北京市丰台区人民政府新村街道办事处
2020年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
北京市丰台区人民政府新村街道办事处2020年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）
新村街道办事处主要职责职权为：1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9.承办区政府交办的其他事项。
本单位共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），下属事业单位3个，分别为：市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心。
（二）人员构成情况
行政编制133人，实有人数112人；事业编制60人，实有人数47人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计35021.23万元，比上年增加7847.25万元，增长28.88%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计32109.84万元，比上年增加7955.15万元，增长32.93%，其中：财政拨款收入32084.14万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入25.7万元，占收入合计的0.08%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计34040.87万元，比上年增加7605.32万元，增长28.77%，其中：基本支出13148.66万元，占支出合计的38.63%；项目支出20892.21万元，占支出合计的61.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计34805.92万元，比上年增加7631.94万元，增长28.08%。主要原因：年中追加经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出31166.59万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8545.97万元，占本年财政拨款支出27.42%； 国防支出17.4万元，占本年财政拨款支出0.06%；公共安全支出1.5万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出28.8万元，占本年财政拨款支出0.09%；科学技术支出218.89万元，占本年财政拨款支出0.7%；文化旅游体育与传媒支出563.87万元，占本年财政拨款支出1.81%；社会保障和就业支出11068.65万元，占本年财政拨款支出35.51%；卫生健康支出353.41万元，占本年财政拨款1.13%；节能环保支出4.5万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出8952.16万元，占本年财政拨款28.72%；农林水支出11万元，占本年财政拨款0.03%；住房保障支出1195.43万元，占本年财政拨款3.84%；灾害防治及应急管理支出205.01万元，占本年财政拨款0.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算8545.97万元，比2020年年初预算增加1655.92万元，增长24.03%。其中：
“人大事务”（款，下同）2020年度决算13.62万元，比2020年年初预算增加13.61万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2020年度决算5949.38万元，比2020年年初预算增加525.23万元，增长9.68%。主要原因：年中追加经费。
“发展与改革事务”2020年度决算470.21万元，比2020年年初预算增加470.21万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。
“统计信息事务”2020年度决算89.8万元，比2020年年初预算增加89.8万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。
“群众团体事务”2020年度决算7.81元，比2020年年初预算增加0万元，增长0.00%。主要原因：按照预算全部支出。
“组织事务”2020年度决算1893.4万元，比2020年年初预算增加566.59万元，增长42.7%。主要原因：年中追加经费。
“其他共产党事务支出” 2020年度决算90.75万元，比2020年年初预算减少36.53万元，下降28.7%。主要原因：其他共产党事务支出减少。
“市场监督管理事务” 2020年度决算4万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0.00%。主要原因：按照预算全部支出。
“其他一般公共服务支出” 2020年度决算27万元，比2020年年初预算增加27万元，增长0.00%。主要原因：按照预算全部支出。
2、“国防支出”(类)2020年度决算17.4万元，比2020年年初预算增加17.4万元，增长100%。其中：
“国防动员”（款）2020年度决算17.4万元，比2020年年初预算增加17.4万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。
3.“公共安全支出”2020年度决算1.5万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0.00%。其中：
“司法”2020年度决算1.5万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0.00%。主要原因：按照预算全部支出。
4.“教育支出”2020年度决算28.8万元，比2020年年初预算增加22.28万元，增长341.38%。其中：
“教育费附加安排的支出”2020年度决算28.8万元，比2020年年初预算增加22.28万元，增长341.38%。主要原因：教育支出增加。
5.“科学技术支出”2020年度决算218.89万元，比2020年年初预算增加218.89万元，增长100%。其中：
“其他科学技术支出”2020年度决算218.89万元，比2020年年初预算增加218.89万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。
6.“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算563.87万元，比2020年年初预算减少66.58万元，下降10.56%。其中：
“文化和旅游”2020度决算525.67万元，比2020年年初预算减少65.71万元，下降11.11%。主要原因：文化和旅游项目支出减少。
“体育”2020度决算28.2万元，比2020年年初预算减少0.87万元，下降3.01%。主要原因：体育项目支出减少。
“其他文化旅游体育与传媒支出”2020度决算10万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0.00%。主要原因：按照预算全部支出。
7.“社会保障和就业支出” 2020年度决算11068.65万元，比2020年年初预算增加962.63万元，增长9.53%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2020年度决算135.49万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：按照预算全部支出。
“民政管理事务”2020年度决算8290.05万元，比2020年年初预算增加112.84万元，增长1.38%。主要原因：年中追加经费。
“行政事业单位养老支出”2020年度决算549.63万元，比2020年年初预算增加8.03万元，增长1.48%。主要原因：年中追加经费。
“就业补助”2020年度决算1042.16万元，比2020年年初预算减少57.61万元，下降5.24%。主要原因：就业补助项目支出减少。
“退役安置”2020年度决算5.05万元，比2020年年初预算增加1.9万元，增长60.26%。主要原因：年中追加经费。
“社会福利”2020年度决算258.29万元，比2020年年初预算增加35.39万元，增长465.67%。主要原因：年中追加经费。
“残疾人事业”2020年度决算225.03万元，比2020年年初预算增加122.59万元，增长119.67%。主要原因：年中追加经费。
“临时救助”2020年度决算45.53万元，比2020年年初预算增加20.53万元，增长82.11%。主要原因：年中追加经费。
“其他社会保障和就业支出” 2020年度决算517.44万元，比2020年年初预算增加503.66万元，增长3657.16%。主要原因：年中追加经费。
8.“卫生健康支出” 2020年度决算353.41万元，比2020年年初预算减少12.67万元，下降3.46%。其中：
“公共卫生”2020年度决算23.15万元，比2020年年初预算增加23.15万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。
“计划生育事务”2020年度决算80.35万元，比2020年年初预算减少54.15万元，下降40.26%。主要原因：计划生育事务专项支出减少。
“医疗救助”2020年度决算148.96万元，比2020年年初预算增加11.96万元，增长8.73%。主要原因：年中追加经费。
“优抚对象医疗”2020年度决算0.45万元，比2020年年初预算减少0.06万元，下降12.1%。主要原因：优抚对象医疗项目支出减少。
“其他卫生健康支出”2020年度决算100.5万元，比2020年年初预算增加6.42万元，增长6.83%。主要原因：年中追加经费。
9.“节能环保支出”2020年度决算4.5万元，比2020年年初预算增加4.5万元，增长100%。其中：
“污染防治”2020年度决算4.5万元，比2020年年初预算增加4.5万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。
10.“城乡社区支出”2020年度决算8952.16万元，比2020年年初预算增加8167.77万元，增长1041.28%。其中：
“城乡社区管理事务” 2020年度决算2509.64万元，比2020年年初预算增加2055.29万元，增长452.35%。主要原因：一般行政管理事务支出项目增加。
“城乡社区环境卫生”2020年度决算1482.02万元，比2020年年初预算增加1151.99万元，增长349.05%。主要原因：年中追加经费。
“其他城乡社区支出”2020年度决算4960.5万元，比2020年年初预算增加4960.5万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。
11.“农林水支出”2020年度决算11万元，比2020年年初预算增加11万元，增长100%。其中：
“林业和草原”2020年度决算11万元，比2020年年初预算增加11万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。12.“住房保障支出”2020年度决算1195.43万元，比2020年年初预算增加433.53万元，增长56.9%。其中：
“保障性安居工程支出”2020年度决算417.49万元，比2020年年初预算增加417.49万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。
“住房改革支出”2020年度决算777.94万元，比2020年年初预算增加16.04万元，增长2.11%。主要原因：年中追加经费。
13.“灾害防治及应急管理支出”2020年度决算205.01万元，比2020年年初预算减少45.66万元，下降18.22%。其中：
“应急管理事务”2020年度决算205.01万元，比2020年年初预算减少45.66万元，下降18.22%。主要原因：安全监管专项支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（没有此经费填写“本年度无此项支出”）
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出2840.56万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出1.45万元，占本年财政拨款支出0.05%；抗疫特别国债安排的支出2839.11万元，占本年财政拨款支出99.95%.。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类，下同）2020年度决算1.45万元，比2020年年初预算增加1.45万元，增长100%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2020年度决算1.45万元，比2020年年初预算增加1.45万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。
2、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算2839.11万元，比2020年年初预算增加2839.11万元，增长100%。其中：
“抗疫相关支出”（款）2020年度决算2839.11万元，比2020年年初预算增加2839.11万元，增长100%。主要原因：没有年初预算。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费
2020年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13148.66元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.71万元减少1.71万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无此项预算安排。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.71万元减少1.71万元。主要原因：未发生公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未做预算安排，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：未做预算安排。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
（没有此项经费填写“不属于机关运行经费统计范围”）
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计660.61万元，比上年增加（减少）47.49万元，增加原因：由于人员增加导致经费标准提高，各项宣传等工作量增加以及物价上涨因素导致机关及社区的基本运维经费支出、工作经费支出增加等。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1862.99万元，其中：政府采购货物支出254.74万元，政府采购工程支出1135.33万元，政府采购服务支出472.92万元。授予中小企业合同金额1862.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算88万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）
一、绩效评价工作开展情况
新村街道办事处对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目142个，占部门项目总数的100%，涉及金额21056.31万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额2394万元，评价得分在80（含）-90分的1个。单位自评项目141个，涉及金额18662.31万元，评价得分在90（含）-100分的135个、评价得分在80（含）-90分的1个、评价得分在60（含）-80分的1个、评价得分在60分以下的4个。
二、项目绩效评价报告
（一）基本情况；
一、项目背景
依据《北京市人民政府关于组织开展“纾解整治促提升”专项行动（2017-2020年）的实施意见》、按照2020年治理违法建设工作部署会工作要求，以“控新生、拆既有、重宣传”三方面为抓手，做好新村街道办事处违法建设拆除工作。2020年新村街道违法建设拆除工作任务为：100000平方米，2020年拆违控违补助资金项目资金为360万元，2020年第二批拆违控违补助资金2034万元，合计总投入为2394万元，目前已完成全部2020年新村街道违法建设拆除工作，并完成了21处拆后环境整治提升工作。
二、项目目标
1.项目总体目标
完成2020年新村街道违法建设拆除工作10万平方米任务，拆除后场清地净，按要求苫盖，杜绝复建，保持环境清洁，达到销账标准。及时组织实施拆后修复工作，极利用好拆后区域，做好环境修复提升工作。做到提升城市形象，规范城市建设，维护城市发展环境，有效抑制违法建设增长，减少存量违法建设，促进区域生态空间管控，为疏解非首都功能，落实减量发展做出贡献。
2.项目年度阶段性目标及绩效指标
（1）产出数量指标：拆除并销账违法建设91处，拆除建筑物面积100000平方米，完成21处拆后环境提升工作。
（2）产出质量指标：拆除违法建设，场清地净，按要求苫盖，杜绝复建，加强管控保持环境清洁。违法建设拆除后及时组织实施拆后修复工作，多措施积极利用好拆后区域，做好环境修复提升工作。
（3）产出进度指标：三月底前完成专项拆违任务上账工作，年底前完成违法建设拆除任务。年底前完成21处拆后环境提升工作。
（4）成本指标：预算成本2394万元。
（5）效益指标：提升城市形象，规范城市建设，维护城市发展环境作用；有效抑制违法建设增长，减少存量违法建设，促进区域生态空间管控，为疏解非首都功能，落实减量发展做出贡献。
（6）服务对象满意度指标：通过项目的实施，群众对拆违控违项目总体工作满意度达到95%以上。
（二）绩效评价工作开展情况；
一、基本情况
1.评价目的
通过绩效评价，对拆违控违项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。
2.评价对象和范围
对北京市丰台区新村街道办事处实施的拆违控违项目2020年度支出情况开展绩效评价。
3.绩效评价指标体系
主要包括项目决策、项目管理、项目产出、项目绩效4个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入等内容；二是管理指标（20分），主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标（30分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；效益指标（40分），主要评价项目效益和受益群体满意度等内容。
4.评价方法及评价工作过程
本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点、采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法开展评价工作。
工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况，完成绩效评价报告的撰写。
二、项目资金使用效益
丰财社年初批复[2020]239号文下达拆违控违项目资金360万元，丰财社内指[2020]2663号文下达拆违控违项目资金2640万元，丰财社内指[2020]6330号文核减拆违控违项目资金606万元，拆违控违项目总投入资金2394万元。截止2020年12月31日支出2394万元，其中：违法建设拆除共计支出金额1237.64万元，拆后环境提升共计支出金额553.11万元，拆违安保人员共计支出金额603.25万元。
项目的实施提升了城市形象，规范了城市建设，维护了城市发展环境；有效抑制违法建设增长，减少存量违法建设，促进区域生态空间管控，为疏解非首都功能，落实减量发展做出贡献。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；
2020年拆违控违补助资金项目综合得分86.62分，其中，项目决策 9.66 分，项目管理19.36 分，项目产出 28.60 分， 项目效益 29.00 分，2020年拆违控违补助资金项目绩效评定结论为“良好”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。
北京市丰台区新村街道办事处
“2020年拆违控违补助资金”项目
绩效评价结论一览表
|
评价内容 |
分值 |
评价得分 |
|
项目决策 |
10 |
9.66 |
|
项目管理 |
20 |
19.36 |
|
项目产出 |
30 |
28.60 |
|
项目效益 |
40 |
29.00 |
|
综合得分 |
100 |
86.62 |
|
绩效评定级别 |
良好 |
|
（四）绩效评价指标分析；
绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，拆违控违项目综合得分86.62分，项目综合绩效评定结果为“良好”。
项目决策指标，满分10分，评价得分为9.66分，该项目符合经济社会发展规划和部门年度计划，但存在绩效目标不够明确、细化现象。实际根据工作需要确定具体项目的资金及绩效目标。资金统筹用于拆除违章建筑、拆后修复、拆违垃圾清运、聘用保安人员。
项目管理指标，满分20分，评价得分19.60分，项目管理较为规范，基本能够按照相关规定组织实施项目，但存在管理过程的绩效资料不够完善情况，存在一定程度的台账管理不规范，销账不及时的现象。
项目产出指标，满分30分，评价得分28.40分，新村街道2020年度共拆除并销账违法建设91处，拆除建筑物面积100435.5平方米，占全年任务的100.4%，超额完成全年任务。完成21处拆后环境提升工作。但在拆违工作中，存在一定程度的台账管理不规范，销账不及时的现象。
项目效益指标，满分40分，评价得分29.00分，该项目的实施，提升了城市形象，规范了城市建设，维护了城市发展环境；有效抑制违法建设增长，减少存量违法建设，促进区域生态空间管控，为疏解非首都功能，落实减量发展做出贡献。但管理过程的绩效资料不够完善，未见满意度调查的相关资料，提供的安全感调查报告与该项目满意度调查相关性不强。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
存在的问题
一、绩效目标不够明确、可量化
该项目绩效目标设定不够明确、细化，实际根据工作需要确定具体项目的资金及绩效目标。资金统筹用于拆除违章建筑、拆后环境提升、聘用保安人员。
二、管理过程的绩效资料不够完善
在拆违工作中，存在管理过程的绩效资料不够完善情况，存在一定程度的台账管理不规范，销账不及时的现象。
三、绩效成果资料收集不够完整
未按项目对相关管理资料整理装订成册，项目资料未充分反映项目实施的满意度情况，反映项目绩效目标和项目效益的统计数据不足，难以考核项目完成程度及效果。
（六）有关建议。
一、规范绩效目标的编制
建议规范绩效目标的编制，明确细化、量化绩效目标，更好地实现项目的预期目的，提升项目的社会效益。
二、完善项目过程管理
建议进一步健全工作流程和管理制度，提高主体意识，注重项目全过程的监督、监管、检察和档案资料留存管理。
三、完善项目档案管理
建议完善项目档案管理，增强项目绩效意识，规范项目实施效果及群众满意度调查问卷等工作，完善绩效评价的评价要素，反映服务对象和居民群众对于项目实施的满意情况，提高项目实施效果。
三、项目支出绩效自评表
1. “两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王强 |
联系电话 |
83262931 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
34.56 |
34.56 |
32.11 |
10 |
92.91% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
34.56 |
34.56 |
32.11 |
10 |
92.91% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴 |
“两新”组织党组织符合条件的工作人员全覆盖 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：“两新”组织45个全覆盖 |
45个全覆盖 |
45个全覆盖 |
15 |
15 |
根据实际情况拨付 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：按时足额发放补贴 |
按时足额 |
按时足额 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：2020年12月底前完成 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算支出成本 |
全年收入34.56万元 |
全年支出32.11万元 |
15 |
15 |
根据实际情况拨付 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：工作补贴标准 |
按照党委1000元/月、党总支800元/月，党支部500元/月 |
已按标准发放到位 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意 |
满意 |
满意 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
2. 93年前无军籍职工离退休人员经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
93年前无军籍职工离退休人员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262861 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
12.99 |
12.99 |
12.99 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12.99 |
12.99 |
12.99 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按文件要求规范操作，及时发放93年前无军籍职工离退休人员经费. |
根据文件要求按程序申报，核对人员信息，并及时、足额发放经费。2020年实际发放经费2人。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放经费人数 |
2人 |
2人 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合政策覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：及时发放 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照文件精神已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：单位及部门 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：融合政策 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：及时落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：经济和社会良性循环 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
3. 93年前无军籍职工人员经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
93年前无军籍职工人员经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262861 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
1.9 |
1.9 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
1.9 |
1.9 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按文件要求规范操作，及时发放93年前无军籍职工人员经费。 |
符合条件的对象根据文件要求按程序申报，并及时、足额发放到位。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放经费 |
2人 |
2 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合政策覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内及时申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：及时发放 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：单位及部门 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：融合政策 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：及时落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：经济和社会良性循环 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
4. 2019-2020年采暖季“无煤化”补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2019-2020年采暖季“无煤化”补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈传家 |
联系电话 |
83262878 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
4.5 |
4.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
4.5 |
4.5 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1. 完成9户无项目主体拆迁滞留户及“煤改电”遗留住户“无煤化”补贴的发放工作 2. 解决拆迁滞留户冬季取暖问题，防止居民通过燃煤取暖造成污染，改善空气质量 |
1.完成了9户无项目主体拆迁滞留户及“煤改电”遗留住户“无煤化”补贴的发放工作 2.解决了拆迁滞留户冬季取暖问题，有效防止了居民通过燃煤取暖造成污染，改善了空气质量 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：采暖季“无煤化”补贴户数 |
9户 |
9户 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：有效遏制燃煤现象 |
见效 |
见效 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成补贴发放 |
12月底 |
7月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算45000元 |
45000元 |
45000元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：解决了拆迁滞留户冬季取暖问题 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：防止居民通过燃煤取暖造成污染 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：有利于改善空气质量，助力生态环境可持续发展 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：申领无煤化补贴家庭拿到了补贴，对此项工作满意 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
5. 2019年背街小巷环境整治项目尾款
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2019年背街小巷环境整治项目尾款 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈传家 |
联系电话 |
83262878 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
823.16 |
823.16 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
823.16 |
823.16 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标1：2020年底完成11条背街小巷环境整治及结算工作。 目标2：满足无私搭乱建、无开墙打洞、无乱停车、无乱占道、无乱搭架空线、无外立面破损、无违规广告牌匾、无道路破损、无违规经营、无堆物堆料等标准 目标3：创建公共环境好、社会秩序好、道德风尚好、同创共建好、宣传氛围好的五好文明街巷 |
目标1：2020年底完成11条背街小巷环境整治及结算工作。 目标2：满足无私搭乱建、无开墙打洞、无乱停车、无乱占道、无乱搭架空线、无外立面破损、无违规广告牌匾、无道路破损、无违规经营、无堆物堆料等标准 目标3：创建公共环境好、社会秩序好、道德风尚好、同创共建好、宣传氛围好的五好文明街巷 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：整治街巷数量 |
11条 |
11条 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：符合“十无”标准 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：建成五好文明街巷 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：完成工程竣工结算 |
12月底 |
6月底 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：工程费尾款 |
7990216.26元 |
7990216.26元 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：监理费尾款 |
139406.93元 |
139406.93元 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
指标3：设计费尾款 |
102014.35元 |
102014.35元 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：带来了就业岗位，增加了部分务工人员的经济收入 |
明显 |
明显 |
10 |
9 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：街巷基础设施改善，功能配套齐全，小区环境和品质提升 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：提升城市空间环境的整体形象，街巷环境卫生干净整洁 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：增强街巷功能和活力，促进街巷在社会、经济和文化等各方面的可持续发展 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： 居民对背街小巷环境整治工作满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
6. 2019年度社区养老服务驿站建设和租金补助
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2019 年度 社区养老服务驿站建设和租金补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262862 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
99.20 |
99.20 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
99.20 |
99.20 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对街道2019 年度符合条件的社区养老服务驿站进行建设补助和租金补助，区财政拨款，两项共计991971元。具体情况如下：1.对2019年街道无偿提供房屋建设的韩庄子社区养老服务驿站和富丰园社区养老驿站项目进行建设补助，分别拨付建设补助金305032元和326939元，共计631971元。2.对通过租赁方式建设且备案后截止2019年年底运营满一年以上的银地社区养老服务驿站和桥梁厂第二社区养老服务驿站进行租金补助，分别拨付租金补助金168000元和192000元，共计360000元 |
此项资金按照区通知要求及时发放完成。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：4家养老驿站准 |
4家 |
4家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：根据区通知文件精神 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：驿站养老服务 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：保证数量和服务流量 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内购买 |
按照政策要求购买已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：及时服务为老人提供服务 |
按照政策要求能及时为老人提供服务已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求落实已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：符合条件享受 |
符合政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：扩大政策覆盖率、享受率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：服务困难老人效能 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：加大宣传力度 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：养老政策落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
7. 2019年度巡视探访服务资金（2019年配套因素法）
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
2019年度巡视探访服务资金（2019年配套因素法） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
7.46 |
7.46 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
7.46 |
7.46 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据区民政局通知要求，街道于2019年6月1日至2020年5月31日在辖区开展居家养老巡视探访工作。 1.巡视探访主要服务对象为：本区户籍的独居、高龄以及其他困境老年人，80周岁及以上独居老年人、与重残子女同住的老年人、无子女或子女不在本市的老年人、身体状况和精神状况交差的老年人。可根据辖区实际将范围扩大到失能、失独等。 2.标准：971.45元/人 |
此项资金为项目完成后，给付的剩余30%项目资金，已完成。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：256人符合标准 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：每人971.45元/人元 |
按照政策要求已发放完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：居家养老巡视探访 |
按照政策要求居家养老巡视探访已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：保证数量和服务流量 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内购买 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：及时服务为老人提供服务 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：符合条件享受 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：扩大政策覆盖率、享受率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：服务困难老人效能 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：加大宣传力度 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：居家养老政策落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
8. 2020年1至8月生活垃圾分类运维项目过渡补助资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年1至8月生活垃圾分类运维项目过渡补助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈传家 |
联系电话 |
83262878 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
460.12 |
460.12 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
460.12 |
460.12 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标1：通过垃圾分类宣传动员，推动居民从源头开展生活垃圾分类，提高居民知晓率、参与率和覆盖率 目标2：规范管理垃圾分类流程，通过购买必要的硬件设施等维持并提升厨余垃圾分出率和质量合格率 目标3：达到北京市生活垃圾分类示范片区创建验收的要求，改善小区环境，提升居民满意度
|
目标1：通过垃圾分类宣传动员，推动居民从源头开展生活垃圾分类，提高居民知晓率、参与率和覆盖率 目标2：规范管理垃圾分类流程，通过购买必要的硬件设施等维持并提升厨余垃圾分出率和质量合格率 目标3：达到北京市生活垃圾分类示范片区创建验收的要求，改善小区环境，提升居民满意度
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：宣传用品数量 |
覆盖辖区34个社区 |
覆盖辖区34个社区 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：硬件设施数量 |
覆盖辖区34个社区 |
覆盖辖区34个社区 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：居民知晓率、参与率、覆盖率 |
知晓率>90%，参与率>40%，覆盖率>80% |
知晓率>90%，参与率>40%，覆盖率>80% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：厨余垃圾分出率、厨余垃圾分出质量合格率 |
厨余垃圾分出率>10%，厨余垃圾分出质量合格率>80% |
厨余垃圾分出率>10%，厨余垃圾分出质量合格率>80% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：居民宣传动员 |
依据计划进行 |
依据计划进行 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：硬件设施购置 |
依据计划进行 |
依据计划进行 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算4601232元 |
4601232元 |
4601232元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：通过垃圾分类避免资源浪费，降低垃圾处理成本 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：有效缓解城市生活垃圾对环境的污染，保证水、土壤、空气生态的平衡性。 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：实现资源的循环可回收利用、提高资源利用率，减轻能源消耗，实现可持续发展。 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：社会群众对垃圾分类工作满意 |
满意 |
满意 |
20 |
19 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
9. 2020年9至12月生活垃圾分类补贴资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年9至12月生活垃圾分类补贴资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈传家 |
联系电话 |
83262878 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
491.78 |
491.78 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
491.78 |
491.78 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标1：通过垃圾分类宣传动员，推动居民从源头开展生活垃圾分类，提高居民知晓率、参与率和覆盖率 目标2：规范管理垃圾分类流程，通过购买必要的硬件设施等维持并提升厨余垃圾分出率和质量合格率 目标3：达到北京市生活垃圾分类示范片区创建验收的要求，改善小区环境，提升居民满意度
|
目标1：通过垃圾分类宣传动员，推动居民从源头开展生活垃圾分类，提高居民知晓率、参与率和覆盖率 目标2：规范管理垃圾分类流程，通过购买必要的硬件设施等维持并提升厨余垃圾分出率和质量合格率 目标3：达到北京市生活垃圾分类示范片区创建验收的要求，改善小区环境，提升居民满意度 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：宣传用品数量 |
覆盖辖区34个社区 |
覆盖辖区34个社区 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：硬件设施数量 |
覆盖辖区34个社区 |
覆盖辖区34个社区 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：居民知晓率、参与率、覆盖率 |
知晓率>90%，参与率>40%，覆盖率>80% |
知晓率>90%，参与率>40%，覆盖率>80% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：厨余垃圾分出率、厨余垃圾分出质量合格率 |
厨余垃圾分出率>10%，厨余垃圾分出质量合格率>80% |
厨余垃圾分出率>10%，厨余垃圾分出质量合格率>80% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：居民宣传动员 |
依据计划进行 |
依据计划进行 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：硬件设施购置 |
依据计划进行 |
依据计划进行 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算4917800元 |
4917800元 |
4917800元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：通过垃圾分类避免资源浪费，降低垃圾处理成本 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：有效缓解城市生活垃圾对环境的污染，保证水、土壤、空气生态的平衡性。 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：实现资源的循环可回收利用、提高资源利用率，减轻能源消耗，实现可持续发展。 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：社会群众对垃圾分类工作满意 |
满意 |
满意 |
20 |
19 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
10. 2020年背街小巷环境整治项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年背街小巷环境整治项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈传家 |
联系电话 |
83262878 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
1173.40 |
1173.40 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
1173.40 |
1173.40 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标1：2020年底完成6条背街小巷环境整治工作。 目标2：满足无私搭乱建、无开墙打洞、无乱停车、无乱占道、无乱搭架空线、无外立面破损、无违规广告牌匾、无道路破损、无违规经营、无堆物堆料等标准 目标3：创建公共环境好、社会秩序好、道德风尚好、同创共建好、宣传氛围好的五好文明街巷 |
目标1：2020年底完成6条背街小巷环境整治工作。 目标2：满足无私搭乱建、无开墙打洞、无乱停车、无乱占道、无乱搭架空线、无外立面破损、无违规广告牌匾、无道路破损、无违规经营、无堆物堆料等标准 目标3：创建公共环境好、社会秩序好、道德风尚好、同创共建好、宣传氛围好的五好文明街巷 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：整治街巷数量 |
6条 |
6条 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：符合“十无”标准 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：建成五好文明街巷 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：完成工程竣工结算 |
12月底 |
12月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
工程费 |
11244442.48元 |
11244442.48元 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
监理费 |
95464.56元 |
95464.56元 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
设计费 |
210000.00元 |
210000.00元 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
预算编制费 |
24384.26元 |
24384.26元 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
勘察费 |
159703.85元 |
159703.85元 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：带来了就业岗位，增加了部分务工人员的经济收入 |
明显 |
明显 |
10 |
9 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：街巷基础设施改善，功能配套齐全，小区环境和品质提升 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：提升城市空间环境的整体形象，街巷环境卫生干净整洁 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：增强街巷功能和活力，促进街巷在社会、经济和文化等各方面的可持续发展 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： 居民对背街小巷环境整治工作满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
11. 2020年背街小巷清扫保洁（街道）
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年背街小巷清扫保洁（街道） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈传家 |
联系电话 |
83262878 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
290.53 |
290.53 |
290.53 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
290.53 |
290.53 |
290.53 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标1：完成192条背街小巷2020年全年的清扫保洁工作。 目标2：改善背街小巷环境，做到环境优美、文明有序深化文明街区创建。 目标3：辐射背街小巷周边的单位、商户和居民，提升幸福感和获得感。 |
目标1：完成192条背街小巷2020年全年的清扫保洁工作。 目标2：改善背街小巷环境，做到环境优美、文明有序深化文明街区创建。 目标3：辐射背街小巷周边的单位、商户和居民，提升幸福感和获得感。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：清扫保洁街巷数量 |
192条 |
192条 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：路面无积存垃圾堆，无散丢果皮纸屑，无砖瓦石块等物 |
较好 |
较好 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：路面净、边角净、沟槽净 |
较好 |
较好 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：每日每月按时完成清扫保洁工作 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算2905281.01元 |
2905281.01元 |
2905281.01元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：街巷环境得到提升，居民的生活环境得到改善 |
明显 |
明显 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：改善背街小巷环境卫生状况，保持街巷整洁度 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：推动街巷上垃圾分类工作，可持续发展 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：单位、商户和居民对背街小巷清扫保洁满意程度 |
满意 |
满意 |
20 |
19 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
12. 2020年度居家养老巡视探访服务资金（2020年因素法）
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年度居家养老巡视探访服务资金（2020年因素法） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262862 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
10.87 |
10.87 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
10.87 |
10.87 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据区民政局通知要求，街道于2020年8月1日起—2021年2月28在辖区开展居家养老巡视探访工作。 1.巡视探访主要服务对象为：本区户籍的独居、高龄以及其他困境老年人，80周岁及以上独居老年人、与重残子女同住的老年人、无子女或子女不在本市的老年人、身体状况和精神状况交差的老年人。可根据辖区实际将范围扩大到失能、失独等。 2.标准：566.65元/人 |
此项资金为项目启动期，给付给三家养老机构70%项目资金，已完成。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：274人符合标准 |
274 |
274 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：每人566.65元 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：居家养老巡视探访 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：保证数量和服务流量 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内购买 |
按照政策要求规定时间内已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：及时服务为老人提供服务 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：符合条件享受 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：扩大政策覆盖率、享受率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：服务困难老人效能 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：加大宣传力度 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：居家养老政策落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
13. 2020年丰台区失管小区专项治理经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年丰台区失管小区专项治理经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈传家 |
联系电话 |
83262878 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
417.49 |
417.49 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
417.49 |
417.49 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1. 完成5个失管小区专项治理工作 2. 通过屋面防水、小区出入口修缮、停车管理、道路修复等，提升小区居住环境，增强幸福感 |
1.完成了5个失管小区专项治理工作 2.通过屋面防水、小区出入口修缮、停车管理、道路修复等，提升小区居住环境，增强幸福感 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：失管小区治理数量 |
5个 |
5个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：屋面防水、小区出入口修缮 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：停车管理、道路修复 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：预付款结算时间 |
12月底 |
11月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算4174896.52元 |
4174896.52元 |
4174896.52元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：小区居住环境得到改善，居民生活幸福感增加 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：增加绿化面积，治理裸地问题，小区生态环境得到提升 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：改善小区生活环境，增强小区功能和活力 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：居民对失管小区专项治理工程满意 |
满意 |
满意 |
20 |
19 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年军队移交政府退役安置补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262861 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按文件要求规范操作，及时对93后军工人员发放安置补助。 |
根据文件要求按程序申报，核对人员信息，并及时、足额发放安置补助。2020年实际发放经费44人。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放经费 |
44人 |
44人 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合政策覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内及时申报 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：及时发放 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标2：单位及部门 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：融合政策 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：及时落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：经济和社会良性循环 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
15. 2020年上半年社区养老服务驿站租金补助
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年上半年社区养老服务驿站租金补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262862 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
2020年上半年（01至06月份）符合发放条件的桥梁厂第二社区养老服务驿站和银地社区养老服务驿站进行租金补助，分别拨付租金补助金84000元和96000元,共计180000元。 |
此项资金按照区通知要求及时发放完成。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：2家养老驿站准 |
2 |
2 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：每人566.65元 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：驿站养老服务 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：保证数量和服务流量 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内购买 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：及时服务为老人提供服务 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：符合条件享受 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：扩大政策覆盖率、享受率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：服务困难老人效能 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：加大宣传力度 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：养老政策落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
16. 2020年社区（村）儿童之家建设和运行经费（因素法分配福彩公益金）
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年社区（村）儿童之家建设和运行经费（因素法分配福彩公益金） |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262862 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1 |
1.00 |
0 |
10 |
0% |
3 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1 |
1.00 |
0 |
10 |
0% |
3 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据区儿童福利保护科通知要求，2020年计划完成21个社区（村）儿童之家建设任务，每个街道完成一个儿童之家。儿童之家室内有不少于30平米的儿童专属活动空间、有条件的可同时设室外儿童活动场地。配备儿童图书影像资料、文体用品、办公设施等，挂牌，建立规章制度，有管理人员，平均周开放时长不低于 20 小时或每月开展不少于 2 次主题宣传教育实践活动，开展困境和留守儿童保护服务，辖区儿童分类档案健全，留存活动照片及文字资料。 |
街道选择在怡海社区建立儿童之家。并立足自身完善基础设施设置。因疫情原因，未进一步完善购置配备儿童图书影像资料、文体用品、办公设施相关设施设备及活动器材、书籍资料等，当年此项经费未开支。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计建立1个儿童之家 |
1万元 |
0 |
5 |
0 |
因疫情原因未开展 |
||||
|
指标2：室内有不少于30平米的儿童专属活动空间 |
按照政策要求完成 |
因疫情原因未开展 |
5 |
1 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：配备儿童图书影像资料、文体用品、办公设施等 |
按照政策要求完成 |
因疫情原因未开展 |
5 |
1 |
|
|||||
|
指标2：挂牌，建立规章制度，有管理人员 |
按照政策要求完成 |
因疫情原因未开展 |
5 |
1 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策要求完成 |
因疫情原因未开展 |
5 |
3 |
|
|||||
|
指标2：及时配备完善基础设施 |
按照政策要求完成 |
因疫情原因未开展 |
5 |
1 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求完成 |
因疫情原因未开展 |
4 |
1 |
|
|||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求完成 |
因疫情原因未开展 |
3 |
1 |
|
||||||
|
指标3：选址符合要求 |
按照政策要求完成 |
因疫情原因未开展 |
3 |
1 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：符合条件申请 |
按照政策要求完成 |
因疫情原因未开展 |
5 |
1 |
|
||||
|
指标2：儿童覆盖率、知晓率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：发挥儿童之家效能 |
按照政策要求完成 |
因疫情原因未开展 |
10 |
3 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：加大宣传力度，号召儿童参与。 |
按照政策要求完成 |
因疫情原因未开展 |
5 |
2 |
|
|||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求完成 |
因疫情原因未开展 |
5 |
2 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：儿童政策落实 |
按照政策要求完成 |
因疫情原因未开展 |
5 |
2 |
|
|||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导审核完成 |
领导审核完成 |
5 |
2 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
3 |
|
||||
|
总分 |
100 |
33 |
|
||||||||
17. 2020年新村街道普通地下室违规隔断拆除资金项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年新村街道普通地下室违规隔断拆除资金项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
牛新立 |
联系电话 |
83262871 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
2.45 |
2.45 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
2.45 |
2.45 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：计划拆除普通地下室隔断1处。 |
年度总体目标完成情况综述：拆除普通地下室隔断1处。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整治地下空间1处 |
整治地下空件1处 |
整治地下空件1处 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
完全整治，不留安全隐患 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成整治工作 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制总数：2.451 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保证在预算内完成任务 |
保证在预算内完成任务 |
保证在预算内完成任务 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
保障地下室隔断完整拆除 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
保证地下室的使用安全和居民的储物安全。 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
及时整治地下室带来的安全隐患 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
地下室所在居民楼群众满意程度 |
大于90% |
大于90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
18. 2020年群租房整治专项资金项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年群租房整治专项资金项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
牛新立 |
联系电话 |
83262871 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
13.0 |
13.0 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
13.0 |
13.0 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：整治新增162处群租房 |
年度总体目标完成情况综述：完成整治新增162处群租房 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
清理群租房162处 |
完成清理群租房162处 |
完成清理群租房162处 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
发现一处，清理一处 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成整治工作 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制总数：13.0 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保证在预算内完成任务 |
保证在预算内完成任务 |
保证在预算内完成任务 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
保障租户安全 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
保证租用房间的使用安全。 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
及时消除群租房带来的安全隐患 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群租房所在居民楼内群众满意程度 |
大于90% |
大于90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
19. 百姓周末大舞台
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
百姓周末大舞台 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王玉童 |
联系电话 |
83262856 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
5.5 |
5.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
5.5 |
5.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为辖区居民提供演出，丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平，完成1场综艺类演出和1场戏曲类演出 |
为辖区居民提供演出，丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平，完成1场综艺类演出和1场戏曲类演出 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
演出数量 |
1场综艺类演出、1场戏曲类演出 |
1场综艺类演出、1场戏曲类演出 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
演出团队应在北京市基层公益性演出活动团队资料库 |
演出团队应在北京市基层公益性演出活动团队资料库 |
演出团队在北京市基层公益性演出活动团队资料库 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成实效 |
12月底前 |
12月底前 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
5.5万元 |
5.5万元 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为辖区居民提供演出，丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平 |
为辖区居民提供演出。丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平 |
为辖区居民提供演出。丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
20.
20.补选第十六届区人大代表经费补选第十六届区人大代表经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
补选第十六届区人大代表经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王丽杰 |
联系电话 |
83262832 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
新村街道第21选区补选第十六届区人大代表 |
新村街道第21选区补选第十六届区人大代表 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新村街道第21选区补选第十六届区人大代表人数 |
1名 |
1名 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
取得效果 |
在新村街道地区第21选区进行补选出缺代表1名 |
在新村街道地区第21选区进行补选出缺代表1名 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
20年8月中旬之前已完成 |
20年8月中旬之前已完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：不超预算 |
在预算内 |
未超预算 |
15 |
15 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：活动成效 |
在新村街道地区第21选区进行补选出缺代表1名 |
在新村街道地区第21选区进行补选出缺代表1名 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：新村街道地区第21选区选民满意度 |
得到新村街道地区第21选区选民认可 |
得到新村街道地区第21选区选民认可 |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
21. 残疾儿童少年康复训练补助
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
残疾儿童少年康复训练补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25.07 |
25.07 |
25.07 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25.07 |
25.07 |
25.07 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
指0-15周岁的残疾儿童或疑似残疾儿童。康复服务定点机构原则上每月为残疾儿童少年安排基本康复训练服务不超过55次，每月费用总额不超过3600元。新村23名残疾儿童康复补助报销共计250667元， |
全部发放到残疾儿童少年一卡通内或疑似残疾儿童家长卡内 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放奖励金23人 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合政策的残疾儿童及疑似残疾儿童全覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：奖励政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：及时将申报资料录入奖扶系统 |
按照政策录入系统已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时发放资金 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导以已审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100%
|
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
22. 残疾人机动轮椅车燃油补贴
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
残疾人机动轮椅车燃油补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5.62 |
5.62 |
5.62 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.62 |
5.62 |
5.62 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
新村街道残联温馨家园及职康站各项活动及购买防疫物资经费使用
|
新村街道残联温馨家园及职康站各项活动及购买防疫物资经费使用 涉及人员300人次，43669.77元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放燃油车补助216人 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合政策的适龄人群覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：奖励政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资料整理 |
按照要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：规范档案 |
按照要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策要求时间内已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：及时将申报资料录入燃油车系统 |
按照政策要求录入系统已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时发放资金 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100%
|
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
23. 残疾人社区康复工作经费（家庭康复培训）
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
残疾人社区康复工作经费（家庭康复培训） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
0.6 |
0.6 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
0.6 |
0.6 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据《2020年残疾人康复培训工作方案》和区残联工作要求，新村街道残联拟组织辖区精神、智力、肢体、听力语言类残疾人进行康复培训讲座，每类别七课时 |
根据《2020年残疾人康复培训工作方案》和区残联工作要求，新村街道残联拟组织辖区精神、智力、肢体、听力语言类残疾人进行康复培训讲座，每类别七课时，预计资金为6000元， |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计精神、智力、肢体、听力语言类残疾人进行康复培训讲座人数 |
162 |
162 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合政策的适龄人群覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：奖励政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：及时将申报资料录入康复系统 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时发放资金 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100 % |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
24. 残疾人社区康复工作经费（设备维护和康复服务）
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
残疾人社区康复工作经费（设备维护和康复服务） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
0.5 |
0.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
0.5 |
0.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
结合2019年北京市质量技术监督局印制的《残疾人社区康复站服务规范》（DB11/T 1550—2018），关于残疾人社区康复站应定期对设施设备进行维护、更换，保证设施设备完好及配备相关法规政策、康复知识普及读物和康复训练指导丛书等相关资料的要求，新村街道残联拟为社区康复站购买关于康复训练小器材及康复知识等相关读物，预计支出共5000元 |
关于残疾人社区康复站应定期对设施设备进行维护、更换，保证设施设备完好及配备相关法规政策、康复知识普及读物和康复训练指导丛书等相关资料的要求，新村街道残联拟为社区康复站购买关于康复训练小器材及康复知识等相关读物10件 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：购买小型器材10件 |
10 |
10 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合政策的适龄人群覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：小型器材10件 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：购买率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：及时将申报资料购买 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时购买 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金使用到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：购买小型康复器材 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：小型康复器材使用率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
25. 城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
徐立松 |
联系电话 |
83262927 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
24 |
24 |
24 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
24 |
24 |
24 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为提升北京市就业率，为农村劳动力解决就业难题，聘用20名农村劳动力 |
为提升北京市就业率，为农村劳动力解决就业难题，聘用20名农村劳动力 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
劳动力人数 |
20人 |
20人 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
按时足额发放补贴 |
按时足额 |
按时足额 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
支出时效 |
12月底前 |
12月底前 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
24万元 |
24万元 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升北京市就业率，为农村劳动力解决就业难题，保障辖区安全稳定 |
提升北京市就业率，为农村劳动力解决就业难题，保障辖区安全稳定 |
提升北京市就业率，为农村劳动力解决就业难题，保障辖区安全稳定 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
：服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
26. 城市管理工作经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
城市管理工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭飞 |
联系电话 |
83262936 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
600 |
600 |
600 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
600 |
600 |
600 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标一：加强辖区的安保力量，做到维护辖区安全稳定; 目标二：提升辖区环境，对背街小巷台账环境进行保洁服务； 目标三：垃圾分类工作有序开展，清理无主垃圾、网格件、堆物堆料等垃圾清运费用； 目标四：提高“接诉即办”等工作效率及质量； 目标五：配合市容环境卫生日常检查委托相关服务； 目标六：配合疫情防控开展工作及其他。 |
加强了辖区的安保力量，做到了维护辖区安全稳定;提升了辖区环境； 配合疫情防控开展了相关工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：安全稳定 |
提供安保力量，保障辖区安全稳定 |
为疫情防控雇佣300名临勤保安，为执法队雇佣30名临勤保安，为市场所雇佣8名保安。 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：环境提升 |
开展保洁服务 |
为韩一、韩二、科二、丰西等6个重点地区提供保洁服务，用以提升居民生活环境 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标3：垃圾清运 |
垃圾清运工作 |
聘请与源流、传祥等5个专业提供垃圾处理服务公司，为辖区提供垃圾清运服务，有效解决网格件、无主垃圾的处理。 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标4：“接诉即办”效率 |
提高“接诉即办”工作效率 |
对12345提出的应急工程及时进行处理，设单位验收。 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标5市容检查服务 |
委托第三方为市容环境提供日常检查服务 |
4次 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标6：疫情防控 |
配合疫情防控开展相关工作内容，购口罩、体温枪等防疫物资 |
10次 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：完成情况 |
较好得完成各项任务 |
较好得完成各项任务 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
12月31日前完成 |
12月31日前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算控制数 |
600万元 |
600万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
配合防疫工作有序开展，保障物资充足；提高“接诉即办”相关工作的效率和质量；增强安保力量；有效开展垃圾分类工作，及时处理无主垃圾、堆物堆料等垃圾，避免裸露造成环境影响；通过综合执法，配合派出所、交通队，遏制相关违法行为，消除安全隐患，增强居民的安全感满意度。 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
环境效益 |
开展垃圾分类工作，对有效资源再利用；无主垃圾、网格件、堆物堆料垃圾清运，减少垃圾裸露造成环境污染；为背街小巷台账外、无物业负责小区聘请保洁服务，改善生活环境，同时引导居民自主垃圾分类；第三方对市容环境持续检查监督促进环境提升。 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：安全感满意度 |
>95% |
>95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
27. 城市运行指挥中心接线员工资及管理费用
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
城市运行指挥中心接线员工资及管理费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王瑗瑗 |
联系电话 |
83262848 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
94.36 |
94.36 |
86.95 |
10 |
92.15% |
9.2 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
94.36 |
94.36 |
86.95 |
10 |
92.15% |
9.2 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照实际情况，充分调动接线员的工作积极性，加大对日常工作经费的管理力度，保障街道市民诉求处置中心日常工作的有序进行。 落实接线员工资及保险，保障接线员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付，接线员管理经费在规定范围内支出；落实接线员奖励机制，激励接线员担当作为；确保接线员各项日常工作任务的正常开展。 |
充分调动接线员的工作积极性，加大对日常工作经费的管理力度，保障街道市民诉求处置中心日常工作的有序进行。 落实接线员工资及保险，保障接线员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付，接线员管理经费在规定范围内支出；落实接线员奖励机制，激励接线员担当作为；确保接线员各项日常工作任务的正常开展。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接线员人数 |
10人 |
10人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
接收12345热线诉求量 |
>1万件 |
2.5万件 |
10 |
10 |
受2020年疫情影响导致接诉量激增 |
||||||||
|
12345热线诉求回访量 |
>8000件 |
1.29万件 |
10 |
10 |
|||||||||
|
接收城市管理网格件 |
>1万件 |
1.9万件 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
保障12345热线24小时有人接听 |
24小时有人接听 |
24小时有人接听 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标
|
工资全年按时发放 |
全年按时发放 |
全年按时发放 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算成本 |
94.36万元 |
86.95万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益 |
各项工作符合市、区两级要求，也满足了相关工作的需要，为街道“接诉即办”工作提供辅助力量；为12345热线案卷的及时流转提供便利；为街道各科室及各社区及时了解案件办理效果提供依据，便于承办科室和社区进行下一步工作；为领导决策提供数据支撑。2020年街道“接诉即办”工作“三率”考核成绩较2019年均有所提高。 |
各项工作符合市、区两级要求，也满足了相关工作的需要，为街道“接诉即办”工作提供辅助力量；为12345热线案卷的及时流转提供便利；为街道各科室及各社区及时了解案件办理效果提供依据，便于承办科室和社区进行下一步工作；为领导决策提供数据支撑。2020年街道“接诉即办”工作“三率”考核成绩较2019年均有所提高。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
充分调动接线员的工作积极性，加大对日常工作经费的管理力度，保障街道市民诉求处置中心日常工作的有序进行 |
充分调动接线员的工作积极性，加大对日常工作经费的管理力度，保障街道市民诉求处置中心日常工作的有序进行 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
接线员满意度 |
≥95% |
≥99% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
28. 城乡基层党组织服务群众经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
城乡基层党组织服务群众经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||
|
项目负责人 |
吕长林 |
联系电话 |
83262830 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
925.00 |
1480.00 |
1478.84 |
10 |
99.92% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
925.00 |
1480.00 |
1478.84 |
10 |
99.92% |
10 |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2020年度37各社区党委和街道设定项目共计9类，含社区环境、社区安全、社区宣传、社区党建、文化活动、社区建设、养老帮扶、小额自主、街道统筹共计125项。 |
2020年度37各社区党委和街道完成项目共计9类，含社区环境、社区安全、社区宣传、社区党建、文化活动、社区建设、养老帮扶、小额自主、街道统筹共计125项。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2020年度37各社区党委和街道设定项目共计9类，含社区环境、社区安全、社区宣传、社区党建、文化活动、社区建设、养老帮扶、小额自主、街道统筹共计125项。 |
设定项目共计9类，共计125项。 |
设定项目共计9类，共计125项。 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
125项项目有序开展，社区环境有效改善，社区安全提升，活动内容积极向上，社区建设平稳推进，社区党建活动持续增长，养老帮扶提升养老水平，小额自主社区自我合规使用，街道统筹规划。 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
2020年5月立项，6-12月完成项目. |
截至2020年12月31日所有项目均已完成 |
截至2020年12月31日所有项目均已完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
成本指标 |
预算支出执行情况 |
年初预算指标金额925万元，年中追加指标金额555万元，实际全年收入1480万元，去年实际支出金额1478.84万元，执行率99.92% |
年初预算指标金额925万元，年中追加指标金额555万元，实际全年收入1480万元，去年实际支出金额1478.84万元，执行率99.92% |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
深入推进“为民”工程，改善了脏乱差环境，转变了治安状况，为社区居民创造了一个宜居的生活环境。提升服务群众能力和群众满意度的同时，进一步增强基层党组织的凝聚力和号召力。 |
改善脏乱差环境，转变治安状况，创造生活环境。提升服务群众能力和群众满意度，增强基层党组织的凝聚力和号召力。 |
改善了脏乱差环境，转变了治安状况，为社区居民创造了一个宜居的生活环境。提升服务群众能力和群众满意度的同时，进一步增强基层党组织的凝聚力和号召力。 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升服务群众能力和群众满意度 |
满意 |
满意 |
15 |
15 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
29. 城乡特困人员换季服装经费（社会孤老临时困难补助）
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
城乡特困人员换季服装经费（社会孤老临时困难补助） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262862 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
区民政局拨付的2020年特困人员换季服装经费,每人700人的标准。 |
为2名人员购买发放换季服装，已完成发放工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：发放人数 |
已为2人发放完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：发放标准700元/人 |
按照政策标准发放完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：换季服装 |
按照政策标准发放完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：保证数量和质量 |
按照政策标准发放完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内购买 |
在规定时间内已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：及时发放给特困人员 |
已及时为特困人群发放完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策规定落实完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策规定落实完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：符合条件发放 |
按照政策规定落实完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：扩大政策覆盖率、享受率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：服务困难群众效能 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：加大宣传力度 |
按照政策规定加大宣传已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：特困供养政策落实 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
30. 城镇登记失业人员送温暖
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
城镇登记失业人员送温暖 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘丹 |
联系电话 |
83262912 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
10.5 |
10.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
10.5 |
10.5 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为做好城镇登记困难失业人员家庭基本生活保障工作，对2020年底领取失业保险金且家庭人均收入低于1870元的人员送温暖 |
为233人发放两节慰问金 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：为符合政策人员送温暖 |
233 |
233 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：确保申请人符合要求 |
233 |
233 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：及时申报 |
233 |
233 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：按时发放 |
233 |
233 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：帮助失业人员提高生活质量 |
233 |
233 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提升失业人员幸福感 |
233 |
233 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：提高失业人员满意度 |
233 |
233 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
31. 城镇登记失业人员自采暖补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
城镇登记失业人员自采暖补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘丹 |
联系电话 |
83262912 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2.67 |
2.67 |
2.67 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.67 |
2.67 |
2.67 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全年分两次完成失业人员自采暖补贴申报和下发工作 |
全年分两次完成失业人员自采暖补贴申报和下发工作，3月、9月各一次，共完成申报及发放补贴11人 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：为符合政策人员发放自采暖补贴 |
11 |
11 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：上报人员全员成功发放 |
11 |
11 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：按时发放 |
11 |
11 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高失业人员生活水平 |
11 |
11 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：持续服务失业人员 |
11 |
11 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：提高失业人员满意度 |
11 |
11 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
32. 党建指导员补贴经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
党建指导员补贴经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王强 |
联系电话 |
83262931 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
40.32 |
40.32 |
33.96 |
10 |
84.23% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
40.32 |
40.32 |
33.96 |
10 |
84.23% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
党建指导员劳务补贴 |
每人每月1600元，按出勤情况拨付 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：工资补贴发放人数 |
21人 |
21人 |
10 |
10 |
根据实际出勤拨付 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：按时足额发放到位 |
按时足额 |
按时足额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：支出实效 |
2020年12月底前完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算支出成本 |
收入403200 |
支出339600 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：工资 |
每人每月1600元 |
已发放到位 |
15 |
15 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：工资 |
每人每月1600元 |
已发放到位 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意 |
满意 |
满意 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
33. 地下空间综合整治经费项目
33. 地下空间综合整治经费项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
地下空间综合整治经费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
牛新立 |
联系电话 |
83262871 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
17.39 |
17.39 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
17.39 |
17.39 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：计划整治人防设施4处。 |
年度总体目标完成情况综述：完成整治人防设施4处。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整治人防设施4处 |
整治人防设施4处 |
整治人防设施4处 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
完全整治，不留安全隐患 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成整治工作 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制总数：17.3988 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保证在预算内完成任务 |
保证在预算内完成任务 |
保证在预算内完成任务 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
保障人防设施安全 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
保证人防设施的使用安全。 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
及时整治人防设施带来的安全隐患 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
人防设施所在居民楼群众满意程度 |
大于90% |
大于90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
34. 第七次全国人口普查经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
第七次全国人口普查经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵玉荣 |
联系电话 |
83262933 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
88 |
88 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
88 |
88 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2020年全面启动第七次全国人口普查工作，根据普查要求为普查员发放劳务费，保障人口普查工作顺利开展。 |
2020年全面启动第七次全国人口普查工作，根据普查要求为普查员发放劳务费，保障人口普查工作顺利开展。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放劳务费普查员人数 |
676名 |
676名 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
完成普查工作，为普查员按时发放劳务费 |
按时完成 |
按时完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
12月底前 |
12月底前 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算成本 |
88万 |
88万 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
宣传人口普查意义，提高居民群众配合度，提升普查人员积极度，更好的保障普查工作顺利开展 |
宣传人口普查意义，提高居民群众配合度，提升普查人员积极度，更好的保障普查工作顺利开展 |
宣传人口普查意义，提高居民群众配合度，提升普查人员积极度，更好的保障普查工作顺利开展 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
35.
35.电影公益放映补贴电影公益放映补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
电影公益放映补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王玉童 |
联系电话 |
83262856 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.7 |
0.7 |
0 |
10 |
0% |
0 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.7 |
0.7 |
0 |
10 |
0% |
0 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为辖区居民提供电影放映活动，丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平，放映电影50场 |
由于2020年疫情暴发，为防控疫情，避免人员聚集，暂停播放，2021第一季度完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成区文化馆规定的放映场数 |
放映50场 |
|
15 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
保证电影完整放映 |
完整放映 |
|
15 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
12月底前 |
|
15 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
0.7万元 |
|
15 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为辖区居民提供电影放映活动，丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平 |
为辖区居民提供电影放映活动，丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平 |
|
15 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
辖区居民满意度 |
满意 |
|
15 |
9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
47 |
|
||||||||||
36. 独生子女父母奖励（5元/月/人）
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
独生子女父母奖励（5元/月/人） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
4.97 |
10 |
49.74% |
8 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10 |
10 |
4.97 |
10 |
49.74% |
8 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
无业人员独生子女父母奖励（5元/月/人） |
发放860人49740元 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计物资及各项活动 |
10万元 |
4.97万元（860人次） |
4 |
4 |
当事人不符合发放条件（1.婚姻发生变化，2.生二胎的，3.找到工作有单位的，由单位发放。） |
|||||
|
指标2：符合政策的辖区各类人覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：奖励政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策要求规定时间内已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：及时将申报资料 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时发放资金 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||
37. 独生子女父母年老时一次性奖励费（1000元/人）
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
独生子女父母年老时一次性奖励费（1000元/人）
|
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262859 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
62.00 |
62.00 |
22.00 |
10 |
35.48% |
7 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
62.00 |
62.00 |
22.00 |
10 |
35.48% |
7 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按文件要求规范操作，从 2004 年12月起发放标准1000元/人.，失业人员女55岁、男60岁时领取，预计2020年奖励人数500人。 |
符合条件的对象根据文件要求按程序申报，将信息录入奖扶系统，督促相关单位及部门把奖励金及时、足额发放到位。2020年实际发放奖励金人数218人 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放奖励金人数500人 |
按照政策要求完成 |
218人 |
4 |
4 |
因疫情，好多居民没有领取。 |
||||||
|
指标2：符合政策的适龄人群覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：奖励政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：及时将申报资料录入奖扶系统 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时发放资金 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
38.独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助经费
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
12 |
12 |
10 |
60% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
12 |
12 |
10 |
60% |
8 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
无业人员独生子女父母奖励（5元/月/人） |
发放860人49740元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计物资及各项活动 |
20万元 |
12万元 |
4 |
4 |
当事人受到打击不愿意马上申报 |
||||||
|
指标2：符合政策的辖区各类人覆盖率 |
100% |
60% |
3 |
3 |
当事人受到打击不愿意马上申报 |
||||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：奖励政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：及时将申报资料 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时发放资金 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策要求完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
39. 2019年丰台区扶持社区志愿服务组织项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2019年丰台区扶持社区志愿服务组织项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王玉童 |
联系电话 |
83262856 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
5.6 |
5.6 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
5.6 |
5.6 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
扶持6个社区志愿团队,发扬志愿者精神 |
扶持6个社区志愿团队,发扬志愿者精神 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
6个 |
6个 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
保障志愿团队正常活动开展 |
保障到位 |
保障到位 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
支出时效 |
12月底前 |
12月底前 |
15 |
15 |
|
||||||
|
成本指标 |
支出预算成本 |
5.6万元 |
5.6万元 |
15 |
15 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
培育支持志愿者团队，弘扬志愿精神；提升小区绿化水平，保障小区卫生环境，提升群众居住环境 |
培育支持志愿者团队，弘扬志愿精神；提升小区绿化水平，保障小区卫生环境，提升群众居住环境 |
培育支持志愿者团队，弘扬志愿精神；提升小区绿化水平，保障小区卫生环境，提升群众居住环境 |
15 |
14 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
14 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||
40．丰台区古树名木日常养护管理
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台区古树名木日常养护管理 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈传家 |
联系电话 |
83262878 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
1 |
1 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
1 |
1 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对辖区管辖范围内的古树名木进行日常养护管理。加强古树名木的合理利用和抢救修复，促进生态文明建设和经济社会协调发展，弘扬历史文化、建设生态文明、促进绿色发展。 |
辖区管辖范围内的古树名木养护情况较好，有效地发挥了古树名木在生态效应、绿色城市建设中的作用，得到广大居民的认可。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：对辖区的古树名木进行日常养护管理 |
5棵 |
5棵 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：古树名木养护效果 |
较好 |
较好 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：养护完成时间 |
12月底前 |
11月完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算1万元 |
1万 |
1万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：保护和弘扬了历史文化 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：建设生态文明，促进城市绿色发展 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：通过对古树名木进行养护,有利于生态环境的建设,有利于社会经济的可持续发展 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：居民对古树名木养护效果满意度 |
满意 |
满意 |
20 |
19 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
41.丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴亚东 |
联系电话 |
83262919 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
符合条件的丧葬补助金补贴办法实施细则 |
已完成了全年下发的补贴金 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：办理人数 |
60 |
100％ |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：材料齐全 |
60 |
100％ |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：年底前全部办理完成 |
60 |
100％ |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：亡者需要上交材料 |
60 |
100％ |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：符合条件的补助金下发给法定继承人 |
60 |
100％ |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：为确保丰台无丧葬补助居民丧葬补贴工作 |
60 |
100％ |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：公正公开接受人民监督 |
60 |
100％ |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
42. 丰台区疫情防控集中观察点运行经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台区疫情防控集中观察点运行经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
樊雪涛、岳灿灿 |
联系电话 |
18911713217 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
104.92 |
104.92 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
104.92 |
104.92 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为落实“外防输入，内防反弹”要求，为疫情期间密接人员提供安全保障服务，打赢疫情防控攻坚战，申请“街道乡镇疫情防控资金”。 |
1.付平安办防疫期间隔离点住宿费、酒店费及餐费等，为密接人员提供集中隔离住宿环境； 2.雇佣保安等防控措施，确保社区出入口24小时值守； 3.雇佣保洁等防控措施，确保辖区消杀到位，环境卫生整洁； 4.付平安办防疫期间为隔离点购日常用品费用，加强辖区内防控工作，为防控人员提供物资； 5.付平安办防疫期间为酒店隔离点购灭火器，保障消防安全； 6.防疫期间为酒店隔离点搭设围挡，保障防疫安全。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1个疫情期间酒店隔离点 |
1个酒店 |
1个酒店 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
接受密接人员进行隔离 |
保障到位 |
保障到位 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
保安及保洁保障值守程度 |
保障到位 |
保障到位 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
酒店相关设施保障程度 |
保障到位 |
保障到位 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
酒店消毒保障设施 |
保障到位 |
保障到位 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
按时完成隔离点设置及隔离人员接送工作 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制总数：104.9204 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保证在预算内完成任务 |
保证在预算内完成任务 |
保证在预算内完成任务 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
推动疫情防控顺利进行，保障防控安全 |
保障到位 |
保障到位 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
集中密接人员，降低感染风险 |
防控到位 |
防控到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
推进疫情防控常态化发展 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
疫情期间密接人员满意程度 |
大于90% |
大于90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
43．丰台区疫情防控集中观察点运行经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台区疫情防控集中观察点运行经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
樊雪涛、岳灿灿 |
联系电话 |
18911713217 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
134.59 |
134.59 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
134.59 |
134.59 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为落实“外防输入，内防反弹”要求，为疫情期间密接人员提供安全保障服务，打赢疫情防控攻坚战，申请“街道乡镇疫情防控资金”。 |
1.付平安办防疫期间隔离点住宿费、酒店费及餐费等，为密接人员提供集中隔离住宿环境； 2.雇佣保安等防控措施，确保社区出入口24小时值守； 3.雇佣保洁等防控措施，确保辖区消杀到位，环境卫生整洁； 4.付平安办防疫期间为隔离点购日常用品费用，加强辖区内防控工作，为防控人员提供物资； 5.付平安办防疫期间为酒店隔离点购灭火器，保障消防安全； 6.防疫期间为酒店隔离点搭设围挡，保障防疫安全。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1个疫情期间酒店隔离点 |
1个酒店 |
1个酒店 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
接受密接人员进行隔离 |
保障到位 |
保障到位 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
保安及保洁保障值守程度 |
保障到位 |
保障到位 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
酒店相关设施保障程度 |
保障到位 |
保障到位 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
酒店消毒保障设施 |
保障到位 |
保障到位 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
按时完成隔离点设置及隔离人员接送工作 |
按时完成 |
按时完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制总数：134.593284 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保证在预算内完成任务 |
保证在预算内完成任务 |
保证在预算内完成任务 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
推动疫情防控顺利进行，保障防控安全 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
集中密接人员，降低感染风险 |
防控到位 |
防控到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
推进疫情防控常态化发展 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
疫情期间密接人员满意程度 |
大于90% |
大于90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
44. 妇女之家工作经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
妇女之家工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王丽杰 |
联系电话 |
83262832 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
6.31 |
6.31 |
6.31 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.31 |
6.31 |
6.31 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1：新村街道妇联2020年庆祝儿童节活动 2：新村街道妇联2020年童心抗疫活动 3.新村街道妇联“巾帼心向党 垃圾分类我先行”主题活动 4.新村街道桥二社区妇联开展垃圾分类宣传活动 5.新村街道草桥社区妇联开展垃圾分类宣传活动 6.新村街道妇联征订妇女报《中国妇女报》 7.新村街道妇联征订《婚姻与家庭》
|
1：新村街道妇联2020年庆祝儿童节活动 2：新村街道妇联2020年童心抗疫 3.新村街道妇联“巾帼心向党 垃圾分类我先行”主题活动。 4.新村街道桥二社区妇联开展垃圾分类宣传活动 5.新村街道草桥社区妇联开展垃圾分类宣传活动 6.新村街道妇联征订妇女报《中国妇女报》 7.新村街道妇联征订《婚姻与家庭》
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新村街道妇联2020年庆祝儿童节活动次数 |
50人 |
50人 |
3 |
3 |
|
||||||
|
新村街道妇联2020年童心抗疫活动次数
|
100人 |
100人 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
新村街道妇联“巾帼心向党 垃圾分类我先行”主题活动次数 |
102人 |
102人 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
新村街道桥二社区妇联开展垃圾分类宣传活动次数 |
60人 |
60人 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
新村街道草桥社区妇联开展垃圾分类宣传活动次数
|
60人 |
60人 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
新村街道妇联征订妇女报《中国妇女报》次数 |
42人 |
42人 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
新村街道妇联征订《婚姻与家庭》次数 |
37人 |
37人 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
取得效果 |
关心关爱妇女儿童，提升辖区妇联干部素质素养，引导家庭参与垃圾分类等重点工作。 |
关心关爱妇女儿童，提升辖区妇联干部素质素养，引导家庭参与垃圾分类等重点工作。 |
9 |
9 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
12月底前完成 |
已于12月底前完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超预算 |
在预算内 |
未超预算 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
活动成效 |
关心关爱妇女儿童，提升辖区妇联干部素质素养，引导家庭参与垃圾分类等重点工作。 |
关心关爱妇女儿童，提升辖区妇联干部素质素养，引导家庭参与垃圾分类等重点工作。 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
辖区妇女儿童满意度 |
得到辖区妇女儿童认可 |
得到辖区妇女儿童认可 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
45. 富丰园小区拆后环境改造资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
富丰园小区拆后环境改造资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
218.89 |
218.89 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
218.89 |
218.89 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成富丰园6个点位的提升改造工作。 通过道路硬化、绿化提升、通过改造提升，实现小区道路交通畅通、绿化良好、适宜居住，小区人居环境得到改善，群众的获得感、幸福感、安全感增强 |
完成了富丰园6个点位的提升改造工作。 通过道路硬化、绿化提升、通过改造提升，实现小区道路交通畅通、绿化良好、适宜居住，小区人居环境得到改善，群众的获得感、幸福感、安全感增强 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整治点位数量 |
6处 |
6处 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
地面硬化与绿化提升 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
停车位规划 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
完成支出时效 |
12月底前 |
12月底前 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
218.89万元 |
218.89万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过改造提升，实现小区道路交通畅通、绿化良好、适宜居住 |
通过改造提升，实现小区道路交通畅通、绿化良好、适宜居住 |
通过改造提升，实现小区道路交通畅通、绿化良好、适宜居住 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
通过公共区域能绿尽绿，缺植补栽，多元增绿，提升小区绿化 |
通过公共区域能绿尽绿，缺植补栽，多元增绿，提升小区绿化 |
通过公共区域能绿尽绿，缺植补栽，多元增绿，提升小区绿化 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
小区居民满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
46.
46.高等教育新生入学救助资金(因素法分配福彩公益金)
高等教育新生入学救助资金(因素法分配福彩公益金)
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
高等教育新生入学救助资金(因素法分配福彩公益金) (4500元/户) |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262858 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.45 |
0.45
|
10 |
100%%
|
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
0.45 |
0.45 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据文件要求规范操作，针对符合大一新生的社会救助对象每年9月上报，低于4500元实报实销，最高救助4500元，2020年预计1户 |
符合条件的社会救助对象根据文件要求按程序申报，将信息录入【北京市民政局综合办公平台】系统，及时、足额发放救助资金到位。2020年实际发放1户 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放高等教育救助金户数 |
1户 |
1户 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合政策的社救对象覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：分类建档 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：救助政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：及时将申报资料录入【北京市民政局综合办公平台】系统 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：及时、足额发放资金 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100%
|
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
47. 公共服务类资产运行
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
公共服务类资产运行 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵芳芳 |
联系电话 |
83262855 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
64 |
64 |
64 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
64 |
64 |
64 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障辖区内34个社区水电网等基础项目，保障社区日常工作顺利开展 |
保障社区电话、水、电、网、物业等项目，为社区日常工作顺利开展提供基础保障 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障社区数量 |
34个 |
34个 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障社区工作顺利开展 |
保障到位 |
保障到位 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
支出实效 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算成本 |
64万元 |
64万元 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为辖区内社区提供办公基础保障，提升居民办事效率 |
为辖区内社区提供办公基础保障，提升居民办事效率 |
为辖区内社区提供办公基础保障，提升居民办事效率 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
48. 公共文明引导经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
公共文明引导经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
魏加强 |
联系电话 |
83262841 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
319.78 |
319.78 |
277.20 |
10 |
86.69% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
319.78 |
319.78 |
277.20 |
10 |
86.69% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1.新村中队文明引导员服务补贴 2.新村中队文明引导员办公和活动 |
1、文明引导员发放服务补贴104人 2.春节、夏季、冬季慰问引导员104人 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：引导员服务补贴 |
118人 |
104人 |
10 |
10 |
部分引导员退出队伍 |
|||||
|
指标2：引导员活动经费 |
118人 |
104人 |
10 |
10 |
部分引导员退出队伍 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：取得良好效果 |
增加了引导员收入 |
增加改入改善生活 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：取得良好效果 |
提高了工作积极性 |
提高工作积极性 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
活动时间进度 |
2020年12月底完成 |
2020年12月底完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
财政拨款 |
全年预算319.78万元，支出277.20万元 |
全年预算319.78万元，支出277.20万元 |
10 |
10 |
部分引导员退出队伍 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
丰富了引导员的生活质量，提升引导员工作水平，在值岗中引导社会公众文明行为。 |
丰富了引导员的生活质量，提升引导员工作水平，在值岗中引导社会公众文明行为。 |
100%完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
持续开展公共文明引导工作，用引导员的行动和话语持续引导社区公众以便养成文明习惯
|
持续开展公共文明引导工作，用引导员的行动和话语持续引导社区公众以便养成文明习惯
|
100%完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度指标 |
引导员补贴每月按时发放到位 |
满意 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
49. 国有企业退休人员活动服务经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
国有企业退休人员活动服务经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
范慧萍 |
联系电话 |
83262902 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
2.93 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
2.93 |
0 |
— |
0 |
0 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展国有企业社会化退休人员活动，组织社会化退休人员慰问 |
疫情原因，没有开展国有企业社会化退休人员集体活动。但是针对参与防疫工作的国有企业社会化退休人员开展了慰问。两节也对80岁以上国有企业社会化退休人员开展了慰问活动。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：参与防疫工作社会化退休人员慰问 |
83 |
83 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：80岁以上社会化退休人员两节慰问 |
4 |
4 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：社区上报人员全员慰问 |
87 |
87 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：按时慰问 |
87 |
87 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高社会化退休人员社区活动参与度 |
87 |
87 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：促进社会化退休人员活动持续开展 |
87 |
87 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：提高社会化退休人员满意度 |
87 |
87 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||
51. 机构运转经费
50. 机构运转经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭飞 |
联系电话 |
83262936 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
34.38 |
34.38 |
34.38 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
34.38 |
34.38 |
34.38 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障机关食堂日常菜品消耗，为工作人员提供每日餐食。 |
保障机关食堂日常菜品消耗，为工作人员提供每日餐食。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
食堂个数 |
1个 |
1个 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障每日餐食 |
保障到位 |
保障到位 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
全年保障 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算成本34.38万元 |
34.38万元 |
34.38万元 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为机关全体工作人员提供餐食保障，提高工作人员为群众办事效率 |
为机关全体工作人员提供餐食保障，提高工作人员为群众办事效率 |
为机关全体工作人员提供餐食保障，提高工作人员为群众办事效率 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
工作人员满意度 |
满意 |
满意 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
51. 基层党组织党建活动经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吕长林 |
联系电话 |
83262830 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
250.93 |
250.93 |
250.93 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
250.93 |
250.93 |
250.93 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2020年度36个基层党组织（32个社区党委、2个筹备组、1个社会工作党委、1个机关党总支）计划组织开展党建活动预算资金为250.93万元，涉及党内学习教育、主题党日、订阅或购买资料、志愿服务、表彰奖励、党旗党徽配备、慰问和其他与党的建设直接相关的工作。 |
2020年度36个基层党组织组织开展党内学习教育、主题党日、订阅或购买资料、志愿服务、表彰奖励、党旗党徽配备、慰问和其他与党的建设直接相关的工作等党建活动共支出资金250.93万元。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
250.93万元经费划拨给32个社区党委、2个筹备组、1个社会工作党委、1个机关党总支共计37个基层党组织，保障开展活动 |
250.93万元 |
250.93万元 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
党建活动有“党味”，活动使党员得到锻炼、受到熏陶，进一步提升党组织凝聚力、影响力。 |
党员要得到锻炼，党组织凝聚力、影响力得到进一步提升。 |
党员党性得到锻炼，党组织凝聚力、影响力得到很大提升。 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
3月、6月下拨，12月前完成 |
100%完成 |
100%完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
全年共支出250.93万元 |
250.93 |
250.93 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
增强党员“四个意识”，提升党组织凝聚力、影响力。 |
党员“四个意识”得到进一步增强，党组织凝聚力、影响力得到进一步提升。 |
党员“四个意识”得到进一步增强，党组织凝聚力、影响力得到很大提升。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
强化党员党性和党组织组织力 |
党员党性和党组织组织力进一步强化 |
党员党性和党组织组织力进一步强化 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
党员对经费使用是否满意 |
党员对经费使用是否认可满意 |
党员对经费使用认可满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
52. 基层流管员经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
基层流管员经费（112人） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴亚东 |
联系电话 |
83262919 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过街道和社区招聘，减少零就业家庭。通过组织培训提高公益性岗位人员工作能力和岗位知识技能。 |
通过培训使公益性人员能完全掌握工作职能，协助各部门完成各项工作更好的为居民服务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：培训人数 |
全员 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：课程数量 |
20节 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：培训参与度 |
全员 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：培训合格率 |
98% |
98% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1： 11人 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： 11人 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务居民 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：培训质量 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
53. 基层司法所工作项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
基层司法所工作项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
曾昭烁 |
联系电话 |
83262886 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
芳菲路法制宣传栏 |
法制宣传工作较好得完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
芳菲路法制宣传栏 15000元 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
起到法制的广泛宣传作用 |
宣传到位 |
宣传到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成宣传任务 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
法制宣传 15000元 |
15000元 |
15000元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
减少因法律常识性错误造成的经济损失 |
减少经济损失 |
减少经济损失 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
加大法制宣传，提高群众法律意识 |
宣传到位 |
宣传到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
圆满完成法制宣传任务，持续提高群众法律意识 |
宣传到位 |
宣传到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
接受法制宣传的群众表示法律意识有所提高，对此表示满意。 |
群众满意 |
群众满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
54.
55.
54.基层体育经费基层体育经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
基层体育经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘健 |
联系电话 |
83262855 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
28.2 |
28.2 |
28.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
28.2 |
28.2 |
28.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
组织基层体育活动，扶持培育全民健身组织，开展科学健身指导，增强居民身体素质，提升辖区宜居水平 |
全年组织基层体育活动90场，扶持培育全民健身组织，开展科学健身指导，提升辖区宜居水平 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织基层体育活动数量 |
90场 |
90场 |
10 |
10 |
|
||||||
|
开展街道级体育活动数量 |
3场 |
3场 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
保障活动顺利开展 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成实效 |
12月底前 |
12月底前 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
28.2万元 |
28.2万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
扶持培育全民健身组织，开展科学健身指导，增强居民身体素质，提升辖区宜居水平 |
扶持培育全民健身组织，开展科学健身指导，增强居民身体素质，提升辖区宜居水平 |
扶持培育全民健身组织，开展科学健身指导，增强居民身体素质，提升辖区宜居水平 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
56.
55.基层文化活动
基层文化活动
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
基层文化活动 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王玉童 |
联系电话 |
83262856 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4.87 |
4.87 |
4.87 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.87 |
4.87 |
4.87 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为辖区居民提供演出，丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平，街道、社区开展文化活动90场 |
为辖区居民提供演出，丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平，街道、社区开展文化活动90场 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指导社区开展文化活动 |
90场 |
90场 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障活动顺利开展 |
保障到位 |
保障到位 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成实效 |
12月底前 |
12月底前 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
4.87万元 |
4.87万元 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为辖区居民提供演出，丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平 |
为辖区居民提供演出。丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平 |
为辖区居民提供演出。丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
56. 集中供暖补助
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
集中供暖补助 (30元/平米/户) |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262858 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
30.52 |
30.52 |
30.52 |
10 |
100.00%
|
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30.52 |
30.52 |
30.52 |
10 |
100.00%
|
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据文件要求规范操作，针对符合集中供暖的社会救助对象每年11月至次年3月上报， 2020年预计217户；低保及分散供养人员集中供暖补帐以现金支票方式发放给供暖公司；低收入人员打入其个人帐号 |
符合条件的社救对象根据文件要求按程序申报，将信息录入【北京市民政局综合办公平台】系统，及时、足额发放救助资金到位。2020年实际发放217户 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放集中供暖户数 |
217户 |
217 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合政策的社救对象覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：分类建档 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：救助政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：及时将申报资料录入【北京市民政局综合办公平台】系统 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：及时、足额发放资金 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100%
|
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
57. 集中核酸检测期间一次性慰问补助
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
集中核酸检测期间一次性慰问补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262862 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
23.15 |
23.15 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
23.15 |
23.15 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为进一步关心关爱核酸检测一线工作人员，做好检疫检测工作，按照市卫健委、市人力社保局、市财政局《关于保护关心爱护医护人员、做好检疫检测工作的通知》要求，拟对参与集中核酸采样工作相关人员发放慰问补助，补助人员范围：直接参与核酸采样工作的社区工作者，包括社区“两委”成员、社区服务站专职工作人员、以及社区、党群服务中心、楼宇党务专职工作者。计发实限为：2020年6月13日-7月3日在丰台区集中开展核酸检测这段时间内。补贴标准：每人每天100元。经社区自行核实上报后统一汇总，最终参与此次核酸检测人员共447人，总合计231500元。 |
街道计发实限为：2020年6月13日-7月3日在丰台区集中开展核酸检测这段时间内。补贴标准：每人每天100元。经社区自行核实上报后统一汇总，最终参与此次核酸检测人员共447人，总合计231500元。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：丰台区集中开展核酸检测 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：补贴人数447人 |
447人 |
447人 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：发放到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：人员符合要求 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：符合条件申请 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：社工覆盖率、知晓率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：发挥社区工作者效能 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：加大宣传力度 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：发放补贴政策落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
58. 计划生育宣传员补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
计划生育宣传员补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5.68 |
5.68 |
5.46 |
10 |
96.13% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.68 |
5.68 |
5.46 |
10 |
96.13% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
20149000416计划生育宣传员补贴 |
发放合格计划生育宣传员补贴273人，每人每年200元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计物资及各项活动 |
273人 |
273 |
4 |
4 |
宣传员离开社区 |
||||||
|
指标2：符合政策的辖区各类残疾人覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
宣传员离开社区 |
||||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
宣传员离开社区 |
||||||||
|
质量指标 |
指标1：奖励政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
宣传员离开社区 |
|||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
宣传员离开社区 |
||||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
宣传员离开社区 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
宣传员离开社区 |
|||||||
|
指标2：及时将申报资料 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
宣传员离开社区 |
||||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时发放资金 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
宣传员离开社区 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
宣传员离开社区 |
|||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
宣传员离开社区 |
||||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
宣传员离开社区 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
宣传员离开社区 |
||||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
宣传员离开社区 |
||||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
宣传员离开社区 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
宣传员离开社区 |
|||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
宣传员离开社区 |
||||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
宣传员离开社区 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
宣传员离开社区 |
|||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
宣传员离开社区 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
宣传员离开社区 |
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
宣传员离开社区 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
宣传员离开社区 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
59. 建国前老党员2020 年7-12月医疗补助金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
建国前老党员2020 年7-12月医疗补助金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵茹 |
联系电话 |
83262829 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
建国前老党员2020 年7-12月医疗补助金 |
付韩一高翠芬2020 年7-12月医疗补助金1800元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建国前老党员2020 年7-12月医疗补助金 |
1人 |
1人 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
取得效果 |
为建国前老党员提供医疗补助 |
为建国前老党员提供医疗补助 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
7月底前完成 |
7月底前完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超预算 |
在预算内 |
未超预算 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
活动成效 |
温暖建国前老党员 |
温暖建国前老党员 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
老党员家人多次感谢 |
得到老党员家人认可 |
得到老党员家人认可 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
61. 教工住宅楼聘用保安防疫经费
60. 教工住宅楼聘用保安防疫经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
教工住宅楼聘用保安防疫经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
28.8 |
28.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
28.8 |
28.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1.疫情期间聘请保安在韩庄子西里9、10号楼和明春东园24号楼进行值守 2.保安人员配合社区完成人员、车辆登记、测体温等工作，维持教工楼疫情期间的秩序，保持防疫安全。 |
1.疫情期间聘请保安在韩庄子西里9、10号楼和明春东园24号楼进行值守 2.保安人员配合社区完成人员、车辆登记、测体温等工作，维持教工楼疫情期间的秩序，保持防疫安全。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请保安教工住宅楼数量 |
3栋 |
3栋 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障人员、车辆登记、测体温等工作 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
保障在岗在位 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
支出时效 |
11月底前 |
11月底前 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
28.8万元 |
28.8万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
小区周边安保环境得到改善，维持教工楼疫情期间的秩序，保持防疫安全。 |
小区周边安保环境得到改善，维持教工楼疫情期间的秩序，保持防疫安全 |
小区周边安保环境得到改善，维持教工楼疫情期间的秩序，保持防疫安全 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
住宅楼居民满意度 |
满意 |
满意 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
61. 教工住宅楼聘用保安防疫经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
教工住宅楼聘用保安防疫经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
28.8 |
|
10 |
0% |
0 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
28.8 |
|
10 |
0% |
0 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1.疫情期间聘请保安在韩庄子西里9、10号楼和明春东园24号楼进行值守 2.保安人员配合社区完成人员、车辆登记、测体温等工作，维持教工楼疫情期间的秩序，保持防疫安全。 |
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请保安教工住宅楼数量 |
3栋 |
|
10 |
3 |
我街道只有韩庄子西里9、10号楼和明春东园24号楼聘请保安可用教工住宅楼聘用保安防疫经费，这三栋楼需要的保安数量有限，且已经支出28.8万元，因此产生经费结余。 |
|||||
|
质量指标 |
保障人员、车辆登记、测体温等工作 |
保障到位 |
|
10 |
3 |
|||||||
|
保障在岗在位 |
保障到位 |
|
10 |
3 |
||||||||
|
时效指标 |
支出时效 |
11月底前 |
|
10 |
0 |
|||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
28.8万元 |
|
10 |
0 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
小区周边安保环境得到改善，维持教工楼疫情期间的秩序，保持防疫安全。 |
小区周边安保环境得到改善，维持教工楼疫情期间的秩序，保持防疫安全 |
|
20 |
7 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
住宅楼居民满意度 |
满意 |
|
20 |
7 |
||||||
|
总分 |
100 |
23 |
|
|||||||||
62. 街道乡镇疫情防控资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
街道乡镇疫情防控资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭飞 |
联系电话 |
83262936 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
2326 |
2326 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
2326 |
2326 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标1、雇佣保安等防控措施，确保社区出入口24小时值守 目标2、购买技防设备、建设围挡等进行小区封堵，安装设施，进行改造、拆除等工程确保对社区人员全面管控 目标3、购买消杀用品及服务、垃圾转运服务等确保辖区消杀到位，环境卫生整洁 目标4、购买物资、搭建帐篷等加强辖区内防控工作，为防控人员提供物资 目标5、做好疫情防控人员后勤保障工作，确保防控工作及核酸检测工作顺利开展 |
雇佣保安等防控措施，确保社区出入口24小时值守;购买技防设备、建设围挡等进行了小区封堵，安装设施，进行改造、拆除等工程确保对社区人员全面管控；购买消杀用品及服务、垃圾转运服务等确保了辖区消杀到位，环境卫生整洁；购买物资、搭建帐篷等加强辖区内防控工作，为防控人员提供了物资；做好疫情防控人员后勤保障工作，确保了防控工作及核酸检测工作顺利开展 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：设立辖区内34个社区防控点 |
34个社区 |
34个社区 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：设立核酸检测点 |
>5个 |
>5个 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：保安保障值守程度 |
24小时值守 |
24小时值守 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：社区及检测点消杀防疫设备物资保障程度 |
保障到位 |
较好得完成各项任务 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
按照防控工作实际进展及时支付相关费用 |
12月31日前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算控制数 |
2326万元 |
2326万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
为辖区疫情防控工作开展提供有力保障 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
应对辖区突发工作卫生事件 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
确保辖区核酸检测点服务工作顺利开展 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：安全感满意度 |
>95% |
>95% |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
63. 街乡镇残联工作经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
街乡镇残联工作经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
6.81 |
6.81 |
1.66 |
10 |
24.37% |
7 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.81 |
6.81 |
1.66 |
10 |
24.37% |
7 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为残疾人提供无纸化便捷服务，配发了办公移动数据终端，但与之配套的数据流量滞后。为了新村街道残联工作的及时开展，拟为各社区移动数据终端33台购买配发一年的数据流量卡以及参加区残联组织的春节文艺汇演午餐费预计支出16596元
|
为残疾人提供无纸化便捷服务，配发了办公移动数据终端，但与之配套的数据流量滞后。为了新村街道残联工作的及时开展，拟为各社区移动数据终端33台购买配发一年的数据流量卡以及参加区残联组织的春节文艺汇演午餐费预计支出16596元
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放33台流量卡 |
33 |
33 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合条件的残疾人专职委员 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：一人一卡 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部发放到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：及时将申报 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时发放 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100% |
100%
|
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||||
64. 就业补助专项资金-灵活就业社会保险补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
就业补助专项资金-灵活就业社会保险补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴亚东 |
联系电话 |
83262919 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
335 |
335 |
335 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
335 |
335 |
335 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
努力宣传区自谋灵活就业政策，减少失业人员 |
1.提高时失业人员再就业 。 2减少失业率。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：培训班次 |
29次 |
29次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：培训人数 |
114人 |
114人 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：培训参与度 |
100℅ |
100℅ |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：培训时间 |
预期12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：灵活就业社会保险补贴 |
项目预算控制数290万元 |
实现用款290万元完成100℅ |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：提高了困难人员和失业人员 就业率 |
提高了困难人员和失业人员 就业率。 |
达到预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意度 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
65. 就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴亚东 |
联系电话 |
83262919 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
589.17 |
890.96 |
699.99 |
10 |
78.57% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
589.17 |
890.96 |
699.99 |
— |
78.57% |
8 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过街道和社区招聘，减少零就业家庭。通过组织培训提高公益性岗位人员工作能力和岗位知识技能。 |
通过培训使公益性人员能完全掌握工作职能，协助各部门完成各项工作更好的为居民服务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：培训人数 |
全员 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2：课程数量 |
20节 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：培训参与度 |
全员 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2：培训合格率 |
98% |
98% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：招聘30人 |
29 |
99% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1 29人 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：居民服务反馈效应 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
66. 就业补助专项资金-外出就业补助
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
就业补助专项资金-外出就业补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭晖 |
联系电话 |
83262921 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
被用人单位新招用，且依法签订一年及以上期限劳动合同、按规定缴纳职工社会保险的本区城镇“3540”（女35周岁、男40周岁以上，含35、40周岁）登记失业人员、农村纳入城镇就失业管理和转移就业登记的劳动力，可申请最长不超过3年的外出就业补助。
|
为5人申请了外出就业补助 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：符合政策受理的5人 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：确保受理人符合政策要求 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：及时申报 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：及时发放
|
5 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：确保申请人收到补贴 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：鼓励企业新招用失业人员 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：让更多的人了解政策 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让更多的人享受到优惠政策 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：百分百满意 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
67. 就业补助专项资金-自谋职业社会保险补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
就业补助专项资金-自谋职业社会保险补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴亚东 |
联系电话 |
83262919 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3 |
3 |
3 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
努力宣传区自谋灵活就业政策，减少失业人员 |
1.提高时失业人员再就业 。 2减少失业率。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：培训班次 |
10次 |
5次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：培训人数 |
20人 |
5人 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：培训参与度 |
100℅ |
100℅ |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：培训时间 |
预期12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：灵活就业社会保险补贴 |
项目预算控制数290万元 |
290万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：提高了困难人员和失业人员 就业率 |
提高了困难人员和失业人员 就业率。 |
达到预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：群众满意度 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
68. 老年大学分校分课堂经费老年大学分校分课堂经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
老年大学分校分课堂经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
窦建民 |
联系电话 |
83262953 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
老年大学分校分课堂经费 |
足额使用，服务社区老年人 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
老年大学分校分课堂经费 |
5 |
5 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
服务社区老年人 |
服务社区老年人 |
服务社区老年人 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成实效 |
12月底前完成 |
12月底前完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超预算 |
在预算内 |
未超预算 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
活动成效 |
服务社区老年人 |
服务社区老年人 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
得到社区老年人好评 |
丰富老年生活 |
丰富老年生活 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
69. 离退休干部书记补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
离退休干部书记补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭艺 |
联系电话 |
83262829 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
69.00 |
69.00 |
69.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
69.00 |
69.00 |
69.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
新村街道2020年1-12月社区义务委员、居民支部书记委员补贴发放 |
新村街道2020年1-12月社区义务委员、居民支部书记委员补贴发放300余人 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新村街道2020年1-12月社区义务委员、居民支部书记委员补贴发放人数 |
300余人 |
300余人 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
取得效果 |
充分发挥党员作用，进一步规范基层党组织建设 |
充分发挥党员作用，进一步规范基层党组织建设 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
12月底前完成 |
已于12月底前完 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算执行情况 |
全年收入69万，支出69万元 |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
活动成效 |
充分发挥党员作用，进一步规范基层党组织建设 |
充分发挥党员作用，进一步规范基层党组织建设 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
社区义务委员、居民支部书记委员满意度 |
得到认可，表示满意 |
得到认可，表示满意 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
70. 离休干部助老员服务费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
离休干部助老员服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
窦建民 |
联系电话 |
83262953 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
离休干部助老员服务费 |
离休干部助老员服务费按时足量发放 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
离休干部助老员人数 |
2人次 |
2人次 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
取得成效 |
服务老党员 |
服务老党员 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成实效 |
12月底前完成 |
12月底前完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
全年共支出3.84万元 |
3.84 |
3.84 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
活动成效 |
帮助了老党员 |
帮助了老党员 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
老党员家人很满意 |
得到老党员家人认可 |
得到老党员家人认可 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
71. 2020年中央财政困难群众救助补助(特殊直达资金）、临时救助备用金、临时救助资金、2020年中央财政困难群众基本生活救助补助资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年中央财政困难群众救助补助(特殊直达资金）+临时救助备用金+临时救助资金+2020年中央财政困难群众基本生活救助补助资金(2200元/人/月) |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262858 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25 |
52.91 |
27.91 |
10 |
52.75% |
8 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
52.91 |
27.91 |
10 |
52.75% |
8 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据文件要求规范操作，针对突发重大疾病和生活困难的社会救助对象及非两低人员进行临时救助，每月上报，可以按个人或家庭申报；2020年预计157户 |
符合条件的社救对象根据文件要求按程序申报，将信息录入【北京市民政局综合办公平台】系统，及时、足额发放救助资金到位。2020年实际发放157户 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放医疗救助户数 |
157 |
157 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合政策的社救对象覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：分类建档
|
分类建档完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：救助政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资料整理 |
资料整理已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：规范档案 |
按照要求规范档案完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照规定时间内已申报完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：及时将申报资料录入【北京市民政局综合办公平台】系统 |
按照规定时间内已申报完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：及时、足额发放资金 |
按照要求资金足额发放完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
为工作人员培训工作完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100%
|
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
72. 楼门院治理示范点建设
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
楼门院治理示范点建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||
|
项目负责人 |
张雅菲 |
联系电话 |
83262856 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
|
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
组织“社区议事厅”书法比赛和logo设计比赛，制作并悬挂具有本社区特点的标识；开展“社区议事厅”（社区多功能厅）物理空间提升；组织开展与生活垃圾分类、物业管理等相关社区协商项目。 |
推进社区文艺活动发展，促进花城议事厅特色化的形成，增强社区居民对花城议事厅的认同感、归属感，树立维护社区协和的主人翁意识，扩大花城议事厅的知名度，为推进花城议事厅的发展奠定基础。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
议事厅数量 |
1间 |
1间 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展书画比赛 |
1次 |
1次 |
10 |
10 |
|
|||||
|
LOGO设计比赛 |
1次 |
1次 |
10 |
10 |
|
|||||
|
议事协商案例 |
2次 |
2次 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
保障议事厅正常开展活动及协商会议 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
12月底前 |
12月底前 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
预算成本 |
6万 |
6万 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
推进社区文艺活动发展，促进议事厅特色化的形成，增强社区居民对议事厅的认同感、归属感，树立维护社区协和的主人翁意识，培育社区议事协商习惯，为推进议事厅发展奠定基础 |
推进社区文艺活动发展，促进议事厅特色化的形成，增强社区居民对议事厅的认同感、归属感，树立维护社区协和的主人翁意识，培育社区议事协商习惯，为推进议事厅发展奠定基础 |
推进社区文艺活动发展，促进议事厅特色化的形成，增强社区居民对议事厅的认同感、归属感，树立维护社区协和的主人翁意识，培育社区议事协商习惯，为推进议事厅发展奠定基础 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
73. 侨联工作经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
侨联工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙雪 |
联系电话 |
83262831 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1：新村街道侨联2020年垃圾分类活动 2：新村街道侨联2020年元旦春节慰问
|
1：新村街道侨联2020年垃圾分类活动 1次 130人 2：新村街道侨联2020年元旦春节慰问 16人
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新村街道侨联2020年垃圾分类活动次数 |
1次 |
1次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
新村街道侨联2020年元旦春节慰问人数 |
16人 |
16人 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：取得效果 |
丰富侨界人士的生活，增进了与侨界人士的联系 |
丰富了侨界人士的生活，增进了与侨界人士的联系 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：助力重点工作 |
结合街道重点工作开展 |
鼓励、引导市民主动参与垃圾分类工作 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
12月底前完成 |
已于12月底前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算执行情况 |
全年收入1万元，支出1万元 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
活动成效 |
丰富侨界人士的生活，增进了与侨界人士的联系 |
丰富了侨界人士的生活，增进了与侨界人士的联系 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
归侨侨眷满意度 |
得到归侨侨眷的认可 |
得到了归侨侨眷的认可 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
74. 亲情关怀暖心行动慰问
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
亲情关怀暖心行动慰问（2000元/人） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
25.60 |
25.60 |
25.60 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25.60 |
25.60 |
25.60 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
亲情关怀暖心行动慰问（2000元/人)经费使用
|
亲情关怀暖心行动慰问（2000元/人)经费使用
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计物资及各项活动 |
128人次 |
128 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合政策的辖区各类残疾人覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：奖励政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：及时将申报资料 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时发放资金 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
75. 区党代表任期制工作经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
区党代表任期制工作经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
吕长林 |
联系电话 |
83262830 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.1 |
2.1 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
2.1 |
2.1 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为区党代表开展宣传、教育培训、调研和参观、联系走访、慰问等履职活动做好保障。 |
较好保障了区党代表开展宣传、教育培训、调研和参观、联系走访、慰问等履职活动。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为切实保障区党代表任期内履职，充分发挥代表作用，结合疫情情况，购买防护用品进行保障。
|
2.1万元 |
2.1万元 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
为区党代表开展宣传、教育培训、调研和参观、联系走访、慰问等履职活动做好保障 |
保障有力 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
12月前完成 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
成本指标 |
预算执行情况 |
全年收入2.1万元，支出2.1万元 |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过活动激发代表的履职热情、发挥代表主体作用、密切代表与选民的联系、促进辖区人大代表履职尽责、发挥作用。 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
代表对经费保障是否满意 |
代表对经费保障是否满意 |
满意 |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
76. 区人大代表活动费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
区人大代表活动费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王丽杰 |
联系电话 |
83262832 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.61 |
3.61 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
3.61 |
3.61 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1：新村街道人大2020年中秋国庆期间慰问困难选民 2：新村街道人大2020年元旦春节期间慰问困难选民 |
1：新村街道人大2020年中秋国庆期间慰问困难选民68人 2：新村街道人大2020年元旦春节期间慰问困难选民68人 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：新村街道人大2020年中秋、国庆期间慰问困难选民人数 |
68人 |
68人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：新村街道人大2020年元旦、春节期间慰问困难选民人数 |
68人 |
68人 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
取得效果 |
进一步促进人大代表联系选民、服务选民 |
进一步促进人大代表联系选民、服务选民 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
截止2020年12月31日前完成 |
截止2020年12月31日前完成 |
15 |
115 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算执行情况 |
全年预算3.61万元，本年执行3.61万元，共执行100% |
全年预算3.61万元，本年执行3.61万元，共执行100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
活动成效 |
进一步促进人大代表联系选民、服务选民 |
进一步促进人大代表联系选民、服务选民 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
困难选民满意度 |
得到困难选民认可 |
得到困难选民认可 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
77. 软弱涣散村和后进社区整顿工作专项经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
软弱涣散村和后进社区整顿工作专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张志勇 |
联系电话 |
13910306235 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
8 |
8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
8 |
8 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为解决韩庄子地区居民投诉热点问题，满足居民文化娱乐活动的需要，对韩庄子二里9号楼一层进行改造，面积470㎡，不改变占地面积，变更部分房屋的使用用途，并对整体进行简单装修。改造后的建筑更名为新村街道市民活动中心（韩庄子市民活动站），为周边的居民提供文化娱乐的活动场所。 |
新村街道市民活动中心（韩庄子市民活动站）位于韩庄子二里9号楼一层，占地470㎡，分为社区多功能活动室、阅览室、健康教育活动室、棋牌室、绘画、手工制作室、谈心室及监控室等，是为周边地区居民提供文化娱乐休闲的活动场所。该市民活动中心改造方案以体现公益、便利、服务、安全、多样性为原则，针对居民的不同文化需求，提供内容丰富、形式多样、健康有益的教育学习、娱乐健身等活动，以满足居民的精神文化需求，切实增强群众获得感、幸福感、安全感，该活动中心长期为居民免费开放，是推进社区教育、文化活动开展的重要文化平台。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：建设一处面积为470平方米的文化活动中心 |
1处 |
1处 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：配有图书阅览室、多功能室、文化活动室、心理/法律咨询室等 |
功能齐全 |
功能齐全 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：按时完成了该项目 |
年底按时完成 |
年底按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：用款计划执行率100% |
80000元 |
80000元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高了辖区居民的精神文化生活 |
满足精神文化需求 |
满足精神文化需求 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：文化活动空间得到充分的利用，很好地改善了周边环境 |
环境得以改善 |
环境得以改善 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：中心将持续开展系列活动，不断丰富辖区居民的精神文化生活。 |
不断满足精神文化需求 |
不断满足精神文化需求 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象对其周边环境的改善和中心开展的丰富多彩的活动感到很满意。 |
服务对象满意 |
服务对象满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
78. 三馆免费开放补助
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
三馆免费开放补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王玉童 |
联系电话 |
83262856 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
4.85 |
10 |
24.25% |
2.4 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
4.85 |
10 |
24.25% |
2.4 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为丰富辖区居民文化活动，带动辖区文化发展，提升辖区宜居水平，完成街道文化中心建设 |
为丰富辖区居民文化活动，带动辖区文化发展，提升辖区宜居水平，完成街道文化中心建设 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建街道文化中心 |
1处 |
1处 |
15 |
13 |
|
||||||
|
质量指标 |
满足文化活动开展需求 |
满足需求 |
满足需求 |
15 |
13 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成实效 |
12月底前 |
12月底前 |
15 |
11 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
20万元 |
4.85万元 |
15 |
12 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
丰富辖区居民文化活动，带动辖区文化发展，提升辖区宜居水平 |
丰富辖区居民文化活动，带动辖区文化发展，提升辖区宜居水平 |
丰富辖区居民文化活动，带动辖区文化发展，提升辖区宜居水平 |
15 |
13 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
13 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
77 |
|
||||||||||
79. 商务楼宇工作站经费补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
商务楼宇工作站经费补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王强 |
联系电话 |
83262931 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3.99 |
3.99 |
3.99 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.99 |
3.99 |
3.99 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1. 商务楼宇阵地建设 2. 商务楼宇企业员工党建活动 3. 落实“两条例、一行动” |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：垃圾分类活动次数 |
12 |
12 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：防疫消杀次数 |
144 |
144 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：垃圾分类正确分类 |
正确 |
正确 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：疫情防控全面消杀 |
全面 |
全面 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：全年 |
2020年底完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算支出成本 |
全年收入3.99万元，全年支出3.99万元 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：创建良好楼宇环境，凝聚员工，发挥楼宇党建作用 |
良好 |
良好 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意 |
满意 |
满意 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
80. 2020年社会心理服务站建设
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
2020年社会心理服务站建设 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张雅菲 |
联系电话 |
83262856 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
|
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
在辖区内建设心理服务站，加强社会心理服务体系建设，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，建立健全社会心理服务运行机制，促进社会和谐稳定。 |
建成街道级社会心理服务站点，为辖区居民、社区工作者提供心理健康服务 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
心理中心面积 |
不低于60平方米 |
200平方米 |
10 |
10 |
|
||||
|
功能区数量 |
3个 |
5个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
培训课时种类数量 |
8种 |
8种 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
心理服务人员经验 |
具有相关经验 |
具有相关经验 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时效 |
12月底前 |
12月底前 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
20万 |
20万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为辖区居民、社区工作者提供心理健康服务，缓解压力；提升社区工作者心理服务水平，提高为群众解决问题水平 |
为辖区居民、社区工作者提供心理健康服务，缓解压力；提升社区工作者心理服务水平，提高为群众解决问题水平 |
为辖区居民、社区工作者提供心理健康服务，缓解压力；提升社区工作者心理服务水平，提高为群众解决问题水平 |
15 |
14 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||
81.社会主义核心价值观公益广告补助经费
社会主义核心价值观公益广告补助经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社会主义核心价值观公益广告补助经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王丽杰 |
联系电话 |
83262832 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
新村街道2020年完善三角地宣传橱窗—社会主义核心价值观公益广告 |
新村街道2020年完善三角地宣传橱窗—社会主义核心价值观公益广告 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新村街道2020年完善三角地宣传橱窗—社会主义核心价值观公益广告次数 |
1次15块 |
1次15块 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
取得效果 |
倡导社会主义核心价值观,提升社会的文明程度。 |
倡导社会主义核心价值观,提升社会的文明程度。 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
12月底前完成 |
已于12月底前完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超预算 |
在预算内 |
未超预算 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
活动成效 |
倡导社会主义核心价值观,提升辖区社会的文明程度。 |
倡导社会主义核心价值观,提升辖区社会的文明程度。 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
辖区群众满意度 |
辖区群众认可 |
辖区群众认可 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
82. 社救清洁能源自采暖补助
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社救清洁能源自采暖补助(清洁30元/平米/户；燃煤1000元/户) |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262858 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
7.00 |
7.00 |
5.80
|
10 |
82.88% |
9 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
7.00 |
7.00 |
5.80
|
10 |
82.88% |
9 |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
无 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据文件要求规范操作，针对采用清洁自采暖和燃煤自采暖的社会救助对象，每年9月和次年4月分别上报，清洁自采暖30平方米/元/户；燃煤自采暖1000元/户。预计清洁自采暖35户，燃煤自采暖18户 |
对符合条件的社会救助对象根据文件要求按程序申报，将信息录入【北京市民政局综合办公平台】系统，及时、足额发放救助资金到位。2020年清洁自采暖实际发放34户；燃煤自采暖16户 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放自采暖补助户数（两项合计） |
完全按照采暖政策完成 |
符合政策均已办理完成 |
4 |
4 |
|
||||
|
指标2：符合政策的社救对象覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3：分类建档 |
完全按照采暖政策完成 |
符合政策均已办理完成 |
3 |
3 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：救助政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：资料整理 |
均已整理完成 |
均已整理完成 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3：规范档案 |
均已按照要求完成 |
均已按照要求完成 |
3 |
3 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
均已按照要求时间内完成 |
均已按照要求完成 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：及时将申报资料录入【北京市民政局综合办公平台】系统 |
已及时录入系统 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3：及时、足额发放资金 |
均已按照要求发放完成 |
均已按照要求发放完成 |
3 |
3 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照文件政策完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照文件政策完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照要求已对工作人员进行培训完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
按照文件政策完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照文件政策完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照文件政策完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照文件政策完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照文件政策完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导均一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100%
|
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||
84. 83.社区“四就近”服务管理和指导经费社区“四就近”服务管理和指导经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社区“四就近”服务管理和指导经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
窦建民 |
联系电话 |
83262953 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
社区“四就近”服务管理和指导经费 |
足额发放社区“四就近”服务管理和指导经费 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区“四就近”服务管理和指导经费 |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
取得成效 |
社区“四就近”服务管理和指导经费 |
足额发放 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成实效 |
12月底前完成 |
12月底前完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超预算 |
在预算内 |
未超预算 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
活动成效 |
足额发放 |
足额发放 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
社区“四就近”服务对象满意度 |
服务“四就近”老干部表示满意 |
服务“四就近”老干部表示满意 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
84. 社区办公和服务用房租赁经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社区办公和服务用房租赁经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
83262854 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
240.55 |
240.55 |
237.15 |
10 |
98.59% |
9.8 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
240.55 |
240.55 |
237.15 |
10 |
98.59% |
9.8 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
采用租赁等形式按照《北京市社区居民委员会设立标准》（京社领办发【2020】7号），保障辖区34个社区居委会办公和服务用房。 |
保障辖区34个社区居委会办公和服务用房 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁房屋总面积 |
1761.14平方米 |
1761.14平方米 |
10 |
10 |
|
|||||
|
租赁房屋总个数 |
13个 |
13个 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
租赁房屋涉及社区个数 |
10个 |
10个 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
办公和服务用房面积 |
达到标准 |
达到标准 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成支出时效 |
12月底前 |
12月底前 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
租赁房屋单价 |
不超过3元/平米/天 |
不超过3元/平米/天 |
10 |
10 |
|
||||||
|
预算支出成本 |
240.55万 |
237.15万 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障社区办公环境，提升社区居民办事环境，促进居民办事效率，满足居民办事需求 |
保障社区办公环境，提升社区居民办事环境，促进居民办事效率，满足居民办事需求 |
保障社区办公环境，提升社区居民办事环境，促进居民办事效率，满足居民办事需求 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
85. 社区工作者继续教育经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社区工作者继续教育经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵芳芳 |
联系电话 |
83262855 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
促进社区工作者学历提升积极性，提高社区工作者工作能力，为社区工作者报销继续教育费用 |
促进社区工作者学历提升积极性，提高社区工作者工作能力，为社区工作者报销继续教育费用 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
报销人数 |
82人 |
82人 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
及时完成报销工作 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
10月底前 |
10月底前 |
15 |
15 |
|
||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
5.9万 |
5.9万 |
15 |
15 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
促进社区工作者学历提升积极性，提高社区工作者工作能力，提高社工素质，提升为居民办事水平 |
促进社区工作者学历提升积极性，提高社区工作者工作能力，提高社工素质，提升为居民办事水平 |
促进社区工作者学历提升积极性，提高社区工作者工作能力，提高社工素质，提升为居民办事水平 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
社区工作者满意度 |
满意 |
满意 |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
86. 社区工作者体检经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社区工作者体检经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
李默 |
联系电话 |
83262855 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
18.79 |
18.79 |
14.53 |
10 |
77.33% |
7.7 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
18.79 |
18.79 |
14.53 |
10 |
77.33% |
7.7 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
关爱社区工作者身体健康，为街道40岁以上社区工作者开展健康体检，提升社区工作者投入工作热情度。 |
为街道40岁以上社区工作者开展健康体检，完成男性社工体检24人，完成女性社工体检161人 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检男性社工人数 |
42 |
24 |
10 |
8 |
部分社工放弃体检 |
||||
|
体检女性社工人数 |
199 |
161 |
10 |
9 |
部分社工放弃体检 |
||||||
|
质量指标 |
完成所有体检项目 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时效 |
12月底前 |
12月底前 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
18.79万 |
14.53万 |
10 |
10 |
部分社工放弃体检 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
关爱社区工作者身体健康，为社工建立健康档案，提升社区工作者投入工作热情度 |
关爱社区工作者身体健康，为社工建立健康档案，提升社区工作者投入工作热情度 |
关爱社区工作者身体健康，为社工建立健康档案，提升社区工作者投入工作热情度 |
20 |
18 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标
|
社区工作者满意度 |
满意 |
满意 |
20 |
18 |
|
||||
|
总分 |
100 |
91 |
|
||||||||
87. 社区公益金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社区公益金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵芳芳 |
联系电话 |
83262855 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
458.85 |
456.37 |
10 |
99.46% |
9.9 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
458.85 |
456.37 |
10 |
99.46% |
9.9 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
保障社区日常活动，培育发展社区民间组织，开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动，提升宜居水平。 |
保障社区日常活动，培育发展社区民间组织，开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动，提升宜居水平。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
34个 |
34个 |
10 |
10 |
|
|||||
|
开展活动 |
210场 |
210场 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
保障社区居民日常活动要求 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
12月底前 |
12月底前 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
支出预算成本 |
458.85万元 |
456.37万元 |
10 |
9 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
支持社区公益性事业发展，促进社区发展，推进社区治理工作进程，提升辖区宜居水平 |
支持社区公益性事业发展，促进社区发展，推进社区治理工作进程，提升辖区宜居水平 |
支持社区公益性事业发展，促进社区发展，推进社区治理工作进程，提升辖区宜居水平 |
15 |
15 |
|
|||||
|
环境效益指标 |
开展消毒、垃圾清运等工作，清洁美化环境，改善居民居住环境 |
开展消毒、垃圾清运等工作，清洁美化环境，改善居民居住环境 |
开展消毒、垃圾清运等工作，清洁美化环境，改善居民居住环境 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
89．社区管理退休人员服务经费
88.社区管理退休人员服务经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社区管理退休人员服务经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
范慧萍 |
联系电话 |
83262902 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
36.49 |
36.49 |
36.49 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
36.49 |
36.49 |
36.49 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展社会化退休人员活动，组织社会化退休人员慰问 |
疫情原因，没有开展社会化退休人员集体活动。但是针对参与防疫工作的社会化退休人员开展了慰问。两节也对80岁以上社会化退休人员开展了慰问活动。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：参与防疫工作社会化退休人员慰问 |
138 |
138 |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2：80岁以上社会化退休人员两节慰问 |
8 |
8 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：社区上报人员全员慰问 |
146 |
146 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：按时慰问 |
146 |
146 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高社会化退休人员社区活动参与度 |
146 |
146 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：促进社会化退休人员活动持续开展 |
146 |
146 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：提高社会化退休人员满意度 |
146 |
146 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
89.社区管理退休人员自采暖补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社区管理退休人员自采暖补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
范慧萍 |
联系电话 |
83262902 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
99 |
99 |
99 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
99 |
99 |
99 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全年分两次完成社会化退休人员自采暖补贴申报和下发工作 |
全年分两次完成社会化退休人员自采暖补贴申报和下发工作，3月、9月各一次，共完成申报及发放补贴894人。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：为符合政策人员发放自采暖补贴 |
894 |
894 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：上报人员全员成功发放 |
894 |
894 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：按时发放 |
894 |
894 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高社会化退休人员幸福感 |
894 |
894 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：持续服务社会化退休人员 |
894 |
894 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：提高社会化退休人员满意度 |
894 |
894 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
90.社区计生专干补贴、村计生专干补贴、流动人口协管员工资
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社区计生专干补贴、村计生专干补贴、流动人口协管员工资 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
9.22 |
9.22 |
8.32 |
10 |
90.24% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
9.22 |
9.22 |
8.32 |
10 |
90.24% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
发放社区计生专干补贴、村计生专干补贴、流动人口协管员工资 |
发放社区计生专干补贴、流动人口协管员工资83200元 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计物资及各项活动 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
计生专干人员减少 |
|||||
|
指标2：符合政策的辖区各类残疾人覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
计生专干人员减少 |
|||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
计生专干人员减少 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：奖励政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
计生专干人员减少 |
||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
计生专干人员减少 |
|||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
计生专干人员减少 |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照要求规定时间内已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
计生专干人员减少 |
||||||
|
指标2：及时将申报资料 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
计生专干人员减少 |
|||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时发放资金 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
计生专干人员减少 |
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
计生专干人员减少 |
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
计生专干人员减少 |
|||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
计生专干人员减少 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
计生专干人员减少 |
|||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
计生专干人员减少 |
|||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
计生专干人员减少 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
计生专干人员减少 |
||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
计生专干人员减少 |
|||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
计生专干人员减少 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
计生专干人员减少 |
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
计生专干人员减少 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
计生专干人员减少 |
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
计生专干人员减少 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
计生专干人员减少 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
91.社区青年汇经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社区青年汇经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李叶萌 |
联系电话 |
83262830 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过组织环境保护、文化教育等各类青年活动，覆盖青年汇社区及周边社区青年，进一步凝聚青春力量 |
共开展活动9项，其中环保类4项，光盘行动2项，文化类3项，覆盖青年1000余人，凝聚青年力量。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：组织开展活动数量 |
9次 |
9次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：覆盖人数 |
尽可能让更多青年受益 |
1000余人 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
活动项目多样，多项主题，内容丰富 |
3类及以上 |
3类 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
五四、七一等重大节日开展至少3项 |
3项 |
5项 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算执行情况 |
全年收入1.5万元，共支出1.5万元，执行率100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：覆盖青年500人以上 |
500人以上 |
500人以上 |
15 |
15
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意度80%以上 |
80% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
92.社区书记工作室示范点建设工作经费（社会建设市级经费）
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社区书记工作室示范点建设工作经费（社会建设市级经费） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
唐蕊 |
联系电话 |
83262830 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于社区书记工作室建设运营 |
已完成社区书记工作室建设 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建成街道级社区书记工作室1个 |
1个 |
1 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
区级验收 |
完成区级验收 |
完成区级验收 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
年底前建成 |
年底前建成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
总金额不超过预算金额 |
不超预算金额 |
不超预算金额 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为社区书记交流提供场地 |
为社区书记交流提供场地 |
为社区书记交流提供场地 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
社区书记满意度 |
80%以上 |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
93.社区养老服务驿站运营补贴（因素法分配养老服务补助）
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社区养老服务驿站运营补贴（因素法分配养老服务补助） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262862 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据区文件对符合条件的社区发放，社区养老服务驿站运营补贴 |
此项资金按照区通知要求及时发放完成。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：1家养老驿站准 |
1家 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：根据区通知文件精神 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：驿站养老服务 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：保证数量和服务流量 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内购买 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：及时服务为老人提供服务 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：符合条件享受 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：扩大政策覆盖率、享受率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：服务困难老人效能 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：加大宣传力度 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：养老政策落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
94. 社区养老服务驿站运营补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社区养老服务驿站运营补贴 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262862 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.22 |
3.22 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
3.22 |
3.22 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
其他资金 |
无 |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
根据北京市老龄工作委员会《关于开展社区养老服务驿站建设的意见》（京老龄委发〔2016〕8 号）和丰台区民政局《丰台区社区养老服务驿站和农村幸福晚年驿站建设补助办法（试行）》（丰民政文〔2019〕28 号）等文件精神和区民政局通知要求，为减轻疫情对养老服务驿站运营影响，现将社区养老服务驿站租金补助有一年调整为半年一发。2020年上半年符合发放条件的桥梁厂第二社区养老服务驿站和银地社区养老服务驿站进行租金补助，分别拨付租金补助金84000元和96000元，共计180000元 |
街道选择在2020年上半年符合发放条件的桥梁厂第二社区养老服务驿站和银地社区养老服务驿站进行租金补助。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：桥梁厂第二社区养老服务驿站和银地社区养老服务驿站进行租金补助 |
2个 |
2个 |
5 |
5 |
|
|
|
指标2：驿站租金 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：驿站环境设备齐全 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
指标2：挂牌，建立规章制度，有管理人员 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
指标2：及时配备完善基础设施 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||
|
指标3：选址符合要求 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：符合条件申请 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|
|
指标2：居民覆盖率、知晓率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 指标 |
指标1：发挥驿站效能 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益 指标 |
指标1：加大宣传力度 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
指标1：驿站政策落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
95. 社区议事厅示范点创建
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
社区议事厅示范点创建 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张雅菲 |
联系电话 |
83262856 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
|
10 |
9.96 |
10 |
99.6% |
9.9 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
10 |
9.96 |
10 |
99.6% |
9.9 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
树立“利益共同体、生活共同体、治理共同体”的现代社区观念，按照“统起来、美起来、联起来、动起来、亮起来”的工作目标，推进社区治理向小区治理、楼门院治理深化，提升基层自治能力和服务水平。 |
着重建设打造3个单元作为楼门院治理示范楼门。培育楼门院网格长、楼门长、党员力量，通过在楼门院开展“垃圾分类文明引导”、“邻里节”等活动，以及在楼门院显著位置张贴居民公约、公开服务电话、宣传画等设施，加强楼门院规范化建设，努力营造出“社区是我家，建设靠大家”的良好氛围。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
楼门院示范点数量 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
|
||||
|
参与活动志愿者数量 |
300人 |
300人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
培训课时数量 |
8课时 |
8课时 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
完成示范点建设 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时效 |
12月底前 |
12月底前 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
10万元 |
9.96万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
树立“利益共同体、生活共同体、治理共同体”的现代社区观念，推进社区治理向小区治理、楼门院治理深化，培育楼门院议事协商习惯，提升基层自治能力和服务水平 |
树立“利益共同体、生活共同体、治理共同体”的现代社区观念，推进社区治理向小区治理、楼门院治理深化，培育楼门院议事协商习惯，提升基层自治能力和服务水平 |
树立“利益共同体、生活共同体、治理共同体”的现代社区观念，推进社区治理向小区治理、楼门院治理深化，培育楼门院议事协商习惯，提升基层自治能力和服务水平 |
15 |
14 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标
|
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
14 |
|
||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||
96. 市花月季进社区补助费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
市花月季进社区补助费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈传家 |
联系电话 |
83262878 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
49.32 |
49.32 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
49.32 |
49.32 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1. 完成三环新城第一社区、三环新城第二社区市花月季进社区工作 2. 通过市花月季进社区活动，改善社区居民的生活环境，解决社区缺绿少花的问题，同时提升区域生态品质，得到群众认可。 |
3. 完成三环新城第一社区、三环新城第二社区市花月季进社区工作 4. 通过市花月季进社区活动，改善了社区居民的生活环境，解决了社区缺绿少花的问题，同时也提升了区域生态品质，得到了群众的认可。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：市花月季进社区数量 |
2个社区 |
2个社区 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：月季覆盖面积增加 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：小区环境得到美化 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：完成竣工结算工作 |
12月底 |
11月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算493239.17元 |
493239.17元 |
493239.17元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：改善了社区居民的生活环境，解决社区缺绿少花的问题 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：小区景观绿化水平提升，提升了区域生态品质 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：大力弘扬植绿、护绿、爱绿、生态文明新风尚，增强了小区居民爱绿护绿意识 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：社区居民对市花月季进社区满意，得到认可 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
97.市花月季进社区补助费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
市花月季进社区补助费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈传家 |
联系电话 |
83262878 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
72.23 |
72.23 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
72.23 |
72.23 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
5. 完成三环新城第三社区、育仁里社区、富锦嘉园社区市花月季进社区工作 6. 通过市花月季进社区活动，改善社区居民的生活环境，解决社区缺绿少花的问题，同时提升区域生态品质，得到群众认可。 |
1.完成三环新城第三社区、育仁里社区、富锦嘉园社区市花月季进社区工作 2.通过市花月季进社区活动，改善了社区居民的生活环境，解决了社区缺绿少花的问题，同时也提升了区域生态品质，得到了群众的认可。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：市花月季进社区数量 |
3个社区 |
3个社区 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：月季覆盖面积增加 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：小区环境得到美化 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：完成竣工结算工作 |
12月底 |
4月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算722289.32元 |
722289.32元 |
722289.32元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：改善了社区居民的生活环境，解决社区缺绿少花的问题 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：小区景观绿化水平提升，提升了区域生态品质 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：大力弘扬植绿、护绿、爱绿、生态文明新风尚，增强了小区居民爱绿护绿意识 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：社区居民对市花月季进社区满意，得到认可 |
满意 |
满意 |
20 |
19 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
98. 事业发展
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
事业发展 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭飞 |
联系电话 |
83262936 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
750 |
750 |
750 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
750 |
750 |
750 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标1：购置办公设备设施，保障机关正常运转； 目标2：保障辖区安全稳定；改善辖区居民生活环境； 目标3：对基层社区进行建设，使辖区群众居住更加安心满意； 目标4：配合疫情防控需要，加大辖区内疫情防控力度。 |
购置了办公设备设施，保障机关正常运转；保障了辖区安全稳定；改善了辖区居民生活环境；对基层社区进行建设，使辖区群众居住更加安心满意；配合疫情防控需要，加大了辖区内疫情防控力度。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：办公设备购置 |
为机关办公购置打印机等 |
为机关办公购置打印机1台、高拍仪2个 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：机关日常工作 |
为食堂、保洁等人员发放工资 |
为食堂、保洁等33人发放工资 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标3：慰问相关人员 |
慰问生病人员 |
慰问生病等人员50余人 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标4：保障辖区安全稳定及应急工作 |
雇佣保安保障辖区稳定 |
雇佣保安63人保障辖区稳定 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标5：辖区城市管理维护工程 |
城市管理维护工程及监理 |
城市管理维护工程及监理20个 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标6：疫情防控工作 |
采购防疫物资、防疫人员餐费 |
采购防疫物资、防疫人员餐费等15次 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：完成情况 |
较好得完成各项任务 |
较好得完成各项任务 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
12月31日前完成 |
12月31日前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算控制数 |
750万元 |
750万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：保障辖区安全稳定；改善辖区居民生活环境；对基层社区进行建设，构筑起了基层防疫屏障，使辖区群众居住更加安心满意题 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
环境效益 |
指标:1：解决辖区老旧小区、失管小区脏乱差问题；清理占道车辆，为辖区居民出行提供便利。环境可持续发展 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：安全感满意度 |
>95% |
>95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
99. 首都绿化美化花园式社区创建奖励
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
首都绿化美化花园式社区创建奖励 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈传家 |
联系电话 |
83262878 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
10 |
10 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
推选中海九浩苑社区参加首都绿化美化花园式社区评比，并使其顺利通过北京市绿化办花园式社区检查验收。改善人居环境，提高辖区绿地整体效益，给人们创造良好的生活、工作、休息条件。 |
1、中海九浩苑社区通过北京市绿化办花园式社区检查验收；2、完成10万元的项目预算控制；3、满足了居民游憩、文化娱乐的需求 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：建成首都绿化美化花园式社区 |
完成1个 |
完成1个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：通过北京市绿化办花园式社区检查验收 |
通过验收 |
通过验收 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：验收通过时间 |
12月底 |
9月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：10万元 |
10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：改善人居环境，提高生活幸福感 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：提高小区绿地整体效益 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：促进小区居住环境、生态环境的可持续发展 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：给人们创造良好的生活、工作、休息条件 |
满意 |
满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
100 . 首都文明示范区创建(文明城区测评)经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
首都文明示范区创建(文明城区测评)经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
魏加强 |
联系电话 |
83262841 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1、制作硬式宣传横幅 2、制作文明宣传袋 |
制作45块硬式宣传横幅和1465个文明宣传袋 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作硬式宣传横幅
|
制作45块硬式宣传横幅 |
制作45块硬式宣传横幅 |
15 |
15 |
|
|||||
|
制作文明宣传袋 |
1465个文明宣传袋 |
1465个文明宣传袋 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
质量指标 |
取得了效果 |
提高了创建文明示范区的知晓率 |
提高了创建文明示范区的知晓率 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
10月底完成 |
10月底完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
成本指标 |
预算执行 |
全年收入10万元，支出10万元 |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
宣传满意度 |
满意 |
满意 |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
101.送温暖资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
送温暖资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262862 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据区民政局通知要求，2020年春节对我街道5户低保对象（王涛、曲大为、耿适年、卢长林、周跃进）和4名事实无人抚养儿童购买走访慰问品（米面油），标准：每户均为500元，共计4500元。
|
此项资金落实，慰问品也已完成发放。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：9人符合标准 |
9 |
9 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：每户500元 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：低保人员和事实无人抚养儿童 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：保证人员数量准确无误 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内发放 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：及时进行走访慰问 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：符合条件享受 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：扩大政策覆盖率、享受率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：服务低保低收入群体 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：加大宣传力度 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：社会救助政策依法依规落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
102. 特殊人员-托幼退养人员经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
特殊人员-托幼退养人员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵芳芳 |
联系电话 |
83262855 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
12.67 |
12.67 |
12.06 |
10 |
95.19% |
9.5 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12.67 |
12.67 |
12.06 |
10 |
95.19% |
9.5 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障退养人员日常生活，提升退养人员生活水平，为托幼退养人员发放补贴 |
保障退养人员日常生活，提升退养人员生活水平，为托幼退养人员发放补贴 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
退养人员数量 |
12人 |
11人 |
15 |
15 |
一人于6月离世 |
||||||
|
质量指标 |
按时足额发放 |
按时足额 |
按时足额 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
支出时效 |
全年 |
全年 |
15 |
14 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
12.67万 |
12.06万 |
15 |
14 |
一人于6月离世 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
改善退养人员退休待遇，提升退养人员生活水平 |
改善退养人员退休待遇，提升退养人员生活水平 |
改善退养人员退休待遇，提升退养人员生活水平 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
退养人员满意度 |
满意 |
满意 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
103.统计所日常办公经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
统计所日常办公经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵玉荣 |
联系电话 |
83262933 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
1.80 |
1.80 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
1.80 |
1.80 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障统计工作正常开展，为统计所和社区统计站购买日常所需办公用品 |
保障统计工作正常开展，为统计所和社区统计站购买日常所需办公用品 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障统计所和社区统计站数量 |
1个统计所37个统计站 |
1个统计所37个统计站 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障统计所和社区统计站所需办公用品 |
保障到位 |
保障到位 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
保障时间 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算成本 |
1.8万元 |
1.8万元 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为统计所和社区统计站购买日常所需办公用品，保障辖区统计工作的正常开展 |
为统计所和社区统计站购买日常所需办公用品，保障辖区统计工作的正常开展 |
为统计所和社区统计站购买日常所需办公用品，保障辖区统计工作的正常开展 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
统计工作人员满意度 |
满意 |
满意 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
104.退离居委会老积极分子医疗费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
退离居委会老积极分子医疗费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李默 |
联系电话 |
83262855 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
10.61 |
10 |
88.42% |
8.8 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12 |
12 |
10.61 |
10 |
88.42% |
8.8 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
提升辖区内退离居委会老积极分子生活水平，保障就医环境，为退离居委会老积极分子医疗费进行二次报销 |
提升辖区内退离居委会老积极分子生活水平，保障就医环境，为退离居委会老积极分子医疗费进行二次报销，全年共报销19人次 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人数 |
21人 |
19人次 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
保障及时准确报销 |
保障到位 |
保障到位 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
支出时间 |
12月底前 |
12月底前 |
15 |
15 |
|
||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
12万元 |
10.61万元 |
15 |
14 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提升辖区内退离居委会老积极分子生活水平，保障就医环境 |
提升辖区内退离居委会老积极分子生活水平，保障就医环境 |
提升辖区内退离居委会老积极分子生活水平，保障就医环境 |
15 |
14 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
老积极分子满意程度 |
满意 |
满意 |
15 |
14 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||||||
105. 退养人员医疗费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
退养人员医疗费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴亚东 |
联系电话 |
83262919 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据文件要求规范操作，针对医保实时结算后的退养人员给予二次报销，每月上报，普通病报销80%；重病85%；2020年预计34户 |
对于在册的退养人员根据文件要求按程序申报，及时、足额发放救助资金到位。2020年实际发放30户. |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放退养人员医疗救助户数 |
34 |
30 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：符合政策的退养人员覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：救助政策对象符合率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：资料整理 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标3：规范档案 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报、及时、足额发放资金 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实、资金落实到位 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：工作人员培训到位 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
100%
|
100%
|
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100%
|
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
106.温馨家园运行经费
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
温馨家园运行经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
4.37 |
10 |
43.67% |
6 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10 |
10 |
4.37 |
10 |
43.67% |
6 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
新村街道残联温馨家园及职康站各项活动及购买防疫物资经费使用
|
新村街道残联温馨家园及职康站各项活动及购买防疫物资经费使用 涉及人员300人次，43669.77元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计物资及各项活动 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
因疫情无法进行团体活 |
||||||
|
指标2：符合政策的辖区各类残疾人覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：奖励政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：及时将申报资料 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时发放资金 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
43.67% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
107.文化设备维护与更新运维
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
文化设备维护与更新运维 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||
|
项目负责人 |
王玉童 |
联系电话 |
83262856 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1 |
1 |
1 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1 |
1 |
1 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
维护、更新辖区内公共文化设备，为辖区居民提供更优质的文化活动基础 |
修缮富锦嘉园社区文化广场，为居民提供更优质的文化活动基础 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
修缮地数量 |
1个 |
1个 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
保障文化广场正常使用 |
保障到位 |
保障到位 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
12月底前 |
12月底前 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
预算成本 |
1万元 |
1万元 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障辖区公共文化设备设施使用情况，为辖区居民提供更好的文化活动基础，提升辖区宜居环境 |
保障辖区公共文化设备设施使用情况，为辖区居民提供更好的文化活动基础，提升辖区宜居环境 |
保障辖区公共文化设备设施使用情况，为辖区居民提供更好的文化活动基础，提升辖区宜居环境 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
108.文明引导员防暑降温费和困难家庭慰问费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
文明引导员防暑降温费和困难家庭慰问费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
魏加强 |
联系电话 |
83262841 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
5.98 |
5.98 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
5.98 |
5.98 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1、文明引导员防暑降温6、7、8三个月 2、6名困难引导员慰问 |
1、发放6、7、8三个月防暑降温随补贴一起发放 2、每名困难引导员1000元慰问 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文明引导员防暑降温6、7、8三个月 |
104人 |
104人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
6名困难引导员慰问 |
6人 |
6人 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
效果良好 |
关心了引导员身心健康，提高了工作积极性 |
关心了引导员身心健康，提高了工作积极性 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效果良好 |
关心了引导员身心健康，提高了工作积极性 |
关心了引导员身心健康，提高了工作积极性 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
20年8月底前完成 |
20年8月底前完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
成本指标 |
预算执行情况 |
全年收入5.98万元，共支出5.98万元 |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
文明引导员满意程度 |
得到认可，表示满意 |
得到认可，表示满意 |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
109.无障碍环境建设宣传经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
无障碍环境建设宣传经费 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
|
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为落实《丰台区无障碍环境建设宣传方案》（丰无障碍专班办发[2020]8 号），切实做好无障碍宣传工作，为提升无障碍理念、知识普及率，使辖区居民及残疾人通过各种形式获取无障碍环境建设相关知识，提升群众对无障碍专项工作的知晓率和满意度，新村街道残联决定以制作宣传横幅、印制宣传材料、开展无障碍环境建设相关宣传活动为主进行宣传。 |
为落实《丰台区无障碍环境建设宣传方案》（丰无障碍专班办发[2020]8 号），切实做好无障碍宣传工作，为提升无障碍理念、知识普及率，使辖区居民及残疾人通过各种形式获取无障碍环境建设相关知识，提升群众对无障碍专项工作的知晓率和满意度，新村街道残联决定以制作宣传横幅、印制宣传材料、开展无障碍环境建设相关宣传活动为主进行宣传。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：制作宣传横幅、印制宣传材料、开展无障碍环境建设相关宣传活动为主进行宣传 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|
|
指标2：辖区残疾人覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
指标3：辖区残疾人覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：符合政策的辖区残疾人覆盖率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||
|
指标2：资料整理 |
按照要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||
|
指标3：符合政策的辖区残疾人覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策要求规定时间内已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||
|
指标2：及时将申报资料 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||
|
指标3：督促相关单位及部门及时实施 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：辖区残疾人覆盖率位率 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|
|
指标2：辖区残疾人覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
指标3：辖区残疾人覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100%
|
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
110. 无障碍环境建设整改资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
无障碍环境建设整改资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
26.45 |
0 |
10 |
0% |
3 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
26.45 |
0 |
10 |
0% |
3 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据丰政办发（2020）2号文关于印发《丰台区进一步促进无障碍环境建设2019-2021年行动方案》的通知要求，根据本市无障碍环境建设专项行动总体工作安排和有关要求，新村街道对办事处对外政务服务大厅、办公楼及34个社区居委会、118个居住小区、17个银行、2个公共体育场所、1个温馨家园、1个职康站等场所的无障碍设施进行全面排查, 并对相关项目进行了建账和上账处理。为了进一步落实无障碍设施的整改工作，结合辖区实际情况，新村街道先期将新村街道政务服务中心、办事处办公楼、34个社区居委会列入此次2020年无障碍整改项目计划。居住小区、温馨家园、职康站、公共体育场所由相关物业和部门进行整改并召开协调会推进整改工作并纳入2021年度整改项目。此次无障碍环境设施整改工作共涉及点位26处。 |
为落实《丰台区无障碍环境建设宣传方案》（丰无障碍专班办发[2020]8 号），切实做好无障碍宣传工作，为提升无障碍理念、知识普及率，使辖区居民及残疾人通过各种形式获取无障碍环境建设相关知识，提升群众对无障碍专项工作的知晓率和满意度，新村街道残联决定以制作宣传横幅、印制宣传材料、开展无障碍环境建设相关宣传活动为主进行宣传。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：政务服务中心、办事处办公楼、34个社区居委开展无障碍环境建设相关宣传活动为主进行宣传 |
26.45万元（34个社区，合计26个点位需整改） |
0 |
5 |
5 |
由于工程监理和验收未完工，所以无法支付工程款，（因2021年工程已完工，2021年4月已支出无障碍工程款，所以20年未支出。）。 |
||||||
|
指标2：政务服务中心、办事处办公楼、34个社区居委完成数量 |
26 |
0 |
5 |
4 |
工程监理和验收未完工，所以无法支付工程款。 |
||||||||
|
质量指标 |
指标1：政务服务中心、办事处办公楼、34个社区居委完成率 |
100% |
0 |
5 |
4 |
工程监理和验收未完工，所以无法支付工程款。 |
|||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
3 |
|
|||||||
|
指标2：及时申报资料 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时实施 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
3 |
工程监理和验收未完工，所以无法支付工程款。 |
|||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：政务服务中心、办事处办公楼、34个社区居委覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：政务服务中心、办事处办公楼、34个社区居委 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：政务服务中心、办事处办公楼、34个社区居委位知晓落实率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
89 |
|
||||||||||
111.无照经营整治经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
无照经营整治经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
范鹏 |
联系电话 |
83326102 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
4 |
4 |
4 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4 |
4 |
4 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过开展专项执法行动，取缔无证照经营等非法行为，强化属地监管力度，防止无证照经营的反弹。 |
通过开展专项执法行动，取缔无证照经营等非法行为，强化属地监管力度，防止无证照经营的反弹。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
取缔无证照经营户数 |
8户 |
8户 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
确保无证照经营动态清零，防止无证照经营反弹 |
确保无证照经营动态清零，防止无证照经营反弹 |
确保无证照经营动态清零，防止无证照经营反弹 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
12月底前 |
12月底前 |
12月底前 |
15 |
15 |
|
||||||
|
成本指标 |
预算成本4万元 |
4万元 |
4万元 |
15 |
15 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
完善市场经营环境，确保无证照经营动态清零，为辖区居民提供安全保障 |
完善市场经营环境，确保无证照经营动态清零，为辖区居民提供安全保障 |
完善市场经营环境，确保无证照经营动态清零，为辖区居民提供安全保障 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
112.心灵家园工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
心灵家园工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
- |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
无 |
- |
- |
— |
- |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
新村街道20149028019心灵家园工程开展活动，添置设备。
|
心灵家园工程开展各项活动支出20000 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计物资及各项活动 |
100人次 |
100人 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合政策的辖区各类残疾人覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：奖励政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：及时将申报资料 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时发放资金 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
113.新村街道文化活动中心建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
新村街道文化活动中心建设项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张志勇 |
联系电话 |
13910306235 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
226.89 |
226.89 |
216.97 |
10 |
95.63% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
226.89 |
226.89 |
216.97 |
— |
95.63% |
9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
利用疏解整治腾退空间完成一处面积为814.6平方米的文化活动中心建设工作，其中一层配有图书阅览室、展览展示厅、文化活动室及辅导室等，二层配有多功能厅、培训室等，以更好的满足周边群众的文化生活需求。 |
利用疏解整治腾退空间完成一处面积为814.6平方米的文化活动中心建设工作，其中一层配有图书阅览室、展览展示厅、文化活动室及辅导室等，二层配有多功能厅、培训室等，以更好的满足周边群众的文化生活需求。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：建设一处面积为814.6平方米的文化活动中心 |
1处 |
1处 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：配有图书阅览室、展览展示厅、文化活动室、辅导室、多功能厅、培训室等 |
功能齐全 |
功能齐全 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：按时完成了该项目 |
年底按时完成 |
年底按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算控制数 |
226.89万元 |
216.97万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高了辖区居民的精神文化生活 |
满足精神文化需求 |
满足精神文化需求 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：疏解整治空间得到充分的利用，很好的改善了周边环境 |
环境得以改善 |
环境得以改善 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：中心将持续开展系列活动，不断丰富辖区居民的精神文化生活。 |
不断满足精神文化需求 |
不断满足精神文化需求 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象对其周边环境的改善和中心开展的丰富多彩的活动感到很满意 |
服务对象满意 |
服务对象满意 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
114.新村街道中海九浩苑社区办公和服务用房装修经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
新村街道中海九浩苑社区办公和服务用房装修经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
83262854 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
23.99 |
23.99 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
23.99 |
23.99 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照区社工委批复建立3个新社区，新社区办公用房符合《北京市社区居民委员会设立标准》（京社领办发【2020】7号）标准，按照简单方便的要求为中海九浩苑社区办公和服务用房进行装修，达到办公标准。 |
按照区社工委批复建立3个新社区，新社区办公用房符合《北京市社区居民委员会设立标准》（京社领办发【2020】7号）标准，按照简单方便的要求为中海九浩苑社区办公和服务用房进行装修，达到办公标准。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
装修办公和服务用房数量 |
1个 |
1个 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
达到办公标准 |
达到办公标准 |
达到办公标准 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算成本 |
23.99万元 |
23.99万元 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会指标 |
对新建社区办公和服务用房进行装修，为社区工作者提供舒适的办公环境，为社区居民提供舒适的办事环境，提升为居民办事效率 |
得到改善和提升 |
得到改善和提升 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
115.新建“两新”党组织连续2年提供启动经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
新建“两新”党组织连续2年提供启动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王强 |
联系电话 |
83262931 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3.00 |
3.00 |
2.00 |
10 |
66.67% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.00 |
3.00 |
2.00 |
10 |
66.67% |
9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
党组织阵地建设 党建引领疫情防控 党建引领落实“两条例、一行动” |
党组织阵地建设 党建引领疫情防控 党建引领落实“两条例、一行动” |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：疫情防控常态化 |
常态化 |
常态化 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：垃圾分类常态化 |
常态化 |
常态化 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：垃圾分类正确分类 |
正确 |
正确 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：疫情防控全面消杀 |
全面 |
全面 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：全年 |
2020年底完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算支出成本 |
全年收入3万元 |
全年支出2万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：进一步夯实党建阵地 |
建设完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：发挥党建引领作用，引领企业健康发展 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
116. 新建和调整社区居委会办公经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
新建和调整社区居委会办公经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵芳芳 |
联系电话 |
83262855 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
12.49 |
12.41 |
10 |
99.36% |
9.9 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
12.49 |
12.41 |
10 |
99.36% |
9.9 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为新建社区配备电脑，办公设备，投影仪，碎纸机等办公用品 |
为新建3个社区配备电脑，办公设备，投影仪，碎纸机等办公用品 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建社区数量 |
3个 |
3个 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
采购办公家具、家电符合要求 |
符合要求 |
符合要求 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成支出时间 |
12月底前 |
12月底前 |
15 |
14 |
|
||||||
|
成本指标 |
预算成本 |
12.49万 |
12.41万 |
15 |
15 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为社区采购办公家具等，改善办公环境，提高为群众办事效率 |
为社区采购办公家具等，改善办公环境，提高为群众办事效率 |
为社区采购办公家具等，改善办公环境，提高为群众办事效率 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
117.新建和调整社区居委会一次性开办费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
新建和调整社区居委会一次性开办费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵芳芳 |
联系电话 |
83262855 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为首开、四季家园、鸿业兴园南社区筹备组购置电脑等固定资产，保障筹备组日常工作顺利开展 |
为首开、四季家园、鸿业兴园南社区筹备组购置电脑等固定资产，保障筹备组日常工作顺利开展 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区个数 |
3个 |
3个 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障筹备组工作正常工作开展 |
保障到位 |
保障到位 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
11月底前 |
11月底前 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算成本 |
30万元 |
30万元 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为社区采购办公设备等，改善办公环境，提高为群众办事效率 |
为社区采购办公设备等，改善办公环境，提高为群众办事效率 |
为社区采购办公设备等，改善办公环境，提高为群众办事效率 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
118. 新建社区办公用房装修改造经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
新建社区办公用房装修改造经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵芳芳 |
联系电话 |
83262855 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
82.78 |
82.78 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
82.78 |
82.78 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按照区社工委批复建立3个新社区，新社区办公用房符合《北京市社区居民委员会设立标准》（京社领办发【2020】7号）标准，按照简单方便的要求装修，满足社区日常办公使用。 |
装修完成已投入使用，满足社区日常办公需求 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
装修房屋社区数量 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
达到社区办公使用需求水平 |
达到使用水平 |
达到使用水平 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
11月底前 |
11月底前 |
15 |
15 |
|
||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
82.78万元 |
82.78万元 |
15 |
15 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为社区工作者提供办公环境。为居民提供办事环境，提升社区工作者办公效率，提高为居民办事效率 |
为社区工作者提供办公环境。为居民提供办事环境，提升社区工作者办公效率，提高为居民办事效率 |
为社区工作者提供办公环境。为居民提供办事环境，提升社区工作者办公效率，提高为居民办事效率 |
20 |
20 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
20 |
20 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
119.新生违建管控及宣传报道奖励
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
新生违建管控及宣传报道奖励 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
郑林宏 |
联系电话 |
63791915 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
28.7 |
28.7 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
28.7 |
28.7 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
协助治理辖区内新生违法建设、占道经营等违法行为，维护辖区稳定安全。 |
有效遏制了新生违法建设和占道经营等违法行为，保障辖区安全稳定。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
违建盯岗点位 |
7个 |
7个 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
保安在岗在位 |
在岗在位 |
在岗在位 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
预算成本28.7万元 |
28.7万元 |
28.7万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
减少安全隐患，改善居民的生活环境，提升辖区安全稳定，维护城市发展美好环境 |
减少安全隐患，改善居民的生活环境，提升辖区安全稳定，维护城市发展美好环境 |
减少了安全隐患，改善了居民的生活环境，提升了辖区安全稳定。维护了城市发展美好环境 |
20 |
20 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
有效遏制了新生违法建设，减少存量违法建设，促进区域生态空间管控，为疏解非首都功能，落实减量发展做出贡献。 |
有效遏制新生违法建设，减少存量违法建设，促进区域生态空间管控，为疏解非首都功能，落实减量发展做出贡献。 |
有效遏制了新生违法建设，减少了存量违法建设，促进了区域生态空间管控，为疏解非首都功能，落实减量发展做出贡献。 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
120.宣讲活动经费下拨
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
宣讲活动经费下拨
|
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
曹鲁功 |
联系电话 |
83262831 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
1 |
0 |
10 |
0 |
0 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
1 |
0 |
10 |
0 |
0 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
2020年百姓宣讲活动
|
由于疫情原因，未完成计划
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣讲场次，宣讲人数 |
举办宣讲活动 |
|
15 |
0 |
由于疫情原因，未完成计划
|
|||||
|
质量指标 |
取得效果 |
丰富了社区居民文化生活 |
|
15 |
0 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
12月底前完成 |
|
15 |
0 |
|
||||||
|
成本指标 |
不超预算 |
在预算内 |
|
15 |
0 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
活动成效 |
丰富了社区居民文化生活 |
|
15 |
0 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
社区居民满意度 |
得到社区居民认可 |
|
15 |
0 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
0 |
|
|||||||||
121.宣讲活动经费下拨
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
宣讲活动经费下拨
|
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
曹鲁功 |
联系电话 |
83262831 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
1.7 |
1.5 |
10 |
88.24% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
1.7 |
1.5 |
10 |
88.24% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1：新村街道2020年“美好生活讲师团”宣讲活动17讲
|
1：完成17讲
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣讲次数 |
540人数 |
540人 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
取得效果 |
丰富了社区居民文化生活 |
丰富了社区居民文化生活 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
12月底前完成 |
已于12月底前完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
成本指标 |
不超预算 |
在预算内 |
未超预算 |
15 |
15 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
活动成效 |
丰富了社区居民文化生活 |
丰富了社区居民文化生活 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
社区居民满意度 |
得到社区居民认可 |
得到社区居民的认可 |
15 |
15 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
122.严重精神障碍患者监护人看护管理补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
严重精神障碍患者监护人看护管理补贴+严重精神障碍患者监护人看护管理补贴经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262861 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
94.08 |
100.50 |
100.50 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
94.08 |
100.50 |
100.50 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按文件要求规范操作，2020年度为四百余人严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴。
|
符合条件的对象根据文件要求按程序进行申请、初审复审、审查认定、办理迁入迁出以及补贴发放。2020年实际发放补贴人数约434人。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放奖励金450人 |
450人 |
434人次 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合政策的申请受理率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：资料整理 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：规范档案 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部发放 |
按照要求规定时间内已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：及时将申报资料整理归档 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：及时发放补贴 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 100%
|
按照政策要求已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位
|
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100%
|
100%
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
123.养老照料中心建设补助（2019年因素法分配养老服务补助）、养老照料中心建设补助（2019年配套支持因素法分配支持居家服务补助）
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
养老照料中心建设补助（2019年因素法分配养老服务补助）、养老照料中心建设补助（2019年配套支持因素法分配支持居家服务补助） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262862 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
256.00 |
256.00 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
256.00 |
256.00 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
丰台区民政局、新村街道、第三方会计师事务所 于 2020 年 7 月 16 日联合对该项目的补助资金进行了现场审核，核定补助资金2560000元 |
此项资金按照区通知要求及时发放完成。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：新村街道怡海养老照料中心建设补助 |
256万元 |
256万元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:按照区文件通知精神 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：驿站养老服务 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：保证数量和服务流量 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内购买 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：及时服务为老人提供服务 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：符合条件享受 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：扩大政策覆盖率、享受率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：服务困难老人效能 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：加大宣传力度 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：养老政策落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
124.一般制造业疏解专项资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
一般制造业疏解专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
周枫 |
联系电话 |
83262943 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
470.21 |
470.21 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
470.21 |
470.21 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照疏解计划督促企业开展退出工作，对符合要求的企业配合发改委进行奖励金申报、审核及拨付工作 |
按计划推进上账企业退出工作，配合区有关部门圆满完成奖励金申报、审核及拨付工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：疏解企业数 |
1家 |
1 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：保质保量完成疏解工作 |
按计划完成1家企业疏解奖励工作 |
完成1家企业疏解奖励工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
全年完成1家 |
实际完成疏解1家 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
1家企业共需奖励金470.21万元 |
实际为1家企业完成奖励金拨付470.21万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：帮助企业转型升级 |
为企业疏解转型提供部分资金支持 |
为1家企业拨付奖励金 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：加快疏整促工作进程 |
疏解辖区工业企业 |
疏解1家工业企业 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：降低环境污染 |
减少工业企业污染 |
疏解1家工业企业 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：促进辖区业态转型提高，可持续发展 |
一般制造企业逐步退出 |
疏解1家工业企业 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：得到退出企业好评 |
为符合条件的企业拨发奖励金 |
为符合条件的退出企业及时拨发奖励金，得到企业好评 |
20 |
20 |
|
||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
125. 医疗大额支出专项资金项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
医疗大额支出专项资金项目(普通病5000元—2万元以下报销100%；重病3万以下100%) |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262858 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
25
|
25 |
16.36 |
10 |
65.42% |
9 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25
|
25 |
16.36 |
10 |
65.42% |
9 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据文件要求规范操作，针对二次报销后符合大额支出的社会救助对象每月随时上报，每年11月集中上报，普通病5000元—2万元以下报销100%；重病3万以下100%；2020年预计39户 |
符合条件的社救对象根据文件要求按程序申报，将信息录入【北京市民政局综合办公平台】系统，及时、足额发放救助资金到位。2020年实际发放39户 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放大额支出户数 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合政策的社救对象覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：分类建档
|
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：救助政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：及时、足额发放资金 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
126.医疗救助专项资金项目、城乡医疗救助补助资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
医疗救助专项资金项目+城乡医疗救助补助资金(普通病报销80%；重病85%) |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262858 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
85.00 |
107.00 |
107.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
85.00 |
107.00 |
107.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据文件要求规范操作，针对医保实时结算后的社会救助对象给予二次报销，每月上报，普通病报销80%；重病85%；2020年预计575人次 |
符合条件的社救对象根据文件要求按程序申报，将信息录入【丰台区医疗救助信息】系统，及时、足额发放救助资金到位。2020年实际发放564人次 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放医疗救助人次 |
575 |
564 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合政策的社救对象覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：分类建档
|
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：救助政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：及时将申报资料录入【丰台区医疗救助信息】系统 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：及时、足额发放资金 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100%
|
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
127.易地来京安置老干部国庆节春节过节费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
易地来京安置老干部国庆节春节过节费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
窦建民 |
联系电话 |
83262953 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
易地来京安置老干部国庆节春节过节费 |
足额使用 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
易地来京安置老干部国庆节春节过节费 |
2人次 |
2人次 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
服务易地来京安置老干部 |
足额发放 |
足额发放 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成实效 |
12月底前完成 |
12月底前完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超预算 |
在预算内 |
未超预算 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
活动成效 |
帮助易地来京安置老干部 |
帮助易地来京安置老干部 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
得到易地来京安置老干部好评 |
得到易地来京安置老干部好评 |
得到易地来京安置老干部好评 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
128.易地来京离休干部服务管理经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
易地来京离休干部服务管理经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
窦建民 |
联系电话 |
83262953 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
易地来京离休干部服务管理经费 |
服务易地来京离休干部 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
易地来京离休干部服务管理经费 |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
服务易地来京离休干部 |
服务易地来京离休干部 |
服务易地来京离休干部 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成实效 |
12月底前完成 |
12月底前完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超预算 |
在预算内 |
未超预算 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
活动成效 |
丰富易地来京离休干部生活 |
丰富易地来京离休干部生活 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
易地来京离休干部满意度 |
服务易地来京离休干部表示满意 |
服务易地来京离休干部表示满意 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
129.丰台区疫情防控集中观察点运行经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
丰台区疫情防控集中观察点运行经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
樊雪涛、岳灿灿 |
联系电话 |
18911713217 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
273.59 |
273.59 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
273.59 |
273.59 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为落实“外防输入，内防反弹”要求，为疫情期间密接人员提供安全保障服务，打赢疫情防控攻坚战，申请“街道乡镇疫情防控资金”。 |
1.付平安办防疫期间隔离点住宿费、酒店费及餐费等，为密接人员提供集中隔离住宿环境； 2.雇佣保安等防控措施，确保社区出入口24小时值守； 3.雇佣保洁等防控措施，确保辖区消杀到位，环境卫生整洁； 4.付平安办防疫期间为隔离点购日常用品费用，加强辖区内防控工作，为防控人员提供物资； 5.付平安办防疫期间为酒店隔离点购灭火器，保障消防安全； 6.防疫期间为酒店隔离点搭设围挡，保障防疫安全。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1个疫情期间酒店隔离点 |
1个酒店 |
1个酒店 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
接受密接人员进行隔离 |
保障到位 |
保障到位 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
保安及保洁保障值守程度 |
保障到位 |
保障到位 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
酒店相关设施保障程度 |
保障到位 |
保障到位 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
酒店消毒保障设施 |
保障到位 |
保障到位 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
按时完成隔离点设置及隔离人员接送工作 |
按时完成 |
按时完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制总数：273.5985 |
实现预期目标 |
实现预期目标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保证在预算内完成任务 |
保证在预算内完成任务 |
保证在预算内完成任务 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
推动疫情防控顺利进行，保障防控安全 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
集中密接人员，降低感染风险 |
防控到位 |
防控到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
推进疫情防控常态化发展 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
疫情期间密接人员满意程度 |
大于90% |
大于90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
130.优抚对象发放冬季采暖补助经费（集中供暖）
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
优抚对象发放冬季采暖补助经费（集中供暖） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262861 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
0.95 |
0.95 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
0.95 |
0.95 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按文件要求规范操作，及时对优先对象发放冬季集中供暖补助。 |
符合条件的对象根据文件要求按程序申报，并及时、足额发放到位。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放经费 |
5 |
5人 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合政策覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内及时申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：及时发放 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：单位及部门 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：融合政策 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：及时落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：经济和社会良性循环 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
131.政策资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
政策资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
彭飞 |
联系电话 |
83262936 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
410.28 |
410.28 |
410.28 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
410.28 |
410.28 |
410.28 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标1：购置菜款并支付保洁等人员工资，保障机关正常运转 目标2:：对辖区道路、社区等进行施工，保障辖区安全稳定，改善辖区居民生活环境 目标3：进行社区建设，为辖区居民提供更好的居住及办事环境 |
购置了菜款并支付保洁等人员工资，保障机关正常运转；对辖区道路、社区等进行施工，保障了辖区安全稳定，改善辖区居民生活环境；进行了社区建设，为辖区居民提供更好的居住及办事环境 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：购置食堂菜款 |
购置食堂菜款 |
13次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：机关日常工作 |
为食堂、保洁等人员发放工资 |
为食堂、保洁等33人发放工资 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标3：慰问相关人员 |
慰问生病人员 |
慰问生病等人员10余人 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标4：保障辖区安全稳定及应急工作 |
雇佣保安保障辖区稳定 |
雇佣保安68人保障辖区稳定 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标5：辖区城市管理维护工程 |
城市管理维护工程及监理 |
城市管理维护工程及监理13个 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标6：综合执法租车 |
综合执法租车 |
7次 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：完成情况 |
较好得完成各项任务 |
较好得完成各项任务 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
12月31日前完成 |
12月31日前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：预算控制数 |
410.28万元 |
410.28万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：保障辖区安全稳定；改善辖区居民生活环境；对基层社区进行建设，构筑起了基层防疫屏障，使辖区群众居住更加安心满意题 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
环境效益 |
指标:1：解决辖区老旧小区、失管小区脏乱差问题；清理占道车辆，为辖区居民出行提供便利。环境可持续发展 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：安全感满意度 |
>95% |
>95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
132.职业康复劳动项目经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
职业康复劳动项目经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262864 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
47.52 |
47.52 |
39.05 |
10 |
82.18% |
9 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
47.52 |
47.52 |
39.05 |
10 |
82.18% |
9 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据《关于印发<北京市残疾人职业康复劳动项目资金补助办法>的通知》（京残发〔2014〕3号）和北京市残疾人联合会关于印发《2019年北京市建立200个残疾人帮扶性就业基地项目实施方案》的通知（京残发〔2019〕18号），从残疾人就业保障金预算安排的用于支持本市残疾人职业康复劳动项目开办和工作运转的专项补助资金。服务对象与工作人员按5：1匹配），即每名工作人员每月按2475元标准发放。对在职康站参加职业康复劳动的服务对象，按照出勤的实际情况（每人每月不高于21天），给予每人每天20元的标准给予补助
|
根据《关于印发<北京市残疾人职业康复劳动项目资金补助办法>的通知》（京残发〔2014〕3号）和北京市残疾人联合会关于印发《2019年北京市建立200个残疾人帮扶性就业基地项目实施方案》的通知（京残发〔2019〕18号），。服务对象与工作人员按5：1匹配），即每名工作人员每月按2475元标准发放。对在职康站参加职业康复劳动的服务对象，按照出勤的实际情况（每人每月不高于21天），给予每人每天20元的标准给予补助
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放康复站康复人员及老师工资人 |
43人次 |
43 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：康复站康复人员及老师工资人 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：奖励政策对象符合率康复站康复人员及老师工资人 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：及时将申报资料录入系统 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：督促相关单位及部门及时发放资金 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：康复站康复人员及老师工资人 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：康复站康复人员及老师工资人 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：康复站康复人员及老师工资人位率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：单位及部门配合政策衔接率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：融合政策兼容 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：全面宣传、及时落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：康复站康复人员及老师工资人 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：让经济和社会良性循环 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100%
|
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
133.治安巡防队工资项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
治安巡防队工资项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孟智勇 |
联系电话 |
83262873 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
21.6 |
21.6 |
21.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
21.6 |
21.6 |
21.6 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：按区有关部门相关文件要求，为保安人员发放工资 |
年度总体目标完成情况综述：按区有关部门相关文件要求，为每名保安人员每月按时发放工资 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工资发放人数：8人 |
8 |
8 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
前三个季度定期发放（一人一个月3000元，共发放前9个月） |
21.6 |
21.6 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
全年12个月 |
全年12个月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数：21.6 |
年初拨款 |
实际拨款 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
为保安员工作提供了保障 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
为保安员工作提供了保障，更好地保障科室工作的顺利进行 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续为保安员工作生活提供有效保障 |
保障到位 |
保障到位 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
工资发放质量得到保安员好评 |
工资按要求按时发放未拖欠，得到全员好评 |
工资按要求按时发放未拖欠，得到全员好评 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
134.重点大街环境整治
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
重点大街环境整治 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
2892.52 |
2892.52 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
2892.52 |
2892.52 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
2020年底完成1条重点大街环境整治工作。 通过道路硬化、绿化提升、外立面粉刷、完善照明设施、增设公共服务设施等整治提升，达到道路断面符合规划、通行路面质量良好、沿街建筑整洁美观、广告牌匾安全规范、道路绿化效果良好、公共服务设施设置规范、灯光照明亮丽完好、道路秩序井然有序、环境卫生干净整洁、环境管理全面落实的目标，进一步提升城乡环境水平。 |
2020年底完成了1条重点大街环境整治工作。 通过道路硬化、绿化提升、外立面粉刷、完善照明设施、增设公共服务设施等整治提升，达到道路断面符合规划、通行路面质量良好、沿街建筑整洁美观、广告牌匾安全规范、道路绿化效果良好、公共服务设施设置规范、灯光照明亮丽完好、道路秩序井然有序、环境卫生干净整洁、环境管理全面落实的目标，进一步提升城乡环境水平。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整治重点大街数量 |
1条 |
1条 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
道路断面符合规划、通行路面质量良好、道路绿化效果良好、道路秩序井然有序 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
|
||||||
|
沿街建筑整洁美观、广告牌匾安全规范、公共服务设施设置规范、灯光照明亮丽完好、环境卫生干净整洁 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
工程竣工 |
12月底 |
12月底 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
2892.52万元 |
2892.52万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现道路交通畅通、景观状况优良、城市界面美观、居住社区宜人的重点大街区域综合环境；提升城市空间环境的整体形象，道路环境卫生干净整洁，公共区域能绿尽绿，多元增绿，提升辖区宜居水平 |
实现道路交通畅通、景观状况优良、城市界面美观、居住社区宜人的重点大街区域综合环境；提升城市空间环境的整体形象，道路环境卫生干净整洁，公共区域能绿尽绿，多元增绿，提升辖区宜居水平 |
实现道路交通畅通、景观状况优良、城市界面美观、居住社区宜人的重点大街区域综合环境；提升城市空间环境的整体形象，道路环境卫生干净整洁，公共区域能绿尽绿，多元增绿，提升辖区宜居水平 |
15 |
14 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
稳步改善人居环境，建立健全长效管理机制，提高精治共治法治水平，增强群众的获得感、幸福感、安全感 |
稳步改善人居环境，建立健全长效管理机制，提高精治共治法治水平，增强群众的获得感、幸福感、安全感 |
稳步改善人居环境，建立健全长效管理机制，提高精治共治法治水平，增强群众的获得感、幸福感、安全感 |
15 |
14 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
10 |
9 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||||
135.重点优抚对象医疗减免经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
重点优抚对象医疗减免经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262861 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.5 |
0.5 |
0.44 |
10 |
87.9% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.5 |
0.5 |
0.44 |
10 |
87.9% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按文件要求规范操作，及时发放重点优抚对象医疗减免经费。 |
符合条件的对象根据文件要求按程序申报，并及时、足额发放到位。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：预计发放经费 |
3人 |
3 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合政策覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：一人一档建 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：政策对象符合率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资料整理 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：规范档案 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内及时申报 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：及时发放 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：工作人员培训到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：资金发放到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：符合条件人群申报率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：群众政策知晓率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：受益人群到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：单位及部门 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：融合政策 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：及时落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：经济和社会良性循环 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
136. 周末百姓大舞台
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
周末百姓大舞台 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王玉童 |
联系电话 |
83262856 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
5.04 |
4.55 |
10 |
90.28% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
5.04 |
4.55 |
10 |
90.28% |
9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为辖区居民提供演出，丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平，全年完成12场演出 |
为辖区居民提供演出。丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平，全年完成12场演出 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展周末百姓大舞台数量 |
12场 |
12场 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障演出顺利开展 |
保障到位 |
保障到位 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成实效 |
12月底前 |
12月底前 |
15 |
14 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
5.04万元 |
4.55万元 |
15 |
13 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为辖区居民提供演出，丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平 |
为辖区居民提供演出。丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平 |
为辖区居民提供演出。丰富辖区居民文化活动，提升辖区宜居水平 |
15 |
14 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务群众安全感满意度 |
>90% |
>95% |
15 |
14 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||||||
137.专职安全员工资专项资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
专职安全员工资专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
周枫 |
联系电话 |
83262943 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
205.01 |
205.01 |
205.01 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
205.01 |
205.01 |
205.01 |
— |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按区有关部门相关文件要求，为专职安全员发放工资 |
按区有关部门相关文件要求，为每名专职安全员每月按时发放工资 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工资发放人数 |
19人 |
19人人 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
全年定期发放 |
全年发放工资228人次 |
全年定期足额发放工资228人次 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
全年12个月 |
全年12个月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
205.01万元 |
205.01万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：提高安全员工作积极性，降低辖区事故经济损失 |
按期发放工资 |
按期发放工资 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：通过安全员执法检查，减少事故发生，确保辖区安全形势稳定 |
保障到位 |
保障到位 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：避免人员流失 |
定期发放工资 |
定期发放工资 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
工资发放质量得到安全员好评 |
工资按要求按时发放未拖欠，得到安全员好评 |
工资按要求按时发放未拖欠，得到安全员好评 |
20 |
20 |
|
||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
138 .追加孤儿成年安置资金
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
追加孤儿成年安置资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262862 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
10.00 |
5.50 |
10 |
55% |
9 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
10.00 |
5.50 |
10 |
55% |
9 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据京民福发[2009]102号《北京市儿童福利机构孤儿成年后安置办法》第七条文件精神，潘伽有15万安置费已拨付到办事处，文件规定可在两年内用于购房、租房、生活费等支出。如果两年后资金未使用完，区财政自动收回，2020年1月起先暂时继续按5000元/月标准支付给潘伽。自2020年8月起，每月增加生活和住房补贴费用2000元，调整后为7000元/月，8-12月比原计划多列支出10000元。2020年12月底，结束潘伽15万安置费的全部使用计划。 |
为切实保障孤儿合法权益，满足孤儿生活、住房、就业等方面基本需求，根据（京民福发[2009]102号）文件要求，我们多次咨询区住保，希望帮助解决潘伽住房问题，但区住保每次回复都是暂时没有。针对潘伽生活实际情况，我们建议：自2020年8月起，每月增加生活和住房补贴费用2000元，调整后为7000元/月，8-12月比原计划多列支出10000元。2020年12月底，结束潘伽15万安置费的全部使用计划。此项经费由“孤儿成年安置”费列支。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：配备公租房1套 |
按照政策配备完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||
|
指标2：发放人数1人 |
按照政策发放完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标3：发放标准5000元/月 |
按照政策发放完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：配备家具，生活费。 |
按照政策配备完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内全部申报 |
按照规定时间内完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：及时配备完善基础设施 |
按照政策配备完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：选址符合要求 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：符合条件申请 |
按照政策申请完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1：孤儿成年安置资金落实 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：配合政策衔接 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：孤儿成年安置资金落实 |
按照政策落实完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
139.走访慰问经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
走访慰问经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵芳芳 |
联系电话 |
83262855 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
关爱老积极分子，提升老积极分子幸福度，共度美满春节，节前对老积极分子进行慰问 |
完成对老积极分子的慰问，每人500元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问老积极分子人数 |
22人 |
22人 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
圆满完成慰问 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
春节前夕完成慰问 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算支出成本 |
1.1万元 |
1.1万元 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
关爱老积极分子，提升老积极分子幸福度，让老积极分子感受到组织的关怀，共度美满春节 |
关爱老积极分子，提升老积极分子幸福度，让老积极分子感受到组织的关怀，共度美满春节 |
关爱老积极分子，提升老积极分子幸福度，让老积极分子感受到组织的关怀，共度美满春节 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
老积极分子满意度 |
满意 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
140.走访慰问经费
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
走访慰问经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘希成 |
联系电话 |
83262862 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
无 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据区民政局通知要求，2020年春节对我街道5户低保对象（王涛、曲大为、耿适年、卢长林、周跃进）进行走访慰问，其中市级走访1人，区级走访3人，集中走访1人，走访慰问金通过现金方式发放，标准：每户均为1000元，共计5000元。
|
此项资金已完成发放。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：5人符合标准 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：每户1000元 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：低保低收入人员 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：保证人员数量准确无误 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：在规定时间内发放 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：及时进行走访慰问 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：根据文件精神落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：资金落实到位 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：符合条件享受 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：扩大政策覆盖率、享受率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：服务低保低收入群体 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：加大宣传力度 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
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|
指标2：配合政策衔接 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
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|
可持续影响指标 |
指标1：社会救助政策依法依规落实 |
按照政策已完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：领导重视、责任到位 |
领导一一审核完成 |
均已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：服务对象满意率100%
|
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
100 |
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141.组织部建国前入党的农村老党员和无离退休金的城镇居民老党员的生活补贴及医疗补贴
项目支出绩效自评表
（2020年度）
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项目名称 |
组织部建国前入党的农村老党员和无离退休金的城镇居民老党员的生活补贴及医疗补贴 |
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主管部门 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
实施单位 |
北京市丰台区人民政府新村街道办事处 |
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|
项目负责人 |
赵茹 |
联系电话 |
83262829 |
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|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
0.00 |
1.84 |
1.84 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.00 |
1.84 |
1.84 |
10 |
100% |
10 |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
建国前入党的农村老党员和无离退休金的城镇居民老党员的生活补贴及医疗补贴 |
发放高翠芬、王淑阁2人生活补贴及医疗补贴每人9202.5元 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
建国前入党的农村老党员和无离退休金的城镇居民老党员的生活补贴及医疗补贴 |
2人次 |
2人次 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
取得成效 |
帮助了建国前老党员 |
帮助了建国前老党员 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成实效 |
1月底前完成 |
1月底前完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算执行情况 |
全年收入1.84万元，实际支出1.84万元，执行率100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
活动成效 |
帮助了建国前老党员 |
帮助了建国前老党员 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
老党员家人很满意 |
得到老党员家人认可 |
得到老党员家人认可 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件：
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承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
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