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北京市丰台区人民政府新村街道办事处2021年度部门决算

日期：2022-09-26 11:39 来源：新村街道办事处

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2021年度部门决算（草案）

目录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府新村街道办事处2021年度部门决算报表详见附件1。

第二部分2021年度部门决算说明

一、新村街道办事处单位基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区人民政府新村街道办事处（简称新村街道办事处）是区政府的派出机关，依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括：

1、组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5、推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6、做好国防教育和兵役等工作。

7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室6个办公室。

办事处下属公益一类事业单位3个，分别为北京市丰台区新村街道市民活动中心（北京市丰台区新村街道党群活动中心）、北京市丰台区新村街道便民服务中心（北京市丰台区新村街道退役军人服务站）、北京市丰台区新村街道市民诉求处置中心（北京市丰台区新村街道综治中心）。

（二）人员构成情况

行政编制87人，实有人数83人；事业编制55人，实有人数39人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计27020.78万元，比上年减少8000.45万元，下降22.84%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计23084.44万元，比上年减少9025.4万元，下降28.1%，其中：财政拨款收入23071.34万元，占收入合计的99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入13.1万元，占收入合计的0.06%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计25983.68万元，比上年减少8057.19万元，下降23.67%，其中：基本支出12335.02万元，占支出合计的47.47%；项目支出13648.66万元，占支出合计的52.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计26827.09万元，比上年减少7978.83万元，下降22.92%。主要原因：2021年7月丰台区行政区域划分，经费根据新辖区进行划转，经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出25914.62万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8781.84万元，占本年财政拨款支出33.89%；国防支出8.07万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出28.8万元，占本年财政拨款支出0.11%；科学技术支出10万元，占本年财政拨款支出0.04%；文化旅游体育与传媒支出472.87万元，占本年财政拨款支出1.82%；社会保障和就业支出10434.76万元，占本年财政拨款支出40.27%；卫生健康支出1474.64万元，占本年财政拨款支出5.69%；节能环保支出268.55万元，占本年财政拨款支出1.04%；城乡社区支出2463.38万元，占本年财政拨款支出9.51%；农林水支出23.59万元，占本年财政拨款支出0.09%；住房保障支出1742.53万元，占本年财政拨款支出6.72%；灾害防治及应急管理支出205.59万元，占本年财政拨款支出0.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算8781.84万元，比2021年年初预算增加1373.54万元，增长18.54%。其中：

“人大事务”（款，下同）2021年度决算34.67万元，比2021年年初预算增加34.67万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算6903.55万元，比2021年年初预算增加851.06万元，增长14.06%。主要原因：年中追加经费。

“统计信息事务”2021年度决算89.62万元，比2021年年初预算增加89.62万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“群众团体事务”2021年度决算5.7万元，比2021年年初预算增加5.21万元，增长9.4%。主要原因：年中追加经费。

“组织事务”2021年度决算1645.14万元，比2021年年初预算增加万元，增长31.67%。主要原因：年中追加经费。

2、“国防支出”(类)2021年度决算8.07万元，比2021年年初预算增加8.07万元，增长100%。其中：

“国防动员”（款）2021年度决算8.07万元，比2021年年初预算增加8.07万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

3、“教育支出”2021年度决算28.8万元，比2021年年初预算增加28.8万元，增长100%。其中：

“其他教育支出”2021年度决算28.8万元，比2021年年初预算增加28.8万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

4、“科学技术支出”2021年度决算10万元，比2021年年初预算增加10万元，增长100%。其中：

“科学技术普及”2021年度决算10万元，比2021年年初预算增加10万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

5、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算472.87万元，比2021年年初预算增加66.66万元，增长16.41%。其中：

“文化和旅游”2021年度决算452.4万元，比2021年年初预算增加70.95万元，增长18.6%。主要原因：年中追加经费。

“体育”2021年度决算20.47万元，比2021年年初预算减少4.29万元，下降17.33%。主要原因：体育支出减少。

6、“社会保障和就业支出”2021年度决算10434.76万元，比2021年年初预算减少722.79万元，下降6.48%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2021年度决算140.8万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：按照预算全部支出。

“民政管理事务”2021年度决算7155.54万元，比2021年年初预算减少1336.59万元，下降15.74%。主要原因：民政管理事务支出减少。

“行政事业单位养老支出”2021年度决算616.81万元，比2021年年初预算增加5.46万元，增长0.89%。主要原因：年中追加经费。

“就业补助”2021年度决算1139.65万元，比2021年年初预算增加96.15万元，增长9.21%。主要原因：年中追加经费。

“抚恤”2021年度决算0.99万元，比2021年年初预算增加0.99万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“退役安置”2021年度决算27.72万元，比2021年年初预算增加17.37万元，增长167.83%。主要原因：退役安置支出增加。

“社会福利”2021年度决算14.58万元，比2021年年初预算增加14.58万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“残疾人事业”2021年度决算192.47万元，比2021年年初预算增加108.47万元，增长129.13%。主要原因：残疾人事业支出增加。

“最低生活保障”2021年度决算657.61万元，比2021年年初预算减少73.8万元，下降10.09%。主要原因：最低生活保障支出减少。

“临时救助”2021年度决算38.31万元，比2021年年初预算增加29.55万元，增长337.33%。主要原因：临时救助支出增加。

“特困人员救助供养”2021年度决算7.26万元，比2021年年初预算减少1.79万元，下降19.78%。主要原因：特困人员救助供养支出减少。

“财政代缴社会保险费支出”2021年度决算3.03万元，比2021年年初预算增加3.03万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算440.02万元，比2021年年初预算增加413.81万元，增长1578.82%。主要原因：其他社会保障和就业支出增加。

7.“卫生健康”2021年度决算1474.64万元，比2021年年初预算增加1126.48万元，增长323.55%。其中：

“卫生健康管理事务”2021年度决算450万元，比2021年年初预算增加450万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“公共卫生”2021年度决算617.06万元，比2021年年初预算增加494.4万元，增长403.07%。主要原因：公共卫生支出增加。

“计划生育事务”2021年度决算78.42万元，比2021年年初预算减少13.08万元，下降14.3%。主要原因：计划生育事务支出减少。

“医疗救助”2021年度决算128.94万元，比2021年年初预算减少5.06万元，下降3.78%。主要原因：医疗救助支出减少。

“其他卫生健康支出”2021年度决算200.21万元，比2021年年初预算增加算200.21万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

8.“节能环保支出”2021年度决算268.55万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“污染防治”2021年度决算268.55万元，比2021年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：按照预算全部支出。

9.“城乡社区支出”2021年度决算2463.38万元，比2021年年初预算增加1621.44万元，增长192.58%。其中：

“城乡社区管理事务”2021年度决算1648.07万元，比2021年年初预算增加1549.13万元，增长1565.73%。主要原因：城乡社区管理事务支出增加。

“城乡社区环境卫生”2021年度决算815.31万元，比2021年年初预算增加72.31万元，增长9.73%。主要原因：年中追加经费。

10.“农林水支出”2021年度决算23.59万元，比2021年年初预算增加23.59万元，增长100%。其中：

“农业农村”2021年度决算22.59万元，比2021年年初预算增加算22.59万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“林业和草原”2021年度决算1万元，比2021年年初预算增加算1万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

11.“住房保障支出”2021年度决算1742.53万元，比2021年年初预算增加911.16万元，增长109.6%。其中：

“保障性安居工程支出”2021年度决算974.53万元，比2021年年初预算增加算974.53万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“住房改革支出”2021年度决算768万元，比2021年年初预算减少63.37万元，下降7.62%。主要原因：住房改革支出减少。

12.“灾害防治及应急管理支出”2021年度决算205.59万元，比2021年年初预算减少43.79万元，下降17.56%。其中：

“应急管理事务”2021年度决算205.59万元，比2021年年初预算减少43.79万元，下降17.56%。主要原因：应急管理事务支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.05万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2.15万元，占本年财政拨款支出53.09%；其他支出1.9万元，占本年财政拨款支出46.91%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2021年度决算2.15万元，比2021年年初预算增加2.15万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2021年度决算2.15万元，比2021年年初预算增加2.15万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

2、“其他支出”（类）2021年度决算1.9万元，比2021年年初预算增加1.9万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算1.9万元，比2021年年初预算增加1.9万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12335.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.54万元减少1.54万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项预算安排。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.54万元减少1.54万元。主要原因：未发生公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项预算安排，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：无此项预算安排。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计559.25万元，比上年减少101.36万元，减少原因：由于2021年7月行政区域划分，人员减少导致经费标准降低，各项机关及社区的基本运维经费支出、工作经费支出减少等。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1243.25万元，其中：政府采购货物支出183.43万元，政府采购工程支出319.43万元，政府采购服务支出740.39万元。授予中小企业合同金额1243.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额986.96万元，占政府采购支出总额的79.39%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计47.2万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计47.2万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算791.09万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

9.教育支出：反映政府教育事务支出。

10.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

14.节能环保支出：反映政府环境保护管理事务支出。

15.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。