第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

中关村科技园区丰台园产业促进中心为独立核算的全额拨款事业单位，内设四个科室：综合办公室、创新服务部、运营管理部、招商经营部，下属单位0个。单位职责主要为：

1、负责自持楼宇的孵化服务工作；

2、负责园区技术合同登记处的管理工作；

3、负责园区国际交流与合作等外事活动，承担国际培训班、国际会展业务等的组织实施，承办进出口贸易等国际化业务政策咨询、园区企业因公出国（境）人员的政审及相关手续的办理；

4、负责园区知识产权服务平台的建设工作，负责丰台园TISC运营管理；

5、负责产促中心资产的盘活、使用、管理等工作，负责园区公园的运营与管理工作；

6、配合有关部门，组织开展园区经济社会发展战略、重点产业、投资结构、园区经济社会发展及各专业领域中长期发展战略等方面规划和研究工作；

7、负责园区科协（院士专家服务中心）的日常工作，园区企业院士专家工作站、创新簇的管理工作；

8、负责园区科技成果转化平台的建设工作；

9、负责丰台园双创示范基地管理工作;

10、承办园区工委、管委交办的其他事项。

（二）人员构成情况

中关村科技园区丰台园产业促进中心行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际12人；聘用人员15人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1755.64万元，比上年增加142.08万元，增长8.80%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1706.17万元，比上年增加92.61万元，增长5.73%。

1.财政拨款收入1624.24万元，占收入合计的95.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入1624.24万元，占收入合计的95.19%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入81.93万元，占收入合计的4.8%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1646.84万元，比上年增加42.68万元，增长2.66%，其中：基本支出524.45万元，占支出合计的31.85%；项目支出1122.38万元，占支出合计的68.15%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1633.39万元，比上年增加20.09万元，增长1.24%。主要原因：2023年产促中心人员经费较2022年有所增加，主要增加了2022年的年终绩效、未休年假补贴等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1624.25万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出1485.79万元，占本年财政拨款支出91.48%；社会保障和就业支出84.33万元，占本年财政拨款支出5.19%；住房保障支出54.13万元，占本年财政拨款支出3.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、“科学技术支出”(类)2023年度决算1485.79万元，比2023年年初预算减少155.86万元，下降9.49%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2023年度决算425.43万元，比2023年年初预算减少40.33万元，下降8.66%。主要原因：2023年1月统发人员有3人转到非统发库，造成统发人员经费有结余。

“其他科学技术支出”（款）2023年度决算1060.36万元，比2023年年初预算减少115.53万元，下降9.82%。主要原因：2023年政采目录及标准调整，造成产促中心2023年上半年物业费未从原预算项目中支付。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算84.33万元，比2023年年初预算增加24.87万元，增长41.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算84.33万元，比2023年年初预算增加24.87万元，增长41.82%。主要原因：2023年1月统发人员有3人转到非统发库，造成非统发人员养老经费不够，年中追加了该项资金。

3、“住房保障支出”(类)2023年度决算54.13万元，比2023年年初预算减少8.44万元，下降13.48%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算54.13万元，比2023年年初预算减少8.44万元，下降13.48%。主要原因：事业编人员有一人离职，故较年初预算有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出524.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.49万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少1.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.49万元，比2023年度年初预算数1.8万元减少1.31万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.49万元，比2023年度年初预算数1.8万元减少1.31万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公车运行维护费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.2万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.18万元，公务用车其他支出0.11万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.49万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额228.26万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出228.26万元。授予中小企业合同金额201.72万元，占政府采购支出总额的88.37%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中关村科技园区丰台园产业促进中心共有车辆1台，共计5.63万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

我单位不在政府购买服务统计范围之内。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件2.2023年产促项目绩效自评表