第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区旅游服务中心是公益一类事业单位，职能主要为：1.负责全区旅游咨询服务体系建设工作；2.开展针对不同对象的旅游咨询宣传服务；3.负责对全区各咨询站（点）进行管理，开展旅游信息化服务工作。

（二）人员构成情况

事业编制11人，实有人数10人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计360.84万元，比上年增加2.72万元，增长0.76%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计334.67万元，比上年增加22.66万元，增长7.26%。

1.财政拨款收入334.67万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入334.67万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计327.16万元，比上年减少4.78万元，下降1.44%，其中：基本支出302.41万元，占支出合计的92.43%；项目支出24.75万元，占支出合计的7.56%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计360.84万元，比上年增加2.72万元，增长0.76%。主要原因：2023年度新增一人，基本支出人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出327.16万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出240.61万元，占本年财政拨款支出73.54%；社会保障和就业支出30.46万元，占本年财政拨款支出9.31%；商业服务业等支出12.44万元，占本年财政拨款支出3.81%；住房保障支出43.65万元，占本年财政拨款支出13.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算240.61万元，比2023年度年初预算增加4.46万元，增长1.89%。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2023年度决算240.61万元，比2023年度年初预算增加4.46万元，增长1.89%。主要原因：2023年度新增一人，基本支出人员经费增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算30.46万元，比2023年度年初预算减少5.48万元，下降15.24%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算30.46万元，比2023年度年初预算减少5.48万元，下降15.24%。主要原因：人员社保费用缴费基数有调整、变化。

3、“商业服务业等支出”(类)2023年度决算12.44万元，比2023年度年初预算减少1.51万元，下降10.83%。其中：

“商业流通事务”（款）2023年度决算12.44万元，比2023年度年初预算减少1.51万元，下降10.83%。主要原因：压缩办公经费，减少开支。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算43.65万元，比2023年度年初预算减少1.01万元，下降2.25%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算43.65万元，比2023年度年初预算增加1.01万元，增长2.25%。主要原因：人员费用缴费基数有调整、变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出302.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映其他用于文化和旅游方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映本单位安排的用于培训的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区旅游服务中心-决算报表

附件2：2023年北京市丰台区旅游服务中心年部门绩效评价情况