目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区王佐镇人民政府2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区王佐镇人民政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。

主要职责是：1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.负责制定本镇经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。3.负责本镇财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。5.负责统筹、协调、监督本镇安全工作，加强社会管理、社会治安综合管理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。6.负责村镇建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。7.负责人口计划生育管理工作。8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责防汛抗旱、新农村建设工作。11.负责制定本镇旅游业发展规划，落实本镇旅游业发展建设。12.负责社区建设、发展、管理与服务工作。13.负责村民自治组织和村级政权建设。14.负责民事调解和普法教育工作。15.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。16.承办区政府交办的其他事项。

内设机构7个：1.综合保障办公室；2.党群工作办公室(人大工作办公室)；3.平安建设办公室(人民武装部、司法所)；4.城乡建设办公室；5.民生保障办公室；6.经济发展办公室；7.社区建设办公室(统计所)。

下属单位5个：1.北京市丰台区王佐镇便民服务中心(北京市丰台区王佐镇退役军人服务站)；2.北京市丰台区王佐镇市民活动中心(北京市丰台区王佐镇党群活动中心)；3.北京市丰台区王佐镇市民诉求处置中心(北京市丰台区王佐镇综治中心)；4.北京市丰台区王佐镇农业服务中心(北京市丰台区王佐镇林业工作站)；5.北京市丰台区王佐镇物业服务管理中心(北京市丰台区王佐镇社区服务中心)。

（二）人员构成情况

行政编制92人，实有人数81人；事业编制57人，实有人数51人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计50040.01万元，比上年增加3950.35万元，增长8.57%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计43290.95万元，比上年增加3026.48万元，增长7.52%，其中：财政拨款收入43237.95万元，占收入合计的99.88%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入53万元，占收入合计的0.12%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计49245.82万元，比上年增加3980.64万元，增长8.79%，其中：基本支出4558.68万元，占支出合计的9.26%；项目支出44687.15万元，占支出合计的90.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计49985.78万元，比上年增加3896.12万元，增长8.45%。主要原因：本年度在卫生健康支出等方面资金投入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出49189.64万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出17248.36万元，占本年财政拨款支出35.07%；教育支出0.59万元，占本年财政拨款支出0%；科学技术支出16.00万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出420.11万元，占本年财政拨款支出0.85%；社会保障和就业支出2139.42万元，占本年财政拨款支出4.35%；卫生健康支出6395.68万元，占本年财政拨款支出13%；节能环保支出19.99万元，占本年财政拨款支出0.04%；城乡社区支出 4653.62万元，占本年财政拨款支出9.46%；农林水支出17781.96万元，占本年财政拨款支出36.15%；住房保障支出513.91万元，占本年财政拨款支出1.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算17248.36万元，比2022年度年初预算增加1074.45万元，增长6.23%。其中：

“人大事务”（款）2022年度决算2.6万元，比2022年度年初预算增加2.6万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务” （款） 2022年度决算15664.4万元，比2022年度年初预算减少81.01万元，下降0.51%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

“统计信息事务”（款）2022年度决算3.13万元，比2022年度年初预算增加3.13万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“群众团体事务”（款）2022年度决算3.72万元，比2022年度年初预算增加3.72万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“组织事务”（款）2022年度决算408.82万元，比2022年度年初预算减少7.49万元，下降1.8%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算0.2万元，比2022年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

“市场监督管理事务”（款）2022年度决算1155.72万元，比2022年度年初预算增加1155.72万元，增长100%。主要原因：上年结转经费支出。

“其他一般公共服务支出”（款）2022年度决算9.77万元，比2022年度年初预算减少2.24万元，下降18.58%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.59万元，比2022年度年初预算减少4.86万元，下降89.17%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.59万元，比2022年度年初预算减少4.86万元，下降89.17%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

3、“科学技术支出”(类)2022年度决算16万元，比2022年度年初预算增加16万元，增长100%。其中：

“科学技术普及”（款）2022年度决算16万元，比2022年度年初预算增加16万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算420.11万元，比2022年度年初预算增加420.11万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”（款）2022年度决算197.84万元，比2022年度年初预算增加197.84万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“文物”（款）2022年度决算211.37万元，比2022年度年初预算增加（减少）211.37万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“体育”（款）2022年度决算10万元，比2022年度年初预算增加10万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2022年度决算0.9万元，比2022年度年初预算增加0.9万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2139.42万元，比2022年度年初预算增加419.89万元，增长24.42%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2022年度决算271.13万元，比2022年度年初预算增加113.8万元，增长72.33%。主要原因：上年结转经费支出。

“民政管理事务”（款）2022年度决算900.34万元，比2022年度年初预算增加141.24万元，增长18.61%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算331.73万元，比2022年度年初预算增加32.37万元，增长10.81%。主要原因：上年结转经费支出。

“就业补助”（款）2022年度决算119.51万元，比2022年度年初预算增加103.99万元，增长670.04%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“抚恤”（款）2022年度决算0.06万元，比2022年度年初预算增加0.06万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“退役安置”（款）2022年度决算0.53万元，比2022年度年初预算减少0.9万元，下降62.94%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

“社会福利”（款）2022年度决算14.09万元，比2022年度年初预算减少4.17万元，下降22.84%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

“残疾人事业”（款）2022年度决算146.47万元，比2022年度年初预算增加10.15万元，增长7.45%。主要原因：上年结转经费支出。

“最低生活保障”（款）2022年度决算262.85万元，比2022年度年初预算减少31.37万元，下降10.66%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

“临时救助”（款）2022年度决算7.82万元，比2022年度年初预算增加2.82万元，增长56.4%。主要原因：上年结转经费支出。

“特困人员救助供养”（款）2022年度决算28.4万元，比2022年度年初预算减少4.6万元，下降13.94%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算56.5万元，比2022年度年初预算增加56.5万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算6395.68万元，比2022年度年初预算增加6176.04万元，增长2811.89%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算6243.90万元，比2022年度年初预算增加6112.98万元，增长4669.25%。主要原因：上年结转经费以及年中追加相关经费支出。

“计划生育事务”（款）2022年度决算12.6万元，比2022年度年初预算增加5万元，增长65.79%。主要原因：上年结转经费支出。

“医疗救助”（款）2022年度决算87.99万元，比2022年度年初预算增加57.99万元，增长193.3%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“医疗保障管理事务”（款）2022年度决算0.07万元，比2022年度年初预算增加0.07万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算51.12万元，比2022年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7、“节能环保支出”(类)2022年度决算19.99万元，比2022年度年初预算增加19.99万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2022年度决算19.99万元，比2022年度年初预算增加19.99万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算4653.62万元，比2022年度年初预算增加4653.62万元，增长100%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算4241.32万元，比2022年度年初预算增加4241.32万元，增长100%。主要原因：上年结转经费支出。

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算408.66万元，比2022年度年初预算增加408.66万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算3.64万元，比2022年度年初预算增加3.64万元，增长100%。主要原因：上年结转经费支出。

9、“农林水支出”(类)2022年度决算17781.96万元，比2022年度年初预算增加17731.96万元，增长35463.92%。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算5279.31万元，比2022年度年初预算增加5229.31万元，增长10458.62%。主要原因：年中追加相关经费支出。

“林业和草原”（款）2022年度决算12502.65万元，比2022年度年初预算增加12502.65万元，增长100%。主要原因：上年结转经费支出。

10、“住房保障支出”(类)2022年度决算513.91万元，比2022年度年初预算减少0.48万元，下降0.09%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算513.91万元，比2022年度年初预算减少0.48万元，下降0.09%。主要原因：年底收回相关经费结余支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出2万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”（类）2022年度决算2万元，比2022年度年初预算增加2万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2022年度决算2万元，比2022年度年初预算增加2万元，增长100%。主要原因：年中追加相关经费支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计1.41万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4558.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数1.38万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少0.96万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2022年无因公出国（境）事项，2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：严格按照公务接待费管理办法控制公务接待费支出。2022年无相关的公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1.38万元，比2022年年初预算数2.34万元减少0.96万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0X万元增加（减少）0万元。主要原因：根据公务车辆配置要求，无公务车购置计划，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算1.38万元，比2022年年初预算数2.34万元减少0.96万元，主要原因：严格按照公务用车管理办法控制公务用车运行维护费支出。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.3万元，公务用车维修0.96万元，公务用车保险0.09万元，公务用车其他支出0.03万元。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.38万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计494.74万元，比上年减少45.61万元，减少原因：严格按照上级要求压缩一般性支出，控制公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额2234.83万元，其中：政府采购货物支出63.74万元，政府采购工程支出100.69万元，政府采购服务支出2070.4万元。授予中小企业合同金额1836.41万元，占政府采购支出总额的82.17%，其中：授予小微企业合同金额1709.29万元，占政府采购支出总额的76.48%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆1台，8.47万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:反映文化和旅游管理事务支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）;反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外用于民政管理事务的支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:反映除上述项目以外其他用于促进就业的补助支出。

35.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

41.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

42.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

43.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）: 反映城市特困人员救助供养支出。

44.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。

45.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

48.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

49.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

50.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

51.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出

52.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）:反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

53.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

54.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

58.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于城乡社区事务方面的支出。

59.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

60.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

61.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:反映用于农村社会事业发展的支出。

62.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

63.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

64.（农林水支出类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

65.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

66.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

67.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

68.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）:反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区王佐镇人民政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关，在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理，其中内设7个机构，分别是综合保障办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、经济发展办公室、社区建设办公室(统计所)；5个下属事业单位，分别是北京市丰台区王佐镇便民服务中心(北京市丰台区王佐镇退役军人服务站)、北京市丰台区王佐镇市民活动中心(北京市丰台区王佐镇党群活动中心)、北京市丰台区王佐镇市民诉求处置中心(北京市丰台区王佐镇综治中心)、北京市丰台区王佐镇农业服务中心(北京市丰台区王佐镇林业工作站)、北京市丰台区王佐镇物业服务管理中心(北京市丰台区王佐镇社区服务中心)。

主要职能：一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。二是负责制定本镇经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。三是负责本镇财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。四是负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。五是负责统筹、协调、监督本镇安全工作，加强社会管理、社会治安综合管理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。六是负责村镇建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。七是负责人口计划生育管理工作。八是负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。九是负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。十是负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责防汛抗旱、新农村建设工作。十一是负责制定本镇旅游业发展规划，落实本镇旅游业发展建设。十二是负责社区建设、发展、管理与服务工作。十三是负责村民自治组织和村级政权建设。十四是负责民事调解和普法教育工作。十五是办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。十六是承办区政府交办的其他事项。

2.部门整体绩效目标设立情况

深入贯彻党的二十大精神，以知促行、以行践知、知行相互促进，把党的二十大精神落实到经济社会发展各方面。通过以功能疏解带动区域品质提升、以产业聚势赋能促进高质量发展、以补齐基础短板推动区域建设等方式，蓄力构建内生动力，同时持续构建绿色生态体系，全面提升城镇治理精细化水平，为建立一个和谐宜居的美丽乡村打下坚实基础。2022年王佐镇人民政府主要目标是预算执行率与村民满意度持续提升，绩效评价项目得分合格率与重点工作办结率等均达到100%，接诉即办三率均超过90%，且镇域内无重大事故。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数50040.013949万元，其中，基本支出预算数4642.944352万元，项目支出预算数45397.069597万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出49245.824626万元，其中，基本支出4558.676966万元，项目支出44687.14766万元，其他支出0万元。预算执行率为98.41%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

绩效评价实施数量：2022年计划实施绩效评价大于或等于150个项目，实际实施153个项目，完成预期指标。

（2）产出质量

①绩效评价项目得分合格率：2022年计划绩效评价项目得分合格率（得分高于或等于80分的项目属于合格项目）达到100%。153个绩效评价项目得分全部高于或等于80分，合格率=（得分合格项目数÷全部绩效评价项目数）×100%=100%，完成预期指标。

②重大事故率：2022年计划镇域内重大事故率为0%，实际重大事故率为0%，完成预期指标。

（3）产出进度

①接诉即办三率：2022年要求进一步完善村民诉求快速响应机制，对职责范围内的事项实行“接诉即办”，计划接诉即办三率均不低于90%，实际直派三率：响应率99.78%，满意率95.47%，解决率95.26%；转派三率：响应率99.45%，满意率93.69%，解决率94.16%，完成预期指标。

②重点工作办结率：2022年要求党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务全部按时完成，重点工作办结率达到100%。2022年重点工作44项，全部按时完成，重点工作办结率=（重点工作办结数量÷全部重点工作数量）×100%=100%，完成预期指标。

（4）产出成本

①政府采购执行率：2022年要求政府采购执行率达到100%（小于100%，按实际执行率计算）。2022年实际政府采购金额2234.83万元，政府采购预算金额3053.60万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算金额）×100%=73.19%。

②在职人员控制率：2022年要求在职人员控制率小于或等于100%。2022年行政编制92人，实际81人；事业编制57人，实际51人，编制人员数共计149人，实际在职人员数共计132人，在职人员控制率=（在职人数÷编制人数）×100%=88.59%≦100%，完成预期指标。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益：以高质量发展为主题，蓄力构建内生动力。通过以功能疏解带动区域品质提升、以产业聚势赋能促进高质量发展、以补齐基础短板推动区域建设等方式，加强了镇域内基础设施建设，促进了区域品牌提升，间接提高了镇域村民收入，完成预期指标。

（2）社会效益: 切实维护区域内安全稳定，夯实自身保障能力。通过城市管理维护、辖区安全稳定、疫情防控、全员核酸等项目的实施，加强了应急防护力量，推进了综治维稳防控体系，有效降低了各种安全隐患，使村民的幸福感和满足感有了较大提升，保障了镇域内社会稳定，完成预期指标。

（3）环境效益: 优化镇域生态环境，提升镇域宜居指数，积极构建美丽乡村。通过林木养护、人居环境整治、拆违控违、背街小巷保洁等项目的实施，镇域内生态环境得到了明显改善，为建立一个和谐宜居的美丽乡村打下了坚实的基础，完成预期指标。

（4）可持续性影响: 持续构建绿色生态体系，全面提升城镇治理精细化水平，通过以上措施，为镇域内经济效益、社会效益、环境效益的可持续发展提供了强有力的动力，完成预期指标。

（5）服务对象满意度: 要求村、居民满意度不低于90%。通过随机对村、居民发放满意度调查问卷表，显示满意度达到96%，完成预期指标。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性。为加强内部控制，规范财务管理工作，提高财务管理水平，2022年专门组织了内部控制与风险管理为主题的培训，从预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同六大领域业务入手，提出了重要风险点的控制措施，要求进一步完善内控体系、规范财务管理的流程和监管，提升内控地位和重视程度，实现体系的系统化和常态化。

（2）资金使用合规性和安全性。2022年部门预算执行过程中，预算管理决策主要依据相关制度，年度资金决策过程依据充分，资金执行流程规范、资金管理过程留痕清晰，资金的整体使用按照相关要求落实到位。确保了全年各预算项目在决策、管理、执行过程中的资金安全性与使用严谨性，进一步科学合理地规避了财政资金使用的风险，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）会计基础信息完善性。2022年各项经费支出严格按照制度执行，做到了专户管理、专款专用、独立核算，全年会计资料实现了及时、准确、完整的记录和保存，财务工作规范，执行情况良好。

2.资产管理

（1）资产管理制度健全性。严格执行去年完善的《王佐镇人民政府财务管理制度》中对资产购置、领用、调拨、捐赠、报废处置等方面的要求，规范了资产管理，提高了资产管理水平。

（2）资产管理安全性。建立了资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全、完整。

（3）固定资产利用率。2022年度实际在用固定资产总额是2072.14万元，所有固定资产总额是2072.14万元，固定资产利用率为100%。

3.绩效管理

一是为了实现2022年度部门整体工作目标，填报了部门整体支出绩效目标申报表，设置了年度总体绩效目标，并结合相关部门对各项具体指标进行了分解；二是严格落实财政预算绩效管理的要求，认真完成了部门和项目支出绩效自评工作。

4.结转结余率

2022年度结转结余总额794.189323万元，2022年度预算数50040.013949万元，结转结余率1.59%。

5.部门预决算差异率

2022年度预算数50040.013949万元，2022年度决算支出数49245.824626万元，部门预决算差异率1.59%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

经评价，2022年度部门整体绩效评价得分为98.5分，评分等级为“优秀”。其中当年预算执行情况总分为10分，评价得分为9.84分；产出指标总分为40分，评价得分为38.66分；效益指标总分为40分，评价得分为40分；满意度指标总分为10分，评价得分为10分。部门的职责设定符合赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量。

2.存在的问题及原因分析

（1）绩效管理专业人才缺乏。在实际工作中，一人多职的现象时有发生，临时兼任绩效管理工作的人员对绩效管理了解有限，影响了工作质量和效率，导致个别绩效目标和指标编制的科学性、合理性和可考量性不足。

（2）未建立绩效评价管理体系。日常绩效管理工作由综合保障办公室牵头，其他责任科室配合完成。但由于绩效管理意识不到位、重视程度不足，导致绩效管理工作缺乏流畅性、及时性、科学系、系统性和规范性。

（3）绩效管理结果体现不明显。绩效评价结果最重要的就是应用，只有对绩效评价结果进行科学合理的应用，才能在实际工作过程中对财政资金使用科室进行约束。在绩效管理工作中，绩效评价结果是财政部门和预算部门开展预算编制或资金分配工作的重要依据。由于部分科室意识欠缺，未将绩效评价结果有效地应用到预算编制或资金分配中去，在一定程度上影响了绩效评价工作的顺利开展。

（六）措施建议

1.重视培训，加强专业人才培养。在绩效管理工作的实施过程中，一方面要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，不断提高专业素养和业务能力，加强对绩效管理工作的认识。另一方面要对各岗位职责分工明确，保证人员岗位匹配。

2.深化认知，建立绩效管理体系。绩效管理在行政事业单位管理中占据重要地位，行政事业单位要发挥绩效管理的最大价值，应加强内部宣传，深化内部人员对绩效管理工作的认知。在此过程中，各部门应发挥自身作用，加强自身建设，提高管理能力，主动把绩效管理的各项工作融入到日常工作中，使绩效管理工作成为一种习惯，同时督促尽快建立绩效评价管理体系。

3.提高效率，推进预算挂钩机制。为提升财政资金使用效率，强化绩效管理实施效果，进一步提升财政管理水平，建议推进预算挂钩机制。建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效理念和方法嵌入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化预算编制的绩效导向，进一步提升预算编制水平，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景:

2015年6月17日，北京市园林绿化局下发《关于印发 《北京市平原生态林管护技术导则》的通知》（京绿原发〔2015〕2 号）。

2015年6月30日，北京市人民政府下发《关于完善本市绿化隔离地区和“五河十路”绿色通道生态林用地及管护政策的通知》（京政发[2015]35号），规定了政策调整范围，提高了生态林用地和管护补助标准，提出了落实区县政府主体责任、强化部门职责、提高生态林管护专业化水平以及依法保护造林绿化成果等四项工作要求，同时颁布实施细则。

2015年7月1日，北京市园林绿化局下发《关于落实《北京市人民政府关于完善本市绿化隔离地区和“五河十路”绿色通道生态林用地及管护政策的通知》的工作方案》，从八个方面进行工作部署，分别是召开全市动员大会、分级开展业务培训、印发两个配套文件、成立工作协调指导小组、分阶段细化工作目标、扎实各项基础工作、加强政策及落实工作宣传、加强全程指导。

2015年7月21日，北京市园林绿化局下发《关于加强平原地区林木资源管护的通知》（京绿造发〔2015〕8 号），要求“进一步巩固平原地区造林绿化建设成果，全面提升林木资源质量和功能效益”，同时规定了平原地区林木资源分类和管护质量标准。

2021年2月3日，丰台区园林绿化局下发《丰台区平原生态林2021年重点工作简要方案》，要求全面推进养护经营分级分类管理、开展林分结构调整、编制平原生态林森林经营方案和开展平原生态林多功能建设。

（2）主要内容及实施情况:

该项目实施内容主要包括管护人员工资、园林机具购置、林木抚育、补植补造、改造更新、林大有害生物防治、森林防火等日常养护活动。

经抽查全年考核、检查记录，该项目日常生态林养护基本符合《北京市平原地区造林工程林木资源养护管理办法（试行)》(京绿造发(2014）7号)、《关于印发<北京市绿道管理办法>的通知》〈京绿城发（2015)10号)、《北京市平原生态林分类分级养护管理技术规范（试行)》《京绿办发（2018）246号）和《平原地区林木资源分类和管护质量标准》等文件的标准，林木花草生长良好，形态正常；生态景观优美，林分结构合理，疏密适中；林地绿地干净整洁；林地绿地基础设施完备，运转正常。

（3）资金投入和使用情况

该项目全年预算金额是6943.3977万元，当年已全部拨付，具体用于平原生态林养护、平原生态林土地流转及不达标扣减退回等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标:为巩固平原生态林建设成果，培育健康、稳定、安全、高效、多功能的森林生态系统,推动园林绿化行业高质量发展，通过对平原生态林养护实行分级分类、定向培育，强化规范化、制度化、专业化管理，实施平原生态林的差异化管理和精准化养护。造林绿化遵循“三分造、七分管”，配备专业技术人员和必要的养护设备，落实管护措施，主动接受监督检查和管理，确保管护质量，进而促进森林生态效益持久发挥、森林资源永续利用，完善平原生态林功能建设，构建健康稳定的城市森林生态系统，最终实现人与自然和谐共生。

（2）阶段性目标:进一步优化养护经营分级分类管理；进一步开展林分结构调整工作；进一步完善平原生态林多功能建设。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

为进一步巩固王佐镇平原生态林建设成果，培育健康、稳定、安全、高效、多功能的森林生态系统,切实做好我镇平原生态林养护，2022年镇域内聘用的12家养护单位对17243.99亩生态林进行了日常养护工作，包括监督检查、森林资源保护、生物多样性恢复、林业有害生物防治和森林防火等工作。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

该项目绩效评价遵循真实、客观、公正的基本原则，采用百分制，预算执行率和一级指标权重设置为：执行率指标10%、产出指标60%、效益指标20%、满意度指标10%。

本次评价采用定量与定性分析相结合的方法,总分由各项指标得分汇总形成。本次评价共设三级指标，其中一级指标3个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标7个，分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；根据指标重要程度、项目实施阶段、可比性、系统性等因素设置的三级指标9个（详见后面《项目支出绩效自评表》）。

本次绩效评价方法采用查阅资料、发放问卷调查、实地走访、专家评审等多种形式开展。

本次绩效评价采用评价标准分别是阅历标准、行业标准和方案标准：

（1）阅历标准。按照评价需要，可以自行协商有关阅历性标准作为评价的依据，或者利用现有数据，实行一定的数学办法或模型建立标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。国家在不同时期按照行业进展的特征会制定不同行业的进展情况和指数等数据，这些都可以作为行业评价的重要标准来源。

（3）方案标准。是指以预先制定的目标、方案、预算、定额等数据为评价标准。

3.绩效评价工作过程。

（1）开展前准备：一是编制工作方案。按照年度绩效评价工作要求，编制《绩效评价工作方案》；二是组建工作小组。根据《绩效评价工作方案》，组建一支4人工作小组，分别是1名项目负责人、1名技术负责人和2名助理。

（2）开展绩效评价工作：绩效评价工作小组根据专业分工，采取下列方式进行绩效评价，包括审查提供的资料，查询公开平台资料，与相关人员沟通交流等，在评价过程中，各专业人员相互配合，发挥各自的专业能力，取得客观、公正的结果。

（3）形成自评表：按照收集的资料、问询、现场调研等，设计三级指标并明确指标权重,撰写《项目支出绩效自评表》。

（4）召开专家评审会：绩效评价工作小组召开专家评审会，由专家对项目进行逐项打分，并给出评审意见。

（5）形成评价报告：一是根据专家评审意见，撰写《项目支出绩效评价报告》；二是绩效评价工作小组对问题征求意见；三是根据反馈意见，形成最终报告。

（6）资料归档：离场前，将工作中形成的重要资料统一归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.综合评价情况

通过该项目的实施，减少了水土流失，起到了防风固沙的作用，改善了周边环境质量，促进了森林生态效益持久发挥，实现了人与自然和谐共生。

2.项目支出绩效自评表

项目名称	丰台区完善政策平原生态林养护项目（市级）
主管部门	北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府
项目负责人	刘彬彬					联系电话	83395597
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	6943.3977		6943.3977	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	6943.3977		6943.3977	—	100%	—
	上年结转资金		—	—		—	—	—	—
	其他资金		—	—		—	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	大大减少水土流失，起到防风固沙的作用，改善周边环境质量					减少了水土流失，起到了防风固沙的作用，改善了周边环境质量，促进了森林生态效益持久发挥，实现了人与自然和谐共生
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围		＝12个养护单位	12个养护单位	10	10
			养护面积		≥17000亩	17243.99亩	10	10
		质量指标	季度验收不达标面积率		≤3%	第一季2.21% 第二季1.31% 第三季1.26%	10	10
		时效指标	及时完工率		＝100%	＝100%	10	10
		成本指标	预算控制		≤6943.3977万元	6943.3977万元	10	10
			补贴标准		＝0.2532万元/亩/年	＝0.2532万元/亩/年	10	10
	效益 指标	生态效益指标	改善周边环境质量		优良中差	优	10	9	进一步改善周边环境质量
		可持续影响指标	促进森林生态效益持久发挥、森林资源永续利用，实现人与自然和谐共生		优良中差	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、居民满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	99

3.评价结论

该项目从覆盖范围、养护面积、验收不达标、及时完工率、预算控制、补贴标准、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了自评，综合得分是99分，12家养护单位2022年度养护面积达到17243.99亩，实际完成情况符合年度指标要求，预算执行率100%，预算控制严格，资金使用符合规定，效益及满意度指标基本达到预期目标，实施成效良好。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

该项目主要是通过平原生态林养护巡查、检查考核等方法，提高平原生态林养护质量，改善周边环境，促进生态效益，实现人与自然和谐共生。同时，通过研究制定养护管理差异化投入机制和奖惩措施，将考核结果与资金拨付挂钩，推进完善可持续的长效管护机制。

2.项目过程情况。

（1）项目招标情况：该项目2022年选取12家养护单位签订服务合同。

（2）项目管理情况：达到养护经营分级分类管理的要求，其中区园林绿化局每季度开展生态林养护管理考核，并将结果通报；镇农服每周抽查1-2次，限期整改；村委会委派专人每天巡护，现场发现现场整改。同时，对考核不达标、逾期未整改或整改不到位的单位进行通报并扣减相应养护资金。

（3）项目资金支出情况：对该项资金实行专项核算、专人管理，并严格履行“四议一审两公开”程序，资金使用管理规范，未发现挪用、挤占等情况。

3.项目产出情况。

该项目产出情况主要从以下四个方面分析，分别是:

（1）数量情况

①覆盖范围：该项目2022年年度目标是聘用12个养护单位，与实际情况一致，分别是北京金岗农业种植园、北京南宫恒达园林绿化工程有限公司、北京贺照云商贸有限公司、北京鹏程盛昊商贸有限公司、北京市丰台区魏各庄农工商联合公司、北京鑫海源工贸有限公司、北京绿环兴业商贸有限公司、北京金绿峰工贸有限公司、北京玉叶祥瑞园林艺术有限公司、北京青龙湖公园有限公司、北京千灵山公园有限公司、北京如春园林绿化工程有限公司，达成预期目标。

②养护面积：该项目2022年年度目标是养护面积大于或等于17000亩，实际完成养护面积17243.99亩，分别是北京金岗农业种植园完成512亩、北京南宫恒达园林绿化工程有限公司完成190.9亩、北京贺照云商贸有限公司完成1832.83亩、北京鹏程盛昊商贸有限公司完成1365.62亩、北京市丰台区魏各庄农工商联合公司完成1954.61亩、北京鑫海源工贸有限公司完成1187.16亩、北京绿环兴业商贸有限公司完成1181.58亩、北京金绿峰工贸有限公司完成5326.49亩、北京玉叶祥瑞园林艺术有限公司完成633.67亩、北京青龙湖公园有限公司完成235.3亩、北京千灵山公园有限公司完成1971.43亩、北京如春园林绿化工程有限公司完成852.4亩，达成预期目标。

（2）质量情况

季度验收不达标面积率：该项目2022年年度目标是每季度验收不达标面积率小于或等于3%，实际第一季度验收不达标面积380.354亩，不达标面积率为2.21%；第二季度验收不达标面积225.354亩，不达标面积率为1.31%；第三季度验收不达标面积217.244亩，不达标面积率为1.26%，三次考核不达标面积率均小于3%。达成预期目标。

（3）时效情况

及时完工率：该项目2022年年度目标是每个月按照合同约定完成平原生态林养护工作，及时完工率达到100%。实际及时完工率已达到100%，达成预期目标。

（4）成本情况

①预算控制：该项目2022年年度目标是预算控制小于或等于6943.3977万元，实际支付6943.3977万元，达成预期目标。

②补贴标准：该项目2022年年度目标是养护标准为0.2532万元/亩/年，实际支付标准是0.2532万元/亩/年，达成预期目标。

4.项目效益情况。

该项目效益情况主要从以下两个方面分析，分别是:

（1）生态效益

该项目2022年年度目标是改善周边环境质量，实际达成预期目标。

（2）可持续影响效益

该项目2022年年度目标是促进森林生态效益持久发挥、森林资源永续利用，实现人与自然和谐共生，实际达成预期目标。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

通过查阅相关资料、询问负责人员、发放调查问卷、实地走访等方法，在充分理解和掌握镇域内平原生态林养护的历史背景、概况和实际现状的前提下,分析该项目的特点、优势及劣势, 总结该项目在实施和管理过程中的重点和难点，给出相应改进建议。

2.存在的问题

精细化管理重视程度不足。在实际工作中，平原生态林养护一般交由第三方公司进行实施，导致平原生态林养护精细化管理有时达不到预期效果，沟通传达中出现各种问题，最终造成成本增加。

3.原因分析

养护经费不足。由于养护经费有限，重视程度不足，致使管理过程中基础设施建设不够完善，专业技术、管理人才缺乏，最终难以实现精细化、科学化管理。

（六）有关建议

1.加大宣传力度，提高生态意识。建议相关部门加大对国家在农林上的政策宣传，进一步提高村民生态意识，培养自觉性，形成有效沟通机制。

2.提高补贴标准，提升管理水平。建议相关部门研究后，适当提高养护补贴标准，充足的资金来源有利于基础设施的完善，专业人员的投入，同时能够促进平原生态林养护精细化管理工作有效开展。

3.加快林业改革，推动经济发展。建议加快林业改革，明确林权管理策略，合理布局，实行分类指导及分区治理，提高农民收入，拓宽致富之路，兴起新一轮的特色农业，在造林、育林之间实现生态环境与经济增长的双向收益。

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		生活垃圾分类示范小区（村）激励资金
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府城乡建设办公室
项目负责人		王继峰					联系电话	83312209
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		0.00		50.00	50.00	10		100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.00		50.00	50.00	—		100%	—
		上年结转资金		—		—	—	—		—	—
		其他资金		—		—	—	—		—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对村民进行宣传、培训，组织相关活动，形成全镇各行业垃圾分类检查机制全覆盖，提高村民积极性。						圆满完成对村民的宣传、培训，组织了竞赛等相关活动，形成了全镇各行业垃圾分类检查机制全覆盖，大大提高了村民的积极性。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	覆盖范围		3个村和2个社区		3个村和2个社区		15	15
		质量指标	垃圾宣传物资或耗材符合产品标准		符合		符合		10	10
			垃圾清运通过检查并整改到位		通过		通过		10	10
		时效指标	按合同约定及时到货或完成		按期完成		按期完成		15	15
		成本指标	预算控制		≤50万元		50万元		10	10
	效益指标	社会效益 指标	促进群众积极参与垃圾分类		优良中差		优		10	10
		可持续影响指标	村、居民能够自主分类并投放，形成垃圾分类理念和习惯		优良中差		良		10	8	自主分类可进一步提高
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村、居民满意度		≥90%		92%		10	10
总分									100	98

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		生活垃圾分类补助资金
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府城乡建设办公室
项目负责人		王继峰					联系电话	83312209
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		226.331688		226.331688	226.331688	10		100%	10
		其中：当年财政 拨款		226.331688		226.331688	226.331688	—		100%	—
		上年结转资金		—		—	—	—		—	—
		其他资金		—		—	—	—		—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过举办宣传活动、入户宣传、制作宣传材料等方式对村、居民进行培训和宣传，完善生活垃圾分类驿站，增加人桶分离设施，完善生活垃圾分类体系，促进群众积极参与垃圾分类。						圆满完成对村、居民垃圾分类的培训和宣传，完善了生活垃圾分类体系，进一步提升了垃圾分类意识，推动了全镇绿色品质生活再提升。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	覆盖范围		＝12处		4个社区和8个中心村		5	5
			精准入户宣传		＝2轮		2轮		5	5
			日常镇域内全覆盖检查次数		≥8次		9次		5	5
			举办垃圾分类知识问答活动		≥12场		16场		5	5
		质量指标	区级检查考核总得分		≥65分		68.36分		15	15
		时效指标	按合同约定及时到货或完成		按期完成		按期完成		15	15
		成本指标	预算控制		≤226.331688万元		226.331688万元		10	10
	效益指标	社会效益 指标	完善体系		优良中差		良		10	8	体系需进一步优化
		可持续影响指标	持续提升垃圾分类意识，推动全镇绿色品质生活再提升		优良中差		优		10	9	绿色品质生活可进一步提升
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村、居民满意度		≥90%		92%		10	10
总分									100	97

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		美丽乡村运维-村庄保洁费（背街小巷）
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府城乡建设办公室
项目负责人		王继峰					联系电话	83312209
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		0.00		1523.21715	1523.21715	10		100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.00		1523.21715	1523.21715	—		100%	—
		上年结转资金		—		—	—	—		—	—
		其他资金		—		—	—	—		—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	镇域内背街小巷1396条，面积1452467平方米，达到全部干净整洁，无明显废弃物。						达到镇域内全部干净整洁，无明显废弃物，提升了村民环境卫生意识，推动美丽乡村建设。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	覆盖范围		＝8个		8个中心村		10	10
			保洁面积		≥145万平方米		145.2467万平方米		10	10
		质量指标	每季度考核平均扣款率		≤3%		第一季度0%第二季度0% 第三季度2.4% 第四季度2.84%		10	10
			机扫率		≥20%		≥20%		10	10
		时效指标	及时完工率		＝100%		＝100%		10	10
		成本指标	预算控制		≤1523.21715万元		1523.21715万元		10	10
	效益指标	生态效益 指标	保障村庄道路干净整洁		优良中差		良		10	8	存在个别垃圾暴露等问题，需进一步加大力度
		可持续影响指标	持续提升村民环境卫生意识，推动美丽乡村建设		优良中差		优		10	9	进一步提升村民环境卫生意识
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村、居民满意度		≥95%		98%		10	10
总分									100	97

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

2022年背街小巷环境精细化整治项目

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府城乡建设办公室

项目负责人

王继峰

联系电话

83312209

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

330.661577

330.661577

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

0.00

330.661577

330.661577

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升农村环境水平,改善当地生态环境，完善长效管护机制,增强村民环境卫生意识,有效推动美丽乡村建设。早日达到经济发展高质量、农村管理高水平、生态治理高标准、村民生活高品质的目标。

打造了一个安全有序、管理精细、空间整洁、设施完善、环境优美、市井气息浓郁的文明街巷，持续巩固了背街小巷品质，完善了长效管护机制，进一步提升了村民的生活品质和文化品位，有效推动了美丽乡村建设。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

整治范围

＝3段道路

3段道路

15

15

质量指标

通过质量验收

合格

尚未完工

10

0

延期完工未验收

聘用监理公司进行全程质量监管

≥1家

1家

10

10

时效指标

计划工期

≤41天

预计161天

15

13.5

受绿化工程季节性制约等因素延期

成本指标

预算控制

≤330.661577万元

330.661577万元

10

10

效益指标

生态效益 指标

改善当地生态环境，提升环境质量

优良中差

优

10

10

可持续影响指标

持续提升村民环境卫生意识，推动美丽乡村建设

优良中差

优

10

10

满意度 指标

服务对象满意度指标

村、居民满意度

≥90%

92%

10

10

总分

100

88.5

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

美丽乡村运维-生活垃圾运输

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府城乡建设办公室

项目负责人

王继峰

联系电话

83312209

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

572.7997

572.7997

10

100%

10

其中：当年财政拨款

0.00

572.7997

572.7997

10

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。

为全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，各村有效开展了垃圾运输工作，建立健全了农村地区基础设施运维长效管护机制，保障了基础设施长期有效发挥作用。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

覆盖范围

＝8个中心村

8个中心村

10

10

质量指标

达到扬尘处理、有效遮盖、全封闭运输等质量要求

达到

达到

10

10

服务公司具备商业运营及清运垃圾资质

具备

具备

10

10

时效指标

及时完工率

=100%

=100%

10

10

成本指标

预算控制

≤572.7997万元

=572.7997万元

10

10

效益指标

社会效益 指标

整治人居环境，构建和谐社会

优良中差

优

10

10

生态效益指标

提高村域内环境整洁度

优良中差

优

10

10

可持续影响指标

树立持续性环保意识，形成体系

优良中差

良

10

8

建立更完善的宣传和监督体系

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

95%

10

10

总分

100

98

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		丰台区2022年第一批控违拆违专项资金
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位		北京市丰台区王佐镇人民政府 城乡建设办公室
项目负责人		尹博仲				联系电话		83312209
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率		得分
		年度资金总额		0.00	279.7212	279.7212		10	100%		10
		其中：当年财政 拨款		0.00	279.7212	279.7212		10	100%		10
		上年结转资金		—	—	—		—	—		—
		其他资金		—	—	—		—	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	拆违控违要消除安全隐患，全面改善村内环境，促进村庄和谐，社会和谐，配合相关政策，缓解居民矛盾，拆除违章建筑需聘请多家施工单位互相监督，创造经济效益、社会效益和生态效益。					实现了拆违控违原定目标，通过聘请4家专业监理单位，对工程质量进行了全过程监管，切实做到了消除安全隐患，改善了村内人居环境，促进了村庄及社会和谐，缓解了居民矛盾，创造了一定的经济效益、社会效益和生态效益。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆违控违面积		≥9000平方米		9324.04平方米		7.5	7.5
			聘用专业拆除服务单位		≥2家		4家		7.5	7.5
		质量指标	达到行业相关规定		场清地净，现场无垃圾杂物		符合		7.5	7.5
			聘用监理单位质量监督		≥1家		4家		7.5	7.5
		时效指标	及时完成率		=100%		=100%		10	10
		成本指标	预算控制		≤279.7212万元		=279.7212万元		10	10
	效益指标	经济效益 指标	招商引资带动区域产业升级开发旅游业		优良中差		良		10	8	需进一步规划，整体布局
		社会效益 指标	提升幸福指数消除安全隐患		优良中差		优		10	10
		生态效益 指标	优化生活环境		优良中差		良		10	8	可以适当增加绿化面积，进一步优化村风村貌
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%		94%		10	10
总分									100	96

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

2022年第二批控违拆违专项资金

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府 城乡建设办公室

项目负责人

尹博仲

联系电话

83312209

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

1023.8445

1023.8445

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

0.00

1023.8445

1023.8445

10

100%

10

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

拆违控违要消除安全隐患，全面改善村内环境，促进村庄和谐，社会和谐，配合相关政策，缓解居民矛盾，拆除违章建筑需聘请多家施工单位互相监督，创造社会效益和经济效益。

实现了拆违控违原定目标，通过聘请4家专业监理单位，对工程质量进行了全过程监管，切实做到了消除安全隐患，改善了村内人居环境，促进了村庄及社会和谐，缓解了居民矛盾，创造了一定的经济效益、社会效益和生态效益。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

拆违控违面积

≥30000平方米

34128.15平方米

7.5

7.5

聘用专业拆除服务单位

≥2家

4家

7.5

7.5

质量指标

达到行业相关规定

场清地净，现场无垃圾杂物

符合

7.5

7.5

聘用监理单位质量监督

≥1家

4家

7.5

7.5

时效指标

及时完成率

=100%

=100%

10

10

成本指标

成本控制

≤1023.8445万元

=1023.8445万元

10

10

效益指标

经济效益 指标

招商引资带动区域产业升级开发旅游业

优良中差

良

10

8

需进一步规划，整体布局

社会效益 指标

提升幸福指数消除安全隐患

优良中差

优

10

10

生态效益 指标

优化生活环境

优良中差

良

10

8

可以适当增加绿化面积，进一步优化村风村貌

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

92%

10

10

总分

100

96

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

2022年第三批控违拆违专项资金

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府 城乡建设办公室

项目负责人

尹博仲

联系电话

83312209

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

2542.3650

2542.3650

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

0.00

2542.3650

2542.3650

10

100%

10

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

拆违控违要消除安全隐患，全面改善村内环境，促进村庄和谐，社会和谐，配合相关政策，缓解居民矛盾，拆除违章建筑需聘请多家施工单位互相监督，创造社会效益和经济效益。

实现了拆违控违原定目标，通过聘请4家专业监理单位，对工程质量进行了全过程监管，切实做到了消除安全隐患，改善了村内人居环境，促进了村庄及社会和谐，缓解了居民矛盾，创造了一定的经济效益、社会效益和生态效益。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

拆违控违面积

≥80000平米

84745.5平方米

7.5

7.5

聘用专业拆除服务单位

≥2家

4家

7.5

7.5

质量指标

达到行业相关规定

场清地净，现场无垃圾杂物

符合

7.5

7.5

聘用监理单位质量监管

≥1家

4家

7.5

7.5

时效指标

及时完成率

=100%

=100%

10

10

成本指标

预算控制

≤2542.365万元

=2542.365万元

10

10

效益指标

经济效益 指标

招商引资带动区域产业升级开发旅游业

优良中差

良

10

8

需进一步规划，整体布局

社会效益 指标

提升幸福指数消除安全隐患

优良中差

优

10

10

生态效益 指标

优化生活环境

优良中差

良

10

8

可以适当增加绿化面积，进一步优化村风村貌

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

93%

10

10

总分

100

96

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		农村地区采暖季超出免费保修设备维修项目
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府经济发展办公室
项目负责人		马冬生					联系电话	83316134
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值			执行率		得分
		年度资金总额		0.00		154.305	154.305	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		0.00		154.305	154.305	—			100%		—
		上年结转资金		—		—	—	—			—		—
		其他资金		—		—	—	—			—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	主要用于已过质保期的煤改电设备维修，确保2016—2017年丰台区煤改电设备能够正常运行，保障用户冬季取暖。						已联系厂家上门进行维修，确保了2016—2017年丰台区煤改电设备能够正常运行，保障了用户冬季取暖。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修台数		空气源设备≥2900台 蓄能式电暖器≥1100台		空气源设备=2976台 蓄能式电暖器=1104台		10	10
		质量指标	安全事故率		=0%		0%		10	10
		时效指标	维修时间		一般问题＜24小时 复杂问题＜48小时		一般问题＜24小时 复杂问题＜48小时		10	10
			及时完成率		=100%		=100%		10	10
			及时拨付率		=100%		=100%		10	10
		成本指标	预算控制		≤154.305万元		=154.305万元		10	10
	效益指标	社会效益	提高村民生活质量，加强区域内稳定性		优良中差		优		10	10
		可持续发展	持续提升为人民服务水平		优良中差		优		10	10
	满意度 指标	服务对象满意度标	满意度		≥90%		92%		10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		2022年村级公益事业专项补助资金
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府经济发展办公室
项目负责人		马彦					联系电话	83316134
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		0		190.00	190.00	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		0		190.00	190.00	—	100%		—
		上年结转资金		—		—	—	—	—		—
		其他资金		—		—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善农村人居环境。村内户外垃圾收集清运、环境维护、街道照明、村内道路维修、水地保护、绿化美化；加强农村社会管理。维稳安保、法律法规和政策宣传、村务公开民主管理、防汛防火、防灾减灾；发展农村社会事业。						各村实施的公益事业项目主要涉及生产生活设施建设、生活垃圾分类清运、道路清扫保洁，改善了农村的人居环境，加强了农村社会管理，为发展农村社会事业打下了基础。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖范围		＝8个中心村		8个中心村		7.5	7.5
			实施内容		≥3类		3类		7.5	7.5
		质量指标	达到验收标准		合格		合格		10	10
		时效指标	及时完成率		=100%		100%		7.5	7.5
			及时拨付率		=100%		100%		7.5	7.5
		成本指标	预算控制		≤190万元		190万元		10	10
	效益指标	社会效益 指标	形成经济社会发展一体化新格局增强村民凝聚力		优良中差		优		10	10
		生态效益 指标	改善当地环境和生态，提升村域内整洁度		优良中差		优		10	10
		可持续影响指标	提升村民幸福生活指数		优良中差		中		10	6	需进一步凝聚群众力量，开拓公益事业多样性
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度达标		≥90%		92%		10	10
总分									100	96

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

2022年休闲农业“十百千万”畅游行动

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府 经济发展办公室

项目负责人

马彦

联系电话

83316134

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

330.00

330.00

10

100%

10

其中：当年财政拨款

0.00

330.00

330.00

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

休闲农业“十百千万”畅游行动以京郊美丽的自然田园为画卷，融合新媒体传播技术，让更多市民了解北京的休闲农业，进而来到京郊，进行沉浸式体验，感受京华乡韵。

项目建设提升了园区质量，积极拓展了经营模式，组织开办活动，使市民游客在本次“十百千万”畅游行动中尽享京郊休闲农业风情，感受“京华乡韵”的独特魅力。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

数量指标

休闲农业活动举办数量

=2场

=2场

10

10

质量指标

基础设施质量验收

合格

合格

10

10

时效指标

合同完成率

=100%

=100%

10

10

成本指标

预算控制

≤330万元

=330万元

10

10

效益指标

经济效益 指标

开发农村旅游资源，实现农业提质增效和农民增收

优良中差

中

10

6

部分活动未举办

社会效益 指标

促进农村产业结构调整，打造休闲农业和乡村旅游精品线路

优良中差

优

10

10

生态效益 指标

美化村民的生产生活环境，提升生态环境，打造美丽乡村

优良中差

优

10

10

可持续影响指标

促进集体经济可持续发展

优良中差

良

10

8

需要加大宣传，逐渐形成良好口碑

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

95%

10

10

总分

100

94

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		2022年冬奥会和冬残奥会赛事保障经费
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位		北京市丰台区王佐镇人民政府综合行政执法队
项目负责人		上官云清					联系电话		83875712
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.00		1155.722556	1155.722556		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00		1155.722556	1155.722556		—	100%	—
		上年结转资金		—		—	—		—	—	—
		其他资金		—		—	—		—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于保障2022年冬奥会和冬残奥会赛事顺利开展。						圆满保障2022年冬奥会和冬残奥会赛事顺利开展。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障经费使用范围		≥5类		5类	10		10
		质量指标	安全事故率		=0%		0%	15		15
		时效指标	按时按期		按时完成		完成	15		15
		成本指标	预算控制		≤1155.722556万元		=1155.722556万元	10		10
	效益指标	社会效益 指标	推进协调发展		优良中差		优	15		15
		可持续影响指标	提高应对能力		优良中差		优	15		15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	好评率		≥95%		99%	10		10
总分								100		100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		丰台区区域全员核酸检测相关费用
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府民生保障办公室
项目负责人		梁凤华					联系电话	83310730
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.00		542.47929	542.47929	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00		542.47929	542.47929	—	100%	—
		上年结转资金		—		—	—	—	—	—
		其他资金		—		—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据疫情防控工作要求，开展多轮次区域大规模全员核酸检测工作。						根据疫情防控工作要求，开展了多轮次区域大规模全员核酸检测工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖范围		=8个中心村+4个社区		=8个中心村+4个社区	10	10
		质量指标	检测达到国家标准		达到标准		达到标准	15	15
		时效指标	及时支付率		=100%		=100%	15	15
		成本指标	预算控制		≤542.47929万元		=542.47929万元	10	10
	效益指标	社会效益 指标	维护地区稳定		优良中差		优	15	15
		可持续影响指标	持续防护村、居民健康		优良中差		优	15	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	好评率		≥95%		97%	10	10
总分								100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		第三季度常态化核酸检测经费
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府民生保障办公室
项目负责人		梁凤华					联系电话	83310730
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		0.00		743.863424	743.863424	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00		743.863424	743.863424	—		100%	—
		上年结转资金		—		—	—	—		—	—
		其他资金		—		—	—	—		—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据疫情防控工作要求，开展第三季度常态化核酸检测。						根据疫情防控工作要求，完成第三季度常态化核酸检测工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖范围		=8个中心村+4个社区		=8个中心村+4个社区		10	10
			三季度全镇域内检测人次		≥2.5万人次/日		2.7813万人次/日		10	10
		质量指标	检测达到国家标准		达到标准		达到标准		15	15
		时效指标	及时支付率		=100%		=100%		15	15
		成本指标	预算控制		≤743.86342万元		=743.86342万元		10	10
	效益指标	社会效益 指标	维护地区稳定		优良中差		优		10	10
		可持续影响指标	持续防护村、居民健康		优良中差		优		10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	好评率		≥95%		98%		10	10
总分									100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		区域核酸检测第二批经费
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府民生保障办公室
项目负责人		梁凤华					联系电话	83310730
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.00		528.623403	528.623403	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00		528.623403	528.623403	—	100%	—
		上年结转资金		—		—	—	—	—	—
		其他资金		—		—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据疫情防控工作要求，开展区域核酸检测工作。						根据疫情防控工作要求，完成区域核酸检测工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖范围		=8个中心村+4个社区		=8个中心村+4个社区	10	10
			全镇域内检测人次		≥1万人次/日		1.3904万人次/日	10	10
		质量指标	检测达到国家标准		达到标准		达到标准	15	15
		时效指标	及时支付率		=100%		=100%	15	15
		成本指标	预算控制		≤528.623403万元		=528.623403万元	10	10
	效益指标	社会效益 指标	维护地区稳定		优良中差		优	10	10
		可持续影响指标	持续防护村、居民健康		优良中差		优	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	好评率		≥95%		96%	10	10
总分								100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

丰台区2022年平原造林土地复垦一次性综合补助费项目

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府农业服务中心

项目负责人

刘彬彬

联系电话

83395597

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

1093.35

1093.35

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

0.00

1093.35

1093.35

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

土地复垦减少水土流失，起到防风固沙的作用，改善周边环境质量。

土地复垦有效改善了风沙灾害，减少当地水土流失，起到防风固沙的作用，改善了周边环境质量。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

土地复垦补助面积

≥400亩

437.34亩

10

10

质量指标

保质保量

完成

完成

10

10

时效指标

及时完工率

＝100%

＝100%

10

10

成本指标

预算控制

≤1093.35万元

1093.35万元

5

5

补贴标准

=2.5万元/亩/年

=2.5万元/亩/年

5

5

效益指标

经济效益

提供就业岗位，增加村民收入

优良中差

优

10

10

社会效益

维护正常生活秩序，促进社会稳定

优良中差

中

10

10

生态效益

减少自然灾害，保护生态环境

优良中差

优

10

10

可持续影响

相关政策持续完善

优良中差

中

10

7

可进一步完善相关政策，增强其落地和可执行性

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

91%

10

10

总分

100

97

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		丰台区完善政策平原生态林养护项目（市级）
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府农业服务中心
项目负责人		刘彬彬					联系电话	83395597
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		0.00		6943.3977	6943.3977	10		100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.00		6943.3977	6943.3977	—		100%	—
		上年结转资金		—		—	—	—		—	—
		其他资金		—		—	—	—		—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	大大减少水土流失，起到防风固沙的作用，改善周边环境质量						减少了水土流失，起到了防风固沙的作用，改善了周边环境质量，促进了森林生态效益持久发挥，实现了人与自然和谐共生
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	覆盖范围		＝12个养护单位		12个养护单位		10	10
			养护面积		≥17000亩		17243.99亩		10	10
		质量指标	季度验收不达标面积率		≤3%		第一季度2.21%； 第二季度1.31%； 第三季度1.26%		10	10
		时效指标	及时完工率		＝100%		＝100%		10	10
		成本指标	预算控制		≤6943.3977万元		6943.3977万元		10	10
			补贴标准		＝0.2532万元/亩/年		＝0.2532万元/亩/年		10	10
	效益指标	生态效益 指标	改善周边环境质量		优良中差		优		10	9	进一步改善周边环境质量
		可持续影响指标	促进森林生态效益持久发挥、森林资源永续利用，实现人与自然和谐共生		优良中差		优		10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村、居民满意度		≥98%		98%		10	10
总分									100	99

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

丰台区平原造林养护项目（市级）

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府农业服务中心

项目负责人

刘彬彬

联系电话

83395597

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

3588.4794

3588.4794

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

0.00

3588.4794

3588.4794

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

平原造林养护可以减少水土流失，起到防风固沙的作用，改善周边环境质量。

平原造林养护有效改善了风沙灾害，减少水土流失，起到防风固沙的作用，改善了周边环境质量。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

养护面积

≥8000亩

8683.25亩

10

10

质量指标

季度验收不达标面积率

≤1%

第一季度0.67%第二季度0.67%第三季度0.66%

10

10

时效指标

及时完工率

＝100%

＝100%

10

10

成本指标

预算控制

≤3588.4794万元

3588.4794万元

10

10

补贴标准

=0.2532万元/亩/年

0.2532万元/亩/年

10

10

生态效益指标

植树造林有效减少自然灾害，改善周边环境质量

优良中差

优

15

15

可持续影响指标

森林生态可持续发展

优良中差

良

15

12

增加该类项目实施和投入，进一步提高生态承载能力

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

93%

10

10

总分

100

97

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

园博绿道养护工程（市级）

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府农业服务中心

项目负责人

刘彬彬

联系电话

83395597

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

389.6898

389.6898

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

0.00

389.6898

389.6898

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对绿道进行养护，保持绿化的成果，减少水土流失，改善周边环境质量。

园博绿道的养护有效保持了绿化的成果，减少了水土流失，改善了周边环境质量。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

养护面积

≥650亩

708.52亩

10

10

质量指标

季度验收不达标面积率

≤1%

第一季度0.18%第二季度0.18%第三季度0.18%

10

10

时效指标

及时完工率

＝100%

＝100%

10

10

成本指标

预算控制

≤389.6898万元

389.6898万元

10

10

补贴标准

＝0.4万元/亩/年

0.4万元/亩/年

10

10

生态效益

改善周边环境质量

优良中差

优

15

15

可持续影响

树立绿色生态可持续新理念

优良中差

良

15

13

进一步宣传人与自然和谐相处的可持续新观念

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

92%

10

10

总分

100

98

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

美丽乡村运维-山区生态林养护工程

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府农业服务中心

项目负责人

刘彬彬

联系电话

83395597

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

1144.61054

1144.61054

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

0.00

1144.61054

1144.61054

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保护山区造林绿化成果，提升山区绿色生态屏障建设，减少水土流失，起到防风固沙的作用。

有效的保护了山区造林绿化成果，提升了山区绿色生态屏障建设，减少了水土流失，起到了防风固沙的作用

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

养护面积

≥4000亩

4518.19亩

10

10

质量指标

季度验收不达标面积率

≤3%

第一季度2.35%第二季度2.35%第三季度2.34%

10

10

时效指标

及时完工率

＝100%

＝100%

10

10

成本指标

预算控制

≤1144.61054万元

1144.61054万元

10

10

补贴标准

=0.2532万元/亩/年

0.2532万元/亩/年

10

10

生态效益指标

维护生态平衡

优良中差

优

15

15

可持续影响指标

实现林业可持续发展

优良中差

良

15

12

增加该类项目的实施和投入，进一步促进林业的发展

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

95%

10

10

总分

100

97

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

美丽乡村运维-村庄其他绿化养护工程

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府农业服务中心

项目负责人

刘彬彬

联系电话

83395597

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

177.2548

177.2548

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

0.00

177.2548

177.2548

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过绿化养护提升绿化质量，减少水土流失，起到防风固沙的作用。

绿化养护显著提升了绿化质量，减少了水土流失，起到了防风固沙的作用。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

养护面积

≥600亩

699.67亩

10

10

质量指标

季度验收不达标面积率

≤5%

第一季度5.12%第二季度5.12%第三季度0.99%

15

5

加强绿化养护

时效指标

及时完工率

＝100%

＝100%

10

10

成本指标

预算控制

≤177.2548万元

177.2548万元

7.5

7.5

补贴标准

=0.2532万元/亩/年

0.2532万元/亩/年

7.5

7.5

生态效益

维护自然生态环境

优良中差

良

15

12

增加该类项目实施和投入，保持原生态自然环境

可持续影响

保持绿色生态平衡

优良中差

优

15

15

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

92%

10

10

总分

100

87

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		首都绿化美化创建奖励补助
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府农业服务中心
项目负责人		刘彬彬					联系电话	83395597
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		0.00		266.5	266.5	10	100%		10
		其中：当年财政 拨款		0.00		266.5	266.5	—	100%		—
		上年结转资金		—		—	—	—	—		—
		其他资金		—		—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照区绿办拨付要求，拨付首都绿化美化创建资金。						按照区绿办拨付要求，拨付了魏各庄村首都绿化美化创建资金，保障了全国人大义务植树活动的顺利开展。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全国人大义务植树平均每月出勤人次		≥700人次		767人次	5	5
			地面道路硬化长度		≥900米		994米	5	5
			纪念林养护面积		=65亩		65亩	5	5
		质量指标	维修及地面道路硬化质量验收		合格		合格	10	10
		时效指标	合同完成率		=100%		=100%	5	5
			及时拨付率		=100%		=100%	5	5
		成本指标	预算控制		≤266.5万元		=266.5元	5	5
			纪念林补贴标准		=0.1万元/亩/年		0.1万元/亩/年	5	5
			机械租赁单价		运输车≤2000元/天 挖掘机≤4000元/天		运输车=2000元/天 挖掘机=3800元/天	5	5
	效益指标	社会效益 指标	满足精神需求，提高精神文明建设		优良中差		良	10	8.5	增加该类项目实施和投入，进一步陶冶情操、提高居民健康水平
		生态效益 指标	改善当地生态环境，减少水土流失，降低自然灾害概率		优良中差		优	10	10
		可持续影响指标	保持绿色生态平衡		优良中差		优	10	9	增加该类项目投入，进一步推动可持续发展
	满意度 指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意		满意度达到95%以上		满意度96%	10	10
总分								100	97.5

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

乡村振兴战略奖励（2022年拨付2020年资金）

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府农业服务中心

项目负责人

张迪

联系电话

83395597

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

206.5772

206.5772

10

100%

10

其中：当年财政拨款

0.00

206.5772

206.5772

10

100%

10

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据各村2021年粮食、蔬菜产量等情况分配2020年实施乡村振兴战略资金，并完成资金拨付

加快结构调整，打造特色农业。以“特色农产品优势区”为方向，充分发挥绿色有机生态资源优势，加快结构调整进程，培育新型经营主体，提升农产品供给质量，不断推动农业由增产导向转向提质导向。重点加快专用优质品种玉米、优质大米、有机杂粮杂豆、绿色蔬菜等优势种植业结构调整，探索发展田园农业、生态农业、观光农业、体验农业、订制农业等特色农业。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

规划特色示范点位用途

≥2项

6项

15

15

质量指标

质量检查控制机制

≥1种控制措施或手段

1种

15

15

时效指标

年底前开始实施

8个村

1个村

10

1.25

资金到账时限有偏差,2023年初尽快完成

成本指标

预算控制

≤206.5772万元

206.5772万元

10

10

效益指标

社会效益 指标

焕发乡风文明、健全治理有效新机制

优良中差

中

10

7

基础设施建设短板尚存，制约乡村产业发展势头，需完善产业链条，分工协作，合作发展

生态效益指标

提升农业资源利用率

优良中差

中

10

6

需进一步加快产业化、机械化、规模化发展

可持续影响指标

乡村持续振兴

优良中差

优

10

10

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

95%

10

10

总分

100

84.25

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

社干经费

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府

项目负责人

肖倬惠

联系电话

83311942

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4819.955477

4685.091027

4685.091027

10

100%

10

其中：当年财政拨款

4819.955477

4685.091027

4685.091027

10

100%

10

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障社干人员及公用经费足额到位，满足必要办公设备的需求，维持单位政府职能正常运转，同时注重精神文明建设，加强党风廉政建设。

按时如期的发放了人员经费，配备了必要的办公设备，提高了工作效率，增加了工作积极性，保证了各类工作项目如期开展，加强了精神文明建设。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

人员工资领取率

=100%

=100%

10

10

人员数量

=232人

232人

10

10

质量指标

足额及按需拨付率

=100%

=100%

15

15

时效指标

及时发放率

=100%

=100%

15

15

成本指标

预算控制

≤4685.091027万元

4685.091027万元

10

10

效益指标

社会效益 指标

维持单位政府职能正常运转，保障工作人员基本权益

优良中差

优

10

10

可持续影响指标

稳定员工长期工作

优良中差

优

10

10

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥95%

98%

10

10

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

社会事务管理

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府

项目负责人

梁凤华

联系电话

83310730

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5000.00

4999.80

4999.80

10

100%

10

其中：当年财政拨款

5000.00

4999.80

4999.80

10

100%

10

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

紧紧围绕“七有”“五性”需求，结合王佐实际情况，加强服务管理能力，关爱老、弱、病、残等弱势群体，提高保障水平，做到老有所养、弱有所扶。关注、关心与关爱困难家庭，基本保障村民生活水平。

保障了居民的基本生活，维护了区域内的安全稳定，提高了保障水平，做到老有所养、弱有所扶，提升了居民生活幸福指数。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

慰问人数

≥100人

112人

5

5

补助领取率

=100%

=100%

5

5

质量指标

足额发放率

=100%

=100%

10

10

时效指标

发放及时率

=100%

=100%

10

10

重要节日慰问特定人群走访频次

≥2次

3次

5

5

成本指标

预算控制

≤4999.8万元

4999.8万元

5

5

按发放标准执行

按发放标准发放

按发放标准发放

10

10

效益 指标

社会效益 指标

改善居民生活条件

优良中差

优

10

10

维护区域内社会稳定

优良中差

中

10

6

养老服务设施还有待完善，服务机制还不够健全，需要降低养老成本，维护社会稳定

可持续影响指标

持续推进福利性政策普及

优良中差

良

10

8.5

进一步提高政策普及率，结合实际情况，开展相关活动，在互动中让政策深入人心

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥95%

97%

10

10

总分

100

94.5

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		辖区安全稳定
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府
项目负责人		李岐				联系电话	83319169
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率			得分
		年度资金总额		602.173	602.173	602.173	10		100%			10
		其中：当年财政 拨款		602.173	602.173	602.173	10		100%			10
		上年结转资金		—	—	—	—		—			—
		其他资金		—	—	—	—		—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	以“平安建设”为抓手，统筹做好各项活动期间的安保维稳工作，继续做好国家安全、社会维稳、治安整治、反恐防暴等工作，消除各类涉稳隐患。					认真履行综治、维稳工作职责，全面推进综治维稳防控体系建设，扎实开展基层基础工作，提升了村民满意度，达到了维稳工作任务顺利完成的目标。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值		实际 完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	资金使用范围	≥12项		15项		10		10
			维稳人员	义务武装人员≥15人		义务武装人员17人		5		5
				联防巡查队员≥20人		联防巡查队员24人		5		5
				专职安全员≥10人		专职安全员11人		5		5
		质量指标	物资完好正常使用	合格		合格		10		10
			维稳人员到位率	=100%		100%		10		10
		时效指标	处理突发事件解决率	=100%		100%		10		10
		成本指标	预算控制	≤602.173万元		602.173万元		5		5
	效益指标	社会效益 指标	保障居民基础设施建设，生活安全稳定，打击违法犯罪行为	优良中差		良		10		8	需增强意识
		可持续影响指标	推进和谐家园建设，规范安全行为	优良中差		良		10		8	引导企业加快设备的更新，动用企业的力量推动新技术新设备新工艺新材料，提高安全装备水平
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		95%		10		10
总分								100		96

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

城市管理维护

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府

项目负责人

尹博仲

联系电话

83312209

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

790.00

790.00

790.00

10

100%

10

其中：当年财政拨款

790.00

790.00

790.00

10

100%

10

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推进重点项目前期建设，加大美丽乡村和人居环境治理力度，做好主要道路环境秩序维护工作，针对问题分类施策，推进美丽乡村提档升级，提升环境质量，提高村民生活质量。

完善了社区内的安全设施，补充了安全便捷的便民设备设施，加强了安保力量，使居民的幸福指数有了较大的提升，提高了居民生活质量，完善了村内基础设施，保障村民生活安全、出行便利，提高区域形象，改善环境质量

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保安人数

=41人

41人

10

10

消杀区域治理

≥5处

8处

5

5

质量指标

设施完好验收合格

合格

合格

10

10

人员及时到岗率

=100%

=100%

10

10

符合资质要求

符合

符合

5

5

时效指标

及时维护率

=100%

100%

5

5

服务期限

1年内

1年内

5

5

成本指标

预算控制

≤790万元

790万元

10

10

效益指标

社会效益 指标

增加便民设施数量

优良中差

优

5

5

完善安全设施建设

优良中差

优

5

5

可持续影响指标

促进基础设施设备建设

优良中差

良

10

8

目前大部分生活基础设施已完备，还需关注居民生活生产环节，通过走访等形式有针对性的改进

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

95%

10

10

总分

100

98

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

基层政权建设

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府

项目负责人

李诚

联系电话

83395662

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

885.41364

885.41364

885.41364

10

100%

10

其中：当年财政拨款

885.41364

885.41364

885.41364

10

100%

10

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障单位政府职能正常开展，通过不同宣传渠道加强基层党建、旅游、安全等宣传工作，提高镇域知名度，提升治理水平，加强党建、精神文明建设，维持单位业务正常开展

通过宣传和活动的方式，全面推进居民素质提升，本区域的知名度和影响力有一定提升，增强了文化氛围，带动了经济发展，使得基层党建、旅游、安全等方面都得到了显著提高

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

宣传渠道

≥2种

4种

10

10

办公场所充足

≥2处

3处

10

10

利用交互融媒体等工具宣传

≥3次/周

3次/周

5

5

质量指标

房屋使用率

=100%

100%

5

5

办公场所硬件设施质量

良好

良好

5

5

时效指标

宣传周期

1年内

1年内

5

5

办公场所物业缴费及时率

=100%

100%

5

5

成本指标

预算控制

≤885.41364万元

885.41364万元

5

5

效益指标

经济效益 指标

提高镇域知名度，带来部分旅游效益

优良中差

中

10

7

进一步开创思路，革新革变，尽快开发新的旅游项目和资源

社会效益 指标

拓宽居民 视野，加大正面宣传

优良中差

优

5

4.5

进一步求新求变，寻找新的宣传方式和亮点

提升治理水平，维持单位业务高效开展

优良中差

优

5

5

可持续影响指标

持续推进旅游品牌建设

优良中差

良

10

8

需加强对外宣传力度，提高营销准度，针对不同目标游客群体，策划不同宣传方式

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

95%

10

10

总分

100

94.5

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

事业发展

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇人民政府

项目负责人

肖倬惠

联系电话

83311942

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

181.00

181.00

181.00

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

181.00

181.00

181.00

10

100%

10

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在保障政府职能正常运转的前提下，做好政府涉法事务的合法性审查、合理性论证等工作，做好内部控制、绩效评价、项目评审、内部审计等工作，高效开展业务，保障政府职能正常运转

科学确定项目计划，根据项目申报重点和范围，精准选择对象和项目，认真组织调研摸排、项目筛选论证，共同做好申报事前审核检查，确保了申报项目发挥最大社会效益和经济效益。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

开展合理业务咨询

≥3类业务

5个

10

10

质量指标

科学有效解决问题

聘请第三方专业机构

聘请第三方专业机构

5

5

系统研发进度及使用情况

正常运行

正常运行

5

5

时效指标

及时预防

及时预防重大突发事件

未发生重大突发事件

10

10

系统研发进度

按照合同要求进行

符合合同要求

10

10

成本指标

预算控制

≤181万元

181万元

10

10

效益指标

经济效益 指标

开发资金多样化的使用途径

优良中差

优

10

9

加快引进开发不同于传统项目的资金使用途径

社会效益 指标

项目分阶段验收频率及服务体系的监督频次，增加信任度

优良中差

良

10

8

各环节把控及过程中的跟踪机制还有待完善，成果的进一步复盘及应用还不够广泛

可持续影响指标

引进专业服务持续完善服务体系

优良中差

良

10

8

对于新出台的国家政策，敏感度及反应能力有待进一步加强

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

94%

10

10

总分

100

95

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		2022年疫情防控经费
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府
项目负责人		梁凤华					联系电话	83310730
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		0.00		1725.92	1725.92	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00		1725.92	1725.92	—		100%	—
		上年结转资金		—		—	—	—		—	—
		其他资金		—		—	—	—		—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障2022年度我镇疫情防控工作。						保障了2022年度我镇疫情防控工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖范围		=8个中心村+4个社区		8个中心村+4个社区		10	10
			使用范畴		≥9种		9种		10	10
		质量指标	通过审计审核		通过		通过		10	10
		时效指标	及时拨付		=100%		100%		10	10
		成本指标	预算控制		≤1725.92万元		=1725.92万元		10	10
	效益指标	社会效益 指标	提升居民疫情防控意识，促进区域稳定		优良中差		优		15	15
		可持续影响指标	防控措施逐步完善		优良中差		优		15	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	好评率		≥90%		95%		10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		集中观察点启动经费
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府
项目负责人		王万山					联系电话	83319169
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		0.00		68.1811	68.1811	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00		68.1811	68.1811	—		100%	—
		上年结转资金		—		—	—	—		—	—
		其他资金		—		—	—	—		—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	便于我镇开展疫情防控工作，保障集中观察点运行。						便于我镇开展疫情防控工作，保障了集中观察点顺利运行。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖范围		=8个中心村+4个社区		=8个中心村+4个社区		15	15
		质量指标	通过审计审核		通过		通过		15	15
		时效指标	及时拨付		=100%		=100%		10	10
		成本指标	预算控制		≤68.1811万元		=68.1811万元		10	10
	效益指标	社会效益 指标	减少疫情聚集性爆发，促进区域稳定		优良中差		优		15	15
		可持续影响指标	降低疫情传染速度		优良中差		优		15	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	好评率		≥90%		92%		10	10
总分									100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		2022年疫情防控经费(第二批）
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府					实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府
项目负责人		梁凤华					联系电话	83310730
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		0.00		200.00	200.00	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00		200.00	200.00	—		100%	—
		上年结转资金		—		—	—	—		—	—
		其他资金		—		—	—	—		—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	便于我镇开展疫情防控工作，保障2022年度我镇疫情防控工作。						便于我镇开展疫情防控工作，保障了2022年度我镇疫情防控工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖范围		=8个中心村+4个社区		=8个中心村+4个社区		10	10
			使用范畴		≥4种		4种		10	10
		质量指标	通过审计审核		通过		通过		10	10
		时效指标	及时拨付		=100%		=100%		10	10
		成本指标	预算控制		≤200万元		=200万元		10	10
	效益指标	社会效益 指标	提升居民疫情防控意识，保障区域稳定		优良中差		优		15	15
		可持续影响指标	防控措施逐步完善		优良中差		优		15	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	好评率		≥90%		95%		10	10
总分									100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

基层党组织服务群众经费

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇 人民政府

项目负责人

高宏亮

联系电话

83316344

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

300.00

294.854695

294.854695

10

100%

10

其中：当年财政拨款

300.00

294.854695

294.854695

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

—

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

每年拨付8村4社区服务群众经费，用于服务群众，提升党员群众满意度，同时指导基层用好相关经费

拨付了8村和4社区的服务群众经费，提升了党员群众满意度

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

覆盖范围

=8个中心村+4个社区

8个中心村+4个社区

10

10

资金支付范围

≥5类

5类

10

10

质量指标

保质保量

合格

合格

10

10

时效指标

及时拨付率

=100%

=100%

10

10

成本指标

预算控制

≤294.854695万元

=294.854695万元

10

10

社会效益

提升群众对党组织为民服务的认可度

优良中差

优

10

9

进一步提高宣传力度，增强群众信任度和凝聚力

学习党的先进思想提高群众素质

优良中差

优

10

10

可持续影响指标

持续了解党的理论促进党员群众共同进步

优良中差

良

10

8

进一步创新，提高活动、宣传等新颖度

满意度 指标

服务对象满意度指标

满意度

≥90%

93%

10

10

总分

100

97

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		社区管理退休人员自采暖补贴
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府便民服务中心
项目负责人		付兰英				联系电话	83319918
项目资金 （万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值			执行率	得分
		年度资金总额			1.71	1.71	10			100%	10
		其中：当年财政 拨款			1.71	1.71	—			100%	—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照标准申请补贴					按照标准完成申请并及时发放补贴
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件人员发放率		100%	100%		10	10
		质量指标	按规定要求保质保量完成服务内容		保质保量完成相关服务内容	保质保量完成了相关服务内容		10	10
		时效指标	及时拨付补助资金		及时拨付补助资金	及时拨付了补助资金		20	20
		成本指标	资金拨付成本		财政拨付17100元	实际使用17100元		20	20
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		收入增加	完成		5	5
		社会效益 指标	社会效益		保证相关人员享受政府采暖帮扶	保证相关人员享受政府采暖帮扶		10	10
		生态效益 指标	生态效益		本项目无直接生态效益	本项目无直接生态效益		0	0
		可持续影响指标	可持续影响		提高社会满意度、增加人民幸福感	提高了社会满意度、增加了人民幸福感		5	5
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意度不低于90%	完成		10	10
总分								100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

就业专项-外出就业补助

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇 人民政府便民服务中心

项目负责人

商丹

联系电话

83319918

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

89.4

89.4

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

89.4

89.4

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照标准为外出就业者申请社会保险补贴，按照要求使用补贴。

按时按期使用。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

符合标准人员发放率

100%

100%

15

15

质量指标

按标准进行发放

按标准进行发放

按标准进行发放

15

15

时效指标

及时支出

及时支出

及时支出

10

10

成本指标

资金拨付成本

本年度财政拨付89.4万元

实际使用89.4万元

20

20

效益指标

经济效益 指标

经济效益

收入增加

完成

5

5

社会效益 指标

社会效益

促进劳动力就业，促进社会稳定

完成

10

10

生态效益 指标

生态效益

本项目无直接生态效益

本项目无直接生态效益

0

0

可持续影响指标

可持续影响

提高社会满意度、增加人民幸福感

完成

5

5

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象满意

满意度不低于90%

满意度达到95%

10

10

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		退返知青帮困资金
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府便民服务中心
项目负责人		鲁忠献				联系电话	83319918
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额			0.068	0.068	10		100%		10
		其中：当年财政 拨款			0.068	0.068	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据相关文件规定，发放符合要求人员帮扶 资金。					根据有关文件规定，完成发放帮扶资金。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		对符合要求人员发放帮扶资金	实际符合要求2人，完成发放2人帮扶资金	20	20
		质量指标	符合区级 要求		按照批复标准发放	按照批复标准发放	10	10
		时效指标	及时拨付补助资金		及时拨付补助资金	及时拨付了补助资金	10	10
		成本指标	成本		控制在成本预算内	控制在成本预算内	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		本项目无直接经济效益	本项目无直接经济效益	0	0
		社会效益 指标	社会效益		保障个人权益和生活质量	保障了个人权益和生活质量	10	10
		生态效益 指标	生态效益		本项目无直接生态效益	本项目无直接生态效益	0	0
		可持续影响指标	可持续影响		妥善解决个人医疗保障问题	稳步提高医疗保障	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于85%	满意度85%	20	20
总分							100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称

集中供暖补助

主管部门

北京市丰台区王佐镇人民政府

实施单位

北京市丰台区王佐镇 人民政府便民服务中心

项目负责人

鲁忠献

联系电话

83319918

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.0439

2.0439

10

100%

10

其中：当年财政 拨款

2.0439

2.0439

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照标准及时对符合要求住户发放补助。

根据有关文件规定，完成发放补助资金。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

发放户数

符合要求住户覆盖率100%

符合要求住户覆盖率100%

20

20

质量指标

符合区级要求

按照批复人次及标准发放

按照批复人次及标准 发放

10

10

时效指标

及时发放

批复后及时 发放

批复后及时发放

10

10

成本指标

成本

控制在成本预算内

控制在成本预算内

10

10

效益指标

经济效益 指标

经济效益

本项目无直接经济效益

本项目无直接经济效益

0

0

社会效益 指标

社会效益

保障个人权益和生活质量

保障了个人权益和生活质量

10

10

生态效益 指标

生态效益

本项目无直接生态效益

本项目无直接生态效益

0

0

可持续影响指标

可持续影响

妥善解决采暖问题，稳步提高生活保障

妥善解决采暖问题，稳步提高生活保障

10

10

满意度 指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

满意度不低于90%

满意度90%

20

20

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		社救清洁能源自采暖补助
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府便民服务中心
项目负责人		鲁忠献				联系电话	83319918
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额			14.19468	14.19468	10		100%		10
		其中：当年财政拨款			14.19468	14.19468	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据相关文件规定，对符合要求住户及时发放补助资金。					根据有关文件规定，完成发放补助资金。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放户数		符合要求住户覆盖率100%	符合要求住户覆盖率100%	20	20
		质量指标	符合区级 要求		按照批复标准发放	按照批复标准发放	10	10
		时效指标	及时拨付补助资金		及时拨付补助资金	及时拨付了补助资金	10	10
		成本指标	成本		控制在成本预算内	控制在成本预算内	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		本项目无直接经济效益	本项目无直接经济效益	0	0
		社会效益 指标	社会效益		保障个人权益和生活质量	保障了个人权益和生活质量	10	10
		生态效益 指标	生态效益		本项目无直接生态效益	本项目无直接生态效益	0	0
		可持续影响指标	可持续影响		妥善解决采暖问题，稳步提高生活保障	妥善解决采暖问题，稳步提高生活保障	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于90%	满意度90%	20	20
总分							100	100

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		城镇登记失业人员送温暖
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府便民服务中心
项目负责人		张萍萍				联系电话	83319918
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		3.75	0.15	0.15	10		100%		10
		其中：当年财政 拨款		3.75	0.15	0.15	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据相关文件规定，及时领取并发放补贴。					已及时领取并发放补贴。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	未超出规定范围支付专项补助资金		用于城镇登记失业人员送温暖资金不超出预算指标	未超出预算指标	20	20
		质量指标	按通知要求保质保量完成服务内容		按照批复标准发放	按照批复标准发放	10	10
		时效指标	及时拨付补助资金		及时拨付补助资金	及时拨付了补助资金	10	10
		成本指标	成本		本年度财政拨付0.15万元	实际使用0.15万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		收入增加	完成	10	10
		社会效益 指标	社会效益		不稳定因素减少	完成	10	10
		生态效益 指标	生态效益		本项目无直接生态效益	本项目无直接生态效益	0	0
		可持续影响指标	可持续影响		提高社会满意度	提高社会满意度	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于90%	满意度90%	10	10
总分							100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		就业专项-灵活就业社会保险补贴
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府便民服务中心
项目负责人		商丹				联系电话	83319918
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		8	13	13	10		100%		10
		其中：当年财政 拨款		8	13	13	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照标准为灵活就业者申请社会保险补贴，按照要求使用补贴。					按时按期使用。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	未超出规定范围支付专项补助资金		用于灵活就业者的社会保险补贴不超出预算	未超出预算指标	20	20
		质量指标	按要求支付		保质保量完成相关服务内容	完成	10	10
		时效指标	按时完成		按时按期完成相关服务内容	完成	10	10
		成本指标	成本		本年度财政拨付13万元	成本控制在13万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		参加社会保险，减少个人负担	完成	10	10
		社会效益 指标	社会效益		增加就业，促进社会稳定	完成	10	10
		生态效益 指标	生态效益		本项目无直接生态效益	本项目无直接生态效益	0	0
		可持续影响指标	可持续影响		提高社会满意度	完成	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于90%	满意度达到95%	10	10
总分							100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		临时救助资金
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇人民政府民生保障办公室
项目负责人		王晓燕				联系电话	83310730
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		5	6.784	6.784	10		100%		10
		其中：当年财政 拨款		5	6.784	6.784	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按相关政策及区级要求，为符合条件人员发放救助金。					根据有关文件规定，完成发放救助资金。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放覆盖率		应发尽发，覆盖率100%	应发尽发，覆盖率100%	20	20
		质量指标	按照政策标准发放		按照政策标准发放	按照政策标准发放	10	10
		时效指标	及时发放		及时发放	及时发放了救助资金	10	10
		成本指标	成本控制在预算内		本年度财政拨付6.784 万元	实际使用6.784万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		本项目无直接经济效益	本项目无直接经济效益	0	0
		社会效益 指标	社会效益		保障个人权益和生活质量，提高幸福指数	保障了个人权益和生活质量，提高了幸福指数	10	10
		生态效益 指标	生态效益		本项目无直接生态效益	本项目无直接生态效益	0	0
		可持续影响指标	可持续影响		减少社会不稳定因素	减少社会不稳定因素	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于90%	满意度90%	20	20
总分							100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		无丧葬补助居民丧葬补贴
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府便民服务中心
项目负责人		鲍爽				联系电话	83319918
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		6	2	2	10		100%		10
		其中：当年财政 拨款		6	2	2	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照标准申请补贴并发放。					及时申请并发放补贴。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放覆盖率		应发尽发，发放覆盖率100%	应发尽发，放覆盖率100%	20	20
		质量指标	按标准发放		保质保量完成相关服务内容	完成	10	10
		时效指标	及时拨付补助资金		及时拨付补助资金	完成	10	10
		成本指标	成本		本年度财政拨款2万	实际使用2万	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		收入增加	完成	10	10
		社会效益 指标	社会效益		推进殡葬改革，促进社会和谐公平	推进殡葬改革，减轻了个人压力，提供人文关怀	10	10
		生态效益 指标	生态效益		本项目无直接生态效益	本项目无直接生态效益	0	0
		可持续影响指标	可持续影响		促进社会和谐公平	促进社会和谐公平	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于90%	满意度90%	10	10
总分							100	100

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		城镇登记失业人员送温暖（市级）
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府便民服务中心
项目负责人		张萍萍				联系电话	83319918
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		1.25	1.25	1.25	10		100%		10
		其中：当年财政 拨款		1.25	1.25	1.25	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照使用通知使用补贴					及时发放补贴
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	未超出规定范围支付专项补助资金		用于城镇登记失业人员送温暖资金不超出预算	未超出预算指标	20	20
		质量指标	按通知要求保质保量完成服务内容		保质保量完成相关服务内容	完成	10	10
		时效指标	及时拨付补助资金		及时拨付补助资金	及时拨付补助资金	10	10
		成本指标	成本		本年度财政拨付1.25万元	实际使用1.25万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		收入增加	完成	10	10
		社会效益 指标	社会效益		社会不稳定因素减少	社会不稳定因素减少	10	10
		生态效益 指标	生态效益		本项目无直接生态效益	本项目无直接生态效益	0	0
		可持续影响指标	可持续影响		提高社会满意程度	提高社会满意程度	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于90%	满意度90%	10	10
总分							100	100

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助（21结转）
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府便民服务中心
项目负责人		付兰英				联系电话	83319918
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额			1.41	1.41	10		100%		10
		其中：当年财政 拨款			1.41	1.41	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照标准申请并发放补贴。					及时申请并发放补贴。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对政策符合人员社会化管理进行补贴		符合要求人员覆盖率100%	符合要求人员覆盖率100%	20	20
		质量指标	按规定要求保质保量完成服务内容		保质保量完成相关服务内容	完成	10	10
		时效指标	及时拨付补助资金		及时拨付补助资金	完成	10	10
		成本指标	成本		本年度财政拨款1.41万元	实际使用1.41万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		收入增加	完成	10	10
		社会效益 指标	社会效益		丰富退休人员生活	完成	10	10
		生态效益 指标	生态效益		本项目无直接生态效益	本项目无直接生态效益	0	0
		可持续影响指标	可持续影响		促进社会和谐公平	促进社会和谐公平	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于90%	满意度90%	10	10
总分							100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		中央就业补助资金-灵活就业社会保险补贴
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府便民服务中心
项目负责人		商丹				联系电话	83319918
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额			14	14	10		100%		10
		其中：当年财政 拨款			14	14	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照标准为符合条件人员申请社会保险补贴，按照要求使用补贴。					按时按期使用。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合规定的申请人员享受社会保险补贴		符合要求人员覆盖率100%	符合要求人员覆盖率100%	20	20
		质量指标	按政策规定发放		保质保量完成相关服务内容	完成	10	10
		时效指标	及时拨付补助资金		及时拨付补助资金	完成	10	10
		成本指标	成本		本年度财政拨付14万元	实际使用14万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		参加社会保险，减少个人负担	完成	10	10
		社会效益 指标	社会效益		促进城乡劳动力充分就业	完成	10	10
		生态效益 指标	生态效益		本项目无直接生态效益	本项目无直接生态效益	0	0
		可持续影响指标	可持续影响		提高社会满意度	提高社会满意度	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于85%	满意度达到95%	10	10
总分							100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		妇女之家工作经费
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府党群工作办公室
项目负责人		苏黎明				联系电话	83396553
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额			2.2176	2.2176	10		100%		10
		其中：当年财政 拨款			2.2176	2.2176	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过组织开展业务培训及多样化活动，提高妇联执委岗位技能和综合能力，不断加强妇联凝聚力、提高女性维权水平，推动妇女儿童工作有序开展。					1.推进妇女儿童基础性建设工作，服务全镇妇女儿童群体。2.三八节慰问一线妇女并组织大型丝巾搭配讲座。3.开展普法知识讲座，并制作宣传品，提高女性维权意识水平。4.组织多样化特色活动，提高妇联凝聚力。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动形式		不少于1种	2种	20	20
		质量指标	按规定要求保质保量完成服务内容		举办活动有特色，且培训参与度≥90%	完成本年度指标	10	10
		时效指标	活动11月底前完成组织		活动11月底前完成组织	完成本年度指标	10	10
		成本指标	成本		本年度财政拨款2.2176万元	实际使用2.2176万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		本项目无直接经济效益	本项目无直接经济效益	0	0
		社会效益 指标	社会效益		加强妇联组织建设	加强妇联组织建设	10	10
		生态效益 指标	生态效益		本项目无直接生态效益	本项目无直接生态效益	0	0
		可持续影响指标	可持续影响		提高全镇妇女维权意识	提高全镇妇女维权意识	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于85%	满意度100%	20	20
总分							100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		2022年街镇背街小巷清扫保洁
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府城乡建设办公室
项目负责人		王继峰				联系电话	13910093600
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额			1.8732	1.8732	10		100%		10
		其中：当年财政 拨款			1.8732	1.8732	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照区级工作要求，完成佃起村内304场院区间路、304场门前路的保洁工作，进一步提高王佐镇清扫保洁工作服务质量，切实改善镇域环境卫生状况。					按照区级工作要求，完成佃起村内304场院区间路、304场门前路的保洁工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障覆盖率		经费保障覆盖率100%	经费保障覆盖率100%	20	20
		质量指标	按规定要求保质保量完成服务内容		干净整洁	道路干净整洁	10	10
		时效指标	及时拨付补助资金		及时拨付补助资金	完成	10	10
		成本指标	成本		本年度财政拨款1.8732万元	实际使用1.87322万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		本项目无直接经济效益	本项目无直接经济效益	0	0
		社会效益 指标	社会效益		为群众营造干净整洁的道路，保障居住环境	完成预期指标	10	10
		生态效益 指标	生态效益		道路整洁	道路整洁	10	10
		可持续影响指标	可持续影响		提升群众幸福感	提升群众幸福感	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于95%	满意度100%	10	10
总分							100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		2022年街镇自管公厕保洁
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府城乡建设办公室
项目负责人		王继峰				联系电话	13910093600
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额			28	28	10		100%		10
		其中：当年财政拨款			28	28	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照区级工作要求，完成镇域8个自管公厕的保洁和管理工作，巩固提升环境整治效果。					按照区级要求完成镇域8个自管公厕的保洁和管理工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕维护数量		按照要求维护8座公厕	应维护8座公厕，实际维护8座公厕	20	20
		质量指标	保质保量完成保洁工作		干净整洁	公厕内干净整洁	10	10
		时效指标	保障时间		本年度完成维护	完成预期指标	10	10
		成本指标	成本		本年度财政拨款28万元	实际使用28万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		本项目无直接经济效益	本项目无直接经济效益	0	0
		社会效益 指标	社会效益		满足村民使用需求	完成预期指标	10	10
		生态效益 指标	生态效益		保障环境干净整洁	完成预期指标	10	10
		可持续影响指标	可持续影响		保障公厕长期有效发挥作用	完成预期指标	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于90%	满意度100%	10	10
总分							100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		美丽乡村运维—三类公厕管护费
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府城乡建设办公室
项目负责人		王继峰				联系电话	13910093600
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额			4	4	10		100%		10
		其中：当年财政 拨款			4	4	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照美丽乡村建设专项行动计划，开展全镇8个行政村的农村人居环境整治工作，巩固提升环境整治效果。					按照区级要求完成镇域三类公厕的保洁和管理工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护公厕覆盖率		维护公厕覆盖率100%	完成预期指标	20	20
		质量指标	按规定要求保质保量完成服务内容		干净整洁	公厕内干净整洁	10	10
		时效指标	保障时间		本年度完成维护	完成预期指标	10	10
		成本指标	成本		财政拨款4万	实际使用4万	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		本项目无直接经济效益	本项目无直接经济效益	0	0
		社会效益 指标	社会效益		满足村民使用需求	完成预期指标	10	10
		生态效益 指标	生态效益		保障环境干净整洁	完成预期指标	10	10
		可持续影响指标	可持续影响		保障公厕长期有效发挥作用	完成预期指标	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于90%	满意度100%	10	10
总分							100	100

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		美丽乡村运维—路灯运维管护
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府城乡建设办公室
项目负责人		王继峰				联系电话	13910093600
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额			53.72	53.72	10		100%		10
		其中：当年财政 拨款			53.72	53.72	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照美丽乡村建设专项行动计划，开展全镇8个行政村的农村人居环境整治工作，巩固提升环境整治效果。					按照区级要求完成镇域路灯运维管护工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路灯运营维护覆盖率		覆盖率不低于95%	完成预期指标	20	20
		质量指标	按规定要求保质保量完成服务内容		按合同约定完成	按合同约定完成	10	10
		时效指标	按时进行路灯运营维护		本年度完成维护	完成预期指标	10	10
		成本指标	成本		本年度财政拨款53.72万元	实际使用53.72万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		本项目无直接经济效益	本项目无直接经济效益	0	0
		社会效益 指标	社会效益		为广大群众夜间出行提供保障	完成预期指标	20	20
		生态效益 指标	生态效益		项目本身无直接生态效益	项目本身无直接生态效益	0	0
		可持续影响指标	可持续影响		项目本身无直接可持续影响	项目本身无直接可持续影响	0	0
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于95%	满意度100%	20	20
总分							100	100

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		美丽乡村运维—户厕清掏
主管部门		北京市丰台区王佐镇人民政府				实施单位	北京市丰台区王佐镇 人民政府民生保障办公室
项目负责人		梁凤华				联系电话	83310730
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额			19.456	19.456	10		100%		10
		其中：当年财政 拨款			19.456	19.456	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照相关要求完成镇域户厕清掏工作。					按照相关要求完成镇域户厕清掏工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清掏户厕覆盖率		覆盖率等于100%	完成预期指标	20	20
		质量指标	按规定要求保质保量完成服务内容		干净整洁	清掏后干净整洁	10	10
		时效指标	按时完成		11月底前完成	完成预期指标	10	10
		成本指标	成本		本年度财政拨款19.456万元	实际使用19.456万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		本项目无直接经济效益	本项目无直接经济效益	0	0
		社会效益 指标	社会效益		满足村民使用需求，提高人居环境水平	完成预期指标	10	10
		生态效益 指标	生态效益		保障环境干净整洁	完成预期指标	10	10
		可持续影响指标	可持续影响		保障基础设施长期有效发挥作用	完成预期指标	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度不低于95%	满意度95%	10	10
总分							100	100

 

 

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 

1、北京市丰台区王佐镇人民政府2022年度部门（单位）决算

2、北京市丰台区王佐镇人民政府2022年度部门决算报表
    3、北京市丰台区王佐镇人民政府2022年政府购买服务决算情况表

4、北京市丰台区王佐镇人民政府2022年政府购买服务决算公开情况表