2021年11月25日，受区政府委托，区审计局局长刘月梅向区人大常委会第三十七次会议作了《关于丰台区2020年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》，全面客观反映了区委区政府对审计整改工作的总体部署、审计整改工作总体推进情况和工作成效、审计查出问题的具体整改情况，提出了深化审计整改工作的后续措施。

一、审计整改工作组织实施特点

（一）区委区政府高度重视审计整改工作

区委审计委员会、区政府常务会多次专题研究部署审计整改工作，明确要求各部门积极主动接受审计监督，深入查找分析原因，从源头入手建立长效机制，杜绝类似问题反复发生；区主要领导多次对审计报告作出指示批示，要求各单位严格按照审计要求落实整改责任，强化管理，完善制度，切实提高整改质量；加强审计整改工作制度化、规范化建设，建立健全本区审计整改长效机制。

（二）被审计单位压紧压实整改主体责任

被审计单位认真落实整改主体责任，通过召开党委(党组)会、成立由主要负责人任组长的整改工作小组等举措加强对整改工作的领导。对照审计查出问题整改任务清单，逐条研究、逐项落实；有关主管部门认真履行行业监管责任，指导开展本领域整改工作，部署行业专项整治，完善部门间协调机制。各单位共召开整改工作专题部署会140余次，制定具体整改措施316项，全面落实整改任务。

（三）区审计局依法履职跟踪督促整改

区审计局按照区人大常委会审议意见和区政府的要求，全力做好审计整改“后半篇”文章。积极督促被审计单位落实审计决定和审计建议，建立审计整改工作台账，实行“问题整改销号清单”机制，对报告揭示的195个具体问题事项进行动态管理、跟踪检查、对账销号；对未能有效整改的部门组织召开调度推进会，持续推动整改落实到位；编制审计常见问题提示提醒清单，发放至各预算单位，在更大范围、更多领域发挥“防未病”作用；完善审计局内部整改质量控制体系，进一步规范整改工作流程，提高审计整改效能，组织召开整改专题会，研究审计事项整改标准，提高审计整改质量。

二、审计整改工作成效

总体来看，审计查出问题整改取得较好成效，截至2021年11月17日，有192个事项已得到整改，整改完成率98.46%，各相关部门通过上缴国库、调账等措施，整改问题金额12.55亿元，通过积极查找问题背后的深层次原因，制定、完善制度机制39项。对短期内无法完成整改的3个事项，各责任单位已逐一制定了整改方案，明确了整改时限和具体措施。

具体来看：

一是推动实施全面预算绩效管理。审计整改推动财政部门研究制定相关制度，进一步明确政府投资基金的运作和风险控制等内容，促进产业创新发展基金落地,及时收回创业投资引导资金，促进生态林养护等项目资金拨付使用。推动相关单位进一步明确公务用车油料费用的配备、使用及核查等制度要求，及时收回ETC卡和加油卡沉淀资金。

二是推动部门加强预算管理，促进财政资金提质增效。审计整改推动相关部门和所属单位加大项目事前决策论证，合理评估绩效目标，增强项目执行管控，切实提高项目资金申报质量；加大存量资金与年度预算统筹力度，加快协调推进项目执行进度；规范有关单位政府采购行为，严格落实政府采购政策。

三是保障重点领域重点项目有序推进。审计整改推动项目主责单位研究制定非住宅房屋拆迁补偿方案，完善补偿认定工作机制，细化补偿标准，完善补贴方式，加快推进拆迁工作；推动丰台医院及时履行认质认价等事项审批职责；促进民政部门研究制定有关社区养老服务驿站实施细则，进一步完善工作机制；推动助残机构及时恢复运营。

四是助力区属国有企业高质量发展。审计整改推动相关企业完善内部控制制度，规范管理流程；对财政拨款进行全面梳理，调整有关专项资金核算科目；研究制定其他应收款管理办法，定期评估债务风险；及时调整国有资产出租价格，确保国有资产保值增值。

三、审计整改工作后续安排

审计部门将继续认真贯彻落实中央、市委、区委审计委员会要求，持续深化审计整改工作。一是针对正在推进的审计整改事项，继续加大跟踪检查力度，推动被审计单位落实整改到位。对已整改的问题在后续审计工作中要“回头看”，实现“坚决整改、持续整改、长效整改”。二是全面深化落实各项审计整改长效机制，明确相关责任，更好的发挥审计在监督体系中的重要作用。三是促进工作协同。推动审计监督与纪检监察、巡视巡察、党政督查相结合，与各类监督相贯通，促进审计结果共享和审计整改衔接配合，形成更大合力，一体推进源头治理。