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北京市丰台区人民政府新村街道办事处2020年度部门决算(草案)

日期:2021-09-01 10:00    来源: 新村街道办事处

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2020年度部门决算(草案)

   

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府新村街道办事处2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责(内设机构数量,下属单位数量及名称)

新村街道办事处主要职责职权为:1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9.承办区政府交办的其他事项。

本单位共包含行政单位1个(含行政执法机构0个),下属事业单位3个,分别为:市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心

(二)人员构成情况

行政编制133人,实有人数112人;事业编制60人,实有人数47人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、总计35021.23万元,比上年增加7847.25万元,增长28.88%。

(一收入决算说明

2020年度本年收入合计32109.84万元,比上年增加7955.15万元,增长32.93%,其中:财政拨款收入32084.14万元,占收入合计的99.92%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入25.7万元,占收入合计的0.08%。

(二支出决算说明

2020年度本年支出合计34040.87万元,比上年增加7605.32万元,增长28.77%,其中:基本支出13148.66万元,占支出合计的38.63%;项目支出20892.21万元,占支出合计的61.37%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、总计34805.92万元,比上年增加7631.94万元,增长28.08%。主要原因:年中追加经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出31166.59万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出8545.97万元,占本年财政拨款支出27.42%; 国防支出17.4万元,占本年财政拨款支出0.06%;公共安全支出1.5万元,占本年财政拨款支出0.02%;教育支出28.8万元,占本年财政拨款支出0.09%;科学技术支出218.89万元,占本年财政拨款支出0.7%;文化旅游体育与传媒支出563.87万元,占本年财政拨款支出1.81%;社会保障和就业支出11068.65万元,占本年财政拨款支出35.51%;卫生健康支出353.41万元,占本年财政拨款1.13%;节能环保支出4.5万元,占本年财政拨款支出0.01%;城乡社区支出8952.16万元,占本年财政拨款28.72%;农林水支出11万元,占本年财政拨款0.03%;住房保障支出1195.43万元,占本年财政拨款3.84%;灾害防治及应急管理支出205.01万元,占本年财政拨款0.66%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算8545.97万元,比2020年年初预算增加1655.92万元,增长24.03%。其中:

“人大事务”(款,下同)2020年度决算13.62万元,比2020年年初预算增加13.61万元,增长100%。主要原因:没有年初预算。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2020年度决算5949.38万元,比2020年年初预算增加525.23万元,增长9.68%。主要原因:年中追加经费。

“发展与改革事务”2020年度决算470.21万元,比2020年年初预算增加470.21万元,增长100%。主要原因:没有年初预算。

“统计信息事务”2020年度决算89.8万元,比2020年年初预算增加89.8万元,增长100%。主要原因:没有年初预算。

“群众团体事务”2020年度决算7.81元,比2020年年初预算增加0万元,增长0.00%。主要原因:按照预算全部支出。

“组织事务”2020年度决算1893.4万元,比2020年年初预算增加566.59万元,增长42.7%。主要原因:年中追加经费。

“其他共产党事务支出” 2020年度决算90.75万元,比2020年年初预算减少36.53万元,下降28.7%。主要原因:其他共产党事务支出减少。

“市场监督管理事务” 2020年度决算4万元,比2020年年初预算增加0万元,增长0.00%。主要原因:按照预算全部支出。

“其他一般公共服务支出” 2020年度决算27万元,比2020年年初预算增加27万元,增长0.00%。主要原因:按照预算全部支出。

2、“国防支出”(类)2020年度决算17.4万元,比2020年年初预算增加17.4万元,增长100%。其中:

国防动员”(款)2020年度决算17.4万元,比2020年年初预算增加17.4万元,增长100%。主要原因:没有年初预算。

3.“公共安全支出”2020年度决算1.5万元,比2020年年初预算增加0万元,增长0.00%。其中:

“司法”2020年度决算1.5万元,比2020年年初预算增加0万元,增长0.00%。主要原因:按照预算全部支出。

4.“教育支出”2020年度决算28.8万元,比2020年年初预算增加22.28万元,增长341.38%。其中:

“教育费附加安排的支出”2020年度决算28.8万元,比2020年年初预算增加22.28万元,增长341.38%。主要原因:教育支出增加。

5.“科学技术支出”2020年度决算218.89万元,比2020年年初预算增加218.89万元,增长100%。其中:

“其他科学技术支出”2020年度决算218.89万元,比2020年年初预算增加218.89万元,增长100%。主要原因:没有年初预算。

6.“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算563.87万元,比2020年年初预算减少66.58万元,下降10.56%。其中:

“文化和旅游”2020度决算525.67万元,比2020年年初预算减少65.71万元,下降11.11%。主要原因:文化和旅游项目支出减少。

“体育”2020度决算28.2万元,比2020年年初预算减少0.87万元,下降3.01%。主要原因:体育项目支出减少。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2020度决算10万元,比2020年年初预算增加0万元,增长0.00%。主要原因:按照预算全部支出。

7.“社会保障和就业支出” 2020年度决算11068.65万元,比2020年年初预算增加962.63万元,增长9.53%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”2020年度决算135.49万元,比2020年年初预算增加0万元,增长0%。主要原因:按照预算全部支出。

“民政管理事务”2020年度决算8290.05万元,比2020年年初预算增加112.84万元,增长1.38%。主要原因:年中追加经费。

“行政事业单位养老支出”2020年度决算549.63万元,比2020年年初预算增加8.03万元,增长1.48%。主要原因:年中追加经费。

“就业补助”2020年度决算1042.16万元,比2020年年初预算减少57.61万元,下降5.24%。主要原因:就业补助项目支出减少。

“退役安置”2020年度决算5.05万元,比2020年年初预算增加1.9万元,增长60.26%。主要原因:年中追加经费。

“社会福利”2020年度决算258.29万元,比2020年年初预算增加35.39万元,增长465.67%。主要原因:年中追加经费。

“残疾人事业”2020年度决算225.03万元,比2020年年初预算增加122.59万元,增长119.67%。主要原因:年中追加经费。

“临时救助”2020年度决算45.53万元,比2020年年初预算增加20.53万元,增长82.11%。主要原因:年中追加经费。

“其他社会保障和就业支出” 2020年度决算517.44万元,比2020年年初预算增加503.66万元,增长3657.16%。主要原因:年中追加经费。

8.“卫生健康支出” 2020年度决算353.41万元,比2020年年初预算减少12.67万元,下降3.46%。其中:

“公共卫生”2020年度决算23.15万元,比2020年年初预算增加23.15万元,增长100%。主要原因:没有年初预算。

“计划生育事务”2020年度决算80.35万元,比2020年年初预算减少54.15万元,下降40.26%。主要原因:计划生育事务专项支出减少。

“医疗救助”2020年度决算148.96万元,比2020年年初预算增加11.96万元,增长8.73%。主要原因:年中追加经费。

“优抚对象医疗”2020年度决算0.45万元,比2020年年初预算减少0.06万元,下降12.1%。主要原因:优抚对象医疗项目支出减少。

“其他卫生健康支出”2020年度决算100.5万元,比2020年年初预算增加6.42万元,增长6.83%。主要原因:年中追加经费。

9.“节能环保支出”2020年度决算4.5万元,比2020年年初预算增加4.5万元,增长100%。其中:

“污染防治”2020年度决算4.5万元,比2020年年初预算增加4.5万元,增长100%。主要原因:没有年初预算。

10.“城乡社区支出”2020年度决算8952.16万元,比2020年年初预算增加8167.77万元,增长1041.28%。其中:

“城乡社区管理事务” 2020年度决算2509.64万元,比2020年年初预算增加2055.29万元,增长452.35%。主要原因:一般行政管理事务支出项目增加。

“城乡社区环境卫生”2020年度决算1482.02万元,比2020年年初预算增加1151.99万元,增长349.05%。主要原因:年中追加经费。

“其他城乡社区支出”2020年度决算4960.5万元,比2020年年初预算增加4960.5万元,增长100%。主要原因:没有年初预算。

11.“农林水支出”2020年度决算11万元,比2020年年初预算增加11万元,增长100%。其中:

“林业和草原”2020年度决算11万元,比2020年年初预算增加11万元,增长100%。主要原因:没有年初预算。12.“住房保障支出”2020年度决算1195.43万元,比2020年年初预算增加433.53万元,增长56.9%。其中:

“保障性安居工程支出”2020年度决算417.49万元,比2020年年初预算增加417.49万元,增长100%。主要原因:没有年初预算。

“住房改革支出”2020年度决算777.94万元,比2020年年初预算增加16.04万元,增长2.11%。主要原因:年中追加经费。

13.“灾害防治及应急管理支出”2020年度决算205.01万元,比2020年年初预算减少45.66万元,下降18.22%。其中:

“应急管理事务”2020年度决算205.01万元,比2020年年初预算减少45.66万元,下降18.22%。主要原因:安全监管专项支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(没有此经费填写“本年度无此项支出”)

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2840.56万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出1.45万元,占本年财政拨款支出0.05%;抗疫特别国债安排的支出2839.11万元,占本年财政拨款支出99.95%.。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类,下同)2020年度决算1.45万元,比2020年年初预算增加1.45万元,增长100%。其中:

彩票公益金安排的支出”(款,下同)2020年度决算1.45万元,比2020年年初预算增加1.45万元,增长100%。主要原因:没有年初预算。

2、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算2839.11万元,比2020年年初预算增加2839.11万元,增长100%。其中:

抗疫相关支出”(款)2020年度决算2839.11万元,比2020年年初预算增加2839.11万元,增长100%。主要原因:没有年初预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

2020年国有资本经营预算财政拨款收入总0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13148.66元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0公务员法管理事业单位3事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.71万元减少1.71万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因:无此项预算安排。

2.公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数1.71万元减少1.71万元。主要原因:未发生公务接待费用

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加0万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因:未做预算安排,2020年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加0万元,主要原因:未做预算安排。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

(没有此项经费填写“不属于机关运行经费统计范围”)

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计660.61万元,比上年增加(减少)47.49万元,增加原因:由于人员增加导致经费标准提高,各项宣传等工作量增加以及物价上涨因素导致机关及社区的基本运维经费支出、工作经费支出增加等。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1862.99万元,其中:政府采购货物支出254.74万元,政府采购工程支出1135.33万元,政府采购服务支出472.92万元。授予中小企业合同金额1862.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算88万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

(部门填写以下一、二、三部分,二级单位仅填写三)

一、绩效评价工作开展情况

新村街道办事处2020年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目142个,占部门项目总数的100%,涉及金额21056.31万元。其中,部门评价项目1个,涉及金额2394万元,评价得分在80(含)-90分的1个。单位自评项目141个,涉及金额18662.31万元,评价得分在90(含)-100分的135个、评价得分在80(含)-90分的1个、评价得分在60(含)-80分的1个、评价得分在60分以下的4个。

二、项目绩效评价报告

(一)基本情况;

一、项目背景

依据《北京市人民政府关于组织开展“纾解整治促提升”专项行动(2017-2020年)的实施意见》、按照2020年治理违法建设工作部署会工作要求,以“控新生、拆既有、重宣传”三方面为抓手,做好新村街道办事处违法建设拆除工作。2020年新村街道违法建设拆除工作任务为:100000平方米,2020年拆违控违补助资金项目资金为360万元,2020年第二批拆违控违补助资金2034万元,合计总投入为2394万元,目前已完成全部2020年新村街道违法建设拆除工作,并完成了21处拆后环境整治提升工作。

二、项目目标

1.项目总体目标

完成2020年新村街道违法建设拆除工作10万平方米任务,拆除后场清地净,按要求苫盖,杜绝复建,保持环境清洁,达到销账标准。及时组织实施拆后修复工作,极利用好拆后区域,做好环境修复提升工作。做到提升城市形象,规范城市建设,维护城市发展环境,有效抑制违法建设增长,减少存量违法建设,促进区域生态空间管控,为疏解非首都功能,落实减量发展做出贡献。

2.项目年度阶段性目标及绩效指标

1)产出数量指标:拆除并销账违法建设91处,拆除建筑物面积100000平方米,完成21处拆后环境提升工作。

2)产出质量指标:拆除违法建设,场清地净,按要求苫盖,杜绝复建,加强管控保持环境清洁。违法建设拆除后及时组织实施拆后修复工作,多措施积极利用好拆后区域,做好环境修复提升工作。

3)产出进度指标:三月底前完成专项拆违任务上账工作,年底前完成违法建设拆除任务。年底前完成21处拆后环境提升工作。

4)成本指标:预算成本2394万元。

5)效益指标:提升城市形象,规范城市建设,维护城市发展环境作用;有效抑制违法建设增长,减少存量违法建设,促进区域生态空间管控,为疏解非首都功能,落实减量发展做出贡献。

6)服务对象满意度指标:通过项目的实施,群众对拆违控违项目总体工作满意度达到95%以上。

(二)绩效评价工作开展情况;

一、基本情况

1.评价目的

通过绩效评价,对拆违控违项目整体情况进行分析,全面客观的反映评价项目单位的工作成效,对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议,使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理,提高资金使用效益和效率。

2.评价对象和范围

对北京市丰台区新村街道办事处实施的拆违控违项目2020年度支出情况开展绩效评价。

3.绩效评价指标体系

主要包括项目决策、项目管理、项目产出、项目绩效4个方面,满分100分。一是决策指标(10分),主要评价项目立项、绩效目标资金投入等内容;二是管理指标(20分),主要评价资金管理组织实施等内容;三是产出指标(30分),主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容;效益指标(40分),主要评价项目效益和受益群体满意度等内容。

4.评价方法及评价工作过程

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,结合项目的特点、采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法开展评价工作。

工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况,最终根据评价前期入户调研及资料收集情况,完成绩效评价报告的撰写。

二、项目资金使用效益

丰财社年初批复[2020]239号文下达拆违控违项目资金360万元,丰财社内指[2020]2663号文下达拆违控违项目资金2640万元,丰财社内指[2020]6330号文核减拆违控违项目资金606万元,拆违控违项目总投入资金2394万元。截止2020年12月31日支出2394万元,其中:违法建设拆除共计支出金额1237.64万元,拆后环境提升共计支出金额553.11万元,拆违安保人员共计支出金额603.25万元。

项目的实施提升了城市形象,规范了城市建设,维护了城市发展环境;有效抑制违法建设增长,减少存量违法建设,促进区域生态空间管控,为疏解非首都功能,落实减量发展做出贡献。

(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表);

    2020年拆违控违补助资金项目综合得分86.62分,其中,项目决策 9.66 分,项目管理19.36 分,项目产出 28.60 分, 项目效益 29.00 分,2020年拆违控违补助资金项目绩效评定结论为“良好”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

北京市丰台区新村街道办事处

“2020年拆违控违补助资金”项目

绩效评价结论一览表

评价内容

分值

评价得分

项目决策

10

9.66

项目管理

20

19.36

项目产出

30

28.60

项目效益

40

29.00

综合得分

100

86.62

绩效评定级别

良好

(四)绩效评价指标分析;

  绩效评价工作组根据项目实际情况,经专家综合评价,拆违控违项目综合得分86.62分,项目综合绩效评定结果为“良好”。

项目决策指标,满分10分,评价得分为9.66分,该项目符合经济社会发展规划和部门年度计划,但存在绩效目标不够明确、细化现象。实际根据工作需要确定具体项目的资金及绩效目标。资金统筹用于拆除违章建筑、拆后修复、拆违垃圾清运、聘用保安人员。

项目管理指标,满分20分,评价得分19.60分,项目管理较为规范,基本能够按照相关规定组织实施项目,但存在管理过程的绩效资料不够完善情况,存在一定程度的台账管理不规范,销账不及时的现象。

项目产出指标,满分30分,评价得分28.40分,新村街道2020年度共拆除并销账违法建设91处,拆除建筑物面积100435.5平方米,占全年任务的100.4%,超额完成全年任务。完成21处拆后环境提升工作。但在拆违工作中,存在一定程度的台账管理不规范,销账不及时的现象。

项目效益指标,满分40分,评价得分29.00分,该项目的实施,提升了城市形象,规范了城市建设,维护了城市发展环境;有效抑制违法建设增长,减少存量违法建设,促进区域生态空间管控,为疏解非首都功能,落实减量发展做出贡献。但管理过程的绩效资料不够完善,未见满意度调查的相关资料,提供的安全感调查报告与该项目满意度调查相关性不强。

(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析;

  存在的问题

一、绩效目标不够明确、可量化

该项目绩效目标设定不够明确、细化,实际根据工作需要确定具体项目的资金及绩效目标。资金统筹用于拆除违章建筑、拆后环境提升、聘用保安人员。

二、管理过程的绩效资料不够完善

在拆违工作中,存在管理过程的绩效资料不够完善情况,存在一定程度的台账管理不规范,销账不及时的现象。

三、绩效成果资料收集不够完整

未按项目对相关管理资料整理装订成册,项目资料未充分反映项目实施的满意度情况,反映项目绩效目标和项目效益的统计数据不足,难以考核项目完成程度及效果。

(六)有关建议。

一、规范绩效目标的编制

建议规范绩效目标的编制明确细化、量化绩效目标,更好地实现项目的预期目的,提升项目的社会效益。

二、完善项目过程管理

建议进一步健全工作流程和管理制度,提高主体意识,注重项目全过程的监督、监管、检察和档案资料留存管理。

三、完善项目档案管理

建议完善项目档案管理,增强项目绩效意识,规范项目实施效果及群众满意度调查问卷等工作,完善绩效评价的评价要素,反映服务对象和居民群众对于项目实施的满意情况提高项目实施效果。

三、项目支出绩效自评表

1. “两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

 “两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

王强

联系电话

83262931

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

34.56

34.56

32.11

10

92.91%

10

其中:当年财政

拨款

34.56

34.56

32.11

10

92.91%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴

“两新”组织党组织符合条件的工作人员全覆盖




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:“两新”组织45个全覆盖

45个全覆盖

45个全覆盖

15

15

根据实际情况拨付

质量指标

指标1:按时足额发放补贴

按时足额

按时足额

15

15

时效指标

指标1:2020年12月底前完成

完成

完成

15

15

成本指标

指标1:预算支出成本

全年收入34.56万元

全年支出32.11万元

15

15

根据实际情况拨付

效益指标

社会效益

指标

指标1:工作补贴标准

按照党委1000元/月、党总支800元/月,党支部500元/月

已按标准发放到位

15

15

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:满意

满意

满意

15

15

总分

100

100

2. 93年前无军籍职工离退休人员经费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

93年前无军籍职工离退休人员经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262861

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

12.99

12.99

12.99

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

12.99

12.99

12.99

10

100%

10

  上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按文件要求规范操作,及时发放93年前无军籍职工离退休人员经费.

根据文件要求按程序申报,核对人员信息,并及时、足额发放经费。2020年实际发放经费2人。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:预计发放经费人数

2人

2人

4

4

指标2:符合政策覆盖率

100%

100%

3

3

指标3:一人一档建

按照政策已完成

均已完成

3

3

质量指标

指标1:政策对象符合率

100%

100%

4

4

指标2:资料整理

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:规范档案

按照政策已完成

均已完成

3

3

时效指标

指标1:在规定时间内全部申报

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:及时发放

按照政策已完成

均已完成

5

5

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照文件精神已完成

均已完成

4

4

指标2:资金落实到位

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:工作人员培训到位

按照政策已完成

均已完成

3

3

效益指标

经济效益

指标

指标1:资金发放到位

按照政策已完成

均已完成

4

4

指标2:符合条件人群申报率

100%

100%

3

3

指标3:群众政策知晓率

按照政策已完成

均已完成

3

3

社会效益

指标

指标1:受益人群到位

按照政策已完成

均已完成

4

4

指标2:单位及部门

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:融合政策

按照政策已完成

均已完成

3

3

生态效益

指标

指标1:及时落实

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策已完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

指标1:经济和社会良性循环

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率

100%

100%

10

10

总分

100

100

3. 93年前无军籍职工人员经费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

93年前无军籍职工人员经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262861

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.9

1.9

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

1.9

1.9

10

100%

10

  上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按文件要求规范操作,及时发放93年前无军籍职工人员经费。

符合条件的对象根据文件要求按程序申报,并及时、足额发放到位。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:预计发放经费

2人

2

4

4

指标2:符合政策覆盖率

100%

100%

3

3

指标3:一人一档建

按照政策已完成

均已完成

3

3

质量指标

指标1:政策对象符合率

100%

100%

4

4

指标2:资料整理

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:规范档案

按照政策已完成

均已完成

3

3

时效指标

指标1:在规定时间内及时申报

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:及时发放

100%

100%

5

5

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策已完成

均已完成

4

4

指标2:资金落实到位

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:工作人员培训到位

按照政策已完成

均已完成

3

3

效益指标

经济效益

指标

指标1:资金发放到位

按照政策已完成

均已完成

4

4

指标2:符合条件人群申报率

100%

100%

3

3

指标3:群众政策知晓率

100%

100%

3

3

社会效益

指标

指标1:受益人群到位

按照政策已完成

均已完成

4

4

指标2:单位及部门

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:融合政策

按照政策已完成

均已完成

3

3

生态效益

指标

指标1:及时落实

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策已完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

指标1:经济和社会良性循环

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率

100%

100%

10

10

总分

100

100

4.2019-2020年采暖季“无煤化”补贴

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2019-2020年采暖季“无煤化”补贴

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

陈传家

联系电话

83262878

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.5

4.5

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

4.5

4.5

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.完成9户无项目主体拆迁滞留户及“煤改电”遗留住户“无煤化”补贴的发放工作

2.解决拆迁滞留户冬季取暖问题,防止居民通过燃煤取暖造成污染,改善空气质量

1.完成了9户无项目主体拆迁滞留户及“煤改电”遗留住户“无煤化”补贴的发放工作

2.解决了拆迁滞留户冬季取暖问题,有效防止了居民通过燃煤取暖造成污染,改善了空气质量




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:采暖季“无煤化”补贴户数

9户

9户

10

10

质量指标

指标1:有效遏制燃煤现象

见效

见效

10

10

时效指标

指标1:完成补贴发放

12月底

7月

10

10

成本指标

指标1:预算45000元

45000元

45000元

10

10

社会效益

指标

指标1:解决了拆迁滞留户冬季取暖问题

明显

明显

10

10

生态效益

指标

指标1:防止居民通过燃煤取暖造成污染

明显

明显

10

10

可持续影响指标

指标1:有利于改善空气质量,助力生态环境可持续发展

明显

明显

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:申领无煤化补贴家庭拿到了补贴,对此项工作满意

满意

满意

20

20

总分

100

100

 5.2019年背街小巷环境整治项目尾款

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2019年背街小巷环境整治项目尾款

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

陈传家

联系电话

83262878

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

823.16

823.16

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

823.16

823.16

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:2020年底完成11条背街小巷环境整治及结算工作。

 目标2:满足无私搭乱建、无开墙打洞、无乱停车、无乱占道、无乱搭架空线、无外立面破损、无违规广告牌匾、无道路破损、无违规经营、无堆物堆料等标准

 目标3:创建公共环境好、社会秩序好、道德风尚好、同创共建好、宣传氛围好的五好文明街巷

目标1:2020年底完成11条背街小巷环境整治及结算工作。

 目标2:满足无私搭乱建、无开墙打洞、无乱停车、无乱占道、无乱搭架空线、无外立面破损、无违规广告牌匾、无道路破损、无违规经营、无堆物堆料等标准

 目标3:创建公共环境好、社会秩序好、道德风尚好、同创共建好、宣传氛围好的五好文明街巷




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:整治街巷数量

11条

11条

10

10

质量指标

指标1:符合“十无”标准

合格

合格

5

5

指标2:建成五好文明街巷

合格

合格

5

5

时效指标

指标1:完成工程竣工结算

12月底

6月底

10

10

成本指标

指标1:工程费尾款

7990216.26元

7990216.26元

4

4

指标2:监理费尾款

139406.93元

139406.93元

4

4

指标3:设计费尾款

102014.35元

102014.35元

2

2

效益指标

经济效益

指标

指标1:带来了就业岗位,增加了部分务工人员的经济收入

明显

明显

10

9

社会效益

指标

指标1:街巷基础设施改善,功能配套齐全,小区环境和品质提升

明显

明显

10

10

生态效益

指标

指标1:提升城市空间环境的整体形象,街巷环境卫生干净整洁

明显

明显

10

10

可持续影响指标

指标1:增强街巷功能和活力,促进街巷在社会、经济和文化等各方面的可持续发展

明显

明显

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1: 居民对背街小巷环境整治工作满意度

满意

满意

10

10

总分

100

99

6. 2019年度社区养老服务驿站建设和租金补助

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2019 年度 社区养老服务驿站建设和租金补助

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262862

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

99.20

99.20

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

99.20

99.20

10

100%

10

  上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对街道2019 年度符合条件的社区养老服务驿站进行建设补助和租金补助,区财政拨款,两项共计991971元。具体情况如下:1.对2019年街道无偿提供房屋建设的韩庄子社区养老服务驿站和富丰园社区养老驿站项目进行建设补助,分别拨付建设补助金305032元和326939元,共计631971元。2.对通过租赁方式建设且备案后截止2019年年底运营满一年以上的银地社区养老服务驿站和桥梁厂第二社区养老服务驿站进行租金补助,分别拨付租金补助金168000元和192000元,共计360000元

此项资金按照区通知要求及时发放完成。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:4家养老驿站准

4家

4家

5

5

指标2:根据区通知文件精神

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

质量指标

指标1:驿站养老服务

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:保证数量和服务流量

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

时效指标

指标1:在规定时间内购买

按照政策要求购买已完成

均已完成

5

5

指标2:及时服务为老人提供服务

按照政策要求能及时为老人提供服务已完成

均已完成

5

5

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:资金落实到位

按照政策要求落实已完成

均已完成

5

5

效益指标

经济效益

指标

指标1:符合条件享受

符合政策要求已完成

均已完成

5

5

标2:扩大政策覆盖率、享受率

100%

100%

5

5

社会效益

指标

指标1:服务困难老人效能

按照政策要求已完成

均已完成

10

10

生态效益

指标

指标1:加大宣传力度

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

标1:养老政策落实

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率100%

100%

100%

10

10

总分

100

100

7. 2019年度巡视探访服务资金(2019年配套因素法)

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

2019年度巡视探访服务资金(2019年配套因素法)

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262864

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

7.46

7.46

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

0.00

7.46

7.46

10

100%

10

   上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据区民政局通知要求,街道于2019年6月1日至2020年5月31日在辖区开展居家养老巡视探访工作。

1.巡视探访主要服务对象为:本区户籍的独居、高龄以及其他困境老年人,80周岁及以上独居老年人、与重残子女同住的老年人、无子女或子女不在本市的老年人、身体状况和精神状况交差的老年人。可根据辖区实际将范围扩大到失能、失独等。

2.标准:971.45元/人

此项资金为项目完成后,给付的剩余30%项目资金,已完成。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:256人符合标准

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:每人971.45元/人元

按照政策要求已发放完成

均已完成

5

5

质量指标

指标1:居家养老巡视探访

按照政策要求居家养老巡视探访已完成

均已完成

5

5

指标2:保证数量和服务流量

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

时效指标

指标1:在规定时间内购买

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:及时服务为老人提供服务

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:资金落实到位

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

效益指标

经济效益

指标

指标1:符合条件享受

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

标2:扩大政策覆盖率、享受率

100%

100%

5

5

社会效益

指标

指标1:服务困难老人效能

按照政策要求已完成

均已完成

10

10

生态效益

指标

指标1:加大宣传力度

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

标1:居家养老政策落实

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率100%

100%

100%

10

10

总分

100

100

8.2020年1至8月生活垃圾分类运维项目过渡补助资金

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年1至8月生活垃圾分类运维项目过渡补助资金

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

陈传家

联系电话

83262878

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

460.12

460.12

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

460.12

460.12

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:通过垃圾分类宣传动员,推动居民从源头开展生活垃圾分类,提高居民知晓率、参与率和覆盖率

 目标2:规范管理垃圾分类流程,通过购买必要的硬件设施等维持并提升厨余垃圾分出率和质量合格率

 目标3:达到北京市生活垃圾分类示范片区创建验收的要求,改善小区环境,提升居民满意度

目标1:通过垃圾分类宣传动员,推动居民从源头开展生活垃圾分类,提高居民知晓率、参与率和覆盖率

 目标2:规范管理垃圾分类流程,通过购买必要的硬件设施等维持并提升厨余垃圾分出率和质量合格率

 目标3:达到北京市生活垃圾分类示范片区创建验收的要求,改善小区环境,提升居民满意度




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:宣传用品数量

覆盖辖区34个社区

覆盖辖区34个社区

5

5

指标2:硬件设施数量

覆盖辖区34个社区

覆盖辖区34个社区

5

5

质量指标

指标1:居民知晓率、参与率、覆盖率

知晓率>90%,参与率>40%,覆盖率>80%

知晓率>90%,参与率>40%,覆盖率>80%

5

5

指标2:厨余垃圾分出率、厨余垃圾分出质量合格率

厨余垃圾分出率>10%,厨余垃圾分出质量合格率>80%

厨余垃圾分出率>10%,厨余垃圾分出质量合格率>80%

5

5

时效指标

指标1:居民宣传动员

依据计划进行

依据计划进行

5

5

指标2:硬件设施购置

依据计划进行

依据计划进行

5

5

成本指标

指标1:预算4601232元

4601232元

4601232元

10

10

社会效益

指标

指标1:通过垃圾分类避免资源浪费,降低垃圾处理成本

明显

明显

10

10

生态效益

指标

指标1:有效缓解城市生活垃圾对环境的污染,保证水、土壤、空气生态的平衡性。

明显

明显

10

10

可持续影响指标

指标1:实现资源的循环可回收利用、提高资源利用率,减轻能源消耗,实现可持续发展。

明显

明显

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:社会群众对垃圾分类工作满意

满意

满意

20

19

总分

100

99

9.2020年9至12月生活垃圾分类补贴资金

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年9至12月生活垃圾分类补贴资金

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

陈传家

联系电话

83262878

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

491.78

491.78

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

491.78

491.78

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:通过垃圾分类宣传动员,推动居民从源头开展生活垃圾分类,提高居民知晓率、参与率和覆盖率

 目标2:规范管理垃圾分类流程,通过购买必要的硬件设施等维持并提升厨余垃圾分出率和质量合格率

 目标3:达到北京市生活垃圾分类示范片区创建验收的要求,改善小区环境,提升居民满意度

目标1:通过垃圾分类宣传动员,推动居民从源头开展生活垃圾分类,提高居民知晓率、参与率和覆盖率

 目标2:规范管理垃圾分类流程,通过购买必要的硬件设施等维持并提升厨余垃圾分出率和质量合格率

 目标3:达到北京市生活垃圾分类示范片区创建验收的要求,改善小区环境,提升居民满意度




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:宣传用品数量

覆盖辖区34个社区

覆盖辖区34个社区

5

5

指标2:硬件设施数量

覆盖辖区34个社区

覆盖辖区34个社区

5

5

质量指标

指标1:居民知晓率、参与率、覆盖率

知晓率>90%,参与率>40%,覆盖率>80%

知晓率>90%,参与率>40%,覆盖率>80%

5

5

指标2:厨余垃圾分出率、厨余垃圾分出质量合格率

厨余垃圾分出率>10%,厨余垃圾分出质量合格率>80%

厨余垃圾分出率>10%,厨余垃圾分出质量合格率>80%

5

5

时效指标

指标1:居民宣传动员

依据计划进行

依据计划进行

5

5

指标2:硬件设施购置

依据计划进行

依据计划进行

5

5

成本指标

指标1:预算4917800元

4917800元

4917800元

10

10

社会效益

指标

指标1:通过垃圾分类避免资源浪费,降低垃圾处理成本

明显

明显

10

10

生态效益

指标

指标1:有效缓解城市生活垃圾对环境的污染,保证水、土壤、空气生态的平衡性。

明显

明显

10

10

可持续影响指标

指标1:实现资源的循环可回收利用、提高资源利用率,减轻能源消耗,实现可持续发展。

明显

明显

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:社会群众对垃圾分类工作满意

满意

满意

20

19

总分

100

99

10.2020年背街小巷环境整治项目

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年背街小巷环境整治项目

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

陈传家

联系电话

83262878

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1173.40

1173.40

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

1173.40

1173.40

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:2020年底完成6条背街小巷环境整治工作。

 目标2:满足无私搭乱建、无开墙打洞、无乱停车、无乱占道、无乱搭架空线、无外立面破损、无违规广告牌匾、无道路破损、无违规经营、无堆物堆料等标准

 目标3:创建公共环境好、社会秩序好、道德风尚好、同创共建好、宣传氛围好的五好文明街巷

目标1:2020年底完成6条背街小巷环境整治工作。

 目标2:满足无私搭乱建、无开墙打洞、无乱停车、无乱占道、无乱搭架空线、无外立面破损、无违规广告牌匾、无道路破损、无违规经营、无堆物堆料等标准

 目标3:创建公共环境好、社会秩序好、道德风尚好、同创共建好、宣传氛围好的五好文明街巷




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:整治街巷数量

6条

6条

10

10

质量指标

指标1:符合“十无”标准

合格

合格

5

5

指标2:建成五好文明街巷

合格

合格

5

5

时效指标

指标1:完成工程竣工结算

12月底

12月

10

10

成本指标

工程费

11244442.48元

11244442.48元

2

2

监理费

95464.56元

95464.56元

2

2

设计费

210000.00元

210000.00元

2

2

预算编制费

24384.26元

24384.26元

2

2

勘察费

159703.85元

159703.85元

2

2

效益指标

经济效益

指标

指标1:带来了就业岗位,增加了部分务工人员的经济收入

明显

明显

10

9

社会效益

指标

指标1:街巷基础设施改善,功能配套齐全,小区环境和品质提升

明显

明显

10

10

生态效益

指标

指标1:提升城市空间环境的整体形象,街巷环境卫生干净整洁

明显

明显

10

10

可持续影响指标

指标1:增强街巷功能和活力,促进街巷在社会、经济和文化等各方面的可持续发展

明显

明显

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1: 居民对背街小巷环境整治工作满意度

满意

满意

10

9

总分

100

98

11.2020年背街小巷清扫保洁(街道)

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年背街小巷清扫保洁(街道)

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

陈传家

联系电话

83262878

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

290.53

290.53

290.53

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

290.53

290.53

290.53

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:完成192条背街小巷2020年全年的清扫保洁工作。

 目标2:改善背街小巷环境,做到环境优美、文明有序深化文明街区创建。

 目标3:辐射背街小巷周边的单位、商户和居民,提升幸福感和获得感。

目标1:完成192条背街小巷2020年全年的清扫保洁工作。

 目标2:改善背街小巷环境,做到环境优美、文明有序深化文明街区创建。

 目标3:辐射背街小巷周边的单位、商户和居民,提升幸福感和获得感。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:清扫保洁街巷数量

192条

192条

10

10

质量指标

指标1:路面无积存垃圾堆,无散丢果皮纸屑,无砖瓦石块等物

较好

较好

5

5

指标2:路面净、边角净、沟槽净

较好

较好

5

5

时效指标

指标1:每日每月按时完成清扫保洁工作

按时完成

按时完成

10

10

成本指标

指标1:预算2905281.01元

2905281.01元

2905281.01元

10

10

社会效益

指标

指标1:街巷环境得到提升,居民的生活环境得到改善

明显

明显

10

9

生态效益

指标

指标1:改善背街小巷环境卫生状况,保持街巷整洁度

明显

明显

10

10

可持续影响指标

指标1:推动街巷上垃圾分类工作,可持续发展

明显

明显

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:单位、商户和居民对背街小巷清扫保洁满意程度

满意

满意

20

19

总分

100

98

12.2020年度居家养老巡视探访服务资金(2020年因素法)

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年度居家养老巡视探访服务资金(2020年因素法)

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262862

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10.87

10.87

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

10.87

10.87

10

100%

10

   上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据区民政局通知要求,街道于2020年8月1日起—2021年2月28在辖区开展居家养老巡视探访工作。

1.巡视探访主要服务对象为:本区户籍的独居、高龄以及其他困境老年人,80周岁及以上独居老年人、与重残子女同住的老年人、无子女或子女不在本市的老年人、身体状况和精神状况交差的老年人。可根据辖区实际将范围扩大到失能、失独等。

2.标准:566.65元/人

此项资金为项目启动期,给付给三家养老机构70%项目资金,已完成。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:274人符合标准

274

274

5

5

指标2:每人566.65元

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

质量指标

指标1:居家养老巡视探访

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:保证数量和服务流量

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

时效指标

指标1:在规定时间内购买

按照政策要求规定时间内已完成

均已完成

5

5

指标2:及时服务为老人提供服务

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:资金落实到位

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

效益指标

经济效益

指标

指标1:符合条件享受

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

标2:扩大政策覆盖率、享受率

100%

100%

5

5

社会效益

指标

指标1:服务困难老人效能

按照政策要求已完成

均已完成

10

10

生态效益

指标

指标1:加大宣传力度

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

标1:居家养老政策落实

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率100%

100%

100%

10

10

总分

100

100

13.2020年丰台区失管小区专项治理经费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年丰台区失管小区专项治理经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

陈传家

联系电话

83262878

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

417.49

417.49

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

417.49

417.49

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.完成5个失管小区专项治理工作

2.通过屋面防水、小区出入口修缮、停车管理、道路修复等,提升小区居住环境,增强幸福感

1.完成了5个失管小区专项治理工作

2.通过屋面防水、小区出入口修缮、停车管理、道路修复等,提升小区居住环境,增强幸福感




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:失管小区治理数量

5个

5个

10

10

质量指标

指标1:屋面防水、小区出入口修缮

合格

合格

5

5

指标2:停车管理、道路修复

合格

合格

5

5

时效指标

指标1:预付款结算时间

12月底

11月

10

10

成本指标

指标1:预算4174896.52元

4174896.52元

4174896.52元

10

10

社会效益

指标

指标1:小区居住环境得到改善,居民生活幸福感增加

明显

明显

10

10

生态效益

指标

指标1:增加绿化面积,治理裸地问题,小区生态环境得到提升

明显

明显

10

10

可持续影响指标

指标1:改善小区生活环境,增强小区功能和活力

明显

明显

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:居民对失管小区专项治理工程满意

满意

满意

20

19

总分

100

99

n>2020年军队移交政府退役安置补助

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年军队移交政府退役安置补助

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262861

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3.15

3.15

3.15

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

3.15

3.15

3.15

10

100%

10

  上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按文件要求规范操作,及时对93后军工人员发放安置补助。

根据文件要求按程序申报,核对人员信息,并及时、足额发放安置补助。2020年实际发放经费44人。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:预计发放经费

44人

44人

4

4

指标2:符合政策覆盖率

100%

100%

3

3

指标3:一人一档建

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

质量指标

指标1:政策对象符合率

100%

100%

4

4

指标2:资料整理

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

指标3:规范档案

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

时效指标

指标1:在规定时间内及时申报

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:及时发放

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策要求已完成

均已完成

4

4

指标2:资金落实到位

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

指标3:工作人员培训到位

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

效益指标

经济效益

指标

指标1:资金发放到位

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

指标2:符合条件人群申报率

100%

100%

3

3

指标3:群众政策知晓率

100%

100%

4

4

社会效益

指标

指标1:受益人群到位

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

指标2:单位及部门

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

指标3:融合政策

按照政策要求已完成

均已完成

4

4

生态效益

指标

指标1:及时落实

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

指标1:经济和社会良性循环

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率

100%

100%

10

10

总分

100

100

15.2020年上半年社区养老服务驿站租金补助

     

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年上半年社区养老服务驿站租金补助

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262862

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18

18

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

18

18

10

100%

10

   上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2020年上半年(01至06月份)符合发放条件的桥梁厂第二社区养老服务驿站和银地社区养老服务驿站进行租金补助,分别拨付租金补助金84000元和96000元,共计180000元。

此项资金按照区通知要求及时发放完成。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:2家养老驿站准

2

2

5

5

指标2:每人566.65元

按照政策已完成

均已完成

5

5

质量指标

指标1:驿站养老服务

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:保证数量和服务流量

按照政策已完成

均已完成

5

5

时效指标

指标1:在规定时间内购买

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:及时服务为老人提供服务

按照政策已完成

均已完成

5

5

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:资金落实到位

按照政策已完成

均已完成

5

5

效益指标

经济效益

指标

指标1:符合条件享受

按照政策已完成

均已完成

5

5

标2:扩大政策覆盖率、享受率

100%

100%

5

5

社会效益

指标

指标1:服务困难老人效能

按照政策已完成

均已完成

10

10

生态效益

指标

指标1:加大宣传力度

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策已完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

标1:养老政策落实

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率100%

100%

100%

10

10

总分

100

100

16.2020年社区(村)儿童之家建设和运行经费(因素法分配福彩公益金)

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年社区(村)儿童之家建设和运行经费(因素法分配福彩公益金)

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262862

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1

1.00

0

10

0%

3

其中:当年财政

拨款

1

1.00

0

10

0%

3

   上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据区儿童福利保护科通知要求,2020年计划完成21个社区(村)儿童之家建设任务,每个街道完成一个儿童之家。儿童之家室内有不少于30平米的儿童专属活动空间、有条件的可同时设室外儿童活动场地。配备儿童图书影像资料、文体用品、办公设施等,挂牌,建立规章制度,有管理人员,平均周开放时长不低于 20 小时或每月开展不少于 2 次主题宣传教育实践活动,开展困境和留守儿童保护服务,辖区儿童分类档案健全,留存活动照片及文字资料。

街道选择在怡海社区建立儿童之家。并立足自身完善基础设施设置。因疫情原因,未进一步完善购置配备儿童图书影像资料、文体用品、办公设施相关设施设备及活动器材、书籍资料等,当年此项经费未开支。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:预计建立1个儿童之家

1万元

0

5

0

因疫情原因未开展

指标2:室内有不少于30平米的儿童专属活动空间

按照政策要求完成

因疫情原因未开展

5

1

质量指标

指标1:配备儿童图书影像资料、文体用品、办公设施等

按照政策要求完成

因疫情原因未开展

5

1

指标2:挂牌,建立规章制度,有管理人员

按照政策要求完成

因疫情原因未开展

5

1

时效指标

指标1:在规定时间内全部申报

按照政策要求完成

因疫情原因未开展

5

3

指标2:及时配备完善基础设施

按照政策要求完成

因疫情原因未开展

5

1

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策要求完成

因疫情原因未开展

4

1

指标2:资金落实到位

按照政策要求完成

因疫情原因未开展

3

1

指标3:选址符合要求

按照政策要求完成

因疫情原因未开展

3

1

效益指标

经济效益

指标

指标1:符合条件申请

按照政策要求完成

因疫情原因未开展

5

1

指标2:儿童覆盖率、知晓率

100%

100%

5

5

社会效益

指标

指标1:发挥儿童之家效能

按照政策要求完成

因疫情原因未开展

10

3

生态效益

指标

指标1:加大宣传力度,号召儿童参与。

按照政策要求完成

因疫情原因未开展

5

2

指标2:配合政策衔接

按照政策要求完成

因疫情原因未开展

5

2

可持续影响指标

指标1:儿童政策落实

按照政策要求完成

因疫情原因未开展

5

2

指标2:领导重视、责任到位

领导审核完成

领导审核完成

5

2

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率100%

100%

100%

10

3

总分

100

33

17. 2020年新村街道普通地下室违规隔断拆除资金项目

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年新村街道普通地下室违规隔断拆除资金项目

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

牛新立

联系电话

83262871

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.45

2.45

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

2.45

2.45

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标:计划拆除普通地下室隔断1处。

年度总体目标完成情况综述:拆除普通地下室隔断1处。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

整治地下空间1处   

整治地下空件1处  

整治地下空件1处  

10

10

质量指标

完全整治,不留安全隐患 

实现预期指标

实现预期指标

10

10

时效指标

按时完成整治工作

按时完成

按时完成

10

10

成本指标

项目预算控制总数:2.451

实现预期目标

实现预期目标

10

10

效益指标

经济效益

指标

保证在预算内完成任务

保证在预算内完成任务

保证在预算内完成任务

10

10

社会效益

指标

保障地下室隔断完整拆除

保障到位

保障到位

10

10

生态效益

指标

证地下室的使用安全和居民的储物安全。

保障到位

保障到位

10

10

可持续影响指标

及时整治地下室带来的安全隐患

达到预期目标

达到预期目标

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

地下室所在居民楼群众满意程度

大于90%

大于90%

10

10

总分

100

100

18. 2020年群租房整治专项资金项目

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2020年群租房整治专项资金项目

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

牛新立

联系电话

83262871

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

13.0

13.0

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

13.0

13.0

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标:整治新增162处群租房

年度总体目标完成情况综述:完成整治新增162处群租房




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

清理群租房162处  

完成清理群租房162处

完成清理群租房162处

10

10

质量指标

发现一处,清理一处 

实现预期指标

实现预期指标

10

10

时效指标

按时完成整治工作

按时完成

按时完成

10

10

成本指标

项目预算控制总数:13.0

实现预期目标

实现预期目标

10

10

效益指标

经济效益

指标

保证在预算内完成任务

保证在预算内完成任务

保证在预算内完成任务

10

10

社会效益

指标

保障租户安全

保障到位

保障到位

10

10

生态效益

指标

租用房间的使用安全

保障到位

保障到位

10

10

可持续影响指标

及时消除群租房带来的安全隐患

达到预期目标

达到预期目标

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

群租房所在居民楼内群众满意程度

大于90%

大于90%

10

10

总分

100

100

19. 百姓周末大舞台

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

百姓周末大舞台

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

王玉童

联系电话

83262856

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.5

5.5

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

5.5

5.5

10

100%

10

上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为辖区居民提供演出,丰富辖区居民文化活动,提升辖区宜居水平,完成1场综艺类演出和1场戏曲类演出

为辖区居民提供演出,丰富辖区居民文化活动,提升辖区宜居水平,完成1场综艺类演出和1场戏曲类演出




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

演出数量

1场综艺类演出、1场戏曲类演出

1场综艺类演出、1场戏曲类演出

15

15

质量指标

演出团队应在北京市基层公益性演出活动团队资料库

演出团队应在北京市基层公益性演出活动团队资料库

演出团队在北京市基层公益性演出活动团队资料库

15

15

时效指标

完成实效

12月底前

12月底前

15

15

成本指标

预算支出成本

5.5万元

5.5万元

15

15

效益指标

社会效益

指标

为辖区居民提供演出,丰富辖区居民文化活动,提升辖区宜居水平

为辖区居民提供演出。丰富辖区居民文化活动,提升辖区宜居水平

为辖区居民提供演出。丰富辖区居民文化活动,提升辖区宜居水平

15

15

满意度

指标

服务对象满意度标

服务群众安全感满意度

>90%

>95%

15

15

总分

100

100

20.

              

20.补选第十六届区人大代表经费补选第十六届区人大代表经费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

补选第十六届区人大代表经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

王丽杰

联系电话

83262832

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

10.00

10.00

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

0.00

10.00

10.00

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

新村街道第21选区补选第十六届区人大代表

新村街道第21选区补选第十六届区人大代表




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

新村街道第21选区补选第十六届区人大代表人数

1名

1名

15

15

质量指标

取得效果

在新村街道地区第21选区进行补选出缺代表1名

在新村街道地区第21选区进行补选出缺代表1名

15

15

时效指标

指标1:完成时间

20年8月中旬之前已完成

20年8月中旬之前已完成

15

15

成本指标

指标1:不超预算

在预算内

未超预算

15

15

效益指标

社会效益

指标

指标1:活动成效

在新村街道地区第21选区进行补选出缺代表1名

在新村街道地区第21选区进行补选出缺代表1名

15

15

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:新村街道地区第21选区选民满意度

得到新村街道地区第21选区选民认可

得到新村街道地区第21选区选民认可

15

15

总分

100

100

21.残疾儿童少年康复训练补助

项目支出绩效自评表

(   2020   年度)

项目名称

残疾儿童少年康复训练补助

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262864

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

25.07

25.07

25.07

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

25.07

25.07

25.07

10

100%

10

  上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

指0-15周岁的残疾儿童或疑似残疾儿童。康复服务定点机构原则上每月为残疾儿童少年安排基本康复训练服务不超过55次,每月费用总额不超过3600元。新村23名残疾儿童康复补助报销共计250667元,

全部发放到残疾儿童少年一卡通内或疑似残疾儿童家长卡内




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:预计发放奖励金23人

按照政策已完成

均已完成

4

4

指标2:符合政策的残疾儿童及疑似残疾儿童全覆盖率

100%

100%

3

3

指标3:一人一档建

按照政策已完成

均已完成

3

3

质量指标

指标1:奖励政策对象符合率

100%

100%

4

4

指标2:资料整理

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:规范档案

按照政策已完成

均已完成

3

3

时效指标

指标1:在规定时间内全部申报

按照政策已完成

均已完成

4

4

指标2:及时将申报资料录入奖扶系统

按照政策录入系统已完成

均已完成

3

3

指标3:督促相关单位及部门及时发放资金

按照政策已完成

均已完成

3

3

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策已完成

均已完成

4

4

指标2:资金落实到位

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:工作人员培训到位

按照政策已完成

均已完成

3

3

效益指标

经济效益

指标

指标1:资金发放到位率

100%

100%

4

4

指标2:符合条件人群申报率

100%

100%

3

3

指标3:群众政策知晓率

100%

100%

3

3

社会效益

指标

指标1:受益人群到位率

100%

100%

4

4

指标2:单位及部门配合政策衔接率

100%

100%

3

3

指标3:融合政策兼容

按照政策已完成

均已完成

3

3

生态效益

指标

指标1:全面宣传、及时落实

按照政策已完成

均已完成

 5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策已完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

指标1:让经济和社会良性循环

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导以已审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率100%

100%

100%

10

10

总分

100

100

22.残疾人机动轮椅车燃油补贴

项目支出绩效自评表

(  2020 年度)

项目名称

残疾人机动轮椅车燃油补贴

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262864

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.62

5.62

5.62

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

5.62

5.62

5.62

10

100%

10

   上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

新村街道残联温馨家园及职康站各项活动及购买防疫物资经费使用

新村街道残联温馨家园及职康站各项活动及购买防疫物资经费使用

涉及人员300人次,43669.77元




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:预计发放燃油车补助216人

按照政策已完成

均已完成

4

4

指标2:符合政策的适龄人群覆盖率

100%

100%

3

3

指标3:一人一档建

按照政策已完成

均已完成

3

3

质量指标

指标1:奖励政策对象符合率

100%

100%

4

4

指标2:资料整理

按照要求已完成

均已完成

3

3

指标3:规范档案

按照要求已完成

均已完成

3

3

时效指标

指标1:在规定时间内全部申报

按照政策要求时间内已完成

均已完成

4

4

指标2:及时将申报资料录入燃油车系统

按照政策要求录入系统已完成

均已完成

3

3

指标3:督促相关单位及部门及时发放资金

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策要求已完成

均已完成

4

4

指标2:资金落实到位

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

指标3:工作人员培训到位

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

效益指标

经济效益

指标

指标1:资金发放到位率

100%

100%

4

4

指标2:符合条件人群申报率

100%

100%

3

3

指标3:群众政策知晓率

100%

100%

3

3

社会效益

指标

指标1:受益人群到位率

100%

100%

4

4

指标2:单位及部门配合政策衔接率

100%

100%

3

3

指标3:融合政策兼容

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

生态效益

指标

指标1:全面宣传、及时落实

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

指标1:让经济和社会良性循环

100%

100%

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率100%

100%

100%

10

10

总分

100

100

23.残疾人社区康复工作经费(家庭康复培训)

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

残疾人社区康复工作经费(家庭康复培训)

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262864

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.6

0.6

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

0.6

0.6

10

100%

10

   上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《2020年残疾人康复培训工作方案》和区残联工作要求,新村街道残联拟组织辖区精神、智力、肢体、听力语言类残疾人进行康复培训讲座,每类别七课时

根据《2020年残疾人康复培训工作方案》和区残联工作要求,新村街道残联拟组织辖区精神、智力、肢体、听力语言类残疾人进行康复培训讲座,每类别七课时,预计资金为6000元,




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:预计精神、智力、肢体、听力语言类残疾人进行康复培训讲座人数

162

162

4

4

指标2:符合政策的适龄人群覆盖率

100%

100%

3

3

指标3:一人一档建

按照政策已完成

均已完成

3

3

质量指标

指标1:奖励政策对象符合率

100%

100%

4

4

指标2:资料整理

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:规范档案

按照政策已完成

均已完成

3

3

时效指标

指标1:在规定时间内全部申报

按照政策已完成

均已完成

4

4

指标2:及时将申报资料录入康复系统

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:督促相关单位及部门及时发放资金

按照政策已完成

均已完成

3

3

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策已完成

均已完成

4

4

指标2:资金落实到位

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:工作人员培训到位

按照政策已完成

均已完成

3

3

效益指标

经济效益

指标

指标1:资金发放到位率

按照政策已完成

均已完成

4

4

指标2:符合条件人群申报率

100%

100%

3

3

指标3:群众政策知晓率

100%

100%

3

3

社会效益

指标

指标1:受益人群到位率

100%

100%

4

4

指标2:单位及部门配合政策衔接率

100%

100%

3

3

指标3:融合政策兼容

按照政策已完成

均已完成

3

3

生态效益

指标

指标1:全面宣传、及时落实

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策已完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

指标1:让经济和社会良性循环

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率100 %

100%

100%

10

10

总分

100

100

24.残疾人社区康复工作经费(设备维护和康复服务)

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

残疾人社区康复工作经费(设备维护和康复服务)

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262864

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.5

0.5

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

0.5

0.5

10

100%

10

  上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

结合2019年北京市质量技术监督局印制的《残疾人社区康复站服务规范》(DB11/T 1550—2018),关于残疾人社区康复站应定期对设施设备进行维护、更换,保证设施设备完好及配备相关法规政策、康复知识普及读物和康复训练指导丛书等相关资料的要求,新村街道残联拟为社区康复站购买关于康复训练小器材及康复知识等相关读物预计支出共5000元

关于残疾人社区康复站应定期对设施设备进行维护、更换,保证设施设备完好及配备相关法规政策、康复知识普及读物和康复训练指导丛书等相关资料的要求,新村街道残联拟为社区康复站购买关于康复训练小器材及康复知识等相关读物10件




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:购买小型器材10

10

10

4

4

指标2:符合政策的适龄人群覆盖率

100%

100%

3

3

指标3:小型器材10

按照政策已完成

均已完成

3

3

质量指标

指标1:购买率

100%

100%

4

4

指标2:资料整理

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:规范档案

按照政策已完成

均已完成

3

3

时效指标

指标1:在规定时间内全部申报

按照政策已完成

均已完成

4

4

指标2:及时将申报资料购买

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:督促相关单位及部门及时购买

按照政策已完成

均已完成

3

3

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策已完成

均已完成

4

4

指标2:资金落实到位

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:工作人员培训到位

按照政策已完成

均已完成

3

3

效益指标

经济效益

指标

指标1:资金使用到位率

100%

100%

4

4

指标2:购买小型康复器材

按照政策已完成

均已完成

3

3

指标3:小型康复器材使用率

100%

100%

3

3

社会效益

指标

指标1:受益人群到位率

100%

100%

4

4

指标2:单位及部门配合政策衔接率

100%

100%

3

3

指标3:融合政策兼容

按照政策已完成

均已完成

3

3

生态效益

指标

指标1:全面宣传、及时落实

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策已完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

指标1:让经济和社会良性循环

按照政策已完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率100%

100%

100%

10

10

总分

100

100

25.城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力补贴

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力补贴

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

徐立松

联系电话

83262927

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

24

24

24

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

24

24

24

10

100%

10

上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为提升北京市就业率,为农村劳动力解决就业难题,聘用20名农村劳动力

为提升北京市就业率,为农村劳动力解决就业难题,聘用20名农村劳动力




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

劳动力人数

20人

20人

15

15

质量指标

按时足额发放补贴

按时足额

按时足额

15

15

时效指标

支出时效

12月底前

12月底前

15

15

成本指标

预算支出成本

24万元

24万元

15

15

效益指标

社会效益

指标

提升北京市就业率,为农村劳动力解决就业难题,保障辖区安全稳定

提升北京市就业率,为农村劳动力解决就业难题,保障辖区安全稳定

提升北京市就业率,为农村劳动力解决就业难题,保障辖区安全稳定

15

15

满意度

指标

服务对象满意度标

:服务对象满意度

满意

满意

15

15

总分

100

100

26.城市管理工作经费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

城市管理工作经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

彭飞

联系电话

83262936

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

600

600

600

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

600

600

600

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标一:加强辖区的安保力量,做到维护辖区安全稳定;

目标二:提升辖区环境,对背街小巷台账环境进行保洁服务;                                                   目标三:垃圾分类工作有序开展,清理无主垃圾、网格件、堆物堆料等垃圾清运费用;                                                      目标四:提高“接诉即办”等工作效率及质量;                                   目标五:配合市容环境卫生日常检查委托相关服务;                       目标六:配合疫情防控开展工作及其他。

加强了辖区的安保力量,做到了维护辖区安全稳定;提升了辖区环境; 配合疫情防控开展了相关工作




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:安全稳定

提供安保力量,保障辖区安全稳定

为疫情防控雇佣300名临勤保安,为执法队雇佣30名临勤保安,为市场所雇佣8名保安。

5

5

指标2:环境提升

开展保洁服务

为韩一、韩二、科二、丰西等6个重点地区提供保洁服务,用以提升居民生活环境

5

5

指标3:垃圾清运

垃圾清运工作

聘请与源流、传祥等5个专业提供垃圾处理服务公司,为辖区提供垃圾清运服务,有效解决网格件、无主垃圾的处理。

5

5

指标4:“接诉即办”效率

提高“接诉即办”工作效率

对12345提出的应急工程及时进行处理,设单位验收。

5

5

指标5市容检查服务

委托第三方为市容环境提供日常检查服务

4次

5

5

指标6:疫情防控

配合疫情防控开展相关工作内容,购口罩、体温枪等防疫物资

10次

5

5

质量指标

指标1:完成情况

较好得完成各项任务

较好得完成各项任务

10

10

时效指标

指标1:完成时间

12月31日前完成

12月31日前完成

10

10

成本指标

指标1:预算控制数

600万元

600万元

10

10

社会效益

指标

配合防疫工作有序开展,保障物资充足;提高“接诉即办”相关工作的效率和质量;增强安保力量;有效开展垃圾分类工作,及时处理无主垃圾、堆物堆料等垃圾,避免裸露造成环境影响;通过综合执法,配合派出所、交通队,遏制相关违法行为,消除安全隐患,增强居民的安全感满意度。

明显

明显

10

10

环境效益

开展垃圾分类工作,对有效资源再利用;无主垃圾、网格件、堆物堆料垃圾清运,减少垃圾裸露造成环境污染;为背街小巷台账外、无物业负责小区聘请保洁服务,改善生活环境,同时引导居民自主垃圾分类;第三方对市容环境持续检查监督促进环境提升。

明显

明显

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:安全感满意度

>95%

>95%

10

10

总分

100

100

27.城市运行指挥中心接线员工资及管理费用

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

城市运行指挥中心接线员工资及管理费用

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

王瑗瑗

联系电话

83262848

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

94.36

94.36

86.95

10

92.15%

9.2

其中:当年财政

拨款

94.36

94.36

86.95

10

92.15%

9.2

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照实际情况,充分调动接线员的工作积极性,加大对日常工作经费的管理力度,保障街道市民诉求处置中心日常工作的有序进行。

    落实接线员工资及保险,保障接线员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付,接线员管理经费在规定范围内支出;落实接线员奖励机制,激励接线员担当作为;确保接线员各项日常工作任务的正常开展。

充分调动接线员的工作积极性,加大对日常工作经费的管理力度,保障街道市民诉求处置中心日常工作的有序进行。

    落实接线员工资及保险,保障接线员社保足额缴纳、聘用人员工资及时支付,接线员管理经费在规定范围内支出;落实接线员奖励机制,激励接线员担当作为;确保接线员各项日常工作任务的正常开展。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

接线员人数

10人

10人

10

10

接收12345热线诉求量

>1万件

2.5万件

10

10

受2020年疫情影响导致接诉量激增

12345热线诉求回访量

>8000件

1.29万件

10

10

接收城市管理网格件

>1万件

1.9万件

10

10

质量指标

保障12345热线24小时有人接听

24小时有人接听

24小时有人接听

10

10

时效指标

工资全年按时发放

全年按时发放

全年按时发放

5

5

成本指标

预算成本

94.36万元

86.95万元

5

5

效益指标

社会效益

指标

社会效益

各项工作符合市、区两级要求,也满足了相关工作的需要,为街道“接诉即办”工作提供辅助力量;为12345热线案卷的及时流转提供便利;为街道各科室及各社区及时了解案件办理效果提供依据,便于承办科室和社区进行下一步工作;为领导决策提供数据支撑。2020年街道“接诉即办”工作“三率”考核成绩较2019年均有所提高。

各项工作符合市、区两级要求,也满足了相关工作的需要,为街道“接诉即办”工作提供辅助力量;为12345热线案卷的及时流转提供便利;为街道各科室及各社区及时了解案件办理效果提供依据,便于承办科室和社区进行下一步工作;为领导决策提供数据支撑。2020年街道“接诉即办”工作“三率”考核成绩较2019年均有所提高。

10

10

可持续影响指标

可持续影响指标

充分调动接线员的工作积极性,加大对日常工作经费的管理力度,保障街道市民诉求处置中心日常工作的有序进行

充分调动接线员的工作积极性,加大对日常工作经费的管理力度,保障街道市民诉求处置中心日常工作的有序进行

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

接线员满意度

≥95%

≥99%

10

10

总分

100

99

28.城乡基层党组织服务群众经费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

城乡基层党组织服务群众经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

吕长林

联系电话

83262830

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

925.00

1480.00

1478.84

10

99.92%

10

其中:当年财政

拨款

925.00

1480.00

1478.84

10

99.92%

10

      上年结转资金

0

0

0

0

  其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2020年度37各社区党委和街道设定项目共计9类,含社区环境、社区安全、社区宣传、社区党建、文化活动、社区建设、养老帮扶、小额自主、街道统筹共计125项。

2020年度37各社区党委和街道完成项目共计9类,含社区环境、社区安全、社区宣传、社区党建、文化活动、社区建设、养老帮扶、小额自主、街道统筹共计125项。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

2020年度37各社区党委和街道设定项目共计9类,含社区环境、社区安全、社区宣传、社区党建、文化活动、社区建设、养老帮扶、小额自主、街道统筹共计125项。

设定项目共计9类,共计125项。

设定项目共计9类,共计125项。

15

15

质量指标

125项项目有序开展,社区环境有效改善,社区安全提升,活动内容积极向上,社区建设平稳推进,社区党建活动持续增长,养老帮扶提升养老水平,小额自主社区自我合规使用,街道统筹规划。

100%

100%

15

15

时效指标

2020年5月立项,6-12月完成项目.

截至2020年12月31日所有项目均已完成

截至2020年12月31日所有项目均已完成

15

15

成本指标

预算支出执行情况

年初预算指标金额925万元,年中追加指标金额555万元,实际全年收入1480万元,去年实际支出金额1478.84万元,执行率99.92%

年初预算指标金额925万元,年中追加指标金额555万元,实际全年收入1480万元,去年实际支出金额1478.84万元,执行率99.92%

15

15

效益指标

社会效益

指标

深入推进“为民”工程,改善了脏乱差环境,转变了治安状况,为社区居民创造了一个宜居的生活环境。提升服务群众能力和群众满意度的同时,进一步增强基层党组织的凝聚力和号召力。

改善脏乱差环境,转变治安状况,创造生活环境。提升服务群众能力和群众满意度,增强基层党组织的凝聚力和号召力。

改善了脏乱差环境,转变了治安状况,为社区居民创造了一个宜居的生活环境。提升服务群众能力和群众满意度的同时,进一步增强基层党组织的凝聚力和号召力。

15

15

满意度

指标

服务对象满意度标

提升服务群众能力和群众满意度

满意

满意

15

15

总分

100

100

29.城乡特困人员换季服装经费(社会孤老临时困难补助)

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

城乡特困人员换季服装经费(社会孤老临时困难补助)

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262862

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

0.14

0.14

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

0.00

0.14

0.14

10

100%

10

  上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

区民政局拨付的2020年特困人员换季服装经费,每人700人的标准。

为2名人员购买发放换季服装,已完成发放工作。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:发放人数

已为2人发放完成

均已完成

5

5

指标2:发放标准700元/人

按照政策标准发放完成

均已完成

5

5

质量指标

指标1:换季服装

按照政策标准发放完成

均已完成

5

5

指标2:保证数量和质量

按照政策标准发放完成

均已完成

5

5

时效指标

指标1:在规定时间内购买

在规定时间内已完成

均已完成

5

5

指标2:及时发放给特困人员

已及时为特困人群发放完成

均已完成

5

5

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策规定落实完成

均已完成

5

5

指标2:资金落实到位

按照政策规定落实完成

均已完成

5

5

效益指标

经济效益

指标

指标1:符合条件发放

按照政策规定落实完成

均已完成

5

5

指标2:扩大政策覆盖率、享受率

100%

100%

5

5

社会效益

指标

指标1:服务困难群众效能

按照政策落实完成

均已完成

10

10

生态效益

指标

指标1:加大宣传力度

按照政策规定加大宣传已完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策落实完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

指标1:特困供养政策落实

按照政策落实完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率100%

100%

100%

10

10

总分

100

100

30.城镇登记失业人员送温暖

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

城镇登记失业人员送温暖

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘丹

联系电话

83262912

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10.5

10.5

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

10.5

10.5

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为做好城镇登记困难失业人员家庭基本生活保障工作,对2020年底领取失业保险金且家庭人均收入低于1870元的人员送温暖

为233人发放两节慰问金




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:为符合政策人员送温暖

233

233

20

20

质量指标

指标1:确保申请人符合要求

233

233

20

20

时效指标

指标1:及时申报

233

233

10

10

成本指标

指标1:按时发放

233

233

10

10

效益指标

经济效益

指标

指标1:帮助失业人员提高生活质量

233

233

10

10

可持续影响指标

指标1:提升失业人员幸福感

233

233

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:提高失业人员满意度

233

233

10

10

总分

100

100

31.城镇登记失业人员自采暖补贴

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

城镇登记失业人员自采暖补贴

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘丹

联系电话

83262912

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.67

2.67

2.67

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

2.67

2.67

2.67

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全年分两次完成失业人员自采暖补贴申报和下发工作

全年分两次完成失业人员自采暖补贴申报和下发工作,3月、9月各一次,共完成申报及发放补贴11人




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:为符合政策人员发放自采暖补贴

11

11

20

20

质量指标

指标1:上报人员全员成功发放

11

11

20

20

时效指标

指标1:按时发放

11

11

10

10

社会效益

指标

指标1:提高失业人员生活水平

11

11

20

20

可持续影响指标

指标1:持续服务失业人员

11

11

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:提高失业人员满意度

11

11

10

10

总分

100

100

32.党建指导员补贴经费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

党建指导员补贴经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

王强

联系电话

83262931

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

40.32

40.32

33.96

10

84.23%

10

其中:当年财政

拨款

40.32

40.32

33.96

10

84.23%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

党建指导员劳务补贴

每人每月1600元,按出勤情况拨付




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:工资补贴发放人数

21人

21人

10

10

根据实际出勤拨付

质量指标

指标1:按时足额发放到位

按时足额

按时足额

10

10

时效指标

指标1:支出实效

2020年12月底前完成

完成

10

10

成本指标

指标1:预算支出成本

收入403200

支出339600

15

15

效益指标

社会效益

指标

指标1:工资

每人每月1600元

已发放到位

15

15

社会效益

指标

指标1:工资

每人每月1600元

已发放到位

15

15

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:满意

满意

满意

15

15

总分

100

100

33.地下空间综合整治经费项目

33. 地下空间综合整治经费项目

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

地下空间综合整治经费项目

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

牛新立

联系电话

83262871

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

17.39

17.39

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

17.39

17.39

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标:计划整治人防设施4处。

年度总体目标完成情况综述:完成整治人防设施4处。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

整治人防设施4处   

整治人防设施4处  

整治人防设施4处   

10

10

质量指标

完全整治,不留安全隐患 

实现预期指标

实现预期指标

10

10

时效指标

按时完成整治工作

按时完成

按时完成

10

10

成本指标

项目预算控制总数:17.3988

实现预期目标

实现预期目标

10

10

效益指标

经济效益

指标

保证在预算内完成任务

保证在预算内完成任务

保证在预算内完成任务

10

10

社会效益

指标

保障人防设施安全

保障到位

保障到位

10

10

生态效益

指标

人防设施的使用安全

保障到位

保障到位

10

10

可持续影响指标

及时整治人防设施带来的安全隐患

达到预期目标

达到预期目标

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

人防设施所在居民楼群众满意程度

大于90%

大于90%

10

10

总分

100

100

34.第七次全国人口普查经费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

第七次全国人口普查经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

赵玉荣

联系电话

83262933

 项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

88

88

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

88

88

10

100%

10

上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2020年全面启动第七次全国人口普查工作,根据普查要求为普查员发放劳务费,保障人口普查工作顺利开展。

2020年全面启动第七次全国人口普查工作,根据普查要求为普查员发放劳务费,保障人口普查工作顺利开展。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

发放劳务费普查员人数

676名

676名

15

15

质量指标

完成普查工作,为普查员按时发放劳务费

按时完成

按时完成

15

15

时效指标

完成时间

12月底前

12月底前

15

15

成本指标

预算成本

88万

88万

15

15

效益指标

社会效益

指标

宣传人口普查意义,提高居民群众配合度,提升普查人员积极度,更好的保障普查工作顺利开展

宣传人口普查意义,提高居民群众配合度,提升普查人员积极度,更好的保障普查工作顺利开展

宣传人口普查意义,提高居民群众配合度,提升普查人员积极度,更好的保障普查工作顺利开展

15

15

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务群众安全感满意度

>90%

>95%

15

15

总分

100

100

35.

35.电影公益放映补贴电影公益放映补贴

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

电影公益放映补贴

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

王玉童

联系电话

83262856

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.7

0.7

0

10

0%

0

其中:当年财政

拨款

0.7

0.7

0

10

0%

0

上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为辖区居民提供电影放映活动,丰富辖区居民文化活动,提升辖区宜居水平,放映电影50场

由于2020年疫情暴发,为防控疫情,避免人员聚集,暂停播放,2021第一季度完成




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

完成区文化馆规定的放映场数

放映50场

15

10

质量指标

保证电影完整放映

完整放映

15

10

时效指标

完成时效

12月底前

15

5

成本指标

预算支出成本

0.7万元

15

3

效益指标

社会效益指标

为辖区居民提供电影放映活动,丰富辖区居民文化活动,提升辖区宜居水平

为辖区居民提供电影放映活动,丰富辖区居民文化活动,提升辖区宜居水平

15

10

满意度

指标

服务对象满意度标

辖区居民满意度

满意

15

9

总分

100

47

36.独生子女父母奖励(5元/月/人)

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

独生子女父母奖励(5元/月/人)

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262864

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

4.97

10

49.74%

8

其中:当年财政

拨款

10

10

4.97

10

49.74%

8

   上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

无业人员独生子女父母奖励(5元/月/人)

发放860人49740元




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:预计物资及各项活动

10万元

4.97万元(860人次)

4

4

当事人不符合发放条件(1.婚姻发生变化,2.生二胎的,3.找到工作有单位的,由单位发放。)

指标2:符合政策的辖区各类人覆盖率

100%

100%

3

3

指标3:一人一档建

按照政策要求完成

均已完成

3

3

质量指标

指标1:奖励政策对象符合率

100%

100%

4

4

指标2:资料整理

按照政策要求完成

均已完成

3

3

指标3:规范档案

按照政策要求完成

均已完成

3

3

时效指标

指标1:在规定时间内全部申报

按照政策要求规定时间内已完成

均已完成

4

4

指标2:及时将申报资料

按照政策要求完成

均已完成

3

3

指标3:督促相关单位及部门及时发放资金

按照政策要求完成

均已完成

3

3

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策要求完成

均已完成

4

4

指标2:资金落实到位

按照政策要求完成

均已完成

3

3

指标3:工作人员培训到位

按照政策要求完成

均已完成

3

3

效益指标

经济效益

指标

指标1:资金发放到位率

100%

100%

4

4

指标2:符合条件人群申报率

100%

100%

3

3

指标3:群众政策知晓率

100%

100%

3

3

社会效益

指标

指标1:受益人群到位率

100%

100%

4

4

指标2:单位及部门配合政策衔接率

100%

100%

3

3

指标3:融合政策兼容

按照政策要求完成

均已完成

3

3

生态效益

指标

指标1:全面宣传、及时落实

按照政策要求完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策要求完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

指标1:让经济和社会良性循环

按照政策要求完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率100%

100%

100%

10

10

总分

100

98

37.独生子女父母年老时一次性奖励费(1000元/人)

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

独生子女父母年老时一次性奖励费(1000/人)

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262859

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

62.00

62.00

22.00

10

35.48%

7

其中:当年财政

拨款

62.00

62.00

22.00

10

35.48%

7

 上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按文件要求规范操作,从  2004 年12月起发放标准1000元/人.,失业人员女55岁、男60岁时领取,预计2020年奖励人数500人。

符合条件的对象根据文件要求按程序申报,将信息录入奖扶系统,督促相关单位及部门把奖励金及时、足额发放到位。2020年实际发放奖励金人数218人




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:预计发放奖励金人数500人

按照政策要求完成

218人

4

4

因疫情,好多居民没有领取。

指标2:符合政策的适龄人群覆盖率

100%

100%

3

3

指标3:一人一档建

按照政策要求完成

均已完成

3

3

质量指标

指标1:奖励政策对象符合率

100%

100%

4

4

指标2:资料整理

按照政策要求完成

均已完成

3

3

指标3:规范档案

按照政策要求完成

均已完成

3

3

时效指标

指标1:在规定时间内全部申报

按照政策要求完成

均已完成

4

4

指标2:及时将申报资料录入奖扶系统

按照政策要求完成

均已完成

3

3

指标3:督促相关单位及部门及时发放资金

按照政策要求完成

均已完成

3

3

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策要求完成

均已完成

4

4

指标2:资金落实到位

按照政策要求完成

均已完成

3

3

指标3:工作人员培训到位

按照政策要求完成

均已完成

3

3

效益指标

经济效益

指标

指标1:资金发放到位率

100%

100%

4

4

指标2:符合条件人群申报率

100%

100%

3

3

指标3:群众政策知晓率

100%

100%

3

3

社会效益

指标

指标1:受益人群到位率

100%

100%

4

4

指标2:单位及部门配合政策衔接率

100%

100%

3

3

指标3:融合政策兼容

按照政策要求完成

均已完成

3

3

生态效益

指标

指标1:全面宣传、及时落实

按照政策要求完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策要求完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

指标1:让经济和社会良性循环

按照政策要求完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率100%

100%

100%

10

10

总分

100

97

38.独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助经费

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262864

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

12

12

10

60%

8

其中:当年财政

拨款

20

12

12

10

60%

8

   上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

无业人员独生子女父母奖励(5元/月/人)

发放860人49740元




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:预计物资及各项活动

20万元

12万元

4

4

当事人受到打击不愿意马上申报

指标2:符合政策的辖区各类人覆盖率

100%

60%

3

3

当事人受到打击不愿意马上申报

标3:一人一档建

按照政策要求完成

均已完成

3

3

质量指标

指标1:奖励政策对象符合率

100%

100%

4

4

指标2:资料整理

按照政策要求完成

均已完成

3

3

指标3:规范档案

按照政策要求完成

均已完成

3

3

时效指标

指标1:在规定时间内全部申报

按照政策要求完成

均已完成

4

4

指标2:及时将申报资料

按照政策要求完成

均已完成

3

3

指标3:督促相关单位及部门及时发放资金

按照政策要求完成

均已完成

3

3

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策要求完成

均已完成

4

4

指标2:资金落实到位

按照政策要求完成

均已完成

3

3

指标3:工作人员培训到位

按照政策要求完成

均已完成

3

3

效益指标

经济效益

指标

指标1:资金发放到位率

100%

100%

4

4

指标2:符合条件人群申报率

100%

100%

3

3

指标3:群众政策知晓率

100%

100%

3

3

社会效益

指标

指标1:受益人群到位率

100%

100%

4

4

指标2:单位及部门配合政策衔接率

100%

100%

3

3

指标3:融合政策兼容

按照政策要求完成

均已完成

3

3

生态效益

指标

指标1:全面宣传、及时落实

按照政策要求完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策要求完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

指标1:让经济和社会良性循环

按照政策要求完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率100%

100%

100%

10

10

总分

100

98

39.2019年丰台区扶持社区志愿服务组织项目     

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

2019年丰台区扶持社区志愿服务组织项目

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

王玉童

联系电话

83262856

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.6

5.6

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

5.6

5.6

10

100%

10

上年结转资金

0

0

0

0

  其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

扶持6个社区志愿团队,发扬志愿者精神

扶持6个社区志愿团队,发扬志愿者精神




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

社区数量

6个

6个

15

15

质量指标

保障志愿团队正常活动开展

保障到位

保障到位

15

15

时效指标

支出时效

12月底前

12月底前

15

15

成本指标

支出预算成本

5.6万元

5.6万元

15

15

效益指标

社会效益

指标

培育支持志愿者团队,弘扬志愿精神;提升小区绿化水平,保障小区卫生环境,提升群众居住环境

培育支持志愿者团队,弘扬志愿精神;提升小区绿化水平,保障小区卫生环境,提升群众居住环境

培育支持志愿者团队,弘扬志愿精神;提升小区绿化水平,保障小区卫生环境,提升群众居住环境

15

14

满意度

指标

服务对象满意度标

服务群众安全感满意度

>90%

>95%

15

14

总分

100

98

40.丰台区古树名木日常养护管理      

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

丰台区古树名木日常养护管理

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

陈传家

联系电话

83262878

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1

1

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

1

1

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对辖区管辖范围内的古树名木进行日常养护管理。加强古树名木的合理利用和抢救修复,促进生态文明建设和经济社会协调发展,弘扬历史文化、建设生态文明、促进绿色发展。

辖区管辖范围内的古树名木养护情况较好,有效地发挥了古树名木在生态效应、绿色城市建设中的作用,得到广大居民的认可。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:对辖区的古树名木进行日常养护管理

5棵

5棵

10

10

质量指标

指标1:古树名木养护效果 

较好

较好

10

10

时效指标

指标1:养护完成时间

12月底前

11月完成

10

10

成本指标

指标1:预算1万元

1万

1万

10

10

效益指标

社会效益

指标

指标1:保护和弘扬了历史文化

明显

明显

10

10

生态效益

指标

指标1:建设生态文明,促进城市绿色发展

明显

明显

10

10

可持续影响指标

指标1:通过对古树名木进行养护,有利于生态环境的建设,有利于社会经济的可持续发展

明显

明显

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:居民对古树名木养护效果满意度

满意

满意

20

19

总分

100

99


41.丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴

                

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

吴亚东

联系电话

83262919

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

30

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

30

30

30

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

符合条件的丧葬补助金补贴办法实施细则

已完成了全年下发的补贴金




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:办理人数

60

100%

20

20

质量指标

指标1:材料齐全

60

100%

10

10

时效指标

指标1:年底前全部办理完成

60

100%

20

20

成本指标

指标1:亡者需要上交材料

60

100%

10

10

效益指标

经济效益

指标

指标1:符合条件的补助金下发给法定继承人

60

100%

10

10

社会效益

指标

指标1:为确保丰台无丧葬补助居民丧葬补贴工作

60

100%

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:公正公开接受人民监督

60

100%

10

10

总分

100

100

42.丰台区疫情防控集中观察点运行经费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

丰台区疫情防控集中观察点运行经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

樊雪涛、岳灿灿

联系电话

18911713217

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

104.92

104.92

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

104.92

104.92

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为落实“外防输入,内防反弹”要求,为疫情期间密接人员提供安全保障服务,打赢疫情防控攻坚战,申请“街道乡镇疫情防控资金”。

1.付平安办防疫期间隔离点住宿费、酒店费及餐费等,为密接人员提供集中隔离住宿环境;

2.雇佣保安等防控措施,确保社区出入口24小时值守;

3.雇佣保洁等防控措施,确保辖区消杀到位,环境卫生整洁;

4.付平安办防疫期间为隔离点购日常用品费用,加强辖区内防控工作,为防控人员提供物资;

5.付平安办防疫期间为酒店隔离点购灭火器,保障消防安全;

6.防疫期间为酒店隔离点搭设围挡,保障防疫安全。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

1个疫情期间酒店隔离点

1个酒店

1个酒店

10

10

质量指标

接受密接人员进行隔离

保障到位

保障到位

5

5

保安及保洁保障值守程度

保障到位

保障到位

5

5

酒店相关设施保障程度

保障到位

保障到位

5

5

酒店消毒保障设施

保障到位

保障到位

5

5

时效指标

按时完成隔离点设置及隔离人员接送工作

按时完成

按时完成

10

10

成本指标

项目预算控制总数:104.9204

实现预期目标

实现预期目标

10

10

效益指标

经济效益

指标

保证在预算内完成任务

保证在预算内完成任务

保证在预算内完成任务

5

5

社会效益

指标

推动疫情防控顺利进行,保障防控安全

保障到位

保障到位

5

5

生态效益

指标

集中密接人员,降低感染风险

防控到位

防控到位

10

10

可持续影响指标

推进疫情防控常态化发展

保障到位

保障到位

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

疫情期间密接人员满意程度

大于90%

大于90%

10

10

总分

100

100

43.丰台区疫情防控集中观察点运行经费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

丰台区疫情防控集中观察点运行经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

樊雪涛、岳灿灿

联系电话

18911713217

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

134.59

134.59

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

134.59

134.59

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为落实“外防输入,内防反弹”要求,为疫情期间密接人员提供安全保障服务,打赢疫情防控攻坚战,申请“街道乡镇疫情防控资金”。

1.付平安办防疫期间隔离点住宿费、酒店费及餐费等,为密接人员提供集中隔离住宿环境;

2.雇佣保安等防控措施,确保社区出入口24小时值守;

3.雇佣保洁等防控措施,确保辖区消杀到位,环境卫生整洁;

4.付平安办防疫期间为隔离点购日常用品费用,加强辖区内防控工作,为防控人员提供物资;

5.付平安办防疫期间为酒店隔离点购灭火器,保障消防安全;

6.防疫期间为酒店隔离点搭设围挡,保障防疫安全。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

1个疫情期间酒店隔离点

1个酒店

1个酒店

10

10

质量指标

接受密接人员进行隔离

保障到位

保障到位

5

5

保安及保洁保障值守程度

保障到位

保障到位

5

5

酒店相关设施保障程度

保障到位

保障到位

5

5

酒店消毒保障设施

保障到位

保障到位

5

5

时效指标

按时完成隔离点设置及隔离人员接送工作

按时完成

按时完成

5

5

成本指标

项目预算控制总数:134.593284

实现预期目标

实现预期目标

5

5

效益指标

经济效益

指标

保证在预算内完成任务

保证在预算内完成任务

保证在预算内完成任务

10

10

社会效益

指标

推动疫情防控顺利进行,保障防控安全

保障到位

保障到位

10

10

生态效益

指标

集中密接人员,降低感染风险

防控到位

防控到位

10

10

可持续影响指标

推进疫情防控常态化发展

保障到位

保障到位

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

疫情期间密接人员满意程度

大于90%

大于90%

10

10

总分

100

100

44. 妇女之家工作经费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

妇女之家工作经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

王丽杰

联系电话

83262832

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.31

6.31

6.31

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

6.31

6.31

6.31

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1:新村街道妇联2020年庆祝儿童节活动

2:新村街道妇联2020年童心抗疫活动

3.新村街道妇联“巾帼心向党 垃圾分类我先行”主题活动

4.新村街道桥二社区妇联开展垃圾分类宣传活动

5.新村街道草桥社区妇联开展垃圾分类宣传活动

6.新村街道妇联征订妇女报《中国妇女报》

7.新村街道妇联征订《婚姻与家庭》

1:新村街道妇联2020年庆祝儿童节活动

2:新村街道妇联2020年童心抗疫

3.新村街道妇联“巾帼心向党 垃圾分类我先行”主题活动。

4.新村街道桥二社区妇联开展垃圾分类宣传活动

5.新村街道草桥社区妇联开展垃圾分类宣传活动

6.新村街道妇联征订妇女报《中国妇女报》

7.新村街道妇联征订《婚姻与家庭》




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

新村街道妇联2020年庆祝儿童节活动次数

50人

50人

3

3

新村街道妇联2020年童心抗疫活动次数

100人

100人

3

3

新村街道妇联“巾帼心向党 垃圾分类我先行”主题活动次数

102人

102人

3

3

新村街道桥二社区妇联开展垃圾分类宣传活动次数

60人

60人

3

3

新村街道草桥社区妇联开展垃圾分类宣传活动次数

60人

60人

3

3

新村街道妇联征订妇女报《中国妇女报》次数

42人

42人

3

3

新村街道妇联征订《婚姻与家庭》次数

37人

37人

3

3

质量指标

取得效果

关心关爱妇女儿童,提升辖区妇联干部素质素养,引导家庭参与垃圾分类等重点工作。

关心关爱妇女儿童,提升辖区妇联干部素质素养,引导家庭参与垃圾分类等重点工作。

9

9

时效指标

完成时间

12月底前完成

已于12月底前完成

15

15

成本指标

不超预算

在预算内

未超预算

15

15

效益指标

社会效益

指标

活动成效

关心关爱妇女儿童,提升辖区妇联干部素质素养,引导家庭参与垃圾分类等重点工作。

关心关爱妇女儿童,提升辖区妇联干部素质素养,引导家庭参与垃圾分类等重点工作。

15

15

满意度

指标

服务对象满意度标

辖区妇女儿童满意度

得到辖区妇女儿童认可

得到辖区妇女儿童认可

15

15

总分

100

100

45.富丰园小区拆后环境改造资金

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

富丰园小区拆后环境改造资金

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

联系电话

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

218.89

218.89

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

218.89

218.89

10

100%

10

上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成富丰园6个点位的提升改造工作。

通过道路硬化、绿化提升、通过改造提升,实现小区道路交通畅通、绿化良好、适宜居住,小区人居环境得到改善,群众的获得感、幸福感、安全感增强

完成了富丰园6个点位的提升改造工作。

通过道路硬化、绿化提升、通过改造提升,实现小区道路交通畅通、绿化良好、适宜居住,小区人居环境得到改善,群众的获得感、幸福感、安全感增强




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

整治点位数量

6处

6处

10

10

质量指标

地面硬化与绿化提升

合格

合格

10

10

停车位规划

合格

合格

10

10

时效指标

完成支出时效

12月底前

12月底前

10

10

成本指标

预算支出成本

218.89万元

218.89万元

10

10

效益指标

社会效益

指标

通过改造提升,实现小区道路交通畅通、绿化良好、适宜居住

通过改造提升,实现小区道路交通畅通、绿化良好、适宜居住

通过改造提升,实现小区道路交通畅通、绿化良好、适宜居住

15

15

生态效益

指标

通过公共区域能绿尽绿,缺植补栽,多元增绿,提升小区绿化

通过公共区域能绿尽绿,缺植补栽,多元增绿,提升小区绿化

通过公共区域能绿尽绿,缺植补栽,多元增绿,提升小区绿化

15

15

满意度指标

服务对象满意度标

小区居民满意度

满意

满意

10

9

总分

100

99

46.

46.高等教育新生入学救助资金(因素法分配福彩公益金)

高等教育新生入学救助资金(因素法分配福彩公益金)

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

高等教育新生入学救助资金(因素法分配福彩公益金) (4500/)

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

刘希成

联系电话

83262858

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

0.45

0.45

10

100%%

10

其中:当年财政

拨款

0

0.45

0.45

10

100%

10

  上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据文件要求规范操作,针对符合大一新生的社会救助对象每年9月上报,低于4500元实报实销,最高救助4500元,2020年预计1户

符合条件的社会救助对象根据文件要求按程序申报,将信息录入【北京市民政局综合办公平台】系统,及时、足额发放救助资金到位。2020年实际发放1户




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:预计发放高等教育救助金户数

1户

1户

4

4

指标2:符合政策的社救对象覆盖率

100%

100%

3

3

指标3:分类建档

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

质量指标

指标1:救助政策对象符合率

100%

100%

4

4

指标2:资料整理

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

指标3:规范档案

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

时效指标

指标1:在规定时间内全部申报

按照政策要求已完成

均已完成

4

4

指标2:及时将申报资料录入【北京市民政局综合办公平台】系统

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

指标3:及时、足额发放资金

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

成本指标

指标1:根据文件精神落实

按照政策要求已完成

均已完成

4

4

指标2:资金落实到位

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

指标3:工作人员培训到位

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

效益指标

经济效益

指标

指标1:资金发放到位率

按照政策要求已完成

均已完成

4

4

指标2:符合条件人群申报率

100%

100%

3

3

指标3:群众政策知晓率

100%

100%

3

3

社会效益

指标

指标1:受益人群到位率

按照政策要求已完成

均已完成

4

4

指标2:单位及部门配合政策衔接率

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

指标3:融合政策兼容

按照政策要求已完成

均已完成

3

3

生态效益

指标

指标1:全面宣传、及时落实

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:配合政策衔接

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

可持续影响指标

指标1:让经济和社会良性循环

按照政策要求已完成

均已完成

5

5

指标2:领导重视、责任到位

领导一一审核完成

均已完成

5

5

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:服务对象满意率100%

100%

100%

10

10

总分

100

100

47.公共服务类资产运行

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

公共服务类资产运行

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

赵芳芳

联系电话

83262855

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

64

64

64

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

64

64

64

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障辖区内34个社区水电网等基础项目,保障社区日常工作顺利开展

保障社区电话、水、电、网、物业等项目,为社区日常工作顺利开展提供基础保障




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

保障社区数量

34个

 34个

15

15

质量指标

保障社区工作顺利开展

保障到位

保障到位

15

15

时效指标

支出实效

全年

全年

15

15

成本指标

预算成本

64万元

64万元

15

15

效益指标

社会效益

指标

为辖区内社区提供办公基础保障,提升居民办事效率

为辖区内社区提供办公基础保障,提升居民办事效率

为辖区内社区提供办公基础保障,提升居民办事效率

15

15

满意度

指标

服务对象满意度标

服务群众安全感满意度

>90%

>95%

15

15

总分

100

100

48.公共文明引导经费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

公共文明引导经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

魏加强

联系电话

83262841

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

319.78

319.78

277.20

10

86.69%

10

其中:当年财政

拨款

319.78

319.78

277.20

10

86.69%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.新村中队文明引导员服务补贴

2.新村中队文明引导员办公和活动

1、文明引导员发放服务补贴104人

2.春节、夏季、冬季慰问引导员104人




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:引导员服务补贴

118人

104人

10

10

部分引导员退出队伍

指标2:引导员活动经费

118人

104人

10

10

部分引导员退出队伍

质量指标

指标1:取得良好效果

增加了引导员收入

增加改入改善生活

10

10

指标2:取得良好效果

提高了工作积极性

提高工作积极性

10

10

时效指标

活动时间进度

2020年12月底完成

2020年12月底完成

10

10

成本指标

财政拨款

全年预算319.78万元,支出277.20万元

全年预算319.78万元,支出277.20万元

10

10

部分引导员退出队伍

效益指标

社会效益

指标

丰富了引导员的生活质量,提升引导员工作水平,在值岗中引导社会公众文明行为。

丰富了引导员的生活质量,提升引导员工作水平,在值岗中引导社会公众文明行为。

100%完成

10

10

可持续影响指标

持续开展公共文明引导工作,用引导员的行动和话语持续引导社区公众以便养成文明习惯

持续开展公共文明引导工作,用引导员的行动和话语持续引导社区公众以便养成文明习惯

100%完成

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

服务对象满意度指标 

引导员补贴每月按时发放到位

满意

10

10

总分

100

100

49.国有企业退休人员活动服务经费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

国有企业退休人员活动服务经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

范慧萍

联系电话

83262902

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.93

0

10

0

0

其中:当年财政

拨款

2.93

0

0

0

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展国有企业社会化退休人员活动,组织社会化退休人员慰问

疫情原因,没有开展国有企业社会化退休人员集体活动。但是针对参与防疫工作的国有企业社会化退休人员开展了慰问。两节也对80岁以上国有企业社会化退休人员开展了慰问活动。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标1:参与防疫工作社会化退休人员慰问

83

83

10

10

指标2:80岁以上社会化退休人员两节慰问

4

4

10

10

质量指标

指标1:社区上报人员全员慰问

87

87

20

20

时效指标

指标1:按时慰问

87

87

10

10

社会效益

指标

指标1:提高社会化退休人员社区活动参与度

87

87

10

10

可持续影响指标

指标1:促进社会化退休人员活动持续开展

87

87

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

指标1:提高社会化退休人员满意度

87

87

20

20

总分

100

90

51.机构运转经费

50. 机构运转经费             

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

机构运转经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

彭飞

联系电话

83262936

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

34.38

34.38

34.38

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

34.38

34.38

34.38

10

100%

10

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障机关食堂日常菜品消耗,为工作人员提供每日餐食。

保障机关食堂日常菜品消耗,为工作人员提供每日餐食。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

食堂个数

1个

1个

15

15

质量指标

保障每日餐食

保障到位

保障到位

15

15

时效指标

全年保障

全年

全年

15

15

成本指标

预算成本34.38万元

34.38万元

34.38万元

15

15

效益指标

社会效益

指标

为机关全体工作人员提供餐食保障,提高工作人员为群众办事效率

为机关全体工作人员提供餐食保障,提高工作人员为群众办事效率

为机关全体工作人员提供餐食保障,提高工作人员为群众办事效率

15

15

满意度

指标

服务对象满意度标

工作人员满意度

满意

满意

15

15

总分

100

100

51.基层党组织党建活动经费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

基层党组织党建活动经费

主管部门

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

实施单位

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目负责人

吕长林

联系电话

83262830

项目资金
(万元)

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

250.93

250.93

250.93

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

250.93

250.93

250.93

10

100%

10

      上年结转资金

0

0

0

0

  其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2020年度36个基层党组织(32个社区党委、2个筹备组、1个社会工作党委、1个机关党总支)计划组织开展党建活动预算资金为250.93万元,涉及党内学习教育、主题党日、订阅或购买资料、志愿服务、表彰奖励、党旗党徽配备、慰问和其他与党的建设直接相关的工作。

2020年度36个基层党组织组织开展党内学习教育、主题党日、订阅或购买资料、志愿服务、表彰奖励、党旗党徽配备、慰问和其他与党的建设直接相关的工作等党建活动共支出资金250.93万元。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

250.93万元经费划拨给32个社区党委、2个筹备组、1个社会工作党委、1个机关党总支共计37个基层党组织,保障开展活动

250.93万元

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