第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）主要职能。1.负责集中行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场以及宗教等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。2.负责全区相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。3.承担“扫黄打非”相关工作任务。4.承担市文化市场执法总队授权或委托的有关行政执法工作。5.承办上级交办的其他任务。

机构设置。执法大队共有综合科一个和执法中队四个。综合科：负责文电、会务、机要、档案、党群、信息等日常运转工作；负责装备财务、资产管理、后勤保障等工作；负责全区文化市场综合执法的协调调度工作；牵头“扫黄打非”相关工作任务；负责组织开展执法业务培训。执法中队（四个）：负责各自街道辖区内文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场以及宗教领域的行政执法工作。负责推进依法行政工作；承办有关行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作；承担上级交办、转办重大案件的承办、指导和查处工作。

（二）人员构成情况

行政编制26人，实有人数24人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计858.25万元，比上年增加44.03万元，增长5.41%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计829.59万元，比上年增加44.59万元，增长5.68%。

1.财政拨款收入829.59万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入829.59万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计853.77万元，比上年增加68.21万元，增长8.68%，其中：基本支出809.34万元，占支出合计的94.79%；项目支出44.43万元，占支出合计的5.2%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计858.25万元，比上年增加44.03万元，增长5.41%。主要原因：单位人员增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出853.77万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出654.95万元，占本年财政拨款支出76.71%；社会保障和就业支出90.55万元，占本年财政拨款支出10.61%；住房保障支出108.27万元，占本年财政拨款支出12.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算654.95万元，比2023年度年初预算减少85.40万元，减少11.54%。其中：“文化和旅游”（款）2023年度决算654.95万元，比2023年度年初预算减少85.40万元，减少11.54%。主要原因：部分保险费与公用经费未使用，已于年底上缴。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算90.55万元，比2023年度年初预算减少2.54万元，减少2.73%。其中：“行政事业单位养老”（款）2023年度决算90.55万元，比2023年度年初预算减少2.54万元，减少2.73%。主要原因：本年养老保险正常缴纳后，有剩余资金，已于年底上缴。

3、“住房保障支出”(类)2023年度决算108.27万元，比2023年度年初预算减少27.58万元，减少20.30%。其中：“住房改革支出”（款）2023年度决算108.27万元，比2023年度年初预算减少27.58万元，减少20.30%。主要原因：本年住房公积金正常缴纳后，有剩余资金，已于年底上缴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出809.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计40.98万元，比上年减少5.97万元，减少原因：本单位自2022年底搬离原办公地点，需承担的公用水电费减少。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，本单位有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

丰台区文化市场综合执法大队项目支出绩效自评表详见附件2。

附件1：丰台区文化市场综合执法大队2023年度部门决算报表

附件2：丰台区文化市场综合执法大队部门绩效评价情况