第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

主要职能。负责开展区域范围内文物的保护利用研究工作，为全区文物保护利用提供专业技术支撑和服务；开展区内重大文物保护项目实施；配合市级单位开展本区地下文物的考古调查、勘探、发掘项目实施；开展可移动文物收藏保管及展示利用相关。

（二）人员构成情况

事业编制15人，实有人数9人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计374.96万元，比上年减少203.92万元，下降35.23%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计374.95万元，比上年减少203.92万元，下降35.23%。

1.财政拨款收入374.95万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入374.95万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计365.47万元，比上年减少213.40万元，下降36.86%，其中：基本支出289.6万元，占支出合计的79.24%；项目支出75.87万元，占支出合计的20.75%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计374.96万元，比上年减少203.92万元，下降35.23%。主要原因：2023年项目数量减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出365.47万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出295.13万元，占本年财政拨款支出80.75%；社会保障和就业支出30.23万元，占本年财政拨款支出8.27%；住房保障支出40.11万元，占本年财政拨款支出10.97%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类，下同)2023年度决算295.13万元，比2023年度年初预算减少11.82万元，下降3.85%。其中：“文物”（款，下同）2023年度决算295.13万元，比2023年年初预算减少了11.82万元，下降3.85%。主要原因：2023年本单位项目数量减少。

2.“社会保障和就业支出”2023年度决算30.23万元，比2022年年初预算减少3.43万元，减少10.19%。其中：“行政事业单位养老”2023年度决算30.23万元。比2022年年初预算减少3.43万元，减少10.19%。主要原因：人员减少，社保经费减少。

3.“住房保障支出”2023年度决算40.11万元，比2022年年初预算减少2.56万元，就按少6.0%。其中：“住房改革支出”2023年度决算40.11万元，比2022年年初预算减少2.56万元，减少6.0%。主要原因：人员减少，住房公积金和住房补贴减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出289.6万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等支出。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面得支出。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

10、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

11、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

13、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：2023年北京市丰台区文物管理所-决算报表

附件2：2023年度部门绩效评价情况