第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区文化馆是公益一类事业单位，主要职责为：负责组织开展群众性文化活动；组织开展文艺演出、展览展示、文化交流等活动；负责文化总馆服务管理和分馆业务指导工作；负责文化资源和文化服务的配送工作；开展群众文艺研究和艺术创作；负责公益电影放映等工作；组织开展群众文艺普及推广工作；负责群众文艺骨干培养工作。

丰台区文化馆内设六个部室：综合办公室、安全运营部、剧场管理部、创作部、辅导培训部、文艺活动部。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制50人，实有人数46人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2351.90万元，比上年减少17.98万元，下降0.76%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2293.53万元，比上年增加18.47万元，增长0.81%。

1.财政拨款收入2293.53万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2293.53万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2300.58万元，比上年减少10.92万元，下降0.47%，其中：基本支出1734.71万元，占支出合计的75.41%；项目支出565.88万元，占支出合计的24.59%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2351.90万元，比上年减少17.98万元，下降0.76%。主要原因：因2023年剧场维修维护减少，项目经费减低。 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2300.58万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出1744.47万元，占本年财政拨款支出75.83%；社会保障和就业支出302.21万元，占本年财政拨款支出13.14%；卫生健康支出36.00万元，占本年财政拨款支出1.56%；住房保障支出217.91万元，占本年财政拨款支出9.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算减少1.85万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算减少1.85万元，下降100.00%。主要原因：2023年本单位未组织培训。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算1744.47万元，比2023年度年初预算增加101.07万元，增长6.15%。其中：

“文化和旅游”（款)2023年度决算1739.13万,比2023年度年初预算增加95.73万元，主要原因：2023年人员变动造成人员经费增加。

“文物”（款)2023年度决算5.34万,比2023年度年初预算增加5.34万元，主要原因：当年追加中央三馆免费开放补助项目经费。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算302.21万元，比2023年年初预算减少1.02万元，下降0.34%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算302.21万元，比2023年年初预算减少1.02万元，下降0.34%。主要原因：本年度社会保障经费结转结余降低。

4、“卫生健康支出”(类）2023年度决算36.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算36.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

5、“住房保障支出”(类）2023年度决算217.91万元，比2023年年初预算增加2.37万元，增加1.10%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算217.91万元，比2023年年初预算增加2.37万元，增加1.10%。主要原因：2023年人员变动造成人员经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1734.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.20万元减少7.20万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项预算和支出。

2.公务接待费。本年度无此项预算和支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数7.20万元减少7.20万元。其中：公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数7.20万元减少7.20万元。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年度无此项经费，2023年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数7.20万元减少7.20万元，主要原因：4辆公务用车已全部报废。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额34.02万元，其中：政府采购货物支出8.41万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出25.61万元。授予中小企业合同金额10.22万元，占政府采购支出总额的30.03%，其中：授予小微企业合同金额10.22万元，占政府采购支出总额的30.03%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市丰台区文化馆共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计142.60万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映本单位安排的用于培训的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映本单位安排的组织群众文化活动方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映本单位开展群众文化活动、公益演出等方面的支出。 

11.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1.2023年北京市丰台区文化馆决算报表

附件2.2023年北京市丰台区文化馆部门绩效评价情况