第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

纳入中关村科技园区丰台园管理委员会2023年部门决算编制范围的预算单位共3个，具体包括：中关村科技园区丰台园管理委员会（本级）、中关村科技园区丰台园企业服务中心、中关村科技园区丰台园产业促进中心。本级内设办公室、党群工作处、规划建设处、综合发展处、产业促进处、投资促进处、科技创新处7个处室，是负责丰台园建设管理工作的区政府派出机构。单位主要职责为：

1、贯彻落实国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的政策措施，以及区委、区政府的相关决议、决定。

2、研究拟订园区中长期发展规划、空间规划、产业布局规划及控制性详细规划，并组织实施。

3、统筹园区城市规划、开发、建设、管理相关工作，协调相关职能部门拟订街区控制规划、土地利用规划，并组织实施。

4、拟订投资促进中长期发展规划和年度工作计划，优化园区投资环境，开展对外招商、宣传推介工作，健全完善招商引资服务平台。

5、负责园区创业创新服务体系建设工作，研究制定相关支持办法；建立完善企业服务协调机制和运行机制，协调落实对重点企业的各项服务制度，提供优质服务。

6、开展产业发展、新兴产业培育和特色产业基地建设，落实示范区优化产业布局调控要求。推动科技成果管理及转化、应用技术的开发与推广。

7、负责园区国有资产的监督管理。依据区政府授权，履行所监管企业出资人职责，依法对所监管企业国有资产进行监督管理，并加强业务指导。负责园区发展专项资金的预决算及经费使用的监督管理。

8、协调落实各类服务体系、公共平台的建设，组织开展科技信息和经济数据分析工作。

9、负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。

10、协调区有关部门和属地街道办事处（镇政府）及驻区社会单位落实园区相关管理工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制43人，实有人数38人，工勤编1人；事业编制62人，实有人数50人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计430831.67万元，比上年增加349121.91万元，增长427.27%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计216247.12万元，比上年增加170289.63万元，增长370.54%。

1.财政拨款收入216165.19万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入30664.67万元，占收入合计的14.18%；政府性基金预算财政拨款收入185500.52万元，占收入合计的85.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入81.93万元，占收入合计的0.04%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计251726.76万元，比上年增加170719.31万元，增长210.75%，其中：基本支出3957.4万元，占支出合计的1.57%；项目支出247769.36万元，占支出合计的98.43%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计430493.74万元，比上年增加349198.25万元，增长429.54%。主要原因：项目支出方面，2023年增加185500.52万元政府性基金支出，用于西区I园区建设及综合治理A-E地块项目，东区三期土地开发项目，2023年政策兑现资金50486.99万元，比上年增加17914.2万元；年末结转166632.16万元用于西区开发建设项目，结转11780万元用于丰九条第四条政策兑现。基本支出方面，2023年企服中心事业编人员较去年增长9人，社工较去年增长10人，产促中心2023年1月统发人员有3人转到非统发库，追加相应人员经费指标。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出66171.37万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出663.25万元，占本年财政拨款支出1.00%；科学技术支出60831.77万元，占本年财政拨款支出91.93%；社会保障和就业支出1010.98万元，占本年财政拨款支出1.53%；卫生健康支出2868.08万元，占本年财政拨款支出4.33%；城乡社区支出342.82万元，占本年财政拨款支出0.52%；住房保障支出454.48万元，占本年财政拨款支出0.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算663.25万元，比2023年度年初预算增加385.40万元，增长138.71%。其中：

“统计信息事务”（款，下同）2023年度决算22.88万元，比2023年度年初预算增加22.88万元，增长100%。主要原因：因第五次经济普查年中追加相关劳务费和办公费用等。

“商贸事务”2023年度决算85万元，比2023年度年初预算增加85万元，增长100%。主要原因：因政策兑现从商务局跨拨到丰台园管委85万元。

“组织事务”2023年度决算555.36万元，比2023年度年初预算增加277.52万元，增长99.88%。主要原因：因2023年“丰泽计划”年中追加相关费用。

2、教育支出”(类)2023年度决算0万元，比2023年度年初预算减少4.01万元，下降100%。其中：

“进修及培训”2023年度决算0万元，比2023年度年初预算减少4.01万元，下降100%。主要原因：2023年发生的培训费在项目经费中支出。

3、“科学技术支出”(类)2023年度决算60831.77万元，比2023年度年初预算增加50156.23万元，增长469.82%。其中：

“科学技术管理事务”2023年度决算2532.88万元，比2023年度年初预算增加114.76万元，增长4.75%。主要原因：因2023年增加企服中心事业编9人和公务员人员变动，产促中心2023年1月统发人员有3人转到非统发库，因此追加相应人员经费。

“其他科学技术支出”2023年度决算58298.90万元，比2023年度年初预算增加51217.36万元，增长723.25%。主要原因：年初未安排政策兑现费用，因丰九条、营商环境二十条、创新十二条、新开放五条等政策兑现和一企一策等支出年中追加相关费用。

4、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1010.98万元，比2023年度年初预算增加150.77万元，增长17.53%。其中：

“民政管理事务”2023年度决算609.28万元，比2023年度年初预算增加97.10万元，增长18.96%。主要原因：因社区工作者人员经费、体检和继续教育年中追加相关费用。

“行政事业单位养老支出”2023年度决算401.70万元，比2023年度年初预算增加53.66万元，增长15.42%。主要原因：因2023年企服中心增加事业编9人和机关公务员人员变动、产促中心2023年1月统发人员有3人转到非统发库，因此追加相应人员经费。

5、“卫生健康支出”（类）2023年度决算2868.08万元，比2023年度年初预算增加2868.08万元，增长100%。其中：

“公共卫生”2023年度决算2868.08万元，比2023年度年初预算增加2868.08万元，增长100%。主要原因：因支付2022年及以前年度发生的隔离点运行费用、常态化核酸检测等防疫相关费用而年中追加相关费用。

6、“城乡社区支出”（类）2023年度决算342.82万元，比2023年度年初预算增加342.82万元，增长100%。其中：

“城乡社区规划与管理”2023年度决算166.15万元，比2023年度年初预算增加166.15万元，增长100%。主要原因：根据规自分局统一工作安排，因丰台区科技园东区街区控制性详细规划编制服务和丰台区西二区地区街区控制性详细规划编制服务年中追加编制费用。

“城乡社区公共设施”2023年度决算176.67万元，比2023年度年初预算增加176.67万元，增长100%。主要原因：因基建项目前期谋划经费、中关村丰台园重点区域公共空间改造提升项目、中关村科技园丰台园“建党百年·服务百姓”公共空间改造提升项目年中追加相关费用。

7、“住房保障支出”(类)2023年度决算454.48万元，比2023年度年初预算减少30.75万元，下降6.34%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算454.48万元，比2023年度年初预算减少30.75万元，下降6.34%。主要原因：2023年严格资金支出审核，房补支出未达预期。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出185500.52万元，主要用于以下方面：城乡社区支出185500.52万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算185500.52万元，比2023年度年初预算增加185500.52万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算134800.52万元，比2023年度年初预算增加134800.52万元，增长100%。主要原因：丰台科技园西区Ⅰ园区建设及综合治理项目支出36990.82万元，中关村科技园区东区三期土地一级开发项目支出17590.55万元，丰台科技园西区Ⅰ园区建设及综合治理A-E地块项目支出80219.15万元。

“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”2023年度决算50700.00万元，比2023年度年初预算增加50700.00万元，增长100%。主要原因：丰台科技园西区Ⅰ园区建设及综合治理A-E地块项目支出50700万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3957.4万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数11.19万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元增加9.39万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数10.70万元，比2023年度年初预算数0万元增加10.70万元。主要原因：魏欣亚同志跟随北京市科委、大管委赴法国、卢森堡参加IASP2023世界大会会员全体会议；刘井权同志随区政府代表团赴阿联酋、英国开展招商引资及合作洽谈；2023年度因公出国（境）费用主要用于参加国际组织会议、招商合作洽谈等方面，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，参团2个，2人次，人均因公出国（境）费用5.35万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数一致，本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.49万元，比2023年度年初预算数1.8万元减少1.31万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数一致。主要原因：2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.49万元，比2023年度年初预算数1.8万元减少1.31万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公车运行维护费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.2万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.18万元，公务用车其他支出0.11万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.49万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计191.54万元，比上年增加8.77万元，增加原因：2023年事业编人数比2022年增加9人，公用经费支出相应增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2073.11万元，其中：政府采购货物支出2.13万元，政府采购工程支出616.41万元，政府采购服务支出1454.57万元。授予中小企业合同金额1278.67万元，占政府采购支出总额的61.67%，其中：授予小微企业合同金额997.31万元，占政府采购支出总额的48.1%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中关村科技园区丰台园管理委员会共有车辆1台，共计5.63万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算7382.63万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.城乡社区支出（类）机关服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

24.国有资本经营预算支出：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1.131-中关村科技园区丰台园管理委员会-决算报表

附件2.2023年项目支出绩效评价材料-管委部门