北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2021年度部门决算公开-北京市丰台区人民政府网站

西罗园街道办事处

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2021年度部门决算公开

日期：2022-09-26 10:00 来源：西罗园街道办事处

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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

西罗园街道办事处经市政府批准于1988年正式成立，是区政府的派出机关。受区人民政府领导，依据法律，法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。

西罗园街道工委主要职责是：

1、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

2、把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

3、强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

4、贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

5、加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

6、加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

7、带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

8、加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

9、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

10、及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

西罗园街道办事处主要职责是：

1、组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。 2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5、推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

6、做好国防教育和兵役等工作。

7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处内设科室6个：综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、城市管理办公室、民生保障办公室、社区建设办公室（统计所）、平安建设办公室（司法所）；纪工委（派出监察组）1个；综合行政执法队1个；下属公益一类事业单位3个：北京市丰台区西罗园街道市民活动中心（北京市丰台区西罗园街道党群活动中心）、北京市丰台区西罗园街道便民服务中心（北京市丰台区西罗园街道退役军人服务站）、北京市丰台区西罗园街道市民诉求处置中心（北京市丰台区西罗园街道综治中心）。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处部门行政编制109人，实际94人；事业编制55人，实际38人；聘用人员112人。离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人；社区工作者编制379人，实际354人。

二、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计18732.16万元，比上年增加1117.96万元，增长6.3%。

（一）收入决算说明 2021年度本年收入合计14458.63万元，比上年减少1203.61万元，下降7.68%，其中：财政拨款收入14369.35万元，占收入合计的99.38%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入89.28万元，占收入合计的0.62%。（二）支出决算说明 2021年度本年支出合计18318.39万元，比上年增加1447.61万元，增长7.9%，其中：基本支出9190.41万元，占支出合计的50.17%；项目支出9127.99万元，占支出合计的49.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计18610.58万元，比上年增加1045.41万元，增长5.95%。

主要原因：因创卫及疫苗宣传工作，增加新冠疫苗接种工作经费及创卫工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18167.15万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6332.49万元，占本年财政拨款支出34.86%；公共安全支出13.35万元，占本年财政拨款支出0.07%；教育支出1.84万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出459.46万元，占本年财政拨款支出2.53%；社会保障和就业支出7516.63万元，占本年财政拨款支出41.37%；卫生健康支出1493.54万元，占本年财政拨款支出8.22%；节能环保支出325.02万元，占本年财政拨款支出1.79%；城乡社区支出780.7万元，占本年财政拨款支出4.3%；农林水支出3.63 万元，占本年财政拨款支出0.02%；交通运输支出0.02 万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出1078.2 万元，占本年财政拨款支出5.93%；灾害防治及应急管理支出162.29 万元，占本年财政拨款支出0.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算6332.49万元，比2021年年初预算增加5812.88万元，增长47.05%。其中： “人大事务”（款，下同）2021年度决算38.25万元，比2021年年初预算增加38.25 万元。

主要原因：人大事务年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于人大代表活动经费及换届选举经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算4967.19万元，比2021年年初预算增加230.96 万元，增长4.88%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于辖区开展各类职能工作及日常机构运转、人员经费。

“统计信息事务”（款）2021年度决算39.38万元，比2021年年初预算增加39.38万元。

主要原因：统计信息事务年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于开展地区第七次全国人口普查工作及统计所办公经费。 “群众团体事务”（款）2021年度决算3.52万元，比2021年年初预算增加0.41 万元，增长13.07%。

主要原因：计划调整，年中预算增加，用于城市志愿者专项工作。

“组织事务”（款）2021年度决算1270.97万元，比2021年年初预算增加610.39 万元，增长92.4%。

主要原因：计划调整，年中预算追加，用于党组织服务群众工作及党建活动工作。

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算13.18万元，比2021年年初预算增加6万元，增长83.56%。

主要原因：计划调整，年中预算追加，用于防范和处理邪教工作及四就近人员服务管理工作。

2、“公共安全”(类)2021年度决算13.35万元，比2021年年初预算减少7.99万元，下降37.43%。其中： “公安”（款）2021年度决算13.3万元，比2021年年初预算减少7.99万元，下降37.43%。主要原因：计划调整，基层流管员经费年中预算减少。

3、“教育”(类)2021年度决算1.84万元，比2021年年初预算减少4.06万元，下降68.82%。其中： “进修及培训”（款）2021年度决算1.84万元，比2021年年初预算减少4.06万元，下降68.82%。主要原因：计划调整，培训费年中预算减少。

4、“文化旅游体育与传媒”(类)2021年度决算459.46万元，比2021年年初预算增加43.63万元，增长10.49%。其中： “文化和旅游”（款）2021年度决算432.55万元，比2021年年初预算增加41.48万元，增长10.61%。

主要原因：计划调整，年中预算追加，用于百姓大舞台及创城迎检工作。

“体育”（款）2021年度决算24.76万元，与2021年年初预算持平。

主要原因：年初预算无调整。

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2021年度决算2.14万元，比2021年年初预算增加2.14万元。

主要原因：其他文化旅游体育与传媒支出年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于首都文明示范区创建工作。

5、“社会保障和就业”(类)2021年度决算7516.63万元，比2021年年初预算增加1150.83 万元，增长18.08%。其中： “人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算47.94万元，比2021年年初预算增加0.84万元，增长1.79%。

主要原因：计划调整，年中预算追加，用于社区管理退休人员服务工作。其中社区管理退休人员自采暖补贴发放金额共计17.7万元，根据《北京市劳动和社会保障局、北京市财政局关于印发<城镇登记失业人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见>和<实行社区管理的企业退休人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见>的通知》(京劳社办发〔2006〕60号)，按照15元/平米的标准，补助面积不超60平米，发放人数202人，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。

“民政管理事务”（款）2021年度决算4684.62万元，比2021年年初预算增加451.65 万元，增长10.67%。

主要原因：计划调整，年中预算追加，用于低保人员供暖补助、社区居民委员会换届选举工作。因区划调整，新划入5个社区，社区工作者工作、五险一金及加班补助年中预算增加。

“民政管理事务”中涉及发放补贴的项目具体情况为：

（1）丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴发放金额共计5万元，根据《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》京民殡发〔2009〕107号、《丰台区无丧葬补助补贴办法》，发放标准5000/人，发放人数10人，完成个人申请、统一审批的程序后以现金形式发放至个人。

（2）集中供暖补助发放金额共计31.68万元，根据北京市民政局、北京市财政局、北京市市政市容管理委员会印发《北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》（京民社救发[2016]50号）,补贴标准为每平米30元，补助面积不超60平米，发放222人，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。

（3）社救清洁能源自采暖补助发放金额共计4.06万元，根据《北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》（京民社救发〔2016〕50号）发放，按照30元/平米的标准，补贴面积不超60平米，发放户数31户，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。 “行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算493.88万元，比2021年年初预算减少25.48万元，下降4.91%。主要原因：部分养老保险及职业年金经费结转至2022年。 “就业补助”（款）2021年度决算480.87万元，比2021年年初预算增加46.3万元，增长10.65%。主要原因：计划调整，年中预算追加，用于辖区社会人员灵活就业保险补贴及社会公益性就业组织岗位补贴。

2021年具体发放情况为：

（1）灵活就业社会保险补贴金额共计138.64万元，根据丰台区人力社保局《北京市丰台区人民政府关于促进城乡劳动力就业的若干意见（丰政发[2014]8号）》，补贴标准为每人每月958.23（1月-6月）1057.7元（7月-12月），扣款人数 1470人次，完成个人申请、统一审批的程序后委托银行扣款。

（2）社会公益性就业组织岗位补贴发放金额为342.02万元，根据《北京市丰台区人民政府办公室关于印发规范全区协管人员管理工作意见（试行）》的通知（丰政办发【2015】5号）、《丰台区社会公益性就业组织管理试行办法》的通知（丰人社文【2015】304号）、《关于2020年公益性就业组织岗位补贴使用的通知》丰人社函[2020]43号文件精神，按照2021年1月-6月每人3694.53元、2021年7月3783.52元、2021年8-9月每人3805.2元、2021年10月-12月每人3645.2元的标准发放，发放878人次，经统一审批后按月发放至个人账户。

（3）城镇登记失业人员自采暖补贴发放金额为0.22万元，根据《北京市劳动和社会保障局、北京市财政局关于印发<城镇登记失业人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见>和<实行社区管理的企业退休人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见>的通知》(京劳社办发〔2006〕60号)，补贴标准为每平米12元，补助面积不超60平米，发放人数3人，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。 “抚恤”（款）2021年度决算0.34万元，比2021年年初预算增加0.34万元。主要原因：抚恤年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于优抚对象冬季集中供暖补贴。 “退役安置”（款）2021年度决算267.62万元，比2021年年初预算增加28.06万元，增长11.72%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于93年前无军籍职工离退休人员工资及93年后军退人员抚恤金、丧葬费。 “社会福利”（款）2021年度决算109.36万元，比2021年年初预算增加104.16万元，增长2003.11%。主要原因：计划调整，辖区儿童、老年福利及社区养老服务驿站建设和租金补助年中预算增加。 “残疾人事业”（款）2021年度决算116.22万元，比2021年年初预算增加74.98万元，增长181.82%。主要原因：计划调整，用于辖区内各类残疾人事业支出及无障碍环境建设年中预算增加。

补贴具体发放情况为：

（1）残疾儿童少年康复训练补助发放金额共计40.92万元，根据《关于印发<北京市残疾儿童少年康复服务办法>的通知》(残发〔2013〕37号、 38号), 根据“按日托式免费接受基本康复训练服务的残疾儿童少年，每年接受康复训练时间一般不超过10个月。康复服务定点机构原则上每月为残疾儿童少年安排基本康复训练服务不超过55次，每月费用总额不超过3600元”的标准，发放人数34人次，经过家长上交街道发票、街道汇总上报区残联、区残联审核后，最终由街道统一发放至申请人账户。

（2）残疾人机动轮椅车燃油补贴发放金额共计7.67万元，根据《财政部中国残疾人联合会关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》（财社〔2010〕256号），按照260元/车/年的标准，发放人数295人，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。 “最低生活保障”（款）2021年度决算934.64万元，比2021年年初预算增加107.54万元，增长13%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于低保及低收入人员补贴。

补贴具体发放情况为：

（1）城市居民最低生活保障发放金额共计931.35万元，根据《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》（京民社救发(2018) 445号）、《北京市社会救助审批制度改革工作方案》（京民社救发〔2020〕73号）、《丰台区社会救助审批权限委托乡镇人民政府、街道办事处实施方案》（丰民政文〔2020〕28号）和《关于社会救助领域统发工作全面委托街道办事处、乡镇人民政府组织实施的通知》的相关要求，发放标准1245元/人/月，发放人数427户（682人），经统一审批后按月发放至个人账户。

（2）城乡低收入生活补贴发放金额共计3.29万元，根据《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》相关规定发放，发放标准为2340元/人/月，发放人数9户（10人），经统一审批后按月发放至个人账户。 “临时救助”（款）2021年度决算35.75万元，比2021年年初预算增加30.5万元，增长580.64%。主要原因：计划调整，辖区困难人员临时救助年中预算增加。发放临时救助金额共计35.23万元，根据《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号）和《北京市人民政府关于进一步完善本市临时救助制度的通知》（京政法〔2015〕26号）的规定，按照“家庭全部成员每人1个月、2个月、3个月的当年本市城市低保标准，为其发放临时救助金（2320元/人/月、4640元/人/月、6960元/人/月）”的标准，救助人数151人次，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。 “特困人员救助供养”（款）2021年度决算11.97万元，比2021年年初预算增加5.27万元，增长78.65%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于特困人员补贴。城市特困人员生活费发放金额共计11.97万元，根据《丰台区特困人员救助供养审批权限委托乡镇人民政府、街道办事处实施细则》、《丰台区社会救助审批权限委托乡镇人民政府、街道办事处实施方案》（丰民政文〔2020〕28号）和《关于社会救助领域统发工作全面委托街道办事处、乡镇人民政府组织实施的通知》的规定，发放标准：基本生活标准不低于本市最低生活保障标准的1.5倍，1867.5元/人/月；照料护理标准按照具有生活自理能力、部分丧失生活自理能力、完全丧失生活自理能力分档制定，分别不低于本市当年最低工资标准的 20%、40%和60%，发放人数4人，经统一审批后按月发放至个人。 “财政代缴社会保险费支出”（款）2021年度决算1.53万元，比2021年年初预算增加1.53万元。主要原因：财政代缴社会保险费支出年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于异地退休返京知青医保补贴。 “其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算331.88万元，比2021年年初预算增加325.13万元，增长4816.67%。主要原因：计划调整，年中预算追加，用于社区公益事业及社会心理服务站点、邻里互助服务、社区信息化、服务空间开放式建设试点建设。

6、“卫生健康”(类)2021年度决算1493.54万元，比2021年年初预算增加1237.38万元，增长483.07%。其中： “卫生健康管理事务”（款）2021年度决算400万元，比2021年年初预算增加400万元。主要原因：卫生健康管理事务无预算，计划调整，年中预算增加，用于街道创卫工作。 “公共卫生”（款）2021年度决算707.87万元，比2021年年初预算增加628.52万元，增长792.06%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于疫苗接种、集中隔离点运行及严重精神障碍患者监护人看护管理补贴工作。2021年具体发放情况为：严重精神障碍患者监护人看护管理补贴发放金额共计83.58万元，根据《关于印发<丰台区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴实施方案（试行）>的通知》（丰卫计发〔2016〕58号），发放标准200元/月，发放人数348人，根据个案管理小组认定的监护人实际履责时间与看护管理情况，按照每月两百元的标准，计算应发补贴金额，每季度发放至看护人个人账户。 “计划生育事务”（款）2021年度决算64.39万元，比2021年年初预算减少14.91万元，下降18.8%。主要原因：计划调整，用于计生工作经费及计划生育奖励经费年中预算减少。

2021年具体发放情况为：

（1）亲情关怀暖心行动慰问金发放金额共计26.6万元，根据《关于落实<北京市人口与计划生育条例>规定的有关奖励等问题的通知》（京计生委字〔2003〕112号），发放标准2000/人，发放计生特扶家庭人员133人，经过街道申报、统一审批发放至个人账户。

（2）独生子女父母奖励费发放金额共计3.61万元,根据《关于落实<北京市人口与计划生育条例>规定的有关奖励问题的通知》（京计生委字〔2003〕112号），按发放标准为5元/人/月，发放人数621人，经过街道申报、统一审批后发放至个人账户。

（3）独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助款发放金额共计8万元,根据《关于落实<北京市人口与计划生育条例>规定的有关奖励问题的通知》（京计生委字〔2003〕112号），按10000/人发放标准，发放人数8人，经过街道申报、统一审批后发放至个人账户。

（4）独生子女父母年老一次性奖励费发放金额共计23.8万元,根据《关于落实<北京市人口与计划生育条例>规定的有关奖励问题的通知》（京计生委字〔2003〕112号），按照1000元/人的发放标准，发放人数238人，经过街道申报、统一审批后发放至个人账户。 “医疗救助”（款）2021年度决算121.76万元，比2021年年初预算增加23.77万元，增长24.38%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于低保及退养人员医保补助。

2021年主要支出发放情况为：

（1）医疗救助专项资金发放金额共计93.38万元，根据《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》（京民社救发〔2017〕76号）规定的比例发放，发放人数391人次，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。

（2）退养人员医疗费发放金额共计5.9万元，根据《关于调整本市社会救助相关标准的通知》（京民社救发〔2011〕242号）规定的比例发放，发放人数7人，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。

（3）大额支出医疗救助专项资金发放金额共计21.99万元，根据丰民政文〔2016〕65号规定的比例发放，发放人数9人，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。 “其他卫生健康支出”（款）2021年度决算200万元，比2021年年初预算增加200万元。主要原因：其他卫生健康支出年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于创卫工作。

7、“节能环保”(类)2021年度决算325.02万元，比2021年年初预算减少1.15万元，下降0.35%。其中： “污染防治”（款）2021年度决算325.02万元，比2021年年初预算减少1.15万元，下降0.35%。主要原因：部分背街小巷清扫保洁及2020-2021年采暖季“无煤化”补贴结转至2022年。

8、“城乡社区”(类)2021年度决算780.7万元，比2021年年初预算增加395.65万元，增长102.75%。其中： “城乡社区管理事务”（款）2021年度决算264.65万元，比2021年年初预算增加175.61万元，增长197.2%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于拆违控违、群租房专项整治及房屋漏雨管道堵塞应急维修工作。 “城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算516.04万元，比2021年年初预算增加220.04万元，增长74.34%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于背街小巷环境精细化整治、重点大街环境整治尾款、留白增绿绿化工程土地复垦及生活垃圾专项工作。

9、“农林水”(类)2021年度决算3.63万元，比2021年年初预算增加3.63万元。其中： “农业农村”（款）2021年度决算3.63万元，比2021年年初预算增加3.63万元。主要原因：农业农村年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于2021年村庄保洁工作。

10、“交通运输”(类)2021年度决算0.02 万元，比2021年年初预算增加0.02万元。其中： “铁路运输”（款）2021年度决算0.02 万元，比2021年年初预算增加0.02万元。主要原因：铁路运输年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于支付铁路护路工作站及相关技防设施电费。

11、“住房保障”(类)2021年度决算1078.2 万元，比2021年年初预算增加443.76万元，增长69.94%。其中： “保障性安居工程支出”（款）2021年度决算414.19万元，比2021年年初预算增加414.19万元。主要原因：保障性安居工程支出年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于失管小区专项治理工作。 “住房改革支出”（款）2021年度决算664.01万元，比2021年年初预算增加29.57万元，增长4.66%。主要原因：计划调整，因人员增加，单位缴纳住房公积金和个人住房补贴年中预算追加。 12、“灾害防治及应急管理”(类)2021年度决算162.29万元，比2021年年初预算减少7.03万元，下降4.15%。其中： “应急管理事务”（款）2021年度决算162.29万元，比2021年年初预算减少7.03万元，下降4.15%。主要原因：计划调整，专职安全员经费年中预算减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度政府性基金预算财政拨款支出31.32万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出31.32万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 1、“其他支出”（类，下同）2021年度决算31.32万元，比2021年年初预算增加31.32万元。其中： “彩票公益金安排的支出”（款，下同）2021年度决算31.32万元，比2021年年初预算增加31.32万元。主要原因：彩票公益金安排的支出年初无预算，年中追加，用于全民健身示范街道和高等教育新生入学救助工作。

六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9190.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；

（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；

（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况 “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.2731万元减少1.2731万元。

其中： 1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元0减少0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2021年无因公出国（境）事项，2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.2731万元减少1.2731万元。主要原因：无公务接待事项，2020年公务接待费未使用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元0减少0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元0减少0万元。主要原因：无公务用车购置，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数万元，比2021年年初预算数万元减少万元，主要原因：无公务用车，无公车运行维护费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况 2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计554.77万元，比上年增加98.68万元，增加原因：因区划调整，调入人员及划转入5个社区，社区办公经费、办公经费、社区工作者工会经费预算增加。

三、政府采购支出情况 2021年政府采购支出总额1612.07万元，其中：政府采购货物支出65.1万元，政府采购工程支出175.54万元，政府采购服务支出1371.43万元。授予中小企业合同金额1062.72万元，占政府采购支出总额的65.92%，其中：授予小微企业合同金额620.23万元，占政府采购支出总额的38.47%。

四、国有资产占用情况 2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况 2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计29万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明 2021年政府购买服务决算1833.08万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

8.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

9.教育支出：指政府教育事务支出。

10.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

12.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

13.节能环保支出：指政府节能环保支出。

14.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

15.农林水支出：指政府农林水事务支出。