北京市丰台区图书馆
2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区图书馆2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
丰台区图书馆为公益一类事业单位。主要职能为：负责图书保管、收藏、管理、借阅等各项工作；负责文献资源建设规划，收集、开发、管理和维护本地区地方文献及特藏文献；为社会提供文献信息、阅读推广、社会教育等服务；利用现代化技术为读者提供阅读服务；负责图书总馆服务管理和分馆业务指导工作，完善总分馆网络化服务及配送体系。
丰台区图书馆共有8个部室，包括：办公室、财务室、信息网络中心、阅读推广部、采访编目部、外联服务部、地方文献和特色馆藏部、读者服务部。
（二）人员构成情况
丰台区图书馆事业编制49人，实际45人；聘用人员10人。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1974.10万元，比上年增加126.88万元，增长6.87%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计1625.03万元，比上年减少109.51万元，下降6.31%，其中：财政拨款收入1625.00万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.02万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计1894.71万元，比上年增加470.41万元，增长33.03%，其中：基本支出1174.73万元，占支出合计的62.00%；项目支出719.99万元，占支出合计的38.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1956.89万元，比上年增加126.85万元，增长6.48%。主要原因：年中项目调整。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1894.71万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出1558.48万元，占本年财政拨款支出82.26%；社会保障和就业支出164.49万元，占本年财政拨款支出8.68%；住房保障支出171.74万元，占本年财政拨款支出9.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类，下同)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少1.71万元，增长0.00%。其中：“培训费”（款，下同）2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少1.71万元，增长0.00%。主要原因：本年未发生培训费。
2、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算1558.48万元，比2022年年初预算增加301.42万元，增长23.98%。其中：“文化和旅游”2022年度决算1558.48万元，比2022年年初预算增加301.42万元，上升23.98%主要原因：存在上一年部分项目结转于当年执行。
3、“社会保障和就业支出”2022年度决算164.49万元，比2022年年初预算减少2.13万元，下降1.28%。其中：“行政事业单位养老支出”2022年度决算164.49万元，比2022年年初预算减少2.13万元，下降1.28%。主要原因：年中有人员变动。
4、“住房保障支出”2022年度决算171.74万元，比2022年年初预算减少2.11万元，下降1.21%。其中：“住房改革支出”2022年度决算171.74万元，比2022年年初预算减少2.10万元，下降1.21%。主要原因：年中有人员变动。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1174.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数1.78万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算3.60万元减少1.82万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00元，比2022年年初预算数持平。主要原因：我单位2022年未产生因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00元，比2022年年初预算数持平。主要原因：我单位2022年未产生公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1.78万元，比2022年年初预算数3.6万元减少1.82万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元，比2022年年初预算数持平。主要原因：我单位2022年未产生公车购置。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元；公务用车运行维护费2022年决算数1.78万元，比2022年年初预算数3.6万元减少1.82万元。主要原因：因为疫情公车使用率降低，维修减少。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.4万元，公务用车维修0.19万元，公务用车保险0.45万元，公务用车其他支出0.74万元。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.89万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额167.52万元，其中：政府采购货物支出153.95万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出13.57万元。授予中小企业合同金额167.19万元，占政府采购支出总额的99.80%，其中：授予小微企业合同金额161.39万元，占政府采购支出总额的96.34%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆2台，36.93万元；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
丰台区图书馆对2022年度项目支出实施了绩效评价，评价项目11个，占项目总数的100%，各项目绩效自评表如下。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
办公设备更新 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张军平 |
联系电话 |
13811305417 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
13.12 |
12.7079 |
12.7079 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
13.12 |
12.7079 |
12.7079 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
丰台区图书馆申请办公设备更新：购置笔记本电脑、打印设备、速印设备、复印机、碎纸机，用于服务窗口及后台办公，满足公益开放的需要。 |
购置笔记本电脑2台，A3幅面激光打印机2台，A4幅面激光打印机1台，速印机1台，复印机1台，碎纸机1台，共计完成采购8台。均符合设备质量标准要求，用于窗口服务及后台办公所需。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购办公设备数量 |
≥5台 |
8台 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
设备质量合格 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
支出进度 |
11月前支出 |
4月已支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤13.12 |
12.7079 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
为图书馆办公人员工作及馆内业务正常开展提供保障
|
提供 保障 |
提供 保障 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意度 |
不低于95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
部门运转-聘用人员经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
||||||||
|
项目负责人 |
杜红梅 |
联系电话 |
63814290 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
84 |
83.3 |
83.3 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
84 |
83.3 |
83.3 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为更好的服务到馆读者，缓解各对外窗口因读者增加产生的工作压力，同时也积极的为残疾人提供新的就业方向。根据《北京市丰台区机构编制委员会》（丰编函【2004】24号）《关于丰台区图书馆增加事业编制的批复》丰台区图书馆编制外可招聘10人。图书馆聘用编外人员，其中包括残联推荐的非肢体残疾的残疾人。工资薪酬待遇不低于北京市最低工资标准，不高于区财政局部门运转-聘用人员经费标准。 |
已于当年完成预期目标。图书馆聘用10人编外人员，其中包括残联推荐的非肢体残疾的残疾人。工资薪酬待遇满足不低于北京市最低工资标准，不高于区财政局部门运转-聘用人员经费的标准。 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用编外人员数量 |
10人 |
10人 |
5 |
5 |
|
||||
|
人员月平均工资 |
7000元/人/月 |
7000元/人/月 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
工作完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
2021年1月至12月完成 |
2021年1月至12月 |
2021年1月至12月 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤84万元 |
83.3万元 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
确保图书馆日常工作需求，为读者提供优质服务 |
满足日常工作需求 |
满足日常工作需求 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
缓解各对外窗口因读者数量增加产生的工作压力，减少读者投诉 |
已缓解 |
已缓解 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
未收到针对此类人员的投诉 |
未收到投诉 |
未收到投诉 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
书香丰台活动 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵慧言 |
联系电话 |
13811427675 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
49.9775 |
49.9775 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
49.9775 |
49.9775 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据市、区相关要求 ，结合丰台区总分馆制服务体系建设，开展丰台区图书馆全民阅读推广活动，包括专题讲座．阅读分享、展览展示，比赛评选类活动全年不少于70场次，读者满意率达90%以上。以2020年及2021年为例现场活动受疫情影响较大，活动将结合北京市疫情防控要求同步进行微调。 求开展同步进行微调。 |
截止12月31日，全年共开展全民阅读推广活动135场次（其中线上活动81场次，线下41场次，线上线下结合13场次）,累计52万人参与和在线观看，读者满意率达到90%以上。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
活动场次 |
70 |
135 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
活动质量 |
不发生重大安全事故 |
无重大安全事故 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
2022年4月至12月 |
2022年4月至12月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
项目结项验收 |
2022年12月底前完成 |
2022年12月底前完成
|
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≦50万元 |
49.9775万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
更好的推动丰台区全民阅读工作开展，切实增强百姓获得感、满足感 |
得到提高 |
得到部分提高 |
20 |
16 |
全区全民阅读工作推动的力量还有不足，下一步将联合区域内优秀的出版印刷、文化企业，增强百姓获得感 |
|||||||
|
在电视、网络、纸媒等媒体宣传，扩大影社会响力 |
扩大影响力 |
扩大影响力 |
10 |
8 |
运用电视、纸媒的力量较弱，下一步将与区域内电视、纸媒深入合作 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
读者满意率、参与活动满意率 |
90%以上 |
91% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
大红门馆家具设备补充购置 |
|||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
|||||||
|
项目负责人 |
魏巍 |
联系电话 |
63814290 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
20.1504 |
20.1504 |
20.1504 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20.1504 |
20.1504 |
20.1504 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
依据福成大厦装修改造项目工作专班会议决策及读者诉求，拓展区图书馆（大红门馆）阅读空间，满足读者阅读需求，合理调配功能区域，进一步提升区图书馆（大红门馆）服务效能。 |
完成了儿童阅览区家具、设备购置及安装调试；完成图书馆四层卷帘门安装，同时修订完善了低幼儿童阅览区管理制度、加强服务人员培训、丰富儿童阅读资源。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购设备数量 |
≥2台 |
2台 |
10 |
10 |
|
|||
|
采购家具种类 |
≥3 |
3类 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
家具质量符合国家标准 |
符合国家标准 |
符合国家标准 |
10 |
10 |
|
||||
|
设备故障率 |
≤10% |
≤1% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
支出进度 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤20.1504万元 |
20.1504万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益 指标 |
提升借阅设备使用利用率，为少儿读者便利借阅提供保障 |
提升利用率，提供 保障 |
提升利用率，提供保障 |
15 |
10 |
受2022年疫情影响，图书未能实现全年开馆 |
||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
设备可持续使用，提升图书馆效能 |
提升效能 |
提升效能 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
读者满意率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
中央三馆免费开放补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王红雪 |
联系电话 |
13811046670 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
46.58 |
46.58 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
46.58 |
46.58 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》要求，支付相关事宜。 |
根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》要求，完成了补充图书等事宜。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购图书册数 |
≥8000 |
8164 |
10 |
10 |
|
||||||
|
采购设备台数 |
≥2 |
2 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
符合国家要求，正版图书 |
正版 |
正版 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2022年 |
2022年 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤46.58万元 |
46.58万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提高读者到馆阅读率及图书利用率 |
已提高 |
已提高 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
读者满意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||
|
使用人员满意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区图书馆街镇分馆智慧RFID安全门项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区图书馆 |
|||||||
|
项目负责人 |
李杰 |
联系电话 |
18901336235 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
76.91775 |
76.917 |
76.917 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
76.91775 |
76.917 |
76.917 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为全区已建成的21个街镇图书馆分馆，配置安装智慧RFID安全门系统。确保各街镇分馆信息化建设与区图书馆总馆信息化建设同步，实现RFID安全门与自助借还服务终端、人流检测系统实现互联互通、数据共享，全面提升丰台区公共图书馆总分馆信息服务水平、智能化管理水平和业务保障能力。 |
项目按照计划，为辖区已建成的21个街镇图书分馆配置安装共计49片智慧RFID安全门及系统的安装，实现了街镇分馆信息化建设与区总馆的同步，与自助服务端、人流检测系统互联互通，数据共享，全面提升了总分馆制服务体系信息服务水平、管理水平和业务保障能力。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改 进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
配置安装智慧RFID安全门数量 |
49片 |
49片 |
8 |
8 |
|
|||
|
配置安装设备分馆数量 |
21分馆 |
21分馆 |
5 |
5 |
|
|||||
|
报警记录存储容量 |
10万条 |
10万条 |
5 |
5 |
|
|||||
|
天人流量记录存储容量 |
3500条 |
3500条 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
安全门及系统质量合格 |
合格 |
合格 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
建设周期 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤76.91万元 |
76.91万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
设备可持续使用，提高业务保障能力 |
设备持续使用，提高保障能力 |
设备持续使用，提高保障能力 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
街镇分馆满意度 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区农家书屋（益民书屋）图书补充更新 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区图书馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李杰 |
联系电话 |
18901336235 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
19.80 |
19.79235 |
19.79235 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
19.80 |
19.79235 |
19.79235 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据国家新闻出版署关于农家书屋重点出版物推荐目录的通知要求，开展农家书屋（益民书屋）图书补充更新工作。 |
项目结合国家新闻出版署关于农家书屋重点出版物推荐目录的通知要求，为我区实际开放的82家益民书屋补充更新图书共计5589册，并已经上架供读者借阅，切实满足辖区民众的阅读需求。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购图书册数 |
≥3000 |
5589 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
图书版权 |
正版 |
正版 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
支出进度 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤19.8万元 |
19.79235万元 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提高益民书屋利用率，满足读者阅读需求，提高益民书屋社会效益。 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
益民书屋满意度 |
90% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
读者满意度 |
90% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
三馆免费开放补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李杰 |
联系电话 |
18901336235 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》要求，保障图书馆正常开放接待读者。 |
2023年征订报刊期刊采购840种，购买防疫物资、维修维护、购买开放物资等，完成图书馆全年正常运行保障工作。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
订购报刊期刊 |
≥600种 |
840种 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
报刊质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目支出时间 |
2022年1月至12月 |
2022年1月至12月 |
20 |
20 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≦50万元 |
50万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
报纸期刊满足读者的阅读需求 |
满足需求 |
满足需求 |
15 |
15 |
|
||||||
|
为图书馆开展各项业务提供支撑，保障图书馆正常运行 |
保障正常运转 |
保障正常运转 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
读者满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文化信息资源共享工程支中心运维费 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
||||||||
|
项目负责人 |
孙征 |
联系电话 |
13581635713 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
45 |
45 |
45 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
45 |
45 |
45 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
加强我区数字阅读服务体系建设，丰富丰台区图书馆数字资源内容，提升丰台区图书馆数字资源容量，满足百姓不断增长的数字阅读需求。 |
加强了我区数字阅读服务体系建设，丰富了丰台区图书馆数字资源内容，提升了丰台区图书馆数字资源容量，满足了百姓不断增长的数字阅读需求。 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
数据库资源种类 |
≥3 |
3 |
8 |
8 |
|
||||
|
质量指标 |
版权 |
国家正式出版物，具有正式版权 |
国家正式出版物，具有正式版权 |
7 |
7 |
|
|||||
|
阅读质量 |
阅读质量清晰、完整 |
阅读质量清晰、完整 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
数字阅读资源使用时间 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤45万元 |
45万元 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
丰富丰台区图书馆数字资源内容，提升丰台区图书馆数字资源容量 |
达到预期 目标 |
达到预期 目标 |
30 |
30 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
读者满意度 |
≥85% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
信息化管理运营服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙征 |
联系电话 |
13581635713 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12 |
12 |
12 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于大红门馆新建的5大系统、28子系统业务管理、更新升级、设备调试、故障排除、应急处理等信息化管理及运维实际需求，有助于新系统安全、高效、稳定投入运营，确保区总馆和各分馆互联互通、信息共享和实时监管效能的发挥，全面提升现代化条件下的服务能力和水平。 |
用于大红门馆新建的5大系统、28子系统业务管理、更新升级、设备调试、故障排除、应急处理等信息化管理及运维实际需求，有助于新系统安全、高效、稳定投入运营，确保区总馆和各分馆互联互通、信息共享和实时监管效能的发挥，全面提升现代化条件下的服务能力和水平。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
运营管理系统数量 |
28个 |
28个 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
系统故障修复响应及时 |
及时 |
及时 |
7 |
7 |
|
|||||||
|
系统运行维护响应及时 |
及时 |
及时 |
8 |
8 |
|
||||||||
|
时效指标 |
信息化管理运营时间 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤12万元 |
12万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
丰富丰台区图书馆数字资源内容，提升丰台区图书馆数字资源容量
|
达到预期 目标 |
达到预期 目标 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满足读者借阅需求 |
满足 |
满足 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区图书馆互联网宽带租赁 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙征 |
联系电话 |
13581635713 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障2022年丰台区图书馆互联网带宽稳定，线路通畅，为图书馆开展各项业务工作提供支撑。 |
保障了2022年丰台区图书馆互联网带宽稳定，线路通畅，为图书馆开展各项业务工作提供了支撑。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁宽带网速 |
90M |
90M |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
运行情况 |
带宽稳定，网络通畅 |
带宽稳定，网络通畅 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
宽带使用时间 |
2022年1月至12月 |
2022年1月至12月 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤5.6万元 |
5.6万元 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
保障读者上网、及互联网办公通畅 |
满足各项需求 |
满足各项需求 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
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京公网安备11010602060030号
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