目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区生态环境局2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区生态环境局部门职能为：
1.负责建立健全本区生态环境基本制度，贯彻落实国家及北京市关于生态环境方面的法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，落实地方污染物排放标准、生态环境质量标准和生态环境技术规范。
2.负责本区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发生态环境事件的应急处置和预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调重点区域、流域的生态环境保护工作，协调解决跨区域、跨流域环境污染纠纷。协调推动与周边区流域污染防治工作。
3.负责监督管理本区污染减排目标的落实。组织制定主要污染物排放总量控制计划、排污许可证制度并监督实施。监督检查有关部门、单位和各街乡镇污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，负责总量减排统计上报。
4.负责提出本区生态环境领域固定资产投资方向、规模建议，参与提出生态环境项目财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
5.负责本区环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理方案并组织监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作。监督指导农业面源污染治理工作。
6.指导协调和监督本区生态保护修复工作，组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。
7.负责本区辐射安全的监督管理，拟订辐射安全相关规划，负责辐射环境事故应急处置，参与核事故应急处理，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理，参与核安全管理工作。
8.负责本区生态环境准入的监督管理。受区政府委托，对本区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、本市和本区有关规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订本区生态环境准入清单，并组织实施。
9.负责本区生态环境监测和信息发布工作，制定本区生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，统一发布环境质量报告书和重大生态环境信息。
10.开展本区应对气候变化工作，负责应对气候变化工作的综合协调，组织拟订应对气候变化和温室气体减排的规划和政策措施，并协调实施。组织落实清洁发展机制等相关工作。
11.组织开展本区生态环境保护督查工作，建立健全生态环境保护督查制度，负责生态环境保护督察工作的组织协调，组织中央及北京市生态环境保护督察反馈情况的整改落实。
12.组织指导和协调本区生态环境保护宣传教育工作，制定本区生态环境保护宣传教育计划，并组织实施，组织开展生态环境保护新闻宣传和生态文明建设宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
13.组织开展生态环境领域重点科学研究和技术工程示范，推动生态环境保护科研成果和技术应用，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
14.负责组织开展生态环境监督执法。
15.负责指导、监督检查各街乡镇生态环境工作。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
北京市丰台区生态环境局共有行政编制（含工勤）121人，实际（含工勤）114人；事业编制46人，实际37人；聘用人员0人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
（三）机构设置情况
共包含行政单位2个（含行政执法机构1个，具体为:北京市丰台区生态环境综合执法大队），设有10个职能科室，分别是：办公室、综合科、督查科、大气污染防治科、水生态环境科、自然生态科（土壤保护科）、污染源科（辐射安全管理科）（安全生产科）、行政审批科（法制科）、财务科、机关党委；事业单位2个，分别是：北京市丰台区生态环境监测站、北京市丰台区生态环境污染源监理中心。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计17635.76万元，比上年减少14285.81万元，下降44.75%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计12202.55万元，比上年减少13846.32万元，下降53.16%，其中：财政拨款收入12189.76万元，占收入合计的99.90%；其他收入12.80万元，占收入合计的0.10%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计17328.16万元，比上年增加112.14万元，增长0.65%，其中：基本支出5440.21万元，占支出合计的31.40%；项目支出11887.95万元，占支出合计的68.60%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计17591.93万元，比上年减少14296.42万元，下降44.83%。主要原因：2022年开展的中央生态环境资金项目的水污染防治项目资金已于2021年度提前下达，并于2022年内下达至项目执行部门。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出17317.83万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3.36万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出22.01万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出589.24万元，占本年财政拨款支出3.40%；节能环保支出15861.64万元，占本年财政拨款支出91.59%；住房保障支出791.35万元，占本年财政拨款支出4.57%；灾害防治及应急管理支出50.22万元，占本年财政拨款支出0.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算3.36万元，比2022年度年初预算减少0.09万元，下降2.61%。其中：
“组织事务”（款，下同）2022年度决算3.36万元，比2022年度年初预算减少0.09万元，下降2.61%。主要原因：离退休干部支部委员减少。
2、教育支出”(类)2022年度决算22.01万元，比2022年年初预算减少9.93万元，下降31.08%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算22.01万元，比2022年年初预算减少9.93万元，下降31.08%。主要原因：厉行节约，年度压缩各类培训活动规模。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算589.24万元，比2022年年初预算增加1.91万元，增加0.33%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算589.24万元，比2022年年初预算增加1.91万元，增加0.33%。主要原因：人员变动，具体为本年度调出4人，调入10人。
4、“节能环保支出”(类)2022年度决算15861.64万元，比2022年年初预算减少2246.233万元，下降12.40%。其中：
“环境保护管理事务”（款）2022年度决算3797.85万元，比2022年年初预算增加238.39万元，增加6.70%。主要原因：提升生态环境保护能力，新增水生态实验室建设项目。
“环境监测与监察”（款）2022年度决算485.90万元，比2022年年初预算减少50.45万元，下降9.41%。主要原因：人员变动导致“其他环境监测与监察支出”（项）年度支出较年初预算减少50.45万元。
“污染防治”（款）2022年度决算11487.15万元，比2022年年初预算减少2414.91万元，下降17.37%。主要原因：贯彻落实相关政策，厉行节约，压缩项目支出，部分项目年中调整预算。
“污染减排”（款）2022年度决算90.75万元，比2022年年初预算减少19.25万元，下降17.50%。主要原因：贯彻落实相关政策，厉行节约，压缩项目支出，部分项目年中调整预算。
5.“住房保障支出”(类)2022年度决算791.35万元，比2022年年初预算增加28.74万元，增长3.77%。其中：
“住房改革支出”（款）791.35万元，比2022年年初预算增加28.74万元，增长3.77%。主要原因：人员变动，具体为本年度调出4人，调入10人。
6.“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算50.22万元，比2022年年初预算减少1.88万元，下降3.61%。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算50.22万元，比2022年年初预算减少1.88万元，下降3.61%。主要原因：贯彻落实相关政策，厉行节约，压缩项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5429.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、2个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数9.67万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算12.60万元减少2.93万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。主要原因：本年度未发生因公出国（境）。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。主要原因：本年度未发生公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数9.67万元，比2022年年初预算12.60万元减少2.93万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。主要原因：本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费2022年决算数9.67万元，比2022年年初预算12.60万元减少2.93万元，主要原因：贯彻落实相关政策，厉行节约，压缩支出。2022年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.38万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计247.89万元，比上年减少9.38万元，减少原因：贯彻落实相关政策，厉行节约，压缩日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额9777.31万元，其中：政府采购货物支出1316.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8461.16万元。授予中小企业合同金额9158.45万元，占政府采购支出总额的93.67%，其中：授予小微企业合同金额4977.41万元，占政府采购支出总额的50.91%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆7台，138.88万元；单位价值100万元（含）以上的设备8台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
12.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况。
丰台区生态环境局共包含行政单位2个（含行政执法机构1个，具体为:北京市丰台区生态环境综合执法大队），设有10个职能科室，分别是：办公室、综合科、督查科、大气污染防治科、水生态环境科、自然生态科（土壤保护科）、污染源科（辐射安全管理科）（安全生产科）、行政审批科（法制科）、财务科、机关党委；事业单位2个，分别为北京市丰台区生态环境监测站、北京市丰台区生态环境污染源监理中心。具体部门职责如下：
一是负责建立健全本区生态环境基本制度，贯彻落实国家及北京市关于生态环境方面的法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，落实地方污染物排放标准、生态环境质量标准和生态环境技术规范。
二是负责本区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发生态环境事件的应急处置和预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调重点区域、流域的生态环境保护工作，协调解决跨区域、跨流域环境污染纠纷。协调推动与周边区流域污染防治工作。
三是负责监督管理本区污染减排目标的落实。组织制定主要污染物排放总量控制计划、排污许可证制度并监督实施。监督检查有关部门、单位和各街乡镇污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，负责总量减排统计上报。
四是负责提出本区生态环境领域固定资产投资方向、规模建议，参与提出生态环境项目财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
五是负责本区环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理方案并组织监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作。监督指导农业面源污染治理工作。
六是指导协调和监督本区生态保护修复工作，组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。
七是负责本区辐射安全的监督管理，拟订辐射安全相关规划，负责辐射环境事故应急处置，参与核事故应急处理，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理，参与核安全管理工作。
八是负责本区生态环境准入的监督管理。受区政府委托，对本区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、本市和本区有关规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订本区生态环境准入清单，并组织实施。
九是负责本区生态环境监测和信息发布工作，制定本区生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，统一发布环境质量报告书和重大生态环境信息。
十是开展本区应对气候变化工作，负责应对气候变化工作的综合协调，组织拟订应对气候变化和温室气体减排的规划和政策措施，并协调实施。组织落实清洁发展机制等相关工作。
十一是组织开展本区生态环境保护督查工作，建立健全生态环境保护督查制度，负责生态环境保护督察工作的组织协调，组织中央及北京市生态环境保护督察反馈情况的整改落实。
十二是组织指导和协调本区生态环境保护宣传教育工作，制定本区生态环境保护宣传教育计划，并组织实施，组织开展生态环境保护新闻宣传和生态文明建设宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
十三是组织开展生态环境领域重点科学研究和技术工程示范，推动生态环境保护科研成果和技术应用，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
十四是负责组织开展生态环境监督执法。
十五是负责指导、监督检查各街乡镇生态环境工作。
十六是完成区委、区政府交办的其他任务。
2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。
2022年我局整体绩效目标根据市级绩效任务、区政府工作报告重点任务、局2022年工作要点以及部门职责设立，绩效目标与部门职责任务匹配，设置合理。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数17344.11万元，其中，基本支出5456.16万元，项目支出11887.95万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出17328.16万元，其中，基本支出5440.21万元，项目支出11887.95万元，其他支出0万元。预算执行率为99.91%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析。
（1）产出数量
一是保卫蓝天。辖区降尘量3.6吨/平方公里·月，同比改善25%；细颗粒物年均浓度31微克/立方米，同比改善8.8%；空气质量优良率达79.5%；冬奥盛会赛事期间空气质量PM2.5平均浓度同比下降54.1%，重污染天数同比减少80%。二是守好碧水。地表水国市考断面优良水体比例为100%；镇级集中式饮用水水源水质稳定达标；地下水水质总体稳定。三是护好净土。全区无受污染耕地，重点建设用地安全利用得到有效保障，污染地块安全利用率达到100%。
（2）产出质量
截至2022年，区域生态环境质量指数已连续七年改善，生态系统的多样性、稳定性、持续性不断提升。一是空气质量持续改善。全区PM2.5年均浓度再创历史新低，全市并列第10，中心城区并列第3；空气质量全市第7，中心城区第2；党的二十大开幕会当天PM2.5小时浓度值达到“一微克”。二是水环境质量持续向好。国市考断面优良水体比例全部达标；建成全市首个区级水生态实验室，统筹推进地下水污染防治试验区建设，完成地下水研究中心一期施工建设。三是土壤环境质量总体良好。污染地块安全利用率实现百分百；“两山”创建纳入到全区“七创联动”高位推动，探索出园博园“败景”变风景拉动区域快速绿色崛起等7个“两山”转化成果，获得全国首个超大城市中心城区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地称号，成为北京市首个成功创建“两山”实践基地的非生态涵养区，实现了“生态进城”。
（3）产出进度
2022年，我局绩效任务均按照计划有序推进，年度绩效目标均已圆满完成，完成任务100%。
（4）产出成本
本年度我局实施的所有项目，均严格按照经费管理办法、项目评审有关要求、政府采购管理办法、“三重一大”等制度履行，项目支出金额控制在预算批复范围内。
2.效果实现情况分析。
（1）经济效益
不涉及。
（2）社会效益
区域生态环境质量持续改善，生态系统的多样性、稳定性、持续性不断提升；强化碳排放单位管理，率先在区级层面对2家纳入全国碳市场企业开展执法检查，46家重点碳排放单位按时完成年度履约；聚焦破解噪声扰民难题，2022年噪声投诉量同比下降42.8%；提高排污许可证核发质量；采用现场“云勘查”、专家“云评审”方式，优化“不见面”审批，营造“生态+营商”双优环境；创新开展环保宣传，传播绿色理念。
（3）环境效益
辖区细颗粒物年均浓度31微克/立方米，同比改善8.8%，全市并列第10，中心城区并列第3；空气质量优良率达79.5%，全市第7，中心城区第2，“蓝天”含金量不断提高；辖区地表水国市考断面优良水体比例为100%，镇级集中式饮用水水源水质稳定达标，地下水水质总体稳定；全区无受污染耕地，重点建设用地安全利用得到有效保障，污染地块安全利用率达到100%；国家二级重点保护野生动物-棉凫首次现身丰台，清洁河流指示物种宽鳍鱲、马口鱼陆续重现，全区生物多样性丰富、区域蓝绿交织格局初步显现。
（4）可持续性影响
以改善生态环境质量为核心，以降碳减污扩绿增长为重点，深入打好污染防治攻坚战，严守生态环境底线，生态环境质量持续改善，助力全区绿色高质量发展。
（4）服务对象满意度
服务对象满意度大于90%。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理。
（1）财务管理制度健全性
我局执行政府会计准则制度，财务管理制度覆盖经费、资产、收入、资金、票证等各方面。
（2）资金使用合规性和安全性
严格按照财务管理制度及“三重一大”决策制度使用资金，本年度内资金使用安全且合规。
（3）会计基础信息完善性
我局强化对原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料的管理，严格按照《会计档案管理办法》进行档案的保管和销毁，确保会计基础性完善。
2.资产管理。
强化固定资产及无形资产管理，对资产实施归口管理，建立资产台账，严格按照《丰台区生态环境局工作制度汇编（试行）》中“资产管理暂行办法”对所有设备实施分级管理。
3.绩效管理。
一是加强组织领导，印发《丰台区生态环境局2022年绩效自评工作实施方案》，成立丰台区生态环境局预算绩效管理领导小组，建立预算绩效管理长效机制，将绩效管理主体责任落实到具体科室及负责人，强化绩效管理责任约束。
二是建立监督结果通报制度，定期通报各科室预算绩效管理工作，对工作成效明显的科室予以表扬，对工作推进不力的进行督办并约谈。
三是强化培训，围绕政策、制度、方法和操作流程等，开展多种形式的预算绩效管理培训，提高预算绩效管理人员业务素质和能力水平。
4.结转结余率。
本年度预算资金结转结余307.60523万元，结转结余率为1.74%，主要为人员经费结转。
5部门预决算差异率。
本年支出调整预算数17635.762229万元，支出决算数17328.156999万元，差异率-1.74%。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况。
我局对2022年度部门项目支出实施绩效评价，共评价项目40个，其中，部门评价项目1个，单位自评项目39个，评价结果总体优。
2.存在的问题及原因分析。
本年度预算资金结转结余率为-1.74%，主要为人员经费结转，原因涉及人员变动产生的经费调整；多采用网络在线方式组织参加会议及培训，降低线下培训及会议频次；贯彻落实相关政策，厉行节约，压缩生态环境保护研修班规模及支出，以及部分项目进行了年中预算调整。
（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）
加强预算绩效管理，建立健全预算绩效管理体系。严格按照经费管理办法、项目评审有关要求、绩效评价管理办法、政府采购管理办法、“三重一大”等制度，以绩效目标管理为重点，以成本效益分析为抓手，建立预算绩效管理长效机制，实现绩效管理的制度化和常态化，对预算的事前、事中、事后绩效进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。
（1）项目背景
2021年8月，北京市生态环境局《北京市生态环境局办公室关于运用卫星遥感发现受污染建设用地地块存在疑似用途变更情况的函》（京生态2021-1124号）指出，北京市生态环境局对土壤详查超标地块识别时发现，丰台区存在3处受污染建设用地地块疑似用途变更的情况，要求对辖区内超标的工业企业原址抓紧落实、强化监管。
3个地块分别为：北京市广长兴喷塑有限公司、北京中亚石油化工集团、北京奥博金码新技术发展有限公司，其超标点位和超标因子如表1所示。
表1 3个超过风险筛选值的地块名单
|
序号 |
地块名称 |
超标点位 |
超标因子 |
超标情况 |
地块位置及现状 |
|
1 |
北京市广长兴喷塑有限公司 |
1A01 |
苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、茚并[1,2,3-cd]芘 |
超二类筛选值 |
南苑街道红房子东街8号，棚改项目临时工棚 |
|
1B01 |
苯并[a]芘,二苯并[a,h]蒽 |
超一类管制值 |
|||
|
2 |
北京中亚石油化工集团 |
1B01 |
苯并[a]芘 |
超一类管制值 |
王佐镇南岗洼566号，地块空闲 |
|
1D02 |
苯并[a]芘 |
超一类管制值 |
|||
|
砷 |
超二类筛选值 |
||||
|
3 |
北京奥博金码新技术发展有限公司 |
1A01 |
苯并[a]芘 |
超一类管制值 |
看丹街道马场199号（北京大型养路机械运用检修段院内），生产车间关停 |
2022年发布的《北京市深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划》的通知（京政办发〔2022〕6号）明确提出：对超过土壤风险筛选值的地块，依法组织开展土壤污染状况调查，为此，启动了丰台区2022年超筛选值地块详细调查项目，对北京市广长兴喷塑有限公司、北京中亚石油化工集团、北京奥博金码新技术发展有限公司3个地块开展了土壤污染状况详细调查。
（2）主要工作内容
本次调查分别对北京市广长兴喷塑有限公司、北京中亚石油化工集团、北京奥博金码新技术发展有限公司3个地块及周边800m内工业企业进行调查，通过现场踏勘、资料收集与分析、人员访谈等形式，了解地块过去和现在的使用情况，收集可能造成土壤污染的相关信息，并进行污染识别；根据污染识别结果，制定采样方案；通过现场采样、样品检测、数据分析等掌握地块土壤及地下水环境质量现状及污染情况。
（3）实施情况
丰台区生态环境局自然生态科（土壤保护科）负责统筹全区土壤污染防治工作及生态文明委土壤污染综合防控小组办公室工作。本项目由自然生态科（土壤保护科）组织领导，协调解决重大问题。项目开展期间，自然生态科发挥总体统筹作用，做好项目组织管理工作，具体实施工作由第三方咨询服务公司开展。
该项目于2022年3月完成实施方案评审，2022年6月开展了意向公告,2022年8月16日完成了招投标工作，2022年8月25日与第三方服务单位签订了合同。第三方服务单位于2022年9月开展了污染识别工作，2022年9月至10月开展了现场采样、和实验室数据分析；2022年10月至2022年11月开展了数据分析和报告编制工作；2022年12月9日会同区规自分局及相关属地召开了专家评审会并通过专家评审。
（4）资金投入和使用情况
项目预计投入总资金165.125万元，经招投标后，确认的资金为164.9万元。
2022年9月，在第三方服务单位支付了16.4万元质保金后，支付了项目款115.43万元，预算执行率为70%。2022年11月支付了项目款49.47万元。截至2022年11月30日支出的金额总计为164.9万元，预算执行率为100%。
2.项目绩效目标。
项目总体目标与年度目标一致，具体为：通过对3处超过风险筛选值地块开展详细污染调查，开展现场测试与采样检测，查清地块内污染的空间分布、迁移归趋、赋存形态及水文地质条件等信息，以及对土壤、地表水、地下水、空气污染的影响情况，分析污染物在该地块的迁移与归宿等，为风险评估、治理与修复等提供支撑。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
（1）绩效评价的目的
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。
（2）绩效评价的对象和范围
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件要求，对2022年度我单位实施的丰台区2022年超筛选值地块详细调查项目开展项目支出绩效评价。本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（1）绩效评价原则
依据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合本项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。
根据以上原则，绩效评价遵循如下要求：
一是在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查与访谈调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
二是保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
三是绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。
（2）绩效评价指标体系及绩效评价标准
我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下：
表2 项目绩效评价指标体系
|
一级指标 |
分 值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
指标解释 |
评价标准 |
|
预算执行率 |
10 |
资金管理 |
10 |
资金使用 |
10 |
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 |
虚列（套取）扣4-10分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
|
产出指标 |
50 |
数量指标 |
10 |
产出数量 |
10 |
项目产出数量是否达到绩效目标 |
对照绩效目标评价产出数量.（10分） |
|
质量指标 |
20 |
产出质量 |
20 |
项目产出质量是否达到绩效目标 |
对照绩效目标评价产出质量（20分） |
||
|
时效指标 |
10 |
产出时效 |
10 |
项目产出时效是否达到绩效目标 |
对照绩效目标评价产出时效（10分） |
||
|
成本指标 |
10 |
产出成本 |
10 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
对照绩效目标评价产出成本（10分） |
||
|
效益指标 |
30 |
经济效益指标 |
0 |
经济效益 |
0 |
项目实施不产生直接或间接经济效益 |
本项目不直接产生经济效益 |
|
社会效益指标 |
10 |
社会效益 |
10 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
对照绩效目标评价社会效益（10分） |
||
|
生态效益指标 |
10 |
生态效益 |
10 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
对照绩效目标评价环境效益（10分） |
||
|
可持续影响指标 |
10 |
可持续影响 |
10 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
对照绩效目标评价可持续影响（10分） |
||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
10 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
对照绩效目标评价服务对象满意度（10分） |
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
（3）评价方法
本次绩效评价采用的方法是比较法，即对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取访谈等方式进行评判的方法对该项目进行评价。
（4）评价标准
本次绩效评价采用计划标准对绩效指标完成情况进行对比。
3.绩效评价工作过程。
一是前期准备。成立了部门绩效评价小组,学习评价指标体系和绩效相关文件通知,研究并确定评价体系及方案。
二是组织实施。通过调取项目资料,调查访谈取证,按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告。
三是分析评价。对评价结果进行整改,充分运用分析评价引领。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
1.综合评价情况。
此次绩效评价通过对丰台区2022年超筛选值地块详细调查项目支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：
表3 丰台区2022年超筛选值地块详细调查项目得分表
|
指标类别 |
1.预算执行率 |
2.产出指标 |
3.效益指标 |
4.满意度指标 |
合计 |
|
权重 |
10 |
50 |
30 |
10 |
100 |
|
分值 |
10 |
48 |
30 |
10 |
98 |
|
得分率 |
100.0% |
96.0% |
100.0% |
100.0% |
98.0% |
总体上达到既定工作目标,效果明显。具体评分情况见各个项目的项目支出绩效自评表。
2.评价结论。
（1）预算执行率分析
该指标分值10分，评价得分10分。预算指标值为165.125万元，实际完成值为164.9万元，指标完成率为100.0%，因此得10分。
（2）产出指标分析
该指标分值50分，评价得分48分。该项目整体目标完成情况较好，但由于地块水文地质条件和地块内建筑物分布限制导致样品量未能达到预期指标值508个土壤样品数据和13个地下水样品数据；实际完成值为467个土壤样品数据和18个地下水样品数据，指标完成率为93.1%，经过专家论证，项目实际样品数量合理可行。因此得48分。
（3）效益指标分析
该指标分值30分，评价得分30分。通过该项目实施，化解建设用地土壤污染风险管控和修复与土地开发进度之间的矛盾，保护土地资源、恢复土地生态经济功能、提高土地利用率，保障“净土”平稳上市。提升全区各部门生态环境保护责任感，增强属地环保意识。有效防范风险，通过调查受污染地块及时发现并治理修复，实现全区土壤安全利用。因此得30分。
（4）满意度指标分析
该指标分值10分，评价得分10分。预期指标值为大于90%，实际完成为100.0%。因此得10分。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
2022年3月18日第7次局党组会研究通过开展丰台区2022年超筛选值地块详细调查工作。
立项的政策依据：《北京市生态环境局办公室关于运用卫星遥感发现受污染建设用地地块存在疑似用途变更情况的函》（京生态2021-1124号）；《北京市深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划》的通知（京政办发〔2022〕6号）。
本项目的立项符合相关政策要求，决策过程比较清晰；项目单位作为推进丰台区2022年超筛选值地块详细调查工作单位，本项目与单位职能具有相关性。
2.项目过程情况。
本项目实际到位资金165.125万元，实际支出资金164.9万元，预算执行率99.9%；本项目资金严格按照丰台区生态环境局相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、未出现挤占挪用，确保了资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.项目产出情况。
3套土壤污染状况调查报告及图件、数据等，467个土壤样品数据和18个地下水样品数据。本项目3个分报告均通过专家评审，报告验收合格率100%。本项目2022年4月完成实施方案、2022年12月初完成专家评审，最终通过验收。预算指标值为165.125万元，实际完成值为164.9万元，指标完成率为100.0%。
4.项目效益情况。
化解建设用地土壤污染风险管控和修复与土地开发进度之间的矛盾，保护土地资源、恢复土地生态经济功能、提高土地利用率，保障“净土”平稳上市。提升全区各部门生态环境保护责任感，增强属地环保意识。可有效防范风险，通过调查受污染地块及时发现并治理修复，实现全区土壤安全利用。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法。
主要做法是一是加强组织领导。本项目通过招投标确定了第三方服务单位后，我局成立了项目领导小组，高度重视部门预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。二是强化预算管理工作的全程性。在丰台区生态环境局绩效评价工作小组的领导下，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，绩效评价领导小组多次召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务部门，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。按照有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。
2.存在的问题及原因分析。
本项目数量指标指标完成率为93.1%，主要是由于地块水文地质条件和地块内建筑物分布限制导致样品量未达到预期，经过专家论证，项目实际样品数量合理可行。
（六）有关建议
本次自评的目的是了解2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，提升群众对政府工作的满意度。进一步的加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度。改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。
（七）其他需要说明的问题
无其他说明内容。
三、项目支出绩效自评表
项目1：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
信息系统运维类项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态 环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李鹏 |
联系电话 |
83368517 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
58.7188 |
58.7188 |
58.7188 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
58.7188 |
58.7188 |
58.7188 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
环境信息监控中心运行维护项目包含光纤接入外包服务，为政府采购项目，通过为我局接入150M带宽的光纤，为我局人员提供良好的网络办公环境；机房运维外包项目，项目包括对我局机房服务器、精密空调、档案室精密空调进行定期巡检，以及驻场运维服务，保障我局硬件设备的正常运行；办公系统运维项目，通过对我局综合办公系统进行定期巡检及维护，保障我局办公系统正常运行，为我局提供稳定、高效的网络办公平台。 |
已接入150M带宽的光纤，机房硬件、办公系统按照每周一次进行运维，驻场服务人员已到岗。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接入光纤带宽 |
150M |
150M |
10 |
10 |
|
||||||
|
硬件设备巡检52次 |
52次 |
50次 |
20 |
19 |
受疫情影响，无法进行现场运维，改为远程巡检 |
||||||||
|
综合办公系统巡检52次 |
52次 |
50次 |
20 |
19 |
受疫情影响，无法进行现场运维，改为远程巡检 |
||||||||
|
质量指标 |
满足运维服务要求 |
满足运维服务要求 |
满足运维服务要求 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
故障响应时间小于30分钟，故障处理到达现场时间小于4小时 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算58.7188万元 |
58.7188万元 |
58.7188万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
维护网络办公平台高效运转，及时解决群众诉求 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
保障我局网络安全，为保护生态环境提供网络技术支持 |
100% |
80% |
10 |
8 |
部分系统存在中低风险漏洞，定期进行漏洞扫描，及时完成修复 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
我局使用人员满意度不低于95% |
95% |
96% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
项目2：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
会议培训服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吕晓飞 |
联系电话 |
8368511 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25 |
22.005 |
22.005 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
22.005 |
22.005 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
面对目前生态环境保护工作的新形势、新使命和新征程，赋予新时代丰台环保新的任务和要求。通过学习提升政治站位，明确基层环保工作人员的职责义务，增强基层环保人对环境污染治理紧迫性和艰巨性的认识以及对生态环境保护工作的认同和理解。2021年我局拟举办一期“生态文明与环境保护”专题研修班。 |
开展2022年丰台区“生态文明与环境保护”专题研修班一场。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
牵头组织丰台区生态文明与环境保护专题研修班1场。 |
牵头组织丰台区生态文明与环境保护专题研修班1场。 |
组织完成丰台区生态文明与环境保护专题研修班1场。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
解读当前生态环境保护工作 |
通过培训对当前这一时期的生态文明建设、各项政策、法规进行大力解读。 |
围绕市第十三次党代会精神解读、“两山”基地创建、等七个方面进行授课辅导。实地观摩“两山”实践创新基地，深入了解丰台区近年来深入践行“两山”理念的路径、成果和智慧。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按计划进行完成培训工作 |
按计划进行完成培训工作 |
2022年8月3日-5日完成培训班 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
根据领导干部培训标准每人每天550元培训费用标准开展 |
根据领导干部培训标准每人每天550元培训费用标准开展 |
根据领导干部培训标准每人每天550元培训费用标准。预计培训人数为100人，共计三天，费用217550元，租车费2500元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过学习不断提升领导干部和基层环保人的生态环境保护知识。 |
面对目前生态环境保护工作的新形势、新使命和新征程开展培训工作 |
结合当前热点，提高培训人员专业知识 |
10 |
9 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
提升政治站位，明确基层环保工作人员的职责义务 |
提升政治站位，明确基层环保工作人员的职责义务 |
主要采取专题讲座、现场教学和分组讨论相结合的模式，引导参训学员学以致用、用以促学、学用相长。 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
增强基层环保人对环境污染治理紧迫性和艰巨性的认识以及对生态环境保护工作的认同和理解。 |
增强基层环保人对环境污染治理紧迫性和艰巨性的认识以及对生态环境保护工作的认同和理解。 |
通过培训，参训人员增强生态环境保护工作责任感 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
参训学员对本项目进行满意度评价。 |
服务对象满意 |
服务对象满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目3：
项目支出绩效自评表
（2022 年度）
|
项目名称 |
污染防治攻坚战引导公众参与专项服务 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
吕晓飞 |
联系电话 |
8368511 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
80 |
42.5184 |
42.5184 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
80 |
42.5184 |
42.5184 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
组织生态环境宣传活动，推出有特色的环保品牌活动，牵头组织协调各街乡镇、委办局等单位自行开展六五环境文化周宣传活动，发放各类宣传品、布置展板等；确定环境日宣传活动主会场，集中进行布置，开展主场活动。 |
加大对大气污染防治工作和生态文明理念的宣传力度，引导公众积极参与生态环境保护，积极践行低碳生活、绿色出行等理念。我局印制一批关于大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治及机动车污染防治的展板、宣传条幅、宣传手册、海报、宣传品发至公众 |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全年宣传工作任务 |
统筹做好2022年丰台区生态环境文化周及日常宣传工作 |
创新开展六•五生态环境文化周“线上+线下”活动，设计制作“生态环境丰丰”卡通形象，策划《十年绘就生态画卷 美丽丰台妙笔生花》专题宣传，制作4.2万张生态文明两米线地贴，让“核酸+”成为生态环保宣传新阵地。建设绿色校园，组织开展“我爱地球妈妈”主题演讲比赛，获全市第三名。丰富新多媒体宣传，开设生态环境科普专栏，发布“神奇生物在丰台”“听FENG•生态故事读享会”“观FENG•环保影片分享会”“阅FENG•丰丰环保科普图鉴”等200余期。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
加大对生态环境保护工作的传播力度，引导公众参与 |
加大对大气污染防治工作和生态文明理念的宣传力度。 |
通过生态环境文化周活动积极引导公众参与 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
按计划完成全年宣传工作 |
按时间节点完成宣传资料制作和活动举办 |
5月完成六五环境文化周工作策划。6月第一周开展六五环境文化周活动。并将生态环境宣传工作贯穿全年。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
积极引导公众参与生态环境保护。 |
通过活动引导公众参与生态环境保护工作。 |
营造良好社会氛围和网络舆论环境,积极践行低碳生活、绿色出行等理念。 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
营造全社会“同呼吸、共责任、齐努力”的浓厚环保氛围。 |
让公众环保参与更加主动有序，环保宣传阵地更加巩固，环境文化氛围更加浓厚 |
切实把工作做活、做足、做深、做透，形成多角度、多层面、全方位的新格局 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
通过一系列的环保活动和宣传引导，将我区环保宣传提升。 |
环保宣教工作力量持续壮大，进一步推动社会广泛参与环保宣传教育 |
在形式上力求新颖，使活动更富有趣味性，吸引更多的人参与到生态环境保护工作当中，不断扩大公众参与面 |
15 |
13 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
局内相关领导和部门对本项工作进行测评。 |
服务对象满意 |
服务对象满意 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||||
项目4：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
退休党员补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
邹汉文 |
联系电话 |
83368512 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.9 |
0.81 |
0.81 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.9 |
0.81 |
0.81 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标 |
按年度总体目标完成 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1月至6月每月按750元支出，7月至12月减少1名委员按600元支出（其中支部书记每月300元，1月至6月3名支委、7月至12月2名支委，支委人每月150元）全年支出8100元。
|
按时给退休干部发放补贴 |
1月至6月每月按750元支出，7月至12月减少1名委员按600元支出，全年支出8100 元，完成率100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
符合区委组织通知要求，按标准发放。为基层党组织中任职的离退休党员发放工作补贴，是贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》的重要举措施，体现了区委区政府对离退休党员的关心。 |
全年按标准落实。 |
按时按标准完成支出 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
1月至6月每月按750元支出，7月至12月减少1名委员按600元支出，全年支出8100 元 |
全年共支出8100元 |
按时按标准完成支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
全年共支出8100元 |
全年共支出8100元 |
按时按标准完成支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高退休党支部的工作效率。 |
提高退休党支部的工作效率。 |
提高退休党支部的工作效率。 |
10 |
9 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
发挥老干部力量，为生态环境建设宣传工作发按作用。 |
发挥老干部力量，为生态环境建设宣传工作发按作用。 |
发挥老干部力量，为生态环境建设宣传工作发按作用。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
为生态环境建设持续发展贡献力量。 |
为生态环境建设持续发展贡献力量。 |
为生态环境建设持续发展贡献力量。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意 |
服务对象满意 |
服务对象满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目5：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
专职安全员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
邹汉文 |
联系电话 |
83368512 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
52.096512 |
50.2176 |
50.2176 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
52.096512 |
50.2176 |
50.2176 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标 |
按年度总体目标完成 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2022年专职安全员预算经费每人年度预算经费为130241.28元，全年共520965.12元，上半年1月份支出一次，下半年6月支出一次。 |
按时给劳务派遣公司支出项目费用全年共520965.12元 |
按照给安全员落实保险制度要求，保险金额比预算要少，每人每月实际支出10462元，全年共支出502176元，完成率100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
按照区应急管理局关于修订《丰台区安全生产专职安全员2021年薪酬发放管理办法》的函要求，为做好安全工作，给我局4名安全员的编制经费，其中1名在区司法局工作，3名在我局工作，需要与劳务派遣公司签订合同，明确劳务派遣期限、岗位、人数、工作内容、地点、期限、薪酬待遇及支时间和被派遣劳动者的管理要求。4名安全员在各自岗位上都较好的履行了安全员职责，为区域安全工作做出了贡献。 |
全年按标准落实。 |
按时按标准完成支出 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时按要求支出安全员项目费用，每人每月实际支出10462元，全年共支出502176元 |
全年共520965.12元 |
按时按标准全年共支出502176元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
全年共支出502176元 |
全年共支出502176元 |
按时按标准全年共支出502176元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
比年初预算经费减少18789.12元，可以为区里节省资金发展经济。 |
比年初预算经费减少18789.12元，可以为区里节省资金发展经济。 |
比年初预算经费减少18789.12元，可以为区里节省资金发展经济。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
安全员在我局执法岗位协助生态环境综合执法工作，较好地发挥了作用，为丰台区生态环境建设做出了贡献。 |
协助生态环境综合执法工作，较好地发挥了作用。 |
协助生态环境综合执法工作，较好地发挥了作用。 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
为生态环境建设持续发展贡献力量。 |
为生态环境建设持续发展贡献力量。 |
为生态环境建设持续发展贡献力量。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意 |
服务对象满意 |
服务对象满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目6：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年丰台区道路及施工工地积尘负荷监测服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘超 |
联系电话 |
83368548 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
85.68 |
85.68 |
85.68 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
85.68 |
85.68 |
85.68 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
项目采用购买服务的方式，利用走航监测技术，监测丰台区道路扬尘水平，目标如下：1.按照中共北京市委北京市人民政府“关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见”相关要求，运用车载光散射、走航监测车等新技术，检测评定道路扬尘污染状况。2020年4月起市生态环境局开展各区工地出入口道路尘负荷监测。形成每月丰台区道路尘负荷监测报告*12份；每月丰台区工地出入口道路尘负荷监测报告*12份。 |
完成全年12个月丰台区道路尘负荷监测报告和丰台区工地出入口道路尘负荷监测报告。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重点道路尘负荷监测 |
26个街乡镇 |
前期26个街乡镇，区划调整后覆盖26个街镇 |
5 |
5 |
|
||||||
|
全区重点地区道路检测 |
104条道路 |
均超过104条路 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
工地出入口尘负荷监测 |
42个工地出入口 |
均超过42个 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
全年监测 |
12次 |
12 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
每月出具丰台区道路尘负荷监测报告 |
1份 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
全年出具报告 |
12份 |
12 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
重点道路道路尘负荷监测结果情况报告合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
工地出入口尘负荷监测情况报告合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制总额 |
85.68万元 |
85.68万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过通报道路尘负荷结果，督促属地落实道路扬尘管控责任。 |
|
|
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
督促属地落实道路扬尘管控责任，推进道路“见本色”和改善扬尘污染问题。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
改善辖区扬尘污染问题。 |
|
|
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街镇满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
8 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目7：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年应对气候变化指标分析及加强企业碳交易管理服务 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘超 |
联系电话 |
83368548 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
19.05 |
19.00 |
19.00 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
19.05 |
19.00 |
19.00 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年度目标：项目采用购买服务的方式，聘请专业机构作为技术支撑单位，协助我区应对气候变化指标分析及加强企业碳交易管理，目标如下： 1，按照《北京市发展和改革委员会关于开展碳排放权交易试点工作的通知》的相关要求，为我区重点碳排放单位和碳排放报告单位提供碳排放市场政策解读、填报指导、数据复核、履约指导、新增配额申请指导等专业技术服务。具体工作进度按照市生态局安排，分阶段为排放单位提供碳排放全过程的专业服务。 2、每季度计算碳排放总量及碳排放强度分析，共4次。年度碳排放总量及碳排放强度分析及总结1次。 3.结合北京市十四五整体规划中对我区整体定位及发展规划，预测我区十四五期间碳排放变化趋势，并提出针对性的应对措施。 4.协助开展燃油锅炉改造调研工作。
|
该项目协助我区应对气候变化指标分析及加强企业碳交易管理,2021年度完成对企业培训，碳排放企业如期完成报告填报、履约等工作。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为全区排放单位提供专业服务，指导排放报告填报、核查报告报送、督促履约。 |
为全区排放单位提供专业服务，指导排放报告填报、核查报告报送、督促履约 |
为全区排放单位提供专业服务，碳排放企业如期完成报告填报、履约等工作。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
为全区排放单位提供专业服务，指导排放报告填报、核查报告报送、督促履约。 |
为全区排放单位提供专业服务，指导排放报告填报、核查报告报送、督促履约 |
为全区排放单位提供专业服务，碳排放企业如期完成报告填报、履约等工作。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
碳排放报告按时完成排放报告报送；重点碳排放单位按时完成履约。 每季度计算碳排放总量及碳排放强度分析。 |
碳排放报告按时完成排放报告报送；重点碳排放单位按时完成履约。 每季度计算碳排放总量及碳排放强度分析。 |
碳排放企业如期完成报告填报、履约等工作。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
每家重点排放单位按照1000元/家计，49家共计4.9万元；一般报告单位39家,共计2万元； 碳排放管理人员技术培训会，共计2.4万元； 季度碳排放总量及碳排放强度分析，4次共计2万元； 年度碳排放总量及碳排放强度分析及总结，共计2万元； 结合丰台实际情况，为丰台区探索高质量发展需要的碳达峰和碳中和的准备工作提供协助，如编写调研报告等，共计1.5万元； 燃油锅炉改造调研及十四五相关分析，共计2万元； 现场差旅费及差旅补贴，共计1.12万元； 税费1.08万元。 共计19万元。 |
按合同完成服务项目。 |
按合同完成服务项目 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过提供技术服务，加强排放单位管理，保证按时履约，完成控排义务。 |
全区碳排放单位均已按时完成排放报告报送，重点碳排放单位均按时完成核查、履约工作。企业增强低碳意识，促进社会高质量低碳发展。 |
全区碳排放单位均已按时完成排放报告报送，重点碳排放单位均按时完成核查、履约工作。企业增强低碳意识，促进社会高质量低碳发展。 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
保证排放单位按时履约，健全温室气体排放统计数据管理，提高数据质量；从而督促企业完成履约义务，增加减排意识，促进降低二氧化碳排放。 |
重点排放单位按时完成履约，通过碳市场机制增加减排意识，促进降低二氧化碳排放。 |
重点排放单位按时完成履约，通过碳市场机制增加减排意识，促进降低二氧化碳排放。 |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
降低二氧化碳排放，改善温室效应影响。 |
降低二氧化碳排放，改善温室效应影响。 |
降低二氧化碳排放，改善温室效应影响。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过为排放单位提供技术服务，提升碳排放管理能力，从而得到排放单位较高满意度。 |
获得排放单位较高满意率 |
获得排放单位较高满意率 |
10 |
9 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
项目8：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北京市丰台区基于多源大数据融合的大气环境精准监测分析平台项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘超 |
联系电话 |
83368548 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
193.6 |
193.6 |
193.6 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
193.6 |
193.6 |
193.6 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1.进一步加强污染源精准管控，开展智能能效监控，有效监督企业污染源单位处理设施使用情况，为精准执法提供有力保障。 2.进一步加强系统间互联、资源共享及横向统筹。 3.整合多源监测监管数据平台，建立分层级闭环管理系统，为北京各区环境管理模式的构建提供示范作用。 |
1.对部分企业安装智能能效采集设备，开展智能能效监控，有效监督企业污染源单位处理设施使用情况，为精准执法提供有力保障。 2.进一步加强系统间互联、资源共享及横向统筹。 3.整合多源监测监管数据平台，建立分层级闭环管理系统，为北京各区环境管理模式的构建提供示范作用。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
智能能效采集数据 |
151家企业的用电量采集数据，全年采集302套*4条/小时*24小时*365天，共计10582080条数据服务。 |
已完成312台监测设备。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
分析报告 |
出具多源数据分析报告周报52分、月报12份、年报1份。 |
每天出具监测日报；每周开展周例会；每月出具月报告。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
多源数据融合平台系统 |
包含4个子系统的多源数据融合平台系统： 1.智能能效采集服务子系统 2.基于卫星遥感的监测管理服务子系统 3.大气污染大数据分析与管理子系统 4.大气污染防控决策支持子系统 |
已完成所有平台搭建工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
数据响应 |
交互类业务的平均响应时间≤2秒，如录入，修改或删除一条记录、发布一条信息等操作。查询类业务的平均响应时间≤5秒，简单查询平均响应时间1-3秒，复杂查询平均响应时间3-5秒，地理信息查询平均响应时间1-5秒，如信息查询、地理信息查询等。 |
数据交互时间及时。 |
5 |
5 |
|
||||||
|
应用网页访问响应时间 |
应用网页平均响应时间≤3秒，峰值≤10秒。 |
页面响应时间满足要求。 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
设备运行指标 |
每台设备数据捕获率大于90%，全网数据有效率大于90%。 |
现有设备数据捕获率及有效率均大于90%。 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
平台搭建进展。 |
项目建设周期为5个月，自签订合同日起，5个月完成所有数据的接入及平台的开发工作；开发结束后1个月进行测试；测试完成后1个月为试运行期；试运行结束后进行1年的服务期。 |
项目建设时间超出预计时间。 |
5 |
3 |
受疫情影响，智能能效采集设备安装进度落后于安装计划 |
||||||
|
成本指标 |
平台模块 |
1.智能能效采集服务； 2.基于卫星遥感的监测管理服务； 3.大气污染大数据分析与管理子系统建设； 4.大气污染防控决策支持子系统建设； |
已完成平台建设 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过多源数据融合共享，补充环境监测数据对于污染能效监管的不足；快速锁定未按要求停限产的企业，建立闭环的管控机制，避免一刀切的工作模式，达到精准治污的管控效果；为全区环境整治联动提供智能化系统平台。 |
通过多源数据融合共享，补充环境监测数据对于污染能效监管的不足；快速锁定未按要求停限产的企业，建立闭环的管控机制，避免一刀切的工作模式，达到精准治污的管控效果；为全区环境整治联动提供智能化系统平台。 |
多源数据融合共享，补充环境监测数据对于污染能效监管的不足 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
通过多源数据融合共享，补充环境监测数据对于污染能效监管的不足；快速锁定未按要求停限产的企业，建立闭环的管控机制，避免一刀切的工作模式，达到精准治污的管控效果；为全区环境整治联动提供智能化系统平台。 |
通过多源数据融合共享，补充环境监测数据对于污染能效监管的不足；快速锁定未按要求停限产的企业，建立闭环的管控机制，避免一刀切的工作模式，达到精准治污的管控效果；为全区环境整治联动提供智能化系统平台。 |
多源数据融合共享，补充环境监测数据对于污染能效监管的不足 |
5 |
5 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
平台搭建完成后，仅支付平台运维金额。 |
平台搭建完成后，仅支付平台运维金额。 |
平台搭建完成后，仅支付平台运维金额。 |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对使用人员开展满意度调查。 |
对使用人员开展满意度调查，取得较高满意度。 |
对使用人员开展满意度调查，取得较高满意度。 |
10 |
8 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||||||
项目9：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区碳达峰碳中和发展路径规划项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘超 |
联系电话 |
83368548 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
180.00 |
81.8 |
81.8 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
180.00 |
81.8 |
81.8 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年度目标：项目采用购买服务的方式，聘请专业机构作为技术支撑单位，协助我区应对气候变化工作，编制《丰台区碳达峰碳中和发展路径规划报告》，目标如下： 1.建立双碳相关的数据清单。摸清丰台区的宏观经济和双碳政策背景，系统梳理全区工业生产、交通运输、商业活动与居民生活过程中的能源需求与供给情况，开展全口径的碳排放核算工作，为碳达峰目标的制定和碳减排工作方案的规划与执行奠定数据与制度基础。 2.构建丰台区碳排放达峰中和评估模型并开展情景分析。开发构建丰台区碳排放达峰中和评估模型，研究制定碳达峰和碳中和路径及可行方案。 3.建立碳达峰、碳中和管理的政策支撑体系。系统推进低碳经济发展战略、低碳转型工程、财政金融体系、能力建设与政策机制保障等相关的有序开展。 |
已完成如下内容： 1、完成多次数据调研现场调研及座谈调研； 2、完成双碳相关政策汇编一套 3、完成《丰台区碳达峰碳中和发展路径规划报告》初稿，其中包括碳排放核算清单、构建未来碳排放预测模型并提出相应实施路径规划建议、减污降碳协同增效分析等内容。
|
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为全区双碳发展提供专业服务，编制《丰台区碳达峰碳中和发展路径规划报告》。 |
为全区双碳发展提供专业服务，编制《丰台区碳达峰碳中和发展路径规划报告》。 |
为全区双碳发展提供专业服务，编制《丰台区碳达峰碳中和发展路径规划报告》。 |
10 |
8 |
完成初稿，还需继续修改完善。 |
|||||
|
质量指标 |
为全区双碳发展提供专业服务，编制《丰台区碳达峰碳中和发展路径规划报告》。 |
为全区双碳发展提供专业服务，编制《丰台区碳达峰碳中和发展路径规划报告》。 |
为全区双碳发展提供专业服务，编制《丰台区碳达峰碳中和发展路径规划报告》。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
按时完成《丰台区碳达峰碳中和发展路径规划报告》的编制。 |
按时间规划，完成《丰台区碳达峰碳中和发展路径规划报告》初稿的编。制。 |
按时间规划，完成《丰台区碳达峰碳中和发展路径规划报告》初稿的编。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
本项目总成本136万元，包括现场调研、租用软件使用费、构建丰台区碳排放管理数据集、丰台区能源消费和碳排放变化趋势与特征分析服务、碳排放评估模型构建、碳达峰碳中和减排路径规划和减排效果评估、专家咨询费等内容。 |
按合同完成部分服务项目。 |
按合同完成部分服务项目 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过提供技术服务，有助于我区推动产业结构、能源结构、交通运输结构等方面的变革，促进丰台区低碳、可持续、高质量发展，并对未来有持续性的指导性。 |
通过提供技术服务，有助于我区推动产业结构、能源结构、交通运输结构等方面的变革，促进丰台区低碳、可持续、高质量发展，并对未来有持续性的指导性。识，促进社会高质量低碳发展。
|
通过提供技术服务，有助于我区推动产业结构、能源结构、交通运输结构等方面的变革，促进丰台区低碳、可持续、高质量发展，并对未来有持续性的指导性。识，促进社会高质量低碳发展。
|
15 |
13 |
完成初稿，还需继续修改完善。 |
|||||
|
生态效益 指标 |
增强生态文明建设的协同性，实现绿色发展水平的整体跃升。通过减排路径措施等手段，大力推进污染物减排，实现空气质量净化并协同推动能耗强度和碳排放强度下降，达到减污降碳协同效益，保障高质量发展。 |
增强生态文明建设的协同性，实现绿色发展水平的整体跃升。通过减排路径措施等手段，大力推进污染物减排，实现空气质量净化并协同推动能耗强度和碳排放强度下降，达到减污降碳协同效益，保障高质量发展。 |
增强生态文明建设的协同性，实现绿色发展水平的整体跃升。通过减排路径措施等手段，大力推进污染物减排，实现空气质量净化并协同推动能耗强度和碳排放强度下降，达到减污降碳协同效益，保障高质量发展。 |
15 |
15 |
完成初稿，还需继续修改完善。 |
||||||
|
可持续影响指标 |
降低二氧化碳排放，改善温室效应影响。 |
降低二氧化碳排放，改善温室效应影响。 |
降低二氧化碳排放，改善温室效应影响。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过提供技术服务，提升碳排放管理能力，促进丰台区绿色低碳、可持续、高质量发展。 |
获得较高满意率。 |
获得较高满意率。 |
10 |
8 |
报告还需进一步补充完善。 |
|||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
|||||||||
项目10：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
大气环境精细化管理支撑项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘超 |
联系电话 |
83368548 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
4524.3 |
766.02 |
766.02 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
4524.3 |
766.02 |
766.02 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
建立丰台区大气环境监测分析及精细化监管体系，包括：500米×500米小网格的PM2.5和TSP浓度、气象扩散条件、报警、现场检查反馈、统计挖掘等多类型基础和分析大数据，完成从污染源发现到治理到空气质量改善整个闭环过程，为环境空气质量改善提供强有力的工具，靶向治理、精准发力。 |
按照要求，搭建丰台区大气环境监测分析及精细化监管体系，逐小时更新监测数据、出具空气质量日报、周报、月报，开展专题分析，靶向治理、精准发力。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对26个街乡镇及污染源点位进行时时监测。 |
每小时出具监测数据，数据有效率不低于90% |
每小时出具监测数据，数据有效率不低于90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
汇总监测数据，出具空气质量日报、周报、月报、年报 |
日报365份；周报52份；月报12份；年报1份。 |
日报365份；周报52份；月报12份；年报1份。 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
监测项目贯穿全年，每日出具监测数据。 |
每日出具前一日日报，每周一出具上周空气质量周报，次月出具上一月空气质量月报；次年1月份出具空气质量年报。 |
每日出具前一日日报，每周一出具上周空气质量周报，次月出具上一月空气质量月报；次年1月份出具空气质量年报。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
高密度监测设备租赁 |
517个，共计1212.715万元 |
517个，共计1212.715万元 |
3 |
3 |
|
||||||
|
移动走航监测设备租赁 |
5个，共计29.85万元 |
5个，共计29.85万元 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
管理平台租赁
|
1个，共计61万元 |
1个，共计61万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
时刻反应辖区空气质量高值地区，持续改善辖区空气质量改善 |
采用大数据分析技术、人工智能手段建设高密度空气质量监测网络，加快改善区域环境空气质量,提高大气污染精准治理成效。 |
采用大数据分析技术、人工智能手段建设高密度空气质量监测网络，加快改善区域环境空气质量,提高大气污染精准治理成效。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
从源头杜绝污染排放，改善区域环境质量 |
利用环保大数据认知技术，搭建核心业务平台，辅助提升大气污染防治的精细化管理水平，实现对我区环境污染治理的科技化支撑、网格化管理、实时化监管、精准化执法、精细化治理，完成环保重点工作内容和目标。 |
利用环保大数据认知技术，搭建核心业务平台，辅助提升大气污染防治的精细化管理水平，实现对我区环境污染治理的科技化支撑、网格化管理、实时化监管、精准化执法、精细化治理，完成环保重点工作内容和目标。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
改善辖区空气质量 |
每月通报检测结果，以监测结果为导向，改善辖区空气质量。 |
每月通报检测结果，以监测结果为导向，改善辖区空气质量。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过监测服务，为个街乡镇提供空气质量精细化指导，从而得到属地较高满意度。 |
通过监测服务，为个街乡镇提供空气质量精细化指导，从而得到属地较高满意度。 |
通过监测服务，为个街乡镇提供空气质量精细化指导，从而得到属地较高满意度。 |
10 |
8 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||
项目11：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
碳排放单位技术服务及核查复核项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘超 |
联系电话 |
83368548 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
29.07 |
29.07 |
29.07 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
29.07 |
29.07 |
29.07 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年度目标：项目采用购买服务的方式，聘请专业机构作为技术支撑单位，协助我区审核排放单位排放报告及核查报告，落地低碳试点工作方案，目标如下： 1，按照《北京市生态环境局关于做好2022年本市重点碳排放单位管理和碳排放权交易试点工作的通知》，“市、区两级生态环境部门建立碳排放监督管理工作机制。各区生态环境局、北京经济技术开发区城市运行局要加强对排放单位的日常监督管理，督促辖区内单位按时开展碳排放核算、监测计划落实和履约工作，并完成排放报告和核查报告的初审。”协助区生态环境局对排放报告和核查报告进行审查。 2，按照《北京市“十四五”时期低碳试点工作方案》的相关要求，通过现场调研的方式对我区49家重点碳排放单位低碳项目摸排，并将项目进行汇总分析，并形成分析报告。 |
该项目协助我区完成2022年度排放单位排放报告和核查报告的审核及49家重点排放单位低碳试点分析。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1，审查全区49家重点排放单位和27家一般报告单位的排放报告及49家重点排放单位的核查报告； 2，对全区49家重点排放单位进行低碳试点分析。 3，形成低碳试点分析报告。 |
1，审查全区49家重点排放单位和27家一般报告单位的排放报告及49家重点排放单位的核查报告； 2，对全区49家重点排放单位进行低碳试点分析； 3，形成低碳试点分析报告。 |
1，审查全区49家重点排放单位和27家一般报告单位的排放报告及49家重点排放单位的核查报告；2，对全区49家重点排放单位进行低碳试点分析； 3，形成低碳试点分析报告。 |
10 |
10 |
/ |
|||||
|
质量指标 |
排放报告和核查报告审核 |
为76家排放单位排放报告、49家重点排放单位核查报告提供审核服务，必要时进行实地复核，对49家重点排放单位进行低碳试点创建的指导分析。 |
为76家排放单位排放报告、49家重点排放单位核查报告提供审核服务，必要时进行实地复核，对49家重点排放单位进行低碳试点创建的指导分析。 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
时效指标 |
排放报告和核查报告审核 |
按市局年度碳排放交易的整体部署，按时完成76家排放单位排放报告、49家重点排放单位核查报告的审核。 |
如期完成报告审核工作。 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
成本指标 |
排放报告及核查报告审核：每家重点排放单位按照2000元/家计，49家共计9.8万元；一般报告单位按照1500元/家计，27家,共计4.05万元； 49家重点排放单位低碳分析，每家25万元，共计12.25万元； 低碳试点分析报告2.97万元。 共计29.07万元。 |
按合同完成服务项目。 |
按合同完成服务项目。 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过提供技术服务，完成区内排放单位的排放报告、核查报告的审核；对重点排放单位进行实地复核、分析，促进区内低碳示范创建。 |
通过提供技术服务，完成区内排放单位的排放报告、核查报告的审核；对重点排放单位进行实地复核、分析，促进区内低碳示范创建。 |
已按时完成排放单位的排放报告、核查报告的审核及协助促进区内低碳示范创建工作。
|
15 |
15 |
/ |
|||||
|
生态效益 指标 |
保证排放单位排放报告、核查报告的数据的真实性和准确性，提高区内重点排放单位数据质量；指导区内重点排放单位低碳试点创建。 |
保证排放单位排放报告、核查报告的数据的真实性和准确性，提高区内重点排放单位数据质量；指导区内重点排放单位低碳试点创建。 |
已按时完成排放单位的排放报告、核查报告的审核，并指导区内重点排放单位低碳试点创建。 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
保证碳排放数据质量，促进低碳示范创建。 |
保证碳排放数据质量，促进低碳示范创建。 |
保证碳排放数据质量，促进低碳示范创建。 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过为排放单位提供技术服务，提升数据质量，指导分析低碳示范创建，从而得到排放单位及甲方单位较高满意度。 |
获得排放单位及甲方单位较高满意率 |
获得排放单位及甲方单位较高满意率 |
10 |
9 |
/ |
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
/ |
|||||||||
项目12：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区重点区域道路尘负荷加密监测项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘超 |
联系电话 |
83368548 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
33.12 |
33.12 |
33.12 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
33.12 |
33.12 |
33.12 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
项目采用购买服务的方式，利用走航监测技术，监测丰台区道路扬尘水平，目标如下：1.按照中共北京市委北京市人民政府“关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见”相关要求，运用车载光散射、走航监测车等新技术，检测评定道路扬尘污染状况。2020年4月起市生态环境局开展各区工地出入口道路尘负荷监测。每周出具丰台区道路尘负荷加密监测报告。 |
完成全年10-12月丰台区道路尘负荷加密监测报告。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重点道路尘负荷监测 |
30条监测道路 |
均超过30个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
重点区域工地出入口尘负荷监测 |
9个工地出入口 |
均超过9个 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
每周出具丰台区道路尘负荷监测报告 |
1份 |
1份 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
重点道路道路尘负荷监测结果情况报告合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
工地出入口尘负荷监测情况报告合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
10-12月 |
10-12月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制总额 |
33.12万元 |
33.12万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过通报道路尘负荷结果，督促重点区域街镇强化道路扬尘管控。 |
|
|
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
督促重点区域街镇强化道路扬尘管控，推进道路“见本色”和改善扬尘污染问题。 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
改善重点区域扬尘污染问题。 |
|
|
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各街镇满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
8 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目13：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年生态环境保护工作重点领域督查检查服务 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||
|
项目负责人 |
何均贵 |
联系电话 |
83368553 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
150 |
149.6036 |
149.6036 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
149.6036 |
149.6036 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按照市委、市政府决策部署和区委、区政府工作要求以及本部门承担的工作职责，结合全区第二轮中央生态环境保护督察整改、第二轮北京市生态环境保护督察整改以及市、区生态环境保护工作职责分工和2021年项目实施情况，2022年继续围绕中央和市级生态环境保护督察整改落实、区内生态环境保护工作重点领域开展督查检查，并更加聚焦区域生态环境质量改善情况、中央和市级督察整改成效以及督察期间群众信访举报的生态环境类问题解决、生态环境保护重点领域突出问题整治等，持续压紧压实工作责任，进一步提升督查检查工作成效，为科学决策提供有效参考。 |
全年检查点位数、发现问题数均已超出预计数量。累计出动3622余人次、核查点位19000余个、车辆1233余次、行程16余万公里，检查点位17000余个（次）。中央和市级督察整改方面，累计核查整改任务和信访件点位950余个（次）；扬尘管控专项检查方面，先后向区相关部门和街镇移交七批次217个典型问题，各街镇反馈立案处罚48起，罚款70.7万元；落实重点区域精细化巡查检查工作要求，向重点区域大气污染防治工作专班移交问题207个，项目实施收到显著成效。 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
中央和市级生态环境保护督察整改方面：对信访举报件办结情况开展全面核查，形成核查报告或问题清单；对照市、区整改工作方案，每月梳理督察整改任务进展情况，全程跟踪工作进度，形成核查报告或问题清单。扬尘管控专项检查方面：针对重点区域、重点领域、重点行业开展扬尘管控专项检查，按要求提供发现问题清单。 |
提供核查报告或问题清单不少于50份（个）。 |
核查督察整改任务和信访举报件点位950余个，按要求提交核查报告及相关问题台账。扬尘管控专项检查方面，先后向区相关部门和街镇移交七批次217个典型问题，移交专班207个。 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
一般性问题及时提醒督促；重点问题、突出问题及时通报责任属地或部门整改，推动任务措施落地见效；对进展缓慢、推进不力等情况，及时进行督查督办，或者组织专题调度，协调解决疑难问题，推动重点工作有效完成。 |
全年发现问题整改完成率达到85%以上。 |
移交督办的424个问题中，207个由大气专班依法依规处理；其他问题整改情况，及时进行复查，对发现的22个整改不到位问题，再次进行了督促整改。 |
10 |
9 |
少数报告存在多次退回修改的情况，将进一步加强指导和督促，提高工作质量。 |
|||||
|
时效指标 |
按要求开展相关工作，按时提交工作报告、核查报告或者问题清单。 |
定期梳理发现问题并形成问题清单或工作报告。 |
能够按要求按时限开展工作并提交相关材料。 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
严格按照预算资金落实，确保不超预算。 |
确保项目实施不超预算。 |
未超预算。 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
本项目不直接产生经济效益 |
—— |
—— |
-- |
-- |
无 |
||||
|
社会效益 指标 |
通过实施本项目，进一步增强了各部门各街乡镇抓好生态环境保护督察整改、扬尘管控等重点领域工作落实的责任心，促进群众反映问题有效解决，增强党委、政府解决实际问题的公信力。 |
通过对发现问题的分析以及督促整改整治，为区委区政府决策提供参考，同时提升部门和街镇开展生态环境治理的能力。 |
定期移交督办督查检查发现问题，重要问题、重点事项及时报告区委、区政府研究调度，有效促进了问题解决，提升了相关部门和街镇工作成效。 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
生态效益 指标 |
通过专项检查和核查核实，督促各部门认真抓好督察整改任务措施落地落实，推动全区大气、水、土环境质量持续改善，促进减污降碳、生态修复、绿化美化和环境治理措施落地见效。 |
通过督查检查督促部门、街镇认真履行职责，及时整改问题，如期推进工作任务。 |
通过督查检查，及时发现部门街镇推动年度工作中存在的主要问题并督促解决，取得了良好的生态效益。 |
15 |
15 |
深入分析督查检查项目实施情况，持续推动治污减排措施落实，推动年度工作落实落地，促进区域生态环境持续改善。 |
|||||
|
可持续影响指标 |
针对丰台区城市功能定位以及当前和今后一个时期的建设发展实际，需持续开展区级层面的督查检查，督促各级各部门认真工作职责，及时解决突出问题，切实以高水平生态环境保护服务保障全区高质量发展。 |
及时发现并督促责任单位抓好问题整改整治，持续压紧压实工作责任，推动生态环境质量持续改善。 |
通过督查检查和问题整改，进一步强化了部门和街镇抓好生态环境保护工作的政治意识和责任意识，提升了组织实施生态环境治理的能力，促进了年度任务完成。 |
10 |
9.5 |
按照党中央国务院和市委市政府决策部署，紧密结合丰台区功能定位和发展实际，继续开展重点领域督查检查，为全区实现绿色高质量发展提供有力保障。 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
数据真实准确，审核查验严格认真，对比分析严谨科学，测评报告可靠可信。 |
检查报告使用方满意度不低于80%。 |
项目组提交问题清单、核查报告以及提出的意见建议，针对性较强、质量较高，为科学决策提供了有效参考。 |
10 |
9.5 |
进一步总结经验，提高督查工作的质量和成效，努力做到基层减负与督查提效并举。 |
||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||
项目14：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年法律顾问服务项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
宋贺宁 |
联系电话 |
83368524 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100.0% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
确保我局行政处罚、行政许可不发生因违法问题产生的行政复议或行政诉讼败诉。全程参与我局各项决策，提供专业法律咨询服务，合同审查并出具审查意见单。 |
通过对1897科创城一期自身地块内及用地边界外800m范围内区域的土壤和地下水环境调研采样检测分析，确定了超标范围，进行了风险评估，得出了调查结论，提出了管控的相关措施。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1年内确保我局行政处罚、行政许可不发生因违法问题产生的行政复议或行政诉讼败诉。全程参与我局各项决策，提供专业法律咨询服务。 |
1年内确保我局行政处罚、行政许可不发生因违法问题产生的行政复议或行政诉讼败诉。全程参与我局各项决策，提供专业法律咨询服务。 |
1年内确保我局行政处罚、行政许可不发生因违法问题产生的行政复议或行政诉讼败诉。全程参与我局各项决策，提供专业法律咨询服务。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
行政处罚、行政许可、行政决策百分之百合法。 |
行政处罚、行政许可、行政决策百分之百合法。 |
行政处罚、行政许可、行政决策百分之百合法。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年1月1日——2022年12月31日期间提供服务。 |
2022年1月1日——2022年12月31日期间提供服务。 |
2022年1月1日——2022年12月31日期间提供服务。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤20万元 |
20万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升我局依法行政监管水平。 |
提升我局依法行政监管水平。 |
提升我局依法行政监管水平。 |
20 |
20 |
|
||||||
|
环境效益 指标 |
通过行政执法和行政许可改善丰台区环境质量。 |
通过行政执法和行政许可改善丰台区环境质量。 |
通过行政执法和行政许可改善丰台区环境质量。 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
大于90% |
100% |
10 |
9 |
依法行政培训有待加强 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目15：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
生态环境损害赔偿评估鉴定经费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
宋贺宁 |
联系电话 |
83368524 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
40 |
39.5 |
39.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
40 |
39.5 |
39.5 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈生态环境损害赔偿制度改革方案〉的通知》、《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅印发〈北京市生态环境损害赔偿制度改革工作实施方案〉的通知》和《丰台区生态环境损害赔偿制度改革工作方案 (试行）》相关规定，负责协调推进日常事务，组织开展生态环境损害调查、鉴定评估、磋商、诉讼、修复及绩效考核等工作。对符合追究生态环境损害的企业开展评估鉴定等工作。 |
根据相关文件要求，完成1起生态环境损害调查、鉴定评估及绩效考核等工作。对符合追究生态环境损害的企业开展评估鉴定等工作。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
启动生态环境损害赔偿 |
依据实际情况完成。 |
本年度完成1起符合生态环境损害赔偿启动条件的案件评估工作。 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
鉴定评估 |
对符合追究生态环境损害的企业开展评估鉴定等工作。 |
对符合追究生态环境损害的企业开展评估鉴定等工作。 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
提供服务时限 |
2022年1月1日——2022年12月31日期间提供服务。 |
2022年1月—2022年3月期间提供服务。 |
15 |
15 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目支出预算 |
不超过40万元 |
39.5万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项内容 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
认知水平 |
通过生态环境损害调查、鉴定评估，提升违法者环保认知水平 |
通过生态环境损害调查、鉴定评估，提升了违法者对生态环境损害的认知 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
环境质量 |
通过对生态环境损害的鉴定评估确定损害程度，有针对性的开展修复
|
通过对生态环境损害的鉴定评估确定损害程度 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
污染情况 |
通过对生态环境损害赔偿的宣传，了解“谁污染，谁治理”，减少环境污染
|
通过对生态环境损害赔偿的宣传，百姓了解到“谁污染，谁治理”的理念，减少了环境污染情况。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
局内相关部门满意率 |
服务对象满意率百分之百
|
服务对象满意率百分之百 |
10 |
9 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
项目16：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪雪超 |
联系电话 |
83368516 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
以党建促业务为出发点，以岗位建功和铁军建设为契机，以疫情防控为“试金石”，围绕疫情防控、市级生态环保督察迎检、污染防治攻坚战等中心任务，将工作中“热点”“难点”问题作为党建工作的切入点，不断增强支部战斗堡垒作用，有效调动全局党员干部的工作积极性、主动性和创造性，全局党员干部的凝聚力、战斗力显著提升，为改善区域生态环境质量、提高人民群众对生态环境的满意度和获得感做出了积极贡献。 |
2022年以来，在局党组的坚强领导下，局机关党委和六个在职党支部认真履行职责，坚持以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点,以岗位建功为基础，走在前、作表率，锻造坚强有力的基层战斗堡垒，为打赢疫情防控阻击战和污染防治攻坚战提供了坚强的政治保障和组织保障。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
机关党委和各党支部全年至少组织开展1次党日活动 |
7次 |
7次 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
全年召开“以案为鉴、以案促改”警示教育大会 |
1次 |
1次 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
质量指标 |
提高全局党员干部的思想认识 |
深入学习贯彻党的二十大精神，增强全局党员干部学习的主动性、自觉性，有力推进全年各项工作 |
及时制定《关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，班子成员和支部书记带头讲党课13次，带领全局党员录制“微党课”12条，撰写党的二十大主题征文17篇，确保学习有安排、成系统 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
年底前将基层党组织党建活动经费全部支出 |
2022年底前，支出资金25500元 |
2022年底前，支出资金25500元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
人均教育成本 |
约为156元 |
约为156元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
坚持党建和业务工作深度融合，以“党建红”引领“生态绿” |
进一步督促党员干部把学习成效转化为昂扬向上的精神状态、砥砺奋进的决心勇气和干事创业的方法能力 |
局内机关党建工作按部就班开展，创新点和特色亮点总结提炼不够，支部党建品牌不突出 |
15 |
14 |
坚持学以致用，将党的二十大精神与年度目标任务相结合，精心谋划全年工作，积极拓展“党建+”载体，在信念教育和本领锤炼上创新创优，推进党建与业务工作深度融合 |
||||||
|
可持续影响指标 |
防微杜渐，警钟长鸣 |
高质量完成巡视巡察整改，加强党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党工作向纵深发展 |
加强党员教育管理，定期研究分析党员干部作风状况，严格监督管理，精准运用监督执纪“四种形态”，经常性地开展批评与自我批评，注重正面引导，激励干部担当作为 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
党员代表根据6个党支部书记述职报告内容和日常工作开展情况，按照4个等次进行评议 |
6个党支部评议结果满意率均达到100% |
6个党支部评议结果满意率均达到100% |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目17：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
监测站实验室运行经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||
|
项目负责人 |
张劲 |
联系电话 |
83368558 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
85 |
85 |
85 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
85 |
85 |
85 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
对监测站实验室正常运行提供资金保障。保障实验仪器设备正常运行、实验分析正常运转、业务培训交流、实验设施设备维修、专用材料置备等， 为环境监管提供技术支撑。 |
保障监测站实验仪器设备正常运行、实验分析正常运转、业务培训交流、实验设施设备维修、专用材料置备等，为环境监管提供技术支撑。 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
仪器设备维修和更新及耗材、仪器检定（玻璃仪器及应急设备） |
根据仪器状态按时开展仪器维修更新工作、检定113台仪器，购买耗材 |
已按照实际情况来开展仪器维修、更新及耗材工作，113台仪器检定（玻璃仪器及应急设备）工作，保证实验室工作正常运行 |
5 |
3 |
疫情原因，个别仪器维修延后 |
||||
|
实验药品、标准物质 |
根据监测实验工作购买实验药品、标准物质 |
已按照实际需求购买实验药品、标准物质，保证实验室工作正常运行 |
5 |
5 |
|
||||||
|
开展人员培训 |
提高站内人员业务能力，开展人员培训200个学时 |
全年开展人员培训累计724人次、226学时 |
5 |
5 |
|
||||||
|
持证上岗考核 |
开展持证上岗考核 |
完成持证上岗考核 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
监测设备全年正常运行，设备符合使用相关标准。 |
设备能够保障2022年实验室监测工作正常运行，设备符合使用相关标准 |
2022年实验室监测工作正常运行，设备符合使用相关标准 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
2022年1月-12月 |
项目贯穿全年 |
项目贯穿全年 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
控制在预算批复内 |
全年总支出不超过85万 |
全年总支出不超过85万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
加强环境监测的队伍建设，改善监测的硬件条件能促进环境保护工作更好地服务社会的发展和人们生活环境的改善 |
加强环境监测的队伍建设，改善监测的硬件条件能促进环境保护工作更好地服务社会的发展和人们生活环境的改善 |
加强环境监测的队伍建设，改善监测的硬件条件能促进环境保护工作更好地服务社会的发展和人们生活环境的改善 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
环境监测在环境管理中起到的支撑作用，为环境保护决策提供重要依据 |
环境监测在环境管理中起到的支撑作用，为环境保护决策提供重要依据 |
环境监测在环境管理中起到的支撑作用，为环境保护决策提供重要依据 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
依托监测数据来治理环境问题，持续人们生活的环境质量 |
依托监测数据来治理环境问题，持续改善人们生活的环境质量。 |
依托监测数据来治理环境问题，持续改善人们生活的环境质量 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
对监测站进行运行工作满意度调查 |
站内人员对实验室运行工作满意度为98%以上 |
站内人员对实验室运行工作满意度为98%以上 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
100 |
98 |
|
||||||||
项目18：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年应急监测移动装备设备升级改造 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张劲 |
联系电话 |
83368558 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
14.85 |
14.85 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
14.85 |
14.85 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
应急监测移动装备设备升级改造，包括便携式气质联用仪、便携式傅里叶红外分析仪、离子色谱仪三台应急设备的维护保养。 |
应急监测移动装备设备升级改造，完成便携式气质联用仪、便携式傅里叶红外分析仪、离子色谱仪的维护保养及相关耗材试剂的更新工作。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
仪器维护保养 |
3套 |
3套 |
20 |
20 |
|
||||||
|
人员培训 |
每季度1次 |
每季度1次 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
仪器设备满足应急监测及相关实验的条件 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
人员经培训具备现场快速检测常见有毒有害气体的能力 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
2022年上半年完成项目资金支付，2022年底完成仪器维护保养及人员培训 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
针对应急环境事件，安全高效开展现场监测活动 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
满足突发环境应急事故中人员能够正确使用检测仪器 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
达到监测人员要求满意度 |
满意度不低于90% |
100% |
20 |
14 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目19：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年玉璞园空气质量自动监测子站设备运维服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张劲 |
联系电话 |
83368558 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
35 |
34.89625 |
34.89625 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
35 |
34.89625 |
34.89625 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
玉璞园空气质量监测子站具有振荡天平法、β射线法2种监测设备，园博园PM2.5质量监测点位为β射线法监测设备，子站监测数据可清楚表征玉璞园地区和园博园地区的空气质量变化情况，对污染源排放做出灵敏响应，需保证子站长期准确的空气质量监测数据及仪器稳定。 |
依据《环境空气气态污染物(S02、NO2、03和CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范（HJ818-2018)》和《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续监测系统运行和质控技术规范（HJ817-2018）》对玉璞园空气监测子站和园博园PM2.5质量检测点位进行运维工作，玉璞园子站每月提供审核后子站监测六项污染物和气象五参数数据小时数据及运维情况（包括各类原始记录表格）。园博园子站提供2.5小时数据及运维情况（包括各类原始记录表格）。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
六项污染物(S02、NO2、03、CO、PM10和PM2.5)浓度值；气象五参数（风速、风向、温度、湿度、气压）浓度值。 |
出具玉璞园子站六项污染物(S02、NO2、03、CO、PM10和PM2.5)小时浓度值、日均值，月均值，年均值及气象五参数（风速、风向、温度、湿度、气压）小时值。 出具园博园子站PM2.5小时值。 |
出具玉璞园子站六项污染物(S02、NO2、03、CO、PM10和PM2.5)小时浓度值、日均值，月均值，年均值及气象五参数（风速、风向、温度、湿度、气压）小时值。出具园博园子站PM2.5小时值。 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
监测设备稳定性 |
监测设备全年正常运行 |
玉璞园子站运维数据时有波动，总体数据正常。园博园子站由于后期频繁停电，造成机器频繁启动，数据不稳定。 |
5 |
2 |
园博园子站存在后期停电造成的数据不稳定问题 |
|||||||
|
监测设备准确性 |
捕获六项污染物和气象五参数准确率 |
已依据标准对子站数据金进行审核 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
每月按时提供审核后的子站数据，汇报运维情况 |
每月按时提供审核后的子站数据及每月提供审核后子站监测六项污染物和气象五参数数据小时数据、日均值，出具月均值和累计值及运维情况（包括各类原始记录表格） |
每月按时提供审核后的子站数据及每月提供审核后子站监测六项污染物和气象五参数数据小时数据、日均值，出具月均值和累计值及运维情况（包括各类原始记录表格） |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按照合同项目资金总额执行工作 |
控制在预算内，进过三方比价，签订合同开展工作 |
项目经费为348962.5，在预算内 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
持续改善丰台空气质量，更好地服务社会的发展和改善居民生活环境 |
玉璞园空气质量子站用于实时反映丰台区中部区域周边空气质量状况，清楚表征被监测区域的空气质量变化情况 |
玉璞园空气质量子站用于实时反映丰台区中部区域周边空气质量状况，清楚表征被监测区域的空气质量变化情况 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
研究丰台区环境空气污染情况及发展趋势提供了有效的数据支撑。 |
依据多种监测设备监测的数据，分析清多项监测结果，预判准多类气象条件对空气质量的影响。 |
依据多种监测设备监测的数据，分析清多项监测结果，预判准多类气象条件对空气质量的影响。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
环境与发展相互依靠,相互促进。环境是人类赖以生存和发展的基础,发展是促进环境保护的前提条件，加强环境保护,促进经济可持续发展。 |
对提升我区大气环境精细化管理水平、增强大气污染防治能力、持续改善丰台人民居住环境质量有非常重要的意义。 |
对提升我区大气环境精细化管理水平、增强大气污染防治能力、持续改善丰台人民居住环境质量有非常重要的意义。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
对监测站等相关科室进行项目满意度调查 |
监测站对该项目满意度达到90%以上 |
监测站对该项目满意度达到90%以上 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
项目20：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
水生态实验室能力提升 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
|||||||
|
项目负责人 |
张劲 |
联系电话 |
83368558 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
89.2063 |
89.2063 |
89.2063 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
89.2063 |
89.2063 |
89.2063 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
改造样品前处理室排风系统，增加实验区环境恒温控制设备。 |
2022年完成实验室恒温系统、排风系统的设备采购及改造。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
空调、投影仪 |
根据需求购买安装空调、投影仪 |
安装冷暖空调柜机2匹1台、挂机1.5匹3台、挂机2匹1台，安装投影仪1台 |
15 |
10 |
原有投影仪已修好，因此未进行采购投影仪 |
|||
|
实验室恒温系统、排风系统的设备采购及改造 |
实验室恒温系统、排风系统的设备采购及改造 |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
实验室符合功能需求功能 |
水生态实验室恒温系统、排风系统满足符合相关标准要求 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
2022年9-12月 |
2022年完成实验室恒温系统、排风系统的设备采购及改造 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
控制在预算批复内 |
全年总支出不超过90万 |
全年总支出不超过90万 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益 指标 |
水生态实验室排风及恒温系统配备齐全，能够为水生态相关工作提供基础保障，进而达到为丰台区社会可持续发展提供服务的目的 |
水生态实验室排风及恒温系统配备齐全，能够为水生态相关工作提供基础保障，进而达到为丰台区社会可持续发展提供服务的目的 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 指标 |
通过水生态实验室的建设，为全区水域水污染治理及水生态情况提供基础实验保障 |
通过水生态实验室的建设，为全区水域水污染治理及水生态情况提供基础实验保障 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
为今后持续开展水生态相关实验及活动提供支撑 |
为今后持续开展水生态相关实验及活动提供支撑 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
100 |
95 |
|
|||||||
项目21：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年追加监测能力建设项目 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||||
|
项目负责人 |
张劲 |
联系电话 |
83368558 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
31.2 |
31.2 |
31.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
31.2 |
31.2 |
31.2 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
拟购置硫化物吹脱系统（1套）、降尘采样装置（11套）、气体流量校准仪（1套）、烟气分析仪（1套）工作。 |
已完成购置硫化物吹脱系统（1套）、降尘采样装置（11套）、气体流量校准仪（1套）、烟气分析仪（1套）工作。 |
||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数数量指标量指标 |
硫化物吹脱系统 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
升级降尘采样装置 |
11 |
11 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
气体流量校准仪 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
烟气分析仪 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
设备质量合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
验收合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
时效指标 |
2022年12月底前完成验收启用工作 |
100% |
75% |
10 |
7.5 |
疫情原因设备检定延误 |
|||||||||
|
2022年9月底前完成项目总支出60%，12月底前完成剩余支出 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
成本指标 |
设备采购成本 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
设备利用率 |
32次/月 |
10次/月 |
10 |
3.1 |
疫情原因使用率降低 |
||||||||
|
专项业务保障度 |
4项 |
4项 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
预计设备使用年限 |
≥10年 |
≥10年 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
执法部门满意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
90.6 |
|
||||||||||||
项目22：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区地下水“双源”监管体系建设项目（一期） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王岩 |
联系电话 |
83368519 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2241.344 |
2241.344 |
2241.344 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2241.344 |
2241.344 |
2241.344 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展“试验区”建设的第一阶段基础调查工作，初步建立以“双源”管控为抓手的地下水污染防治监督监管体系。 完成的主要任务包括：（1）开展丰台区地下水环境状况调查评估，（2）开展丰台区在产企业地下水环境管理试点研究，（3）开展饮用水源地补给区划定和环境状况调查，（4）开展河西片区地表水治理及水生态提升工程持续性观测，（5）开展永定河生态补水对丰台区地下水环境影响评估，（6）开展重点地区遗留垃圾填埋场地下水污染状况详细调查和风险管控方案编制。
|
已完成（1）丰台区地下水环境状况调查评估（正在开展基岩山区1:1万水文地质环境地质调查、完成数值模型搭建、完成监测井选址及井结构设计方案、更新“双源”清单）；（2）丰台区在产企业地下水环境管理试点研究（已完成地下水渗漏排查工作方案、开展1期卫星雷达探损、提交丰台区地下水重点排污单位名录及配套管理规定）；（3）饮用水源地补给区划定和环境状况调查（开展9处饮用水源地补给区划分技术工作）；（4）河西片区地表水治理及水生态提升工程持续性观测（完成监测井选址及井结构设计方案）；（5）开展永定河生态补水对丰台区地下水环境影响评估（开展评估工作），（6）北天堂地区遗留垃圾填埋场地下水污染状况详细调查和风险管控方案编制（完成监测井选址及井结构设计方案）。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：基岩山区1:1万专项水文地质、环境地质测量面积 |
81km2 |
81km2 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：建立地下水三维流量、溶质运移模型的面积 |
306km2 |
306km2 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标3：开展地下水位统测点位数 |
351井 |
0 |
5 |
5 |
推进中，预计2023年底前完成 |
||||||||
|
指标4：新建地下水监测井数 |
154口 |
0 |
5 |
5 |
推进中，预计2023年底前完成 |
||||||||
|
指标5：完成地下水污染隐患排查的在产企业数量 |
7家 |
2家 |
5 |
3 |
因为2022疫情原因进展缓慢，后续加快推进 |
||||||||
|
指标6：开展地下水水质监测点位数 |
418口 |
0 |
5 |
5 |
推进中，预计2023年底前完成 |
||||||||
|
指标7：丰台区地下水污染防治重点排污单位名录 |
1套 |
1套 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标8：完成补给区划定和风险排查地下水型饮用水源地数量 |
21处 |
0 |
5 |
5 |
推进中，预计2023年底前完成 |
||||||||
|
指标9：完成永定河生态补水对丰台区地下水环境影响评估和应对措施研究报告 |
1套 |
0 |
5 |
5 |
推进中，预计2023年底前完成 |
||||||||
|
指标10：开展典型地区遗留垃圾填埋场地下水污染状况详细调查和风险管控方案编制 |
1套 |
0 |
5 |
5 |
推进中，预计2023年底前完成 |
||||||||
|
质量指标 |
指标1：新建监测井建设验收合格率。 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标2：检测数据质量验收合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
|
指标3：专项报告评审通过率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：资料收集和现场踏勘 |
2022年12月底前 |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||
|
指标2：丰台区地下水环境状况调查评估报告等8项成果报告完成时间 |
2023年12月底前 |
100% |
2 |
2 |
推进中，预计2023年底前完成 |
||||||||
|
指标3：丰台区河西水生态提升项目对地下水环境影响评估阶段性成果报告完成时间 |
2024年10月底前 |
100% |
2 |
2 |
推进中，预计2024年10月底前完成 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：年度成本 |
≤2241.3万元 |
2241.3万元 |
6 |
6 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：地下水环境保护相关日常宣传工作开展次数 |
≥12次 |
2次 |
5 |
5 |
推进中，预计2023年底前完成 |
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：重点污染源地下水环境监管率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标2：镇级地下水型饮用水源地补给区划分完成率（征求意见稿） |
100% |
0 |
5 |
5 |
推进中，预计2023年底前完成 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：用户满意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目23：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年丰台区污染源监督性监测和环境质量监测服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王旭峰 |
联系电话 |
83368529 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
291.702 |
261.685 |
261.685 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
291.702 |
261.685 |
261.685 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
一、2022年非大气类污染源及环境质量委托监测项目年度目标：全面、客观、真实、准确掌握丰台区环境质量状况和污染治理成效，从而推动丰台区生态环境质量持续改善，对我区7条黑臭水体共21个点位；22个河长制断面及2个市级湖长制点位监测；丰台区23个地下水环境质量；1个农村土壤环境质量；32眼农田灌溉水井水质；2家乡镇饮用水源地、3家重点污染源周边土壤环境质量；8家污水厂进出口水质及污泥；2家垃圾填埋场观测井、渗滤液监测；5家市控、79家区控医疗污水；84家医疗机构排污单位；5家加油站地下水开展监测。 二、2022年大气监督性监测委托监测项年度目标：加强我区重点废气排放企业监管，为执法检查提供数据支撑，对我区20家工业废气企业、26家汽修企业、3家电厂废气、79家加油站及1家储油库、2家生活垃圾填埋场场界大气、1家固体废物集中处理设施场界大气开展监测工作，为污染源废气排放监管提供数据依据。 三、2022年小微医疗机构废水委托监测项目年度目标：按照《丰台区创建国家卫生区工作方案》指标任务环境保护中4.4.2医源性废水得到处理，排放符合国家有关要求。开展467家小微医疗机构废水监测。 |
按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展委托监测工作，目前已完成：7条黑臭水体100%监测工作，24个地表水断面85%监测工作，23个地下水75%监测工作，32眼农田灌溉水井100%监测工作，污水处理厂75%监测工作，2家垃圾填埋场75%监测工作，医疗污水60%监测工作，加油站地下水100%监测工作；大气监督性监测完成60%监测工作；小微医疗机构废水100%监测工作。并将各类监测数据上报至市生态环境监测中心及局各管理部门，为环境管理决策提供数据支撑，从而推动丰台区生态环境质量持续改善。严格按资金支出进度要求完成支出资金261.685万元。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展地表水、地下水、土壤及污染源废水监测 |
16806 |
14863 |
10 |
9 |
按照招标监测方案及合同约定，该项目将于2023年4月底完成。下一步按工作计划完成相关监测工作。 |
||||||
|
开展污染源废气监测 |
1588 |
1259 |
10 |
9 |
按照招标监测方案及合同约定，该项目将于2023年4月底完成。下一步按工作计划完成相关监测工作。 |
||||||||
|
467家小微医疗机构废水监测 |
1868 |
1868 |
10 |
10 |
无偏离 |
||||||||
|
质量指标 |
采样完成情况达到100%。 |
按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展现场采样工作，保证监测数据的代表性、有效性、可比性，采样完成情况达到100%。 |
按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展现场采样工作，保证监测数据的代表性、有效性、可比性，采样完成情况达到100%。 |
10 |
10 |
无偏离 |
|||||||
|
检测分析完成情况达到100%。 |
按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展检测分析工作，保证监测数据的准确性、有效性、可比性，统一采用国家标准分析方法进行水质样品分析，并要求所涉及的监测项目及分析方法应通过计量认证，出具的数据结果的精密度和准确度完全符合相关监测标准的要求，检测分析完成情况达到100%。 |
按照监测方案和质量保证与质量控制要求完成检测分析工作，保证监测数据的准确性、有效性、可比性。完成情况达到100%。 |
10 |
10 |
无偏离 |
||||||||
|
时效指标 |
按照项目时间推进开展采样、分析工作 |
每月按计划开展相关监测工作，按时限完成此项工作。 |
每月按计划开展相关监测工作，按时限完成此项工作。 |
10 |
10 |
无偏离 |
|||||||
|
成本指标 |
按照政府采购开展招标工作，与中标单位签署合同 |
按照政府采购开展招标工作，总成本控制在291.702万元以内，合理安排预算支出。 |
按照政府采购要求，完成公开招标工作，与中标单位签署合同及资金支付工作。支付资金261.685万元。 |
5 |
5 |
无偏离 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
全面、客观、真实、准确反映丰台区环境质量状况和污染治理成效。 |
全面、客观、真实、准确反映丰台区环境质量状况和污染治理成效。 |
全面、客观、真实、准确反映丰台区环境质量状况和污染治理成效。 |
5 |
5 |
无偏离 |
||||||
|
生态效益 指标 |
推动辖区生态环境质量持续改善。 |
推动辖区生态环境质量持续改善。 |
推动辖区生态环境质量持续改善。 |
5 |
5 |
无偏离 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 |
对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 |
对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 |
5 |
5 |
无偏离 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
该项目结果汇总上报局管理部门，管理部门将对结果上报是否及时及有效等方面进行评价，满意度不低于90%。 |
该项目结果汇总上报局管理部门，管理部门将对结果上报是否及时及有效等方面进行评价，满意度不低于90%。 |
满意度100% |
10 |
10 |
无偏离 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目24：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年环境监管委托监测服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王旭峰 |
联系电话 |
83368529 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
596.45 |
359.714 |
359.714 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
596.45 |
359.714 |
359.714 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照北京市生态环境局每年下发的年度执法重点工作方案要求，需要按照每个专项执法检查要求完成监督性监测任务，参考《北京市生态环境局办公室关于<2021年北京市生态环境保护综合执法重点工作>的通知》监测任务数，委托有资质的监测机构对辖区固定源和移动源污染物排放情况进行监督性监测。对“接诉即办”信访举报和北京市生态环境保护督查期间举办件进行委托监测。 |
本项目按支出要求完成项目采购招投标、合同签订及各项委托监测等相关工作任务。并支出资金359.714万元。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
固定源粉尘专项、垃圾处理厂专项委托监测 |
粉尘专项15家次，垃圾处理厂专项12家次 |
根据工作计划进度，完成既定监测任务。 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||||
|
非道路移动机械、加油站委托监测 |
移动源中非道路移动机械1000台，加油站二次回收检测200座次，加油站油品清净性41个社会加油站142个样品 |
根据工作计划进度，完成既定监测任务。 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||||||
|
“接诉即办”信访件（含市级生态环境督察）委托监测 |
餐饮400家次，日间噪声30次，夜间噪声50次，24小时噪声5次，VOC类5次 |
根据工作计划进度，完成既定监测任务。 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||||||
|
质量指标 |
采样完成情况达到100%。 |
按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展现场采样工作，保证监测数据的代表性、有效性、可比性，采样完成情况达到100%。 |
严格按照监测方案和质量控制要求开展现场采样工作，保证监测数据的质量。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
检测分析完成情况达到100%。 |
按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展检测分析工作，保证监测数据的准确性、有效性、可比性，统一采用国家标准分析方法进行水质样品分析，并要求所涉及的监测项目及分析方法应通过计量认证，出具的数据结果的精密度和准确度完全符合相关监测标准的要求，检测分析完成情况达到100%。 |
按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展检测分析工作，保证监测数据的准确性、有效性、可比性，统一采用国家标准分析方法进行水质样品分析，并要求所涉及的监测项目及分析方法应通过计量认证，出具的数据结果的精密度和准确度完全符合相关监测标准的要求 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||||
|
时效指标 |
按照项目时间推进开展采样、分析工作。 |
严格按照监测工作计划，完成现场采样、监测及数据上报等相关工作。 |
严格按照监测工作计划，完成现场采样、监测及数据上报等相关工作。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
成本指标 |
按照政府采购开展招标工作，与中标单位签署合同，完成资金支付工作。 |
总成本控制在596.45万以内，合理安排预算支出。 |
按照政府采购要求，完成公开招标工作，总中标金额为359.714万元。 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益指标 |
全面、客观、真实、准确反映丰台区大气污染治理成效。 |
监测数据全面、客观、真实、准确。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
生态效益 指标 |
环境效益指标 |
推动辖区生态环境质量持续改善。 |
推动辖区生态环境质量持续改善。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续发展指标 |
对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 |
对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
该项目结果汇总上报局管理部门，管理部门将对结果上报是否及时及有效等方面进行评价，满意度不低于90%。 |
该项目结果汇总上报局管理部门，管理部门将对结果上报是否及时及有效等方面进行评价，满意度不低于90%。 |
满意度为100% |
10 |
8 |
无偏差 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目25：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区声环境功能区划现状调查评估服务 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王旭峰 |
联系电话 |
83368529 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
30 |
29.5 |
29.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30 |
29.5 |
29.5 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
落实《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，加强区域噪声污染防治工作，改善声环境质量，解决市民对噪声污染的诉求，急需对我区声功能区划现状开展调查评估工作。主要包括：资料收集和整理、声环境功能区划范围内用地现状调查、资料分析和现场勘察调研、区声环境质量现状评估、提出声环境功能区划调整意见和建议。 |
本项目按支出要求完成项目调研、三方比选、合同签订及各项调查评估等相关工作任务。严格按资金支出进度要求完成支出资金29.5万元。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展资料收集和整理、现场调研、资料分析评估等工作。 |
开展资料收集和整理、现场调研、资料分析评估等工作。 |
开展资料收集和整理、现场调研、资料分析评估等工作。 |
15 |
15 |
无偏差 |
|||||
|
质量指标 |
完成声功能区划现状调查评估工作。 |
按照《声环境功能区划分技术规范》要求，开展声功能区划现状调查评估工作。 |
按照《声环境功能区划分技术规范》要求，开展声功能区划现状调查评估工作。 |
15 |
15 |
无偏差 |
||||||
|
时效指标 |
按项目进展完成声功能区划现状调查评估工作。 |
按照时间节点完成声功能区划调查评估工作。 |
按照时间节点完成声功能区划调查评估工作。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
成本指标 |
按照政府采购要求三方询价后签署合同完成资金支付工作。 |
项目总成本控制在30万以内，合理安排预算支出。 |
按支出要求完成项目调研、三方比选、合同签订及资金支付等工作。资金支出29.5万元。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益指标 |
防治环境噪声污染，保护和改善生活环境，保障人体健康，促进经济和社会发展。 |
防治环境噪声污染，保护和改善生活环境，保障人体健康，促进经济和社会发展。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||
|
生态效益 指标 |
环境效益指标 |
落实《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，加强区域噪声污染防治工作，改善声环境质量。 |
加强本区环境噪声污染防治，推动改善区域声环境质量，切实解决群众身边的噪声扰民问题。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
合理划分声功能区，对持续改善丰台区声环境质量、污染源治理提供依据。 |
以城市规划为指导，按区域规划用地主导功能、用地现状，合理划分声功能区，有效控制噪声污染的程度和范围，提高声环境质量。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度不低于90%。 |
满意度不低于90%。 |
满意度为100% |
10 |
9 |
无偏差 |
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
无偏差 |
|||||||||
项目26：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年污染源排放统计调查评估服务项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王旭峰 |
联系电话 |
83368529 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
14.832 |
14.832 |
10 |
98.88% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
14.832 |
14.832 |
— |
98.88% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据国家和市级要求开展污染源排放统计年报工作，按照《北京市生态环境局办公室关于开展排放源统计年报工作的通知》要求，完成2021年我区污染源排放统计数据调查评估工作，主要包括数据审核、现场核查及评估分析。 |
本项目按支出要求完成项目调研、三方比选、合同签订及各项调查评估等相关工作任务。严格按资金支出进度要求完成支出资金14.832万元。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对2021年120家企业统计数据开展调查评估。 |
对2021年120家企业统计数据开展调查评估工作。 |
完成全区2021年120家企业统计年报数据的调查评估工作。 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
调查评估率100%。 |
通过现场调查与调阅资料等方式，确保统计数据真实性、完整性、准确性，调查评估率100%。 |
通过线上线下相结合的方式完成调查评估率100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
根据时间节点开展调查评估工作。 |
根据国家和市级工作时间节点开展调查评估工作。 |
严格按照国家和市局工作时限，保质保量完成各项调查评估工作。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按照政府采购要求三方询价后签署合同完成资金支付工作。 |
项目总成本控制在15万以内，合理安排预算支出。 |
按支出要求完成项目调研、三方比选、合同签订及资金支付等工作。资金支出14.832万元，控制在预算范围内。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
防范统计数据造假、弄虚作假。 |
全面防范生态环境统计造假、弄虚作假，切实提高数据质量。 |
通过调查评估工作，统计数据全面、客观、真实、准确反映丰台区污染物排放及治理情况。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
环境效益指标 |
为政府制定生态环境保护政策和计划、加强生态环境监督管理和污染防治提供依据，推动辖区生态环境质量持续改善。 |
了解全区污染物和温室气体排放及治理情况，为各级政府制定生态环境保护政策和计划、加强生态环境监督管理和污染防治。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
了解全区污染物和温室气体排放及治理情况。 |
全面了解区域污染源排放情况及治理，助力持续改善丰台区生态环境质量。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
项目成果满意率达90%以上。 |
对调查评估结果上报是否及时、有效等方面进行评价，满意度不低于90%。 |
项目成果满意率达100% |
10 |
9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目27：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
污染源排放强度调查评估服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王旭峰 |
联系电话 |
83368529 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
180 |
179.1 |
179.1 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
180 |
179.1 |
179.1 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年度目标：通过发表调查、数据填报、现场核查核对等方式，调查评估企业能源消耗、产品产量、生产工艺、污染治理措施及各类污染物排放情况。2022年计划调查火电、工业涂装、水泥制品、汽车修理、印刷、锅炉、污水处理、垃圾处置、危险废物处置、餐饮等各类污染源。 |
本项目按支出要求完成项目公开招投标、合同签订及资金支付工作。支出资金179.1万元。完成火电、工业涂装、水泥制品、食品制造、汽车修理、印刷、锅炉、污水处理、垃圾处置、危险废物处置及餐饮等行业调查评估等相关工作。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对区域重点行业排放强度开展调查评估工作，制定“一企一策”。 |
完成区域重点行业排放强度开展调查评估工作，制定“一企一策”。 |
调查评估火电、工业涂装、水泥制品、汽车修理、印刷、锅炉、污水处理、垃圾处置、危险废物处置及餐饮业排放强度。 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
调查评估率达100% |
通过发表调查、数据填报、现场核查核对等方式，调查评估企业能源消耗、产品产量、生产工艺、污染治理措施及各类污染物排放情况。 |
完成重点行业企业的能源消耗、产品产量、生产工艺、污染治理措施及各类污染物排放情况评估。 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
根据工作计划，开展调查评估工作。 |
按时限要求，完成重点行业调查评估工作 |
按时限要求，完成重点行业调查评估工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按照政府采购开展招标工作，与中标单位签署合同 |
项目总成本控制在180万以内，合理安排预算支出。 |
按照政府采购要求，完成公开招标工作，与中标单位签署合同及资金支付工作。支付资金179.1万元。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
全面、客观、真实、准确反映丰台区污染源排放强度。 |
全面、客观、真实、准确反映丰台区污染源排放强度。 |
调查结果全面、客观、真实、准确反映丰台区污染源排放强度情况。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
进一步了解全区各类污染物和温室气体排放及治理情况，持续改善我区生态环境质量持续改善。 |
了解全区各类污染物和温室气体排放及治理情况，持续改善我区生态环境质量持续改善。 |
全面了解全区各类污染物和温室气体排放及治理情况，持续改善我区生态环境质量持续改善。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
为政府制定生态环境保护政策和计划、加强生态环境监督管理和污染防治提供依据，推动辖区生态环境质量持续改善。 |
辖区生态环境质量持续改善。 |
推动环境质量持续改善。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
该项目结果汇总上报局污染源科，污染源科将对结果上报是否及时及有效等方面进行评价，满意度不低于90%。 |
项目成果满意率达90% |
项目成果满意100% |
10 |
9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目28：本项目已被选为项目支出绩效评价项目。独立形成《项目支出绩效评价报告》。
项目29：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区老旧厂房改造土壤污染状况调查试点项目（1897科创城一期） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
丛牧 |
联系电话 |
01083368523 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
89 |
89 |
89 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
89 |
89 |
89 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
:上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对1897科创城一期自身地块内及用地边界外800m范围内区域的土壤和地下水环境调研采样检测分析，判断地块是否存在污染。 |
通过对1897科创城一期自身地块内及用地边界外800m范围内区域的土壤和地下水环境调研采样检测分析，确定了超标范围，进行了风险评估，得出了调查结论，提出了管控的相关措施。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：《1897科创城一期土壤污染状况调查报告》及土壤污染状况调查成果系列图集、各类监测点分布图，以及具有相关资质的土壤和地下水样品实验室检测分析数据等 |
1套土壤污染状况调查报告及图件、数据等，225个土壤样品数据和5个地下水样品数据 |
1套土壤污染状况调查报告及图件、数据等，168个土壤样品数据和12个地下水样品数据。 |
10 |
7 |
地块为在利用地块，因受地块内建筑物、文物及管线分布限制无法在污染源处钻探采样导致样品量未达到预期，经过专家论证，项目实际样品数量合理可行 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：土壤污染状况调查报告 |
调查成果验收合格率：100% |
调查成果验收合格率：100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：2022年12月底前完成项目评审，通过验收，提交最终数字、图件、文本成果。 |
2022年4月，完成项目实施方案，确定项目第三方服务单位；2022年5月底前，项目前期沟通，确定初步工作方案；2022年8月底前，完成人员访谈、现场探勘、采样工作；2022年10月底前，完成所有检测数据分析，编制调查报告；2022年12月底前完成项目评审，通过验收，提交最终数字、图件、文本成果。 |
项目于2022年4月完成实施方案、2022年6月确定第三方服务单位启动调查工作，2022年10月完成专家评审，顺利通过验收，11月提交了数字、图件、文本成果 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤89.302万元 |
89万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：通过对1897老旧厂房用地的调查，明确地块土壤是否存在污染，可落实习近平总书记“让老百姓吃的放心，住的放心”的要求。丰台区土壤污染风险得到有效管控。 |
通过对1897老旧厂房用地的调查，明确地块土壤是否存在污染，可落实习近平总书记“让老百姓吃的放心，住的放心”的要求。丰台区土壤污染风险得到有效管控。 |
通过对1897老旧厂房用地的调查，明确了地块土壤污染的污染程度和大致范围，提出了暂不开发措施建议，可落实习近平总书记“让老百姓吃的放心，住的放心”的要求。丰台区土壤污染风险得到有效管控。 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：落实土壤法及污染防治攻坚战的要求掌握各地块土壤环境质量现状、污染状况及空间分布情况，实现丰台区老旧厂房用地调查成果数据共享。 |
通过对1897老旧厂房用地的调查，落实土壤法及污染防治攻坚战的要求掌握各地块土壤环境质量现状、污染状况及空间分布情况，实现丰台区老旧厂房用地调查成果数据共享。对存在风险的地块信息共享给规划自然资源部门，规划自然资源部门根据国家要求，将有风险的地块信息纳入“一张图”管理，进一步合理规划用地用途，土壤资源得到永续发展。 |
通过对1897老旧厂房用地的调查，掌握地块土壤环境质量现状、污染状况及空间分布情况，实现丰台区老旧厂房用地调查成果数据共享。对存在风险的地块信息共享给规划自然资源部门，规划自然资源部门根据国家要求，将有风险的地块信息纳入“一张图”管理，进一步合理规划用地用途，土壤资源得到永续发展。 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：通过试点开展老旧厂房土壤污染状况调查，建立区域内信息共享，拓展调查成果对城市规划建设的影响具有长期可持续的影响，至少可运用在15年以上。 |
通过试点开展老旧厂房土壤污染状况调查，建立区域内信息共享，拓展调查成果对城市规划建设的影响具有长期可持续的影响，至少可运用在15年以上。 |
通过试点开展老旧厂房土壤污染状况调查，建立了区域内信息共享，调查成果对城市规划建设的影响可运用15年以上。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
大于90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
项目30：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设促进公众参与项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
丛牧 |
联系电话 |
01083368523 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
37.81 |
37.81 |
37.81 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
37.81 |
37.81 |
37.81 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
以习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕“两山”基地创建工作部署和要求，通过广泛深入开展各种形式的公众参与活动，展现“绿水青山就是金山银山”理念在丰台落地生根、推动形成“妙笔生花看丰台”的生动实践，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。把握好务实、创新、赋能的基调，强化经验提炼和案例挖掘，用形式丰富的载体展示丰台区探索实践“两山”实践创新基地理念，以“守绿换新”、“绿里生金”等不同板块讲好践行“两山”理念的生态环境故事，奋力谱写新时代“绿水青山就是金山银山”的丰台篇章。 |
最终以习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕“两山”基地创建工作部署和要求，通过广泛深入开展各种形式的公众参与活动，展现“绿水青山就是金山银山”理念在丰台落地生根、推动形成“妙笔生花看丰台”的生动实践，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。把握好务实、创新、赋能的基调，强化经验提炼和案例挖掘，用形式丰富的载体展示丰台区探索实践“两山 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拍摄并制作教育片、汇报片
|
7部“两山”转化典型案例教育片，1部展示丰台区“两山”转化探索和成效汇报片件、数据等，225个土壤样品数据和5个地下水样品数据 |
7部“两山”转化典型案例教育片，1部展示丰台区“两山”转化探索和成效汇报片件、数据等，168个土壤样品数据和12个地下水样品数据。 |
8 |
8 |
|
||||||
|
制作践行“两山”理论的典型案例画册 |
根据“两山”实践创新基地创建实际工作，通过文字+照片的方式，全面展示“两山”实践创新基地工作过程取得的成果，以及发展规划。 |
完成“两山”画册设计工作，未印刷制作。因为最终两山核查的形式改为视频核查，但是设计工作已经完成，随时可以印刷。 |
6 |
3 |
|
||||||||
|
促进公众参与的文教用品 |
结合丰台区“两山”创建典型案例，设计制作系列的文教用品。 |
制作完成布袋，雨伞，口罩、冰箱贴、笔记本等文教用品，还增加无纺布袋的制作 |
6 |
6 |
|
||||||||
|
质量指标 |
加大对生态环境保护工作的传播力度，通过“两山”教育片、画册、文教用品积极引导公众参与。 |
引导公众对实践基地进行打分，满意率≥95%% |
引导公众对实践基地进行打分，满意率≥95%100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时间节点完成宣传资料制作 |
2022年9月-11月 |
2022年9月-2022年12月初 |
10 |
8 |
去年受疫情影响拍摄工作有所滞后，但是最终均完成了所有拍摄工作。 |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制在预算之内 |
≤38万元 |
37.81万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
本项目不直接产生经济效益 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过社会氛围和网络舆论全面展示“两山”实践创新基地工作过程取得的成果，以及发展规划。 |
通过社会氛围和网络舆论全面展示“两山”实践创新基地工作过程取得的成果，以及发展规划。 |
实现预期目标，丰台区成功创建“两山”实践创新基地 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
营造良好社会氛围和网络舆论环境,积极践行“两山”理念，积极引导公众参与生态环境保护 |
营造良好社会氛围和网络舆论环境,积极践行“两山”理念，积极引导公众参与生态环境保护 |
营造良好社会氛围和网络舆论环境,积极践行“两山”理念，积极引导公众参与生态环境保护，助力两山成功创建。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
通过两山转化路径的公众参与，不断提升人民群众的获得感和幸福感。 |
通过两山转化路径的公众参与，不断提升人民群众的获得感和幸福感。 |
通过两山转化路径的公众参与，不断提升人民群众的获得感和幸福感。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
大于90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
项目31：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
行政执法服装费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
姜祎祎 |
联系电话 |
83368531 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
14.147981 |
13.871059 |
13.871059 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
14.147981 |
13.871059 |
13.871059 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
因机构改革调整，根据《北京市生态环境局关于报送2021年-2023年全市综合行政执法制式服装和标志相关情况的通知》。2021年为执法人员（75人）每人配发相应服装和标志。由北京市市场监督管理局统一代量采购。 |
经北京市市场监督管理局统一代量采购，已完成执法服装换发工作。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
为执法人员每人配发相应服装和标志，共计79套。 |
79套 |
15 |
15 |
无偏差 |
||||||
|
质量指标 |
服装质量 |
由北京市市场监督管理局统一抽检质量，质量符合相关文件规定要求。 |
抽检合格 |
15 |
15 |
无偏差 |
|||||||
|
时效指标 |
支出进度 |
2022年年底前完成资金支付工作。 |
2022年2月完成资金支付。 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||||||
|
成本指标 |
采购成本 |
符合《北京市生态环境局关于报送2021年-2023年全市综合行政执法制式服装和标志相关情况的通知》和《2021-2023年全市综合行政执法制式服装和标志资金测算表》的要求。 |
符合要求。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障工作正常运转 |
按照相关文件要求，统一执法着装，形成威慑，提升被监管对象合法合规意识。 |
完成服装换发工作，全市统一执法着装，形成威慑，提升被监管对象合法合规意识。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
生态效益 指标 |
保障工作正常运转 |
提升被监管对象合法合规意识，提高生态环境保护意识。 |
提升被监管对象合法合规意识，提高生态环境保护意识。 |
15 |
15 |
无偏差 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
执法服装使用年限 |
按时更新配发执法服装。 |
按时完成换装工作。 |
10 |
9 |
无偏差 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意度 |
95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目32：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
黑烟车抓拍数据应用及分析支撑项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李岩鹏 |
联系电话 |
83368531 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4 |
3.95 |
3.95 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4 |
3.95 |
3.95 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过委托第三方有资质单位确保项目的实施，通过提供双林南路点位的黑烟车抓拍设备实时动态监测服务及数据实时上传服务，确保执法人员能够按照法律法规及市级相关工作要求，完成数据审核、分析、推送，积极落实非现场执法监管工作，同时配合上级单位完成基础数据整理、汇总工作，为政策制定提供支撑持续减少尾气排放污染，改善区域环境质量。 |
已于2022年9月签订合同，将于2月1日履行完成，目前设备运行正常，数据均正常传输 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采集数据的设备数量 |
确保双林南路1套黑烟车抓拍设备的正常运行。 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
数据指标依据 |
按照法律法规、证据取证要求审核、分析、统计、报送数据。 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目实施周期 |
5个月（2022年9月1日-2023年2月1日） |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目资金 |
共支出39500元 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
实现方式 |
通过对道路过往车辆的监测数据的准确采集，提升非现场执法监管能力，形成威慑，提升被监管对象达标排放意识。 |
已达到预期 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
实现方式 |
提升执法监管能力，提升群众环保意识，达到改善空气质量的目的，提升环境宜居性。 |
已达到预期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
实现方式 |
依托实时监测数据，做到执法有依据，持续保持高水准的执法监管水平，同时为柴油类机动车政策制定提供大数据支撑。 |
已达到预期 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
被监管对象的认可度 |
确保满意率达到95%以上。 |
已完成 |
10 |
9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目33：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区机动车检测机构在线监控网络接入服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
韩艳磊 |
联系电话 |
16600091137 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全年运行正常，无断网 |
与目标一致 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专线数量 |
确保完成1套在线监控设备的网络传输运行80%。 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
质量指标 |
传输质量 |
无断网故障 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
时效指标 |
运行周期 |
一年服务期内确保数据及视频正常传输。 |
数据及视频传输正常。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
成本指标 |
支出成本 |
不超过4.8万元。 |
支出4.8万元。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
逐步改善空气质量 |
通过无缝监管，提升守法经营及达标排放的意识，改善空气质量 |
空气质量得到改善 |
15 |
15 |
无偏差 |
||||||
|
生态效益 指标 |
逐步改善空气质量 |
通过无缝监管，提升守法经营及达标排放的意识，改善空气质量 |
空气质量得到改善 |
15 |
15 |
无偏差 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续提升监管水平 |
提升执法检查实效 |
监管水平稳步提高 |
10 |
9 |
无偏差 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
被检车主满意度 |
满意度95%以上 |
满意度100% |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目34：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区移动污染源智慧监管系统建设一期项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李岩鹏 |
联系电话 |
83368531 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1450.5639 |
1163.963 |
1163.963 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1450.5639 |
1163.963 |
1163.963 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过丰台区移动污染源智慧监管系统建设一期项目的实施，最大程度降低高排放车辆过境穿行辖区，对空气质量的影响，持续改善辖区空气质量。 |
已于2022年10月签订合同，目前已完成初步验收 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
依托现有1067个车辆卡口探头设备，赋予移动污染源管控功能。 |
硬件到位，进入试运行 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
建设一套移动污染源智慧监管系统，满足使用要求，使用正常。 |
硬件到位，进入试运行 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年1月1日-2022年12月31日 |
硬件到位，进入试运行 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目年初预算为14505639元 |
按进度支出 |
支出11639630元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
实现方式 |
通过强化科技手段运用，可有效提升公众（车主）的社会认知，自觉践行知法守法及环境保护理念。 |
已初步达到预期 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
实现方式 |
技防手段介入，提升生态环境领域执法监管实效，最大程度达到治污减排预期。 |
已初步达到预期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
实现方式 |
改善交通通行秩序，降低污染排放影响，提升辖区的生活宜居性和环境幸福感。 |
已初步达到预期 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
被监管对象的认可度 |
提升被监管对象的认可度，确保满意率达到95%以上 |
已完成 |
10 |
9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目35：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台河西地区及永定河突发水污染事件环境应急“南阳实践”项目合同 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
司红星 |
联系电话 |
83368531 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
94.4756 |
94.4756 |
94.4756 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
94.4756 |
94.4756 |
94.4756 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
根据丰台河西地区河流分布情况，以大宁水库水源地（含调压池）为核心，以河西地区河流为重点，完成永定河丰台段、小清河丰台段、牤牛河、蟒牛河、九子河、刺猬河、佃起河、北刘庄沟、龙潭沟、小清河南北支沟十河一库，“找空间”、“定方 案”、“抓演练”工作 |
河西南阳实践工作已完成。该项目是2022年预算项目，资金于2022年10月下达，当年未支出。已经于2022年12月底前完成河西南阳实践所有工作。 |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对河西地区河流进行十河一库，“找空间”、“定方 案”、“抓演练”工作 |
10河1库 |
经过前期调研准备，已形成完整的项目实施方案。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
质量指标 |
制定工作计划，确保南阳实践顺利展开，保障工作符合工作相关要求。 |
制定符合市区两级相关要求的工作计划 |
已制定符合市区两级相关要求的工作计划 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||||
|
时效指标 |
项目贯穿2022年全年。 |
2021年7月-12月 |
已按照实施方案，于2022年12月底前完成工作 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在预算批复金额内。 |
项目总成本不超过95万元 |
于2022年10月支出94.4756万元 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对丰台区河西地区南阳规范化指导。 |
已对突发环境事件的规范化指导。 |
减少污染团队水质破破坏程度。从而降低成本。 |
15 |
15 |
无偏差 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
完成对突发水污染事件，处置与响应。 |
加强和提高执法人员应急处理能力。 |
加强和提高执法人员应急处理能力。 |
10 |
8 |
进一步优化突发水环境的处置能力。 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
保障了河西地区河流水质的质量。 |
持续改善丰台区水质质量。 |
持续改善丰台区水质质量 |
10 |
8 |
优化水质能力 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
南阳实践所有成果均通过专家验收。 |
不低于90% |
所检查企业满意度90% |
15 |
15 |
无偏差 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||||||||
项目36：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
重型柴油车委托检测服务 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李岩鹏 |
联系电话 |
83368531 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
93.15 |
93.15 |
93.15 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
93.15 |
93.15 |
93.15 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按照北京市生态环境局每年下发的年度执法重点工作方案要求，需要按照每个专项执法检查要求完成监督性监测任务，参考《北京市生态环境局办公室关于<2021年北京市生态环境保护综合执法重点工作>的通知》监测任务数，委托有资质的监测机构对辖区重型柴油车污染物排放情况进行监督性监测。 |
本项目按支出要求完成项目采购招投标、合同签订及各项委托监测等相关工作任务。并于支出资金93.15万元。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
柴油车排气污染物委托监测 |
样品数量7800个 |
根据工作计划进度，完成既定监测任务。 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||||
|
氮氧化物委托监测 |
样品数量700 |
根据工作计划进度，完成既定监测任务。 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||||||
|
质量指标 |
采样完成情况达到100%。 |
按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展现场采样工作，保证监测数据的代表性、有效性、可比性，采样完成情况达到100%。 |
严格按照监测方案和质量控制要求开展现场采样工作，保证监测数据的质量。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
检测分析完成情况达到100%。 |
按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展检测分析工作，保证监测数据的准确性、有效性、可比性，统一采用国家标准分析方法进行水质样品分析，并要求所涉及的监测项目及分析方法应通过计量认证，出具的数据结果的精密度和准确度完全符合相关监测标准的要求，检测分析完成情况达到100%。 |
按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展检测分析工作，保证监测数据的准确性、有效性、可比性，统一采用国家标准分析方法进行水质样品分析，并要求所涉及的监测项目及分析方法应通过计量认证，出具的数据结果的精密度和准确度完全符合相关监测标准的要求 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
时效指标 |
按照项目时间推进开展采样、分析工作。 |
严格按照监测工作计划，完成现场采样、监测及数据上报等相关工作。 |
严格按照监测工作计划，完成现场采样、监测及数据上报等相关工作。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
成本指标 |
支出金额 |
总成本控制在86.1万元以内，合理安排预算支出。 |
合同金额86.1万元。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
—— |
—— |
- |
- |
—— |
|||||
|
社会效益 指标 |
社会效益指标 |
全面、客观、真实、准确反映丰台区大气污染治理成效。 |
监测数据全面、客观、真实、准确。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
生态效益 指标 |
环境效益指标 |
推动辖区生态环境质量持续改善。 |
推动辖区生态环境质量持续改善。 |
10 |
8 |
需进一步提升监察监测力度，推动生态环境质量持续改善 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续发展指标 |
对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 |
对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
该项目结果汇总上报局管理部门，管理部门将对结果上报是否及时及有效等方面进行评价，满意度不低于90%。 |
该项目结果汇总上报局管理部门，管理部门将对结果上报是否及时及有效等方面进行评价，满意度不低于90%。 |
满意度为100% |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||
项目37：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
河西重点路段过境柴油车摄影摄像监管 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵光 |
联系电话 |
83368586 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
86.1 |
86.1 |
86.1 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
86.1 |
86.1 |
86.1 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
建设移动污染源影像识别子站，即黑烟车抓拍智能识别系统，主要针对在大灰厂路双向车道的适合路段、云岗路适合路段各安装一套移动污染源影像识别设备，共计3套。对道路上通行的冒黑烟车辆进行标记上传，为车辆冒黑烟的污染行为提供相关处罚依据。该子站建设包括黑烟度监测仪（用于监测行驶车辆排放尾气的不透光烟度）、黑烟车抓拍分析仪（通过图像灰度分析结合不透光烟度值完成黑烟抓拍的初步判定，并完成保存、传输）、高清车牌识别摄像机（用于行驶车辆的车牌识别）、高清视频采集摄像机（记录被标记抓拍的车辆行驶轨迹的短视频）、补光灯等。 |
目前已完成大灰厂路两套建设工作，已进入试运行，云岗路供电接通后进入调试。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
点位数量 |
3套 |
3套 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
质量指标 |
数据指标依据 |
3套移动污染源影像识别子站 |
3套移动污染源影像识别子站 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
时效指标 |
项目实施周期 |
2023年1月底前 |
已进入试运行。 |
10 |
9 |
已进入试运行。 |
|||||||
|
成本指标 |
项目资金 |
资金86.1万元 |
已支出86.1万元 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
实现方式 |
通过对道路过往车辆的监测数据的准确采集，提升非现场执法监管能力，通过数据上传平台进行，自动进行数据分析，提升被监管对象达标排放意识 |
已达到预期 |
15 |
15 |
无偏差 |
||||||
|
生态效益 指标 |
实现方式 |
提升执法监管能力，提升群众环保意识，达到改善空气质量的目的，提升环境宜居性 |
已达到预期 |
15 |
15 |
无偏差 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
实现方式 |
依托实时监测数据，做到执法有依据，持续保持高水准的执法监管水平，同时为移动源政策制定提供大数据支撑 |
已达到预期 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
被监管对象的认可度 |
提升被监管对象的认可度，确保满意率达到95%以上 |
已完成 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目38：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
接诉即办委托监测服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王占华 |
联系电话 |
83368540 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
27.75 |
27.75 |
27.75 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
27.75 |
27.75 |
27.75 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照北京市生态环境局每年下发的年度执法重点工作方案要求，需要按照每个专项执法检查要求完成监督性监测任务，参考《北京市生态环境局办公室关于<2022年北京市生态环境保护综合执法重点工作>的通知》监测任务数，委托有资质的监测机构对“接诉即办”信访举报件进行委托监测。 |
本项目按支出要求完成项目采购招投标、合同签订及各项委托监测等相关工作任务。并于支出资金27.75万元。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“接诉即办”信访件委托监测餐饮废气86家次。 |
“接诉即办”信访件委托监测：餐饮废气86家次，聘请第三方监测机构专项负责督办件监测事项。 |
根据工作计划进度，完成既定监测任务。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
质量指标 |
现场监测采样符合规范标准 |
按照相关规范要求，聘请第三方监测机构开展现场采样工作，保证监测数据的代表性、有效性、可比性，采样完成情况达到100%。 |
现场监测采样满足相关规发要求。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
检测报告数据规范，符合相关标准 |
第三方监测机构按照相关规范要求进行数据分析实验，保证监测数据的准确性、有效性、可比性，统一采用国家标准分析方法进行水质样品分析，并要求所涉及的监测项目及分析方法应通过计量认证，出具的数据结果的精密度和准确度完全符合相关监测标准的要求，检测分析完成情况达到100%。 |
检测报告满足相关规发要求。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||||
|
时效指标 |
按照项目时间推进开展采样、分析工作 |
2022年11月开展相关监测工作，预计于2023年2底完成此项工作。 |
预计于2023年2底完成此项工作。 |
10 |
8 |
预计于2023年2底完成此项工作 |
|||||||
|
成本指标 |
按照政府采购开展招标工作，与中标单位签署合同 |
接诉即办委托监测服务项目总成本控制在27.75万元以内，合理安排预算支出。 |
招标金额为27.75万元。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
监测情况真实反映丰台区现状 |
全面、客观、真实、准确反映丰台区大气污染治理成效。 |
监测数据全面、客观、真实、准确。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
生态效益 指标 |
生态环境质量改善 |
推动辖区生态环境质量持续改善。 |
推动辖区生态环境质量持续改善。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
改善空气质量 |
对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 |
对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
执法人员满意度 |
环境执法人员对检测结果上报是否及时及有效等方面进行评价，满意度不低于90%。 |
环境执法人员满意度100%。 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目39：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
监察能力建设经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
史军 |
联系电话 |
83368509 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
45 |
33.32625 |
33.32625 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
45 |
33.32625 |
33.32625 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1.保证移动执法终端正常使用，支付2022年8月至12月通讯经费；组织聘请3至5位环境应急专家进行应急知识指导宣传工作；确保遥感检测工作的正常开展，发挥技术在科技监管中的重要作用，对设备进行定期维护保养，提升综合执法能力，持续改善辖区环境质量。2.采用执法物资，强化重点区域空气质量治理;聘请专家对多源大数据融合的大气环境精准监测分析平台项目验收会。3.根据土地使用权人申请，评审专家通过听取报告编制单位的介绍，经质询、讨论，审议土壤污染状况调查报告是否符合国家及北京市相关标准规范要求，最终形成专家评审意见。4.完成执法文书、封条、法律法规书籍印制，确保执法规范性，并邀请专家授课。5.聘请环境专家技术团队对2022年度重大环评审批项目进行专家技术评审。 |
1.综合执法能力有所提升。2.聘请专家对多源大数据融合的大气环境精准监测分析平台项目验收会，并按照专家意见完善分析平台；全区PM2.5年均浓度为31微克/立方米，同比改善8.8%，排名全市第10名，城六区并列第3名。3.根据土地使用权人申请，评审专家通过听取报告编制单位的介绍，经质询、讨论，审议土壤污染状况调查报告是否符合国家及北京市相关标准规范要求，最终形成专家评审意见。4.完成执法文书、封条、法律法规书籍印制，确保执法规范性，并邀请专家市生态环境保护科学研究院专家讲授《北京市土壤污染防治条例》。5.聘请环境专家技术团队对2022年度重大环评审批项目进行专家技术评审。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1.保障移动执法终端设备数量月数及数量。2.记数器、称动硬盘、温湿度计、分贝测试仪、安全帽、肩灯、手电筒（大）、手电筒（小）。3.根据今年土地使用权人申请，评审专家通 过听取报告编制单位的介绍，经质询、讨论，审议土壤污染状况调查报告是否符合国家及北京市相关标准规范要求，最终形成专家评审意见。4.完成执法文书、封条、法律法规书籍印制，确保执法规范性。5.专家团队评审重大环评审批项目数量。 |
1.支付移动执法终端2022年8月至12月通讯经费。2.按照合同要求提供执法物资。3.根据土地使用权人申请，召开专家评审会。4.完成执法文书、封条、法律法规书籍印制，确保执法规范性。5.专家团队评审重大环评审批项目数量。 |
已完成 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||||
|
1.邀请环境应急专家数。2.聘请专家对多源大数据融合的大气环境精准监测分析平台项目进行验收。3.邀请专家市生态环境保护科学研究院专家讲授《北京市土壤污染防治条例》。 |
1.聘请环境应急专家不超过5名、生态环境类专家3名。2.3.邀请专家市生态环境保护科学研究院专家讲授《北京市土壤污染防治条例》。 |
1.聘请环境应急专家不超过5名、生态环境类专家3名。2.3.邀请专家市生态环境保护科学研究院专家讲授《北京市土壤污染防治条例》。 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||||||
|
1.移动式遥感检测设备维护数量。 |
1.完成对现有1套移动遥感检测设备的年度运维工作。 |
1.完成对现有1套移动遥感检测设备的年度运维工作。 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||||||
|
质量指标 |
1.移动执法终端使用情况。2.符合供货合同约定的质量、规格和性能的要求，同时其使用寿命期内满足国家相关技术标准规定。3.土壤污染状况调查报告均符合国家及北京市相关标准规范要求。4.行政处罚执法文书样式和封条符合执法要求。5.重大环评审批项目评审专家评审质量达到各项环保法律法规和国家技术标准要求。 |
1.保证移动执法终端正常使用。2.土壤污染状况调查报告均符合国家及北京市相关标准规范要求。4.行政处罚执法文书样式和封条符合执法要求。5.重大环评审批项目评审专家评审质量达到各项环保法律法规和国家技术标准要求。 |
1.保证移动执法终端正常使用。2.土壤污染状况调查报告均符合国家及北京市相关标准规范要求。4.行政处罚执法文书样式和封条符合执法要求。5.重大环评审批项目评审专家评审质量达到各项环保法律法规和国家技术标准要求。 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||||||
|
应急知识指导培训情况 |
切实提升环境应急水平 |
环境应急水平有所提升 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||||||
|
移动式遥感检测设备数据指标依据 |
按照法律法规、证据取证及相关国标地标有关标准要求推进工作 |
已达到预期 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||||||
|
时效指标 |
移动执法终端设备使用资金支付时限。 |
2022年7月一次性支付。 |
已支付 |
5 |
5 |
无偏差 |
|||||||
|
多源大数据融合的大气环境精准监测分析平台项目完成搭建后，召开专家会 |
召开专家会 |
已完成 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||||||
|
检测执法设备维护项目实施周期。 |
合同期限为1年 |
已完成 |
5 |
5 |
无偏差 |
||||||||
|
成本指标 |
支出成本。 |
控制支出在预算之内 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高企业环保意识，提升应急处置能力，减少社会影响 |
提高社会公众对环保的认知，增加保护环境意识。 |
100% |
5 |
5 |
无偏差 |
||||||
|
生态效益 指标 |
通过强化执法监管，降低本地污染排放，改善辖区环境质量,确保重点建设用地安全利用率达标。 |
提升群众环保意识，达到改善空气质量的目的，提升环境宜居性。 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
1.持续提升综合执法能力，改善重点区域扬尘污染问题。2.根据评审结果，确保建设用地安全利用。 |
持续保持高水准的执法监管水平 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
执法人员满意度 |
满意度≥90% |
100% |
10 |
9 |
无偏差 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目40：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
环境执法办案专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区生态环境局 |
实施单位 |
北京市丰台区生态环境局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
史军 |
联系电话 |
83368509 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
42.588403 |
42.588403 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
42.588403 |
42.588403 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1.完成2022年生态环境监察队执法能力建设工作。2.为防治隔离点废水次生污染，开展丰台区隔离点废水监测工作。3.聘请专家对大气监测点位变更召开专家评审会。4.为工作人员购买人身意外险，提供人身安全保障。5.完成执法文书、封条、法律法规书籍印制，确保执法规范性。6.2022年度执法服装洗涤经费。7.投诉举报答复意见书邮费。 |
1.2022年丰台区生态环境综合执法大队执法能力持续提高，连续两年取得全市综合执法大练兵第一名。2.对丰台区40个隔离点开展废水监测工作，共取得监测数据120个。为环境管理提供数据支撑。3.聘请专家对大气监测点位变更召开专家评审会，并按照专家意见完善点位调整报告。4.为工作人员购买人身意外险，提供人身安全保障。5.完成执法文书、封条、法律法规书籍印制，确保执法规范性。6.2022年度执法服装洗涤经费。7.投诉举报答复意见书邮费。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1.1套AUTO-650整套仪器设备、7套黑烟识别仪、4台移动勤务车维护；9套不透光度便携仪烟度检测仪、3套滤纸法检测仪器、1套油气回收设备、6套不透光度检测仪的检定及维护保养工作及4瓶标准气体及相关耗材购置工作、12台挥发性有机物光离子化检测仪、12台热敏风速仪、1台油气回收三项检测仪、4台电离辐射监测设备、1台便携式VOCs快速检测仪；机动车检测机构在线监控网络接入服务；8台对讲机平台服务费；按照现场执法实际情况，确保执法现场因执法过程造成车辆故障情况及时得到处理；购置电脑包16个，购置执法保障物资，射频综合场强监测40个。2.40家隔离点废水中的总余氯、游离氯和、粪大肠菌群，共3项指标,120个监测数据。3.聘请专家对大气监测点位变更召开专家评审会。4.为工作人员购买人身意外险，提供人身安全保障。5.完成执法文书、封条、法律法规书籍印制，确保执法规范性。6.按实际清洗执法服装件数计算。7.投诉举报答复意见书邮费。 |
完成年度任务量 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||
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质量指标 |
1.设备正常运行，仪器校准检定质量，购置设备质量，监测规范性。2.按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展现场采样工作，保证监测数据的代表性、有效性、可比性，采样完成情况达到100%。3.聘请有资质的生态环境专家对大气监测点位变更召开专家评审会。4.行政处罚执法文书样式和封条符合执法要求。5.保证执法人员执法服装干净整洁，树立执法形象。 |
满足相关需求。 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
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时效指标 |
1.资金支出进度。2.按计划开展相关监测工作，按时限要求完成此项工作。3.点位调整后，形成点位调整报告，召开评审会。 |
按时按需完成 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
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成本指标 |
控制支出在预算之内 |
支付金额未超出预算 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
1.提高企业环保意识，执法机关执法能力有所提高。2.全面、客观、真实、准确反映丰台区隔离点污水治理成效。3.确保大气监测点位布设符合要求。4.树立生态环境铁军执法形象，提高执法效率。 |
1.提高了社会公众对环保的认知，增加保护环境意识。2.全面、客观、真实、准确反映丰台区隔离点污水治理成效。3.确保大气监测点位布设符合要求。4.树立生态环境铁军执法形象，提高执法效率。 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
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生态效益 指标 |
1.执法机关正常开展执法，执法能力增强。2.推动辖区生态环境质量持续改善。 |
1.执法机关正常开展执法，执法能力增强。2.推动辖区生态环境质量持续改善。 |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
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可持续影响指标 |
1. 提升环境执法规范性，完善高标准执法流程。2.改善执法人员执法环境，提升执法人员执法效率，保持高水准的执法监管水平。3.提升环境执法监管能力。 |
1. 提升环境执法规范性，完善高标准执法流程。2.改善执法人员执法环境，提升执法人员执法效率，保持高水准的执法监管水平。3.提升环境执法监管能力。 |
100% |
15 |
15 |
无偏差 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
1.生态执法机关执法能力提高显著。2.满意度不低于90%。 |
1.公开，公正，透明，廉洁，认真。2.满意度不低于90%。 |
100% |
15 |
14 |
无偏差 |
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总分 |
100 |
99 |
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填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
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