北京市丰台区医疗保障局

  2022年度部门决算（草案）

  

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区医疗保障局2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区医疗保障局为正处级行政单位，含内设机构3个，分别为：办公室、医疗保障科、医药服务监管科。含下属参公事业单位1个，为北京市丰台区医疗保险事务管理中心。其主要职责为：

1.贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定，拟订本区医疗保障相关规划和标准，并组织实施。

2.负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

3.组织实施本市公费医疗政策，承担本区内中央在京机构公费医疗管理工作。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。组织实施长期护理保险制度。

4.组织本区内医药机构执行药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。组织执行药品、医用耗材招标采购等工作。

5.负责本区内定点医药机构协议管理，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗、药事服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设。组织实施医疗保障关系转移接续制度。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制12人，实有人数10人；事业编制87人，实有人数82人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7044.00万元，比上年减少157.10万元，下降2.18%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计6322.10万元，比上年减少550.15万元，下降8.01%，其中：财政拨款收入6322.10万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入预算

 

  

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计6865.86万元，比上年增加296.16万元，增长4.51%，其中：基本支出3138.46万元，占支出合计的45.71%；项目支出3727.40万元，占支出合计的54.29%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

  

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7044.00万元，比上年减少157.10万元，下降2.18%。主要原因：2022年无项目经费结转至下年。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6865.86万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.26万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出0.23万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出312.46万元，占本年财政拨款支出4.55%；卫生健康支出6092.37万元，占本年财政拨款支出88.73%；住房保障支出459.54万元，占本年财政拨款支出6.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1.26万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“组织事务”（款，下同）2022年度决算1.26万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：组织事务实际支出金额和其年初预算相同。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.23万元，比2022年度年初预算减少3.87万元，下降94.51%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.23万元，比2022年度年初预算减少3.87万元，下降94.51%。主要原因：受到疫情影响压缩了培训支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算312.46万元，比2022年度年初预算增加6.34万元，增长2.10%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算312.46万元，比2022年度年初预算增加6.34万元，增长2.10%。主要原因：离退休人员增加。

4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算6092.37万元，比2022年度年初预算减少776.38万元，下降11.30%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算0.02万元，比2022年度年初预算增加0.02万元，增长100%。主要原因：受到疫情影响，出现突发公共卫生事件应急处理事项。

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算2689.5万元，比2022年度年初预算增加467.5万元，增长21.04%。主要原因：2021年此项目经费结转至2022年合并使用。

“医疗保障管理事务”（款）2022年度决算3402.85万元，比2022年度年初预算减少39.1万元，下降1.16%。主要原因：大力压缩行政支出。

5、“住房保障支出”(类)2022年度决算459.54万元，比2022年度年初预算减少8.99万元，下降1.91%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算459.54万元，比2022年度年初预算减少8.99万元，下降1.91%。主要原因：人员调动导致住房改革支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3138.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未发生因公出国（境）费用；2022年因公出国（境）费用未发生，2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未发生公务接待费。2022年公务接待费未发生。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未发生公务用车购置费用，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：未发生公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计180.65万元，比上年减少12.95万元，减少原因：大力压缩行政支出。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额619.31万元，其中：政府采购货物支出10.02万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出609.29万元。授予中小企业合同金额24.18万元，占政府采购支出总额的3.9%，其中：授予小微企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的0.24%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出：是指政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况。

北京市丰台区医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定，拟订本区医疗保障相关规划和标准，并组织实施。

（2）负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

（3）组织实施本市公费医疗政策，承担本区内中央在京机构公费医疗管理工作。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。组织实施长期护理保险制度。

（4）组织本区内医药机构执行药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。组织执行药品、医用耗材招标采购等工作。

（5）负责本区内定点医药机构协议管理，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗、药事服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（6）负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设。组织实施医疗保障关系转移接续制度。

2.部门整体绩效目标设立情况。

北京市丰台区医疗保障局编制绩效目标时，按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标。同时，加强不同项目之间绩效指标的有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑，确立了部门整体绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，遵照中共中央、国务院深化医疗保障制度改革框架，深入推进我区医疗保障工作进一步夯实基础，积极稳妥将各项医保改革制度落实落地，加强医保基金监管，维护医保基金安全，为深化首都医疗保障事业高质量发展贡献力量。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数6903.82万元，其中，基本支出预算数3176.42万元，项目支出预算数3727.39万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出6865.86万元，其中，基本支出3138.46万元，项目支出3727.39万元，其他支出0万元。预算执行率为99.45%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

达到医疗保障、医疗保险管理、医保经办服务、医疗机构数量目标。

（2）产出质量

完成各项审核、认定、数据筛查、日常检查等各项工作，达到质量标准。

（3）产出进度

推进项目执行，按项目执行进度支付资金，保障资金执行进度。

（4）产出成本   

资金总体支出6865.86万元，其中，基本支出3138.46万元，项目支出3727.39万元，其他支出0万元。                                  

2.效果实现情况分析

坚持精准保障、全面落实，丰台区医疗保障待遇保障实现新突破；坚持规范程序、依法治理，基金监管获得新成效；坚持创新探索、深化改革，经办服务开创新局面。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

丰台区医疗保障局制定了规章制度，不断完善和加强财务管理和监督。

（2）资金使用合规性和安全性

丰台区医疗保障局严格执行财务支出报销程序，严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，资金使用合规合法。

（3）会计基础信息完善性

丰台区医疗保障局对取得的原始凭证严格审核，确保项目、金额真实准确，会计基础信息完善，能够全面反映财务信息。

2. 资产管理

丰台区医疗保障局加强资产管理，资产配置合理，资产使用和处置规范。

3. 绩效管理

丰台区医疗保障局做好绩效管理，绩效评价覆盖全部项目。

4. 结转结余率

丰台区医疗保障局2022年度结转结余率为2.5%。

5. 部门预决算差异率

丰台区医疗保障局2022年预决算差异率为0.5%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2022年北京市丰台区医疗保障局部门整体绩效评价分数为93分。

2.存在的问题及原因分析

绩效目标分解及设置不细致，产出指标未做到量化。主要原因是对绩效目标的认识不够，需要强化绩效意识。

（六）措施建议

1.加强预算管理。在编制年度预算时，充分论证项目立项的必要性、绩效目标的合理性，确保项目具有可操作性，发挥最大效益，为进行绩效目标管理提供基础保障。

2.细化项目管理。项目要认真细化方案，明确责任人，做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，确保项目按计划推进。

3.加强学习培训，提高绩效目标管理水平。学习绩效评价文件，确保支出规范，依据绩效目标做好绩效评价工作，不断提高绩效目标管理水平。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

为加强区级医保部门能力建设，北京市财政局下达了中央医疗服务与保障能力提升补助资金。根据财政局和医疗保障局文件要求，中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）主要用于提升综合监管、经办服务、信息化建设、宣传引导等方向。

中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）项目下达270万元，截至2022年12月31日，共计支出245.196万元，预算执行率为90.81%。

2.项目绩效目标。

项目总体绩效目标：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用，同时进一步提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力，加强医疗保障能力建设。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

通过评价中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）项目，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高转移支付资金使用效益。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的实际情况，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。评价指标体系如下：

3.绩效评价工作过程。

通过查阅相关文件、项目绩效目标表等，了解预期绩效目标设立情况，对该项目绩效目标完成情况进行分析，将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。

（三）综合评价情况及评价结论

项目绩效评价综合得分86分，绩效评定等级“良”。 

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

丰台区医疗保障局围绕提升医疗服务与保障能力，组织了调研论证，提出了项目需求，编制了项目申报书，进行审批与备案。

2.项目过程情况。

该项目2022年批复预算资金270万元，用于医疗服务与保障能力提升专项开支。截至2022年12月31日，实际使用245.196万元，预算执行率为90.81%。

3.项目产出情况。

 （1）开展医保培训数量≥2次

区医保局共举办对外培训11场，涉及医疗机构、街镇、企业等不同单位及受众群体。

（2）定点医药机构监督检查覆盖率为100%

开展以打击“三假”等诈骗医保基金违法行为为重点的医保基金重点领域专项整治工作，定点医药机构现场检查覆盖率100%。

（3）项目于12月前完成

项目基本于12月前完成。

（4）全年支出金额不高于270万元

项目全年实际使用245.196万元。

  4.项目效益情况。

不断深化医保基金制度改革，创新监管模式，提升监管效能，逐步构建起丰台区医保基金监管工作大格局。在全市率先构建三级医疗保障服务网络，首次将医保工作列入区级实事项目，大力推动各项业务“容缺受理”，打造“七办联动”经办服务品牌，不断提升人民群众的获得感。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照上级财政部门和医保部门要求规范填报绩效目标申报表，科学设置绩效指标，增强可考量性；加强对绩效资料的总结分析，针对医保工作特点和往年实施效果，提炼核心绩效指标，为科学设置绩效目标和绩效指标提供支撑，为项目管理提供有力抓手，加强项目可考量性。

（六）有关建议

无

(七)其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表

  

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

2022年新冠肺炎患者医疗费用财政补助经费

主管部门

丰台区医疗保障局

实施单位

丰台区医疗保障局

项目负责人

郭慧丽

联系电话

6325211

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.019046

0.019046

10

100%

其中：当年财政拨款

0.019046

0.019046

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据相关政策，对新冠肺炎患者发生的医疗费用，按相关规定由财政予以补助

根据相关政策，对新冠肺炎患者发生的医疗费用，按相关规定由财政予以补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

拨付医院数量

1

1

20

20

质量指标

足额拨付到位

优

优

20

20

时效指标

按时拨付到位

优

优

10

10

成本指标

拨付金额

≤0.019046万元

0.019046万元

20

20

社会效益指标

保障新冠肺炎患者医疗费用

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

人民群众健康满意度

满意

满意

10

10

总分

100

100

     

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

打击欺诈骗保工作经费

主管部门

丰台区医疗保障局

实施单位

丰台区医疗保障局

项目负责人

王惠利

联系电话

63258211

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

100

10

100%

10

其中：当年财政拨款

100

100

100

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《北京市人民政府办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》（京政办发〔2021〕13号）要求，开展多形式检查，以大数据监管为依托，对辖区100家定点医疗机构的医保基金数据进行数据分析、筛选、比对，杜绝欺诈骗保行为，提升医保基金监管精准化、智能化水平，不断推进“互联网+监管”。

开展多形式检查，以大数据监管为依托，对辖区100家定点医疗机构的医保基金数据进行数据分析、筛选、比对，杜绝欺诈骗保行为，提升医保基金监管精准化、智能化水平，不断推进“互联网+监管”。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

数据分析家次

≤100家

100

20

20

质量指标

数据分析质量

优

优

20

20

时效指标

项目完成时限

≤1年

≤1年

15

15

成本指标

全年支出金额

100万

100万

15

15

社会效益指标

社会效益

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

优

优

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

打击欺诈骗保其他类工作经费

主管部门

北京市丰台区医疗保障局

实施单位

丰台区医疗保障局

项目负责人

王惠利

联系电话

63258211

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

2.584598

5

10

52%

5.2

其中：当年财政拨款

5

2.584598

5

—

52%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《北京市人民政府办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》（京政办发〔2021〕13号）要求，开展多形式检查，以大数据监管为依托，对辖区226家定点医疗机构的医保基金数据进行数据分析、筛选、比对，杜绝欺诈骗保行为，提升医保基金监管精准化、智能化水平，不断推进“互联网+监管”。

根据《北京市人民政府办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》（京政办发〔2021〕13号）要求，开展多形式检查，以大数据监管为依托，对辖区226家定点医疗机构的医保基金数据进行数据分析、筛选、比对，杜绝欺诈骗保行为，提升医保基金监管精准化、智能化水平，不断推进“互联网+监管”。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

公开招标次数

≤1次

1次

20

20

质量指标

公开招标质量

优

优

20

20

时效指标

项目完成时限

≤1年

≤1年

15

15

成本指标

全年支出金额

5万

2.584598万元

15

7.8

中介费用发生额少于预期

社会效益指标

社会效益

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

优

优

10

10

总分

100

88

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

房屋场所租赁类项目

主管部门

北京市丰台区医疗保障局

实施单位

丰台区医疗保障局

项目负责人

李倩

联系电话

63258211

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

40

38.900713

38.900713

10

97%

9.7

其中：当年财政拨款

40

38.900713

38.900713

—

97%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据北京市《社会保险业务档案管理规定（试行）》实施办法（京人社保发〔2010〕109号）第六条：社会保险经办机构应配备专、兼职的档案管理人员和必要的设施、场所。通过该项目可以满足日常档案管理对场地的需要，保证各项档案安全有序管理。

丰台区医疗保障局配备专、兼职的档案管理人员和设施、场所。通过该项目可以满足日常档案管理对场地的需要，保证各项档案安全有序。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

租赁场地数量

=1个

1个

20

20

质量指标

租赁场地质量

优

优

20

20

时效指标

项目完成时限

≤1年

≤1年

15

15

成本指标

全年支出金额

40万

38.900713万

15

14.6

部分项目未发生,细化预算

社会效益指标

社会效益

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

优

优

10

10

总分

100

99.3

   

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

丰台区购置医保网接入专用防火墙设备资金

主管部门

北京市丰台区医疗保障局

实施单位

丰台区医疗保障局

项目负责人

陈春

联系电话

63258211

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

47.6784

47.6784

10

100%

10

其中：当年财政拨款

47.6784

47.6784

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

接入医疗机构均采用两条光纤专线形成主、备链路接入，为保证各接入单位网络的稳定性；区平台侧需安装两台千兆防火墙，为保证网络的安全性，实现医保网与政务外网的网络隔离。

接入医疗机构均采用两条光纤专线形成主、备链路接入，为保证各接入单位网络的稳定性；区平台侧需安装两台千兆防火墙，为保证网络的安全性，实现医保网与政务外网的网络隔离。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

千兆网络防火墙

2台

2台

10

10

质量指标

实现医保网与政务外网的网络隔离

优

优

20

20

时效指标

项目完成时限

≤1年

≤1年

20

20

成本指标

全年支出金额

≤50万

47.6784万

10

9.5

采购费用少于预期,细化预算

社会效益指标

区级定点医药机构接入医保网提供网络安全防护

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

未来5年区级定点医药机构接入医保网提供网络安全防护

优

优

10

10

总分

100

99.5

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

基层党组织党建活动经费

主管部门

北京市丰台区医疗保障局

实施单位

丰台区医疗保障局

项目负责人

林映辰

联系电话

63258211

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.26

1.26

1.26

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1.26

1.26

1.26

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为迎接党的二十大胜利召开，区医保局党总支拟开展系列活动，大力宣传党的光辉历程和丰功伟绩，继承和发扬党的优良作风，激发基层党组织和广大党员干事创业热情，更好地发挥战斗堡垒和先锋模范作用，为党的二十大献礼。

区医保局党总支拟开展系列活动，继承和发扬党的优良作风，激发基层党组织和广大党员干事创业热情，更好地发挥战斗堡垒和先锋模范作用，为党的二十大献礼。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

开展活动次数

≥1次

1次

20

20

质量指标

党组织活动效果

优

优

20

20

时效指标

项目完成时限

≤1年

≤1年

15

15

成本指标

全年支出金额

1.26万

1.26万

15

15

社会效益指标

社会效益

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

优

优

10

10

总分

100

100

   

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

农村社区卫生服务站双提升项目

主管部门

北京市丰台区医疗保障局

实施单位

丰台区医疗保障局

项目负责人

由莉越

联系电话

63258211

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

41.367498

41.367498

10

100%

10

其中：当年财政拨款

41.367498

41.367498

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以推动丰台区医疗保障管理水平高质量发展为主题，以提高我区城乡居民医保基金使用效率为目标，根据农村社区站调研实际情况，充分利用我区医保协会资源和三级医疗机构及其他优势医疗资源，进一步提升农村社区站医疗保障服务能力和医保基金使用效率。

根据农村社区站调研实际情况，充分利用我区医保协会资源和三级医疗机构及其他优势医疗资源，进一步提升农村社区站医疗保障服务能力和医保基金使用效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

农村社区卫生站数量

20家

20家

20

20

质量指标

按时拨付到位

优

优

15

15

时效指标

项目完成时限

≤12月

≤12月

15

15

成本指标

全年支出金额

41.367498万

41.367498万

10

10

社会效益指标

提升医疗保障能力和医保基金使用效率

优

优

20

20

满意度指标

服务对象满意度标

农村社区站满意度

优

优

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

聘用人员工资类经费

主管部门

北京市丰台区医疗保障局

实施单位

丰台区医疗保障局

项目负责人

林映辰

联系电话

63258211

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

495.14

468.400993

468.400993

10

95%

9.5

其中：当年财政拨款

495.14

468.400993

468.400993

—

95%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

承担着全区用人单位、参保人员医疗费用审核管理及对全区所有定点医疗机构进行协议管理相关工作，包括负责医保业务经办、报销单据审核、窗口服务接待、医保政策咨询等相关工作及领导交办的其他工作。

承担全区用人单位、参保人员医疗费用审核管理及对全区所有定点医疗机构进行协议管理相关工作，包括负责医保业务经办、报销单据审核、窗口服务接待、医保政策咨询等相关工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

聘用人员数量

≤56人

53

20

18.9

人员流动增加

质量指标

聘用人员工作质量

优

优

20

20

时效指标

项目完成时限

≤1年

≤1年

15

15

成本指标

全年支出金额

495.14万

468.400993万

15

14.1

人员流动增加，支出少于预期

社会效益指标

社会效益

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

优

优

10

10

总分

100

97.5

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

聘用人员其他类经费

主管部门

北京市丰台区医疗保障局

实施单位

丰台区医疗保障局

项目负责人

林映辰

联系电话

63258211

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

48.86

43.071356

43.071356

10

88%

8.8

其中：当年财政拨款

48.86

43.071356

43.071356

—

88%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

医保服务坚持以服务群众为导向，坚持医保标准化建设，通过购置相关设备，进一步加强能力建设，提升人性化、便捷化的服务环境，着力优化营商环境，增强人民群众获得感。

医保服务坚持以服务群众为导向，坚持医保标准化建设，通过购置相关设备，进一步加强能力建设，提升人性化、便捷化的服务环境，着力优化营商环境，增强人民群众获得感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

聘用人员数量

≤56人

53

20

18.9

人员减少后及时进行招聘

质量指标

聘用人员工作质量

优

优

20

20

时效指标

项目完成时限

≤1年

≤1年

15

15

成本指标

全年支出金额

48.86万

43.071356万

15

13.2

人员减少后及时进行招聘

社会效益指标

社会效益

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

优

优

10

10

总分

100

95.9

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

设备购置类项目

主管部门

北京市丰台区医疗保障局

实施单位

丰台区医疗保障局

项目负责人

郭伟

联系电话

63258211

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.4

9.3885

9.3885

10

99%

9.9

其中：当年财政拨款

9.4

9.3885

9.3885

—

99%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

医保服务坚持以服务群众为导向，坚持医保标准化建设，通过购置相关设备，进一步加强能力建设，提升人性化、便捷化的服务环境，着力优化营商环境，增强人民群众获得感。

医保服务坚持以服务群众为导向，坚持医保标准化建设，通过购置相关设备，进一步加强能力建设，提升人性化、便捷化的服务环境，着力优化营商环境，增强人民群众获得感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

设备购置批次

≥1批

2批

15

15

质量指标

设备购置质量

优

优

20

20

时效指标

项目完成时限

≤1年

≤1年

20

20

成本指标

全年支出金额

9.4万

9.3885万

15

14.9

实际支出少于预期,细化预算

社会效益指标

社会效益

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

优

优

10

10

总分

100

99.8

  

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

信息系统运维类项目

主管部门

北京市丰台区医疗保障局

实施单位

丰台区医疗保障局

项目负责人

李婷

联系电话

63258211

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18.72

18.72

18.72

10

100%

10

其中：当年财政拨款

18.72

18.72

18.72

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高医疗救助工作智能化、信息化水平，切实解决工作中存在的效率低、风险高问题，大幅降低街乡镇经办工作量。

提高医疗救助工作智能化、信息化水平，切实解决工作中存在的效率低、风险高问题，大幅降低街乡镇经办工作量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

医保系统正常运转数量

≤1个

1个

20

20

质量指标

系统运转质量

优

优

20

20

时效指标

完成时限

≤1年

≤1年

15

15

成本指标

全年支出金额

18.72万

18.72万

15

15

社会效益指标

社会效益

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

优

优

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

医保运行保障经费

主管部门

北京市丰台区医疗保障局

实施单位

丰台区医疗保障局

项目负责人

郭伟

联系电话

63258211

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30.18

21.30754

21.30754

10

71%

7.1

其中：当年财政拨款

30.18

21.30754

21.30754

—

71%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

坚持以服务群众为导向，以提升群众体验、舒适感出发，坚持医保标准化建设，通过功能设置和服务形象两方面，进一步加强标准化建设，提升人性化、便捷化的服务环境，着力优化营商环境，增强人民群众获得感。

医保服务坚持以服务群众为导向，坚持医保标准化建设，通过购置相关设备，进一步加强能力建设，提升人性化、便捷化的服务环境，着力优化营商环境，增强人民群众获得感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

运行系统数量

≤1个

1个

20

20

质量指标

运行系统质量

优

优

20

20

时效指标

项目完成时限

≤1年

≤1年

15

15

成本指标

全年支出金额

30.18万

21.30754万

15

10.6

部分项目因疫情未开展

社会效益指标

社会效益

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

优

优

10

10

总分

100

92.7

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

中央单位公费医疗中央财政补助资金

主管部门

北京市丰台区医疗保障局

实施单位

北京市丰台区医疗保障局

项目负责人

李婷

联系电话

63258211

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

484.50

484.50

484.50

10

100%

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

484.50

484.50

484.50

—

100%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按规定保障我区7家中央在京单位，按照财政拨款要求，以一般人员年人均5000元、学生年人均200元的标准，进行公费医疗补助。

按照财政拨款要求，以一般人员年人均5000元、学生年人均200元的标准，对我区7家中央在京单位进行了公费医疗补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

拨付范围≤7家中央单位

7

7

20

20

质量指标

按时按量进行拨付

按时 按量

按时按量

20

20

时效指标

在12月底之前进行拨付

12

12

20

20

成本指标

成本≤484.50万元

484.50

484.50

10

10

社会效益指标

保障中央在京单位公费医疗补助待遇

保障

保障

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

中央在京单位满意度

满意

满意

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

中央行政事业单位公费医疗补助

主管部门

北京市丰台区医疗保障局

实施单位

丰台区医疗保障局

项目负责人

李婷

联系电话

63258211

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2222

2205

2205

10

99%

9.9

其中：当年财政拨款

2222

2205

2205

—

99%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

落实相关文件精神，保障中央在京单位及其职工按照属地管理原则同意参加并执行统筹地区的基本医疗保险政策，按照相关标准对中央在京单位进行医疗补助。

保障中央在京单位及其职工按照属地管理原则同意参加并执行统筹地区的基本医疗保险政策，按照相关标准对中央在京单位进行医疗补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

拨付范围

≤7家

7家

20

20

质量指标

按要求按规定拨付

优

优

20

20

时效指标

项目完成时限

≤1年

≤1年

15

15

成本指标

全年支出金额

2222万

2205万

15

14.8

人员减少，核实人员数量

社会效益指标

有效缓解中央在京单位就医负担

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

中央在京单位对帮扶政策满意度

优

优

10

10

总分

100

99.7

 

附件1、北京市丰台区医疗保障局2022年度部门决算（草案）

附件2、北京市丰台区医疗保障局2022年决算报表

附件3、2022年政府购买服务决算情况表

附件4、2022年政府购买服务决算公开情况表