目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区园林绿化局主要职责是：
1.负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实国家及北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法规、规章和政策；拟订园林绿化发展中长期规划和年度计划。
2.组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作；组织实施园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理；组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。
3.负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施；监督管理湿地的开发利用；组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。
4.负责公园的行业管理；组织编制公园发展规划，监督、指导公园的建设和管理；负责地质公园、水利风景区、水生野生动物自然保护区等管理; 负责郊野公园的建设和管理工作。
5.拟订本区林业产业发展规划；负责林果、花卉、林业苗木种子等行业管理;负责林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治。
6.依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。负责园林绿化的普法教育和宣传工作。
7.负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以本区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
8.负责丰台区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；承担北京市丰台区绿化委员会的具体工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
北京市丰台区园林绿化局设下列内设机构：
1.办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、档案等工作；承担信息、信访、建议议案提案办理、政务公开等工作；负责固定资产管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查、机关信息化建设、应急管理、后勤保障等工作；承担安全生产年度或阶段性重点工作方案制定、协调督促、统计汇总、信息报送等日常运转工作。落实区相关环境保护政策措施；牵头本单位相关内设机构，在本领域内，依法履行环境保护工作职责；督促、协调做好环境保护相关工作。
2.林业科。编制造林营林计划并组织实施；组织指导造林营林、封山育林、防沙治沙等生物措施防治水土流失工作；开展湿地保护体系的建设和管理；指导监督平原生态林管理；承担林木种子、草种管理工作；承担有害生物防治、检疫、预测预报和突发应急处置等工作。承担保护本区陆生野生动植物的责任；组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。
3.公园科。负责公园、风景名胜区的行业管理；组织编制公园、风景名胜区发展规划，监督、指导公园、风景名胜区的建设和管理；指导公园、风景名胜区游园安全工作；拟订公园、风景名胜区的管理标准和规范; 做好文化建园、特色建园的指导工作；负责公园、风景名胜区质量等级的申报；负责管理局直属公园；负责公园的登记注册工作；参与公园、风景名胜区的规划设计方案的审核；负责新建、改建、扩建公园、风景名胜区的竣工验收。
4.资源管理科。拟订森林资源保护发展的措施，依法组织编制森林采伐限额、林地保护利用规划并监督实施；负责森林资源动态监测及评价；指导、监督集体林权制度改革政策的落实；指导农村林地林木承包经营、流转管理；协调指导木材资源的综合利用；负责生物多样性保护相关工作。负责区域内古树名木的管理。
5.法制科。负责新建居住区绿地率审核复核和验收工作；负责代征城市绿化用地的收缴及土地证办理；负责机关推进依法行政综合工作；承担机关规范性文件合法性审核；负责行政许可和行政执法工作的监督、指导和协调；承担行政复议、应诉的有关工作；负责普法宣传教育工作；监督检查城市公共绿地的使用和管理情况。
6.监督检查科。负责全区林地的日常巡查和管理；负责全区野生动植物保护管理工作；负责全区森林植物检疫、防治执法，林业检疫、防治违法事件的行政处罚及行政强制工作；负责全区种苗监管执法，林木种苗生产、经营违法事件的行政处罚及行政强制工作。
7.规划发展科。组织编制本区园林绿化中长期发展规划、绿地系统规划和专业规划；参与分区规划、控制性详细规划和乡（镇）域园林绿化部分的研究和编制；审查建设工程设计方案中有关绿化用地的内容；拟订园林绿化科技工作的发展规划和年度计划并组织实施；组织园林绿化科技项目研究开发，承担有关技术推广和科普工作；监督管理林业生物种质资源、转基因安全、植物新品种保护；负责果树、花卉、蜂蚕、森林资源利用及林下经济等产业发展的指导和管理工作。
8.绿化工作办公室。组织编制丰台绿化美化年度计划；协调开展绿化美化宣传；组织开展丰台区绿化美化和义务植树工作；组织本区公益性绿地、林地和树木的认建认养工作；开展群众性绿化美化创建及评比表彰工作；友谊林、纪念林监督管理工作；推进园艺驿站建设工作；负责拟订城市公共绿地绿化年度计划；执行城镇园林绿化的有关政策和标准；负责城市园林绿化工程建设有关工作；指导屋顶绿化工作；负责局属城市公共区域园林绿地养护管理工作；组织重大活动的绿化美化及环境保障；组织绿地环境综合整治。
9.组织人事科。负责机关及所属单位的纪检和党风廉政建设工作；负责综治维稳、机要等工作；负责所属单位领导班子建设；负责人事、教育、培训、机构编制、老干部管理和服务、统战、群团、工会等工作。
10.财务科。负责预决算编制、执行和专项资金的监督管理；负责财务审计、统计、分析工作；负责园林绿化建设项目专项资金使用的监督管理工作；负责财会人员的业务培训工作。
11.执法队。负责维护本区林区社会治安稳定，负责林业、行政案件查处工作及刑事案件侦破工作；负责全区野生动物保护宣传、教育工作；负责对非法出售、经营、运输野生动物案件查处工作。
12.防火科。拟订森林防火规划和森林火灾扑救应急预案，并指导实施；负责全区森林防火的组织指挥、宣传教育、技术培训、业务指导、执法检查、火灾扑救、指导管理等工作；指导森林防火基础设施和扑救队伍建设。
13.机关党委。是中共北京市丰台区园林绿化局机关委员会办事机构，具体承担中共北京市丰台区园林绿化局机关委员会的日常工作。
14.下属事业单位10个，分别为丰台区林业工作站，北宫国家森林公园管理处、南苑公园管理处、长辛店公园管理处、丰台花园管理处、莲花池公园管理处、万芳亭公园管理处、丰台绿化队、南苑绿化队、长辛店绿化队。
（二）人员构成情况
行政编制63人，实有人数39人；事业编制548人，实有人数435人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计70401.57万元，比上年减少8129.6万元，下降10.35%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计60607.05万元，比上年减少804.77万元，下降1.31%，其中：财政拨款收入60396.85万元，占收入合计的99.65%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入204.00万元，占收入合计的0.34%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6.20万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计68624.26万元，比上年71662.87减少3038.61万元，下降4.24%，其中：基本支出16501.95万元，占支出合计的24.05%；项目支出52122.31万元，占支出合计的75.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计68749.76万元，比上年减少7399.42万元，下降9.72%。主要原因：人员经费减少，重点项目数量较2021年下降 。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出59529.64万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10.01万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出2.77万元，占本年财政拨款支出0.005%；社会保障和就业支出2871.72万元，占本年财政拨款支出4.82%；卫生健康支出366.45万元，占本年财政拨款支出0.62%；节能环保支出1292.87万元，占本年财政拨款支出2.17%；城乡社区支出28402.90万元，占本年财政拨款支出47.71%；农林水支出24385.64万元，占本年财政拨款支出40.96%；住房保障支出2145.47万元，占本年财政拨款支出3.60%；灾害防治及应急管理支出51.83万元，占本年财政拨款支出0.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算10.01万元，比2022年度年初预算增加4.86万元，增长48.56%。主要原因：新增基层党组织党建活动经费。
2、“教育支出”(类)2022年度决算2.77万元，比2022年年初预算减少15.50万元，下降84.85%。主要原因：由于疫情原因2022年未组织培训。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2871.72万元，比2022年年初预算增加129.64万元，增长4.73%。主要原因：新成立执法队人员调入。
4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算366.45万元，比2022年年初预算增加348.45万元，增长1935.83%。主要原因：年中追加隔离点运行经费。
5、“节能环保支出”(类)2022年度决算1292.87万元，比2022年年初预算减少203.56万元，下降13.60%。主要原因：年中追加隔离点运行经费。
6、“城乡社区支出”(类)2022年度决算28402.90万元，比2022年年初预算增加11807.44万元，增长46.36%。主要原因：新增创建国家森林公园创建项目、发改委项目进度款、南苑湿地公园先行启动资金。
7、“农林水支出”(类)2022年度决算24385.64万元，比2022年年初预算减少26104.91万元，下降51.48%。主要原因：厉行节约，节约经费；森林土地流转及养护费核减指标下达乡镇。
8、“住房保障支出”(类)2022年度决算2145.47万元，比2022年年初预算减少48.71万元，下降2.22%。主要原因：新成立执法队人员调入、基层单位人员退休。
9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算51.83万元，比2022年年初预算减少13.29万元，下降20.40%。主要原因：专职安全员减少，人员经费结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出8546.37万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出8546.37万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算8546.37万元，比2022年年初预算增加8546.37万元，增长100%。其中：
“城市建设支出”（款）2021年度决算8546.37万元，比2022年年初预算增加8546.37万元，增长100%。主要原因：追加市级和发改委重点项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16285.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、10个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数75.10万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算94.50万元减少19.4万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排因公出国（境）
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数75.10万元，比2022年年初预算数94.50万元减少19.4万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未购置公务用车。公务用车运行维护费2022年决算数75.10万元，比2022年年初预算数94.5万元增加减少19.4万元，主要原因：公车改革减少出行，节约经费。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油15.15万元，公务用车维修43.69万元，公务用车保险16.27万元，公务用车其他支出7.28万元。2022年公务用车保有量62辆，车均运行维护费1.21万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计175.58万元，比上年减少36.27万元，减少原因：厉行节约，节约经费。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额13535.71万元，其中：政府采购货物支出53.85万元，政府采购工程支出167.18万元，政府采购服务支出13314.74万元。授予中小企业合同金额9316.96万元，占政府采购支出总额的68.83%，其中：授予小微企业合同金额3967.38万元，占政府采购支出总额的29.31%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆86台，1772.41万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.森林植被恢复费：收费依据京财农【2016】2526号、收费部门市、区园林绿化局、收费标准见附件14，管理形式：缴入地方国库
8.森林资源培育：反应育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
9.森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
10.森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
11.执法与监督：反应执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查出和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
12.林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
13.城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
15.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
16.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.农林水支出事业机构：反映事业单位的基本支出不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
18.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
19.教育支出：反映政府教育事务支出。
20.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
21.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.部门机构设置、职责
丰台区园林绿化局贯彻落实党中央关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实国家及北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法规、规章和政策；拟订园林绿化发展中长期规划和年度计划。
（2）组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作；组织实施园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理；组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。
（3）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施；监督管理湿地的开发利用；组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。
（4）负责公园的行业管理；组织编制公园发展规划，监督、指导公园的建设和管理；负责地质公园、水利风景区、水生野生动物自然保护区等管理; 负责郊野公园的建设和管理工作。
（5）拟订本区林业产业发展规划；负责林果、花卉、林业苗木种子等行业管理;负责林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治。
（6）依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。负责园林绿化的普法教育和宣传工作。
（7）负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以本区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（8）负责丰台区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；承担北京市丰台区绿化委员会的具体工作。
2.本预算年度的主要工作任务情况
（1）规划引领，持续拓展绿色空间
全力完成新一轮百万亩造林和增绿建林任务；积极推进全龄友好公园建设；加快推进南苑森林湿地公园建设；逐步实现丽泽商务区优质绿色空间。
（2）挖掘潜力，大幅提升环境品质
持续推进创建国家森林城市工作；持续提高森林质量与生态服务功能；完成重大义务植树活动筹备和服务保障工作；推动新型集体林杨建设；科学推进杨柳飞絮综合防治；扎实做好森林防火工作；全力推进群植绿化和环境保障工作；持续提升公园行业管理水平。
（3）完善体制，织密生态网络安全
深入推进林长制体制机制建设; 持续保持森林防火高压态势;主动出击全面开展美国白蛾防治工作;推广绿色防控、开展精准施药。
（二）部门整体绩效目标设立情况
我局部门整体支出绩效目标是依据中共北京市丰台区委办公室北京市丰台区人民政府办公室关于印发《北京市丰台区园林绿化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京丰办发〔2019〕42号）确定的机构设置及主要职责，结合我局中长期规划、年度工作计划、政策要求以及年度主要工作任务设立，反映我局使用部门预算资金在年度履职中预期达到的总体产出和效果。
目标设立从机构运行保障、林地行业管理、公园行业管理、城乡绿化美化管理、林业防灾减灾、资源行业管理、法制保障管理、监督检查管理、规划发展管理、财务统计管理等方面出发，旨在紧密围绕区委、区政府中心工作和重点任务，突出抓好重点绿化美化建设，进一步加强全区园林绿化资源管理，以优美的绿化环境助力区域经济社会发展。
（二）、当年预算执行情况
2022年年初预算数82798.321624万元，其中，基本支出预算数17049.033467万元，项目支出预算数65749.288157万元。资金总体支出68624.257674万元，其中，基本支出16501.94964万元，项目支出52122.308034万元，预算执行率为82.88%。
（三）、整体绩效目标实现情况
产出完成情况分析
1.产出数量
2022年我局产出数量基本完成年初预期指标，主要具体情况如下：
（1）全力完成新一轮百万亩造林和增绿建林任务。年内新一轮百万亩造林完成3010亩，2018-2022年累计完成1.61万亩，累计栽植各类苗木50万株，超额完成任务，新一轮百万亩造林圆满收官。留白增绿完成建设325.3亩（包含统筹实施的211.5亩），超额6.08亩，战略留白完成建设483.75亩；小微绿地19个地块167.59亩已完成主体建设，预计明年春季开放；形成大井公园等29处公园绿地（1处郊野公园、19处小微绿地、7处留白增绿、2处2021年城市休闲公园），500米服务半径约可提升0.08%。提前超额完成揭网见绿任务1062处980.63公顷，完成率101.2%。 （2）逐步实现丽泽商务区优质绿色空间。城市运动休闲公园(一期)绿化面积12.71公顷，滨水文化公园（一期）总面积20.34公顷，已完工；二是城市运动休闲公园(二期)绿化面积10.46公顷，已经于9月19日进场施工，目前已完成总工程量30%，预计明年6月完工；三是滨水文化公园（二期）绿化面积25.34公顷，已收到市发改委初步设计概算批复，正在组织施工和监理招标工作，预计明年一季度开工；四是金中都城遗址公园项目深化设计方案内容已经基本确定，已向市园林绿化局上报金中都城遗址公园设计方案和总平面图，正在按照市局初步意见修改完善，待市局组织专家审核；五是开展运动一期二期公园配套建筑方案优化工作。 （3）加快推进南苑森林湿地公园建设。上半年集中攻坚，顺利完成“五一”集中连片开放1493亩（B370、D896、南苑公园138、C地块89亩开放部分）建设期展示工作，游客游园平稳有序。加快推进南苑森林湿地公园先行启动区建设，包括森林湿地片区（D地块）59.7公顷，已完成；开展先行启动区A地块方案优化调整工作，建设面积已达53.3公顷，已完成总量的90%；城市森林片区（C地块）53.5公顷，于今年3月底开工建设，已完成总量的75%；槐房片区526亩，于今年8月18日开工建设，已完成总量的20%，预计年底完成建设任务的60%。实现先行启动区B地块、城市森林片区、森林湿地片区2068亩集中连片。
（4）持续提高森林质量与生态服务功能。完成平原生态林林分结构调整19处调整面积4500亩，完成村头片林任务建设3处，建设生物多样性保育小区3处，实施林下补植栓皮栎幼苗25000株；组织开展山区生态公益林健康经营任务1021.78亩，完成国家级公益林抚育任务500亩；生态资源质量效益不断提升。
（5）积极推进全龄友好公园建设。全龄友好型公园建设项目包括万芳亭公园和岳各庄公园。其中，万芳亭公园改造总面积10.6公顷，项目采取不闭园和分期、分区域施工策略，于6月9日开工， 9月6日完成一期区域（园内东部区域）完工并对游客开放，二期区域（园内西部区域）年底完工并计划于2023年元旦开放。岳各庄公园改造总面积8.4公顷，实施闭园改造。于6月中旬开工，年底完工并计划于2023年春季开放。
（6）推动新型集体林杨建设。结合丰台实际起草了《丰台区新型集体林场建设实施方案》，指导参与第一批创建的4个街镇制定了组建方案。完成北宫集体林场和南苑集体林场的注册工作，实现了零的突破，并协助推进内部机构建设和人员组织工作，为后续绿色惠民政策研究推行奠定基础。宛平街道、王佐镇、花乡街道、看丹街道正在筹备推进组建工作。
（7）科学推进杨柳飞絮综合防治。全区联动，专题调度，按照“谁的树、谁负责”和“谁管理、谁防治”的原则，突出部门职责，落实属地责任，并建立3支应急队伍对公共道路、老旧小区、失管区域进行杨柳飞絮应急处置。科学划定重点区域，抓好防治重点时间节点，累计出动人员17456人次，作业次数2908次、车辆4271辆，治理杨柳雌株5万余株，累计湿化面积2千万平方米，注射抑制剂3万余株。
（8）完成重大义务植树活动筹备和服务保障工作。圆满的完成了全国人大、区四套班子2场重大义务植树活动的筹备和服务保障工作。圆满完成春季义务植树服务接待工作。组织各类义务植树主题活动37次，其中：国家级领导、区领导各参加1次。新植树木2600余株，养护树木2.2万株。创建了首都绿化美化花园式社区3个、花园式单位3个和首都森林城镇1个。
（9）深入推进林长制体制机制建设。建立了林长制组织体系、管控体系、实施体系、监督体系，完善了林长制网格划分工作。制定了《丰台区街镇林长、社区（村）林长履职规范（试行）》，设计开发了“丰台行”林长制小程序。建立了林长制目标责任制、林长+检察长协同机制，本区林长制考核评估机制在2个街镇开展试点。全年签发总林长令4次，区级林长巡林37次，各街镇林长巡林1031次，社区林长巡林12828次。在重点地块树立林长制公示牌共计805个，开展专题宣传活动3次，发放宣传材料1000份，提升林长制的知晓率和参与率，实现园林绿化“共建、共治、共享”。
（10）主动出击全面开展美国白蛾防治工作。建立美国白蛾“8小时”应急处置机制（自发现虫情到除治完毕8小时内完成），同时各街镇自查自检，采取“查、治、剪”三步骤措施，开展拉网式巡查除治。依托林长制，压实属地责任，依托创森宣传，扩大宣传途径和范围，同时加强从业人员技术培训，提高除治水平。全年出动查防人员4.16万人次，巡查里程17.13万公里，共监测到美国白蛾成虫8415头、幼虫受害树木3941株。
（11）推广绿色防控、开展精准施药。采取性信息素诱集、灯光诱杀、剪枝、树干围环等措施作业面积10.61万亩次，释放天敌昆虫1.05亿头、生物防治0.51万亩，出动车辆7329车次、地面喷药防治35.35万亩次，飞机喷药45架次、作业面积6.75万亩次。同时，开展松林春秋季两次松材线虫病疫情普查1.3649万亩，发现枯死松树1221株，采样送检样本260个，未检测出松材线虫。
（12）高标准做好污染防治工作。加强施工扬尘控制措施，推进扬尘在线视频监控安装，规范非道路移动机械监管；强化园林绿化裸地治理，落实空气重污染应急保障措施；深化施工工地和公园内噪声污染防治。严格控制农药使用，推广绿色防控措施，配合市园林绿化局和相关部门开展土壤调查，组织开展线上线下科普培训19次。
2.产出质量
2022年度我局实施项目基本按照《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》、《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T 212-2017）、《城市道路绿化规划与设计规范》(GJJ75-1997)、《园林绿化种植土壤》（DB11/T 864-2012）、《城市绿地设计规范》 （GB50420-2007（2016））、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T 213-2016）《城镇绿地养护技术规范》、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）、《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）、《埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管管道工程技术规程》（CECS223：2007）、《给水排水设计手册》(第七册)、《建筑给水与排水设备安装图集》等相关规范完成。
3.产出进度
2022年度我局各项工作、重点工作任务，基本按照年度计划、预算批复要求、合同约定规定时间完成，在“2022年年初预算”的基础上,按照财政局要求,及时对项目进行了年中绩效调整，及时跟踪项目支出进度，有效提升了本年产出进度。
4.产出成本
2022年部门支出决算数70401.572163万元，同比2021年78531.16991万元，减少10827.19868万元，减少10.35%。主要减少原因为部分基本建设项目受疫情影响调整到2023年。
2022年度公用经费决算数1216.763098万元，同比2021年1108.490264万元，增加9.77% ，公用经费中按财政要求新增福利费追加项目。
效果实现情况分析
1.经济效益
2022年我局项目实施能够使固定资产持续发展，城市公共绿地园林植物正常生长，提升植物本身价值，同时通过开展留白增绿建设工程，提高区域环境，带动区域投资，提升区域价值。
2.社会效益
2022年我局通过留白增绿、小微绿地、城市专业绿地养护、全龄友好型公园建设、公园改造提升等工程建设，为市民提供了较好的园林景观，实现公园道路、场地全覆盖，保障公园正常运行、提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。通过丽泽金融商务区核心区绿地项目实施改善了丽泽金融商务区区域环境，提高了丰台区景观绿化水平及居民生活质量，促进了丽泽区域经济发展，满足了周边人群休憩的需要。
3.环境效益
2022年我局通过城市专业绿地养护，保证丰台区城市专业绿地883.35公顷景观效果，让植物正常生长，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善环境；通过留白增绿、小微绿地登建设工程，改善生态环境、改善景，充分发挥绿地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源等多种作用；通过北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园建设，植被结构形成多树种、多色彩、多层次的植物群落，植被的生态效益会大大提高，释氧固氮、蒸腾吸热、杀菌、减污、滞尘能力显著增强，改善区域生态环境。通过全龄友好型公园建设、纪家庙花园建设、西四环南路街边公园、久敬庄公园改造提升等工程，为市民提供了较好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。
4.可持续性影响
2022年我局通过留白增绿、小微绿地、城市专业绿地养护、全龄友好型公园建设、公园改造提升等工程建设，使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。同时提高区域绿化面积和绿化率，促进绿化环境长可持续发展。
5.服务对象满意度
2022年我局对留白增绿、小微绿地、城市专业绿地养护、全龄友好型公园建设、公园改造提升等工程建设进行了满意度调查，结果达到预期指标值90%以上。但在满意度问卷调查的全面性、样本量及指标设定的合理性等方面,将在实践中吸取经验,不断完善和提升。
（四）、预算管理情况分析
财务管理
1.财务管理制度健全性
我局根据自身业务开展情况制定了预算、收支管理、资产管理、合同管理、重大资金，重大项目、政府采购管理、平原造林项目建设资金管理、预算绩效评价等方面管理制度，部门内部财务管理制度及会计核算制度基本完整、合规。但缺少预算绩效全过程跟踪的管理办法，财务管理制度有待进一步完善。
2.资金使用合规性和安全性
我局资金支付严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定严格执行，资金超过5万元（含）的单项支出，需资金须上局长办公会研究决定；50万元以上的单项支出须由局长办公会研究，报党组会集体决定。政府采购分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式，严格按照政府采购的程序和流程执行。同时为了进一步深化国库集中支付改革，规范我局财政授权支付业务，减少现金结算，提高财政资金支付透明度，加强预算执行监督管理，制定了《北京市丰台区园林绿化局公务卡管理办法》，并设置了公务卡强制结算目录。
3.会计基础信息完善性
我局根据自身业务核算特点，制定了《会计电算化工作规范》、《丰台区园林绿化局会计档案管理制度》等制度，保障基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
资产管理
我局截至2022年12月31日，资产总额为16640.019915万元，其中，固定资产包括土地、房屋及构筑物6405.023106万元，车辆1772.392024万元，其他8462.604785万元。我局根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位固定资产管理暂行办法》及财政部相关规定，结合单位实际情况，制定了《丰台区园林绿化局固定资产管理办法》，对资产购置、资产入账、资产使用、资产处置、资产清查和监督检查等方面进行了明确规定，并按照规定进行严格执行，我局实物资产管理规范性较好。
绩效管理
为更好地开展预算绩效管理工作，我局制定了《预算绩效评价操作规范》，明确了预算绩效评价的范围和工作流程，但对内控自我评价机构明确性不足，有待进一步加强完善。
按照财政局部门预算绩效运行监控管理工作的相关工作要求,我局组织对纳入绩效管理的所有项目上半年执行情况实施绩效监控，并按要求选取我局重点项目进行全面分析。对项目的绩效目标实现程度、项目预算资金拨款到位情况及预算执行情况，进行绩效监控，提高预算执行效力和项目资金运营效率。对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正。
结转结余率
2022年度我局全年预算金额70401.572163万元，结转结余金额1777.314489万元，结转结余率2.52%。本年结转结余资金比去年结转结余资金减少。
部门预决算差异率
2022年度我局年初预算金额82798.321624万元，决算金额70401.572163万元，年终决算小于年初预算，差额为12396.749461万元, 占年初预算批复总额的14.97%。部门预决算差异率控制在市级平均差异率（28.3%）内，但本年预决算差异率仍然存在一定提升空间，进一步注重预算编制准确性。
（五）、总体评价结论
1.评价得分情况
2022年度我局整体支出绩效评价综合得分89分，其中预算执行情况20分、整体绩效目标实现情况50分、预算管理情况19分，绩效评定结论为“良好”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。
|
评价内容 |
分值 |
评价得分 |
|
预算执行 |
20 |
16.58 |
|
整体绩效目标实现 |
60 |
53 |
|
预算管理 |
20 |
19 |
|
综合得分 |
100 |
88.58 |
|
绩效评定级别 |
良好 |
|
2.存在的问题及原因分析
1.预算绩效全过程跟踪管理不完善。对重点项目监管有待加强，对于项目绩效目标审核、工作完成情况、资金使用情况的监管、考核缺乏相关留痕资料。
2.预算编制工作有待细化,指标设置有待提高。
（六）、措施建议
1.建议加强对单位层面绩效管理，建立绩效管理的组织机构同时形成符合单位实际情况的绩效管理相关的制度，建立常态化管理机制。加强对重点项目的监管，完善相关监管、考核的资料的留档。
2.细化预算编制工作,对延续性项目进行年初绩效和事后绩效对比,优化指标内容,提高指标设置的合理性,促进支出进度跟踪,提升事后可考量性。
二、项目支出绩效评价报告
|
一、当年预算执行情况（20分） |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
预算数（万元） |
执行数（万元） |
预算执行率 |
分值 |
得分 |
指标解释 |
评分标准 |
|
当年预算执行情况（10） |
资金总体 |
82798.321624 |
68624.257674 |
82.88% |
20 |
16.58 |
部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 |
①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|
基本支出 |
17049.033467 |
16501.949640 |
-- |
|||||
|
项目支出 |
65749.288157 |
52122.308034 |
||||||
|
年末结转和结余 |
—— |
—— |
||||||
|
二、整体绩效目标实现情况（60分） |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
指标解释 |
评分标准 |
|
整体绩效目标实现情况（60） |
产出（30） |
产出数量 |
全力完成新一轮百万亩造林和增绿建林任务 |
年内新一轮百万亩造林完成3010亩，2018-2022年累计完成1.61万亩，累计栽植各类苗木50万株，超额完成任务，新一轮百万亩造林圆满收官。留白增绿完成建设325.3亩（包含统筹实施的211.5亩），超额6.08亩，战略留白完成建设483.75亩；小微绿地19个地块167.59亩已完成主体建设，预计明年春季开放；形成大井公园等29处公园绿地（1处郊野公园、19处小微绿地、7处留白增绿、2处2021年城市休闲公园），500米服务半径约可提升0.08%。提前超额完成揭网见绿任务1062处980.63公顷，完成率101.2%。 |
2 |
2 |
产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 |
部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|
|
城市运动休闲公园(一期)绿化面积12.71公顷，滨水文化公园（一期）总面积20.34公顷，已完工；二是城市运动休闲公园(二期)绿化面积10.46公顷，已经于9月19日进场施工，目前已完成总工程量30%，预计明年6月完工；三是滨水文化公园（二期）绿化面积25.34公顷，已收到市发改委初步设计概算批复，正在组织施工和监理招标工作，预计明年一季度开工；四是金中都城遗址公园项目深化设计方案内容已经基本确定，已向市园林绿化局上报金中都城遗址公园设计方案和总平面图，正在按照市局初步意见修改完善，待市局组织专家审核；五是开展运动一期二期公园配套建筑方案优化工作。 |
2 |
2 |
|||||
|
加快推进南苑森林湿地公园建设 |
上半年集中攻坚，顺利完成“五一”集中连片开放1493亩（B370、D896、南苑公园138、C地块89亩开放部分）建设期展示工作，游客游园平稳有序。加快推进南苑森林湿地公园先行启动区建设，包括森林湿地片区（D地块）59.7公顷，已完成；开展先行启动区A地块方案优化调整工作，建设面积已达53.3公顷，已完成总量的90%；城市森林片区（C地块）53.5公顷，于今年3月底开工建设，已完成总量的75%；槐房片区526亩，于今年8月18日开工建设，已完成总量的20%，预计年底完成建设任务的60%。实现先行启动区B地块、城市森林片区、森林湿地片区2068亩集中连片。 |
2 |
2 |
|||||
|
持续提高森林质量与生态服务功能 |
完成平原生态林林分结构调整19处调整面积4500亩，完成村头片林任务建设3处，建设生物多样性保育小区3处，实施林下补植栓皮栎幼苗25000株；组织开展山区生态公益林健康经营任务1021.78亩，完成国家级公益林抚育任务500亩；生态资源质量效益不断提升。 |
2 |
2 |
|||||
|
积极推进全龄友好公园建设 |
全龄友好型公园建设项目包括万芳亭公园和岳各庄公园。其中，万芳亭公园改造总面积10.6公顷，项目采取不闭园和分期、分区域施工策略，于6月9日开工， 9月6日完成一期区域（园内东部区域）完工并对游客开放，二期区域（园内西部区域）年底完工并计划于2023年元旦开放。岳各庄公园改造总面积8.4公顷，实施闭园改造。于6月中旬开工，年底完工并计划于2023年春季开放。 |
2 |
2 |
|||||
|
推动新型集体林杨建设 |
结合丰台实际起草了《丰台区新型集体林场建设实施方案》，指导参与第一批创建的4个街镇制定了组建方案。完成北宫集体林场和南苑集体林场的注册工作，实现了零的突破，并协助推进内部机构建设和人员组织工作，为后续绿色惠民政策研究推行奠定基础。宛平街道、王佐镇、花乡街道、看丹街道正在筹备推进组建工作。 |
2 |
2 |
|||||
|
科学推进杨柳飞絮综合防治 |
全区联动，专题调度，按照“谁的树、谁负责”和“谁管理、谁防治”的原则，突出部门职责，落实属地责任，并建立3支应急队伍对公共道路、老旧小区、失管区域进行杨柳飞絮应急处置。科学划定重点区域，抓好防治重点时间节点，累计出动人员17456人次，作业次数2908次、车辆4271辆，治理杨柳雌株5万余株，累计湿化面积2千万平方米，注射抑制剂3万余株。 |
1 |
1 |
|||||
|
完成重大义务植树活动筹备和服务保障工作 |
圆满的完成了全国人大、区四套班子2场重大义务植树活动的筹备和服务保障工作。圆满完成春季义务植树服务接待工作。组织各类义务植树主题活动37次，其中：国家级领导、区领导各参加1次。新植树木2600余株，养护树木2.2万株。创建了首都绿化美化花园式社区3个、花园式单位3个和首都森林城镇1个。 |
1 |
1 |
|||||
|
深入推进林长制体制机制建设 |
建立了林长制组织体系、管控体系、实施体系、监督体系，完善了林长制网格划分工作。制定了《丰台区街镇林长、社区（村）林长履职规范（试行）》，设计开发了“丰台行”林长制小程序。建立了林长制目标责任制、林长+检察长协同机制，本区林长制考核评估机制在2个街镇开展试点。全年签发总林长令4次，区级林长巡林37次，各街镇林长巡林1031次，社区林长巡林12828次。在重点地块树立林长制公示牌共计805个，开展专题宣传活动3次，发放宣传材料1000份，提升林长制的知晓率和参与率，实现园林绿化“共建、共治、共享”。 |
2 |
2 |
|||||
|
产出质量 |
按照国家及园林绿化行业等规范标准验收 |
符合《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》、《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T 212-2017）、《城市道路绿化规划与设计规范》(GJJ75-1997)、《园林绿化种植土壤》（DB11/T 864-2012）、《城市绿地设计规范》 （GB50420-2007（2016））、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T 213-2016）《城镇绿地养护技术规范》等。 |
4 |
4 |
||||
|
产出进度 |
各项工作、重点工作任务，基本按照年度计划、预算批复要求、合同约定规定时间完成 |
各项工作、重点工作任务，基本按照年度计划、预算批复要求、合同约定规定时间完成 |
5 |
5 |
||||
|
产出成本 |
2022部门支出决算数及公用经费数提高使用效率 |
2022年部门支出决算数70401.572163万元，同比2021年78531.16991万元，减少8129.597747万元，减少10.35%。 |
5 |
3 |
||||
|
效果（30） |
经济效益 |
使固定资产持续发展，城市公共绿地园林植物正常生长，提升植物本身价值，同时通过开展留白增绿建设工程，提高区域环境，带动区域投资，提升区域价值。 |
2022年我局项目实施能够使固定资产持续发展，城市公共绿地园林植物正常生长，提升植物本身价值，同时通过开展留白增绿建设工程，提高区域环境，带动区域投资，提升区域价值。 |
6 |
5 |
经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|
|
社会效益 |
为市民提供较好的园林景观，实现公园道路、场地全覆盖，保障公园正常运行、提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 |
为市民提供了较好的园林景观，实现公园道路、场地全覆盖，保障了公园正常运行、提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 |
6 |
5 |
||||
|
环境效益 |
改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善环境；通过留白增绿、小微绿地登建设工程，改善生态环境、改善景，充分发挥绿地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源等。 |
改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善环境；通过留白增绿、小微绿地登建设工程，改善生态环境、改善景，充分发挥绿地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源等。 |
6 |
5 |
||||
|
可持续性影响 |
使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。同时提高区域绿化面积和绿化率，促进绿化环境长可持续发展。 |
使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。同时提高区域绿化面积和绿化率，促进绿化环境长可持续发展。 |
6 |
5 |
||||
|
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
6 |
5 |
||||
|
三、预算管理情况（20分） |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
指标解释 |
评分标准 |
|
预算管理情况（20） |
财务管理（4） |
财务管理制度健全性 |
保证预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规 |
保证预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规 |
1 |
1 |
财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 |
①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|
资金使用合规性和安全性 |
资金使用按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付做到有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过上会决策；资金使用按照政府采购的程序和流程；资金使用按照公务卡结算相关制度和规定 |
资金使用按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付做到有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过上会决策；资金使用按照政府采购的程序和流程；资金使用按照公务卡结算相关制度和规定 |
2 |
2 |
资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
||
|
会计基础信息完善性 |
做到完整、真实、准确 |
完整、真实、准确 |
1 |
1 |
会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
||
|
资产管理（4） |
资产管理规范性 |
保证资产配置、使用、处置规范，按要求进行报批；按资产管理制度办法执行。 |
资产配置、使用、处置符合规范，按要求进行报批；按资产管理制度办法执行。 |
4 |
4 |
资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 |
①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|
|
绩效管理（4） |
绩效管理情况 |
及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正 |
及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正 |
4 |
3 |
绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 |
①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|
|
指标 |
2021年 |
2022年 |
分值 |
得分 |
指标解释 |
评分标准 |
||
|
结转结余率（4） |
8.75% |
2.52% |
4 |
4 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 |
部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
||
|
结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 |
||||||||
|
部门预决算差异率（4） |
11.22% |
14.97% |
4 |
4 |
通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 |
部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
||
|
合计 |
100 |
88.58 |
||||||
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
更换办公座椅等设施费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董磊 |
联系电话 |
63813174 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
更换会议室座椅100把，办公座椅36把。 |
更换会议室座椅100把，办公座椅36把。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更换会议室座椅100把 |
购置会议室座椅100把 |
完成 |
20 |
15 |
|||||||
|
办公座椅36把 |
购置办公座椅36把 |
完成 |
20 |
15 |
|||||||||
|
质量指标 |
保障全局办公正常运转 |
保障全局办公正常运转 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
政采 |
完成政采 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
送货 |
及时送达 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
不超预算 |
不超预算 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
全体领导、职工 |
已更换 |
完成 |
10 |
9 |
由于每个人的身材不一，因此感受不一样 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
光纤租赁费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董磊 |
联系电话 |
63813174 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
39.8 |
39.8 |
39.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
39.8 |
39.8 |
39.8 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标设定情况：保障丰台区园林绿化局到所属3个基层单位6个公园的视频会议、互联网正常使用。 |
目标完成情况：保障丰台区园林绿化局到所属3个基层单位6个公园的视频会议、互联网正常使用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网络覆盖单位数量 |
网线传送到全局11个基层单位 |
网线传送到全局11个基层单位 |
12.5 |
12.5 |
|||||||
|
质量指标 |
网络质量 |
保障网络畅通不断网 |
保障网络畅通不断网 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
时效指标 |
按期支付 |
上半年一次性支付 |
上半年完成 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
成本指标 |
预算范围内 |
39.8万元 |
39.8元 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益指标 |
保障互联正常接入我局，确保我局政务办公正常运转，政务信息及时上传 |
基本到达预期效果 |
20 |
17 |
通过项目开展确保了我局政务办公正常运转，政务信息及时上传，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意程度 |
98% |
98% |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
互联网接入费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董磊 |
联系电话 |
63813174 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
40 |
40 |
40 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标设定情况：通过互联网的接入，保障全局互联网使用畅通，能够顺利办公 |
目标完成情况：通过互联网的接入，保障全局互联网使用畅通，能够顺利办公 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
光纤 |
300M光纤 |
300M光纤 |
12.5 |
12.5 |
|||||||
|
质量指标 |
网络质量 |
保障网络畅通不断网 |
整体上保障网络畅通不断网 |
12.5 |
11.5 |
网速慢 |
|||||||
|
时效指标 |
按期完成 |
上半年一次性支付 |
上半年完成 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
成本指标 |
概算批复 |
控制在预算内 |
400000元 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
保障互联网政务办公运转，政务信息及时上传 |
基本达到预期效果 |
20 |
20 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用对象满意程度 |
98% |
95% |
20 |
18 |
提升网速，从而提升满意度 |
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
物业费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董磊 |
联系电话 |
63813174 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
36 |
36 |
36 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
36 |
36 |
36 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标设定情况：确保全局办公区安全、卫生整洁，不影响办公质量 |
目标完成情况：全年局办公区整体安全、卫生整洁，未发生不安全事件，为局机关工作提供了良好保障。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
保安3人，保洁3人 |
保安3人，保洁3人 |
12.5 |
12.5 |
|||||||
|
质量指标 |
整洁程度 |
确保办公区安全、卫生整洁 |
确保办公区安全、卫生整洁，保安人员年龄较大 |
12.5 |
11.5 |
上半年出现使用没有保安从业资格证的人员，立行立改，调整了人员 |
|||||||
|
时效指标 |
按期支付 |
上半年一次性支付 |
上半年完成 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
成本指标 |
预算范围内 |
控制在预算内 |
360000元 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
办公区安全有序，环境卫生整洁，展示良好的政府形象 |
达到预期效果，办公区安全有序，卫生整洁，全年未发生相关投诉 |
20 |
20 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
办公人员、来访人员满意程度 |
98% |
98% |
20 |
19 |
出现外来人员未登记进入楼宇 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
信息系统运维类项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董磊 |
联系电话 |
63813174 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标设定情况：对全局的电脑、电视监控系统、背景广播系统、会议音响系统、电子屏、机房设备进行日常维护，保障全局信息化设备正常运转，短信机正常发送。 |
目标完成情况：通过信息化系统运维，保障全局电子设备正常使用，能够顺利办公 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出勤状况 |
每周四到我局检查设备等工作，全年应出勤52天 |
全年实际出勤80天 |
12.5 |
12.5 |
|||||||
|
质量指标 |
设备状况 |
确保我局电子设备正常运转，出现故障时及时维修。 |
我局全年电子设备正常运转，出现故障时均已及时维修 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期支付 |
上半年一次性支付 |
上半年完成 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
成本指标 |
预算 |
控制在预算内 |
150000元 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益指标 |
对电子设备及时维修，确保我局政务办公运转 |
达到预期效果 |
20 |
17 |
通过项目开展，确保了我局政务办公运转，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意度 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
园林绿化工作管理项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
高小钦 |
联系电话 |
83063231 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
190 |
189.999672 |
189.999672 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
190 |
189.999672 |
189.999672 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为全局相关业务科室完成资金审计、技术咨询、评审等管理性工作组织提供资金支持和保障。 |
保障监督监察科、绿化工作办公室、林业科、财务科等科室，开展相关业务评审、审计、咨询等工作。保证管理工作标准，使工作有序开展。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
使用资金的科室部门数量 |
保障相关科室使用需求 |
5个科室 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
完成工作任务 |
保障园林绿化管理工作按时完成 |
保障园林绿化管理工作按时完成，保证管理工作标准。 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
支出资金进度 |
本年内完成 |
12月前支出全部资金 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
控制资金使用金额 |
控制在资金预算范围内 |
控制在资金预算范围 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
管理工作提升 |
完成各项园林绿化管理工作。 |
完成各项园林绿化管理工作。保证管理工作标准，使工作有序开展。 |
30 |
30 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
满意度≥95% |
≥95% |
10 |
8 |
满意度调查样本不足 |
||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
资产清算审计工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
高小钦 |
联系电话 |
83063231 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
35 |
34.294 |
34.294 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
35 |
34.294 |
34.294 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
基层单位6个公园和3个绿化中心的资产清算工作 |
基层单位6个公园和3个绿化中心的资产清算工作,出具资产清算报告 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
9个资产清算报告 |
9个 |
9个 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
保障资产清算工作顺利完成 |
保障资产清算工作顺利完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
本年内完成 |
本年内完成 |
本年内完成 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
依实际情况对现有资产进行全年清理,掌握全年资产情况 |
依实际情况对现有资产进行全年清理,掌握全年资产情况 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||
|
可持续影响指标 |
为两个中心的成立后资产数据准确性、标准的一致性提供基础数据保障 |
为两个中心的成立后资产数据准确性、标准的一致性提供基础数据保障 |
为两个中心的成立后资产数据准确性、标准的一致性提供基础数据保障 |
15 |
12 |
通过项目开展为两个中心的成立后资产数据准确性、标准的一致性提供基础数据保障，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
达到90%以上 |
达到90%以上 |
达到90%以上 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区创建国家森林城市建设项目道路林带提升建设工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李晓竹 |
联系电话 |
13810087255 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3634666.15 |
3634666.15 |
3634666.15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3634666.15 |
3634666.15 |
3634666.15 |
— |
-- |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
- |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全区14条主要道路绿化景观提升 |
完成全部建设内容 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿地面积(公顷) |
27 |
27 |
5 |
5 |
|||||||
|
绿地处数(处) |
14 |
14 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
项目质量合格率 |
≥98% |
≥98% |
5 |
5 |
||||||||
|
满足《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准的要求 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
2022年7月初完成公园的建设 |
完成 |
完成 |
4 |
4 |
||||||||
|
2022年9月完成建设 |
完成 |
完成 |
3 |
2 |
因受疫情影响 |
||||||||
|
2022年9月完成四方验收 |
完成 |
完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
成本指标 |
工程费343.591206万元 |
343.591206万元 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
二类费19.875409万元 |
19.875409万元 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
增加当地剩余劳动力就业渠道 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
环境改善促进居民身心健康，有助于和谐社会的建设 |
改善 |
改善 |
5 |
3 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||||
|
提升城市形象 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
提升丰台区主要道路整体生态功能和景观水平 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
推进城市生态环境的可持续发展 |
推进 |
推进 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区创建国家森林城市建设项目公园绿地建设工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李晓竹 |
联系电话 |
13810087255 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
849.041663 |
849.041663 |
849.041663 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
849.041663 |
849.041663 |
849.041663 |
— |
-- |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
- |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
- |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成绿化工程、庭院工程等主体的全部工作。 |
完成绿化工程、庭院工程等主体的全部工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿地面积(公顷) |
160.3 |
160.3 |
5 |
3 |
属地要求更换部分地块，工程量不变 |
||||||
|
绿地处数(处) |
33 |
32 |
4 |
4 |
|||||||||
|
道路铺装（㎡） |
64177 |
64177 |
1 |
1 |
|||||||||
|
休闲座椅（组） |
660 |
660 |
1 |
1 |
|||||||||
|
垃圾桶（个） |
177 |
177 |
1 |
1 |
|||||||||
|
栽植地被（㎡） |
7708.8 |
7708.8 |
1 |
1 |
|||||||||
|
质量指标 |
项目质量合格率 |
≥98% |
≥98% |
2 |
2 |
||||||||
|
满足《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准的要求 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
2022年6月底完成公园的建设 |
完成 |
完成 |
4 |
2 |
因丰台疫情影响 |
|||||||
|
2022年11月完成建设 |
完成 |
完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
2022年2月收到丰台区财政局竣工财务决算批复 |
完成 |
完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
成本指标 |
工程费794.244747万元 |
794.244747万元 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
二类费54.796916万元 |
54.796916万元 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
增加当地剩余劳动力就业渠道 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
环境改善促进居民身心健康，有助于和谐社会的建设 |
改善 |
改善 |
5 |
5 |
||||||||
|
提升城市形象 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
增加丰台区公园数量 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
推进城市生态环境的可持续发展 |
推进 |
推进 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区创建国家森林城市建设项目科普解说系统建设工程 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区创森办 |
实施单位 |
丰台区创森办 |
|||||||||
|
项目负责人 |
康森 |
联系电话 |
63285173 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
194.5 |
174.083409 |
174.083409 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
194.5 |
174.083409 |
174.083409 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过建立丰台区南苑公园、长辛店二七公园、青龙湖公园的科普解说系统，能够获得大量详实的森林公园生态系统结构、组成与功能监测数据。在此基础上的科普知识能更加生动和普及性更广。使得公园成为人民休憩的场所更是科普的教育基地。此外，监测数据还可为森林生态环境的可持续发展提供数据和信息支撑，为后续建立北京园林绿化生态监测网络定量评价北京园林绿化生态系统服务功能、核算北京生态补偿和绿色GDP提供基础数据。监测站的建设将产生出服务于政府，提供政策决策的信息平台，拥有多方面的社会效益，可提供休闲旅游度假生态环境信息，促进公众了解、参与和监督生态环境建设，也有利于制定行业技术标准。监测站也可作为科普宣传平台、以及教学实践基地，培养一大批从事生态环境和环境工程建设的科技人员。 |
全部完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
南苑公园：科普生态环境监测网络一套、科普信息数字平台一套（含科普信息数字数据库、预测预警，核算模型等）、手机APP一套、互动触摸屏和虚拟现实VR设施。展板、宣传品和液晶屏等静态的科普信息展示。监测网络的监测指标涉及土壤、大气、气象、环境、生物和生物多样性6大方面，监测方式采用自动连续监测为主，人工定期监测为辅。数据验证保证数据的可靠性。 长辛店二七公园：空气质量监测设备两套和配套的户外液晶屏展示，展板10块，互动虚拟现实VR设备一套。 青龙湖公园：空气质量监测设备两套和配套的户外液晶屏展示，展板10块，互动虚拟显示VR设备一套。 |
全部完成 |
已超额完成 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
完成南苑公园科普生态系统监测网络的仪器设备、配套软件、支撑设备和配套技术建设，采购并安装相关仪器设备。对监测网络进行评估和调试工作。完成长辛店二七公园和青龙湖公园的设备采购级安装调试。对三个公园的相关人员进行技术培训。 |
全部完成 |
已全部完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月底前完成。 2022年10月预计拨付50%；11月预计拨付40%；12月预计最后10%。 |
验收前完成 |
已全部完成 |
10 |
6 |
主要受疫情影响；建设期制定了疫情防控策略 |
||||||
|
成本指标 |
指标内容：成本控制在预算内。 指标值： 南苑公园150万元。 长辛店二七公园30万 青龙湖公园30万 |
分阶段控制 |
已完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过建立城市森林公园生态系统监测网络，能够获得详实的城市森林公园生态系统结构、组成与功能的监测数据。为森林生态环境的可持续发展提供数据和信息支撑，为后续建立北京园林绿化生态监测网络定量评价北京园林绿化生态系统服务功能、核算北京生态补偿和绿色GDP提供基础数据。 |
数据资料获取留存 |
已实现 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
通过项目实施，逐步摸索出符合北京实际，易于推广的城市森林公园科普普及和教育基地的建设方法，尤其是配合中小学生教学的科普教育示范基地。也可为城市森林公园生态系统监测方法学体系，为首都生态环境建设的规范化、科学化发展提供保障。 |
起到科普效果 |
科普效果良好 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
通过建立北京市城市森林公园科普解说系统，让民众在休憩游览时通过监测的实时数据来真切的感受城市森林公园在生态环境保护和城市生态功能改善中的重要作用，从而自觉的保护环境。此外监测数据可用来准确测算生态系统质量及其价值量，为按生态质量进行补偿提供科学数据和技术支持，进一步促进生态效益补偿机制的完善提供了可靠数据，同时，也为开展绿色GDP核算奠定良好基础，为推动北京将自然资源和环境因素纳入经济核算体系提供量化科学依据。 |
建立科普解说系统 |
已完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
随着科技的进步、社会经济与生态文明建设的发展，人们越来越关注生态环境质量、生态系统健康和生物多样性，迫切需要获取反映生态系统状况与功能的各种信息，同时政府在进行生态保护、自然资源管理、应对全球气候变化和实现可持续发展等宏观决策中也需要相关数据信息进行科学决策和智慧管理。本项目的实施以真实的实时数据和城市森林公园生态持续改善的记录做成科普来向公众展示。 |
实时数据记录科普展示 |
已实现 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
游客满意 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区创建国家森林城市宣传项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区创森办 |
实施单位 |
丰台区创森办 |
||||||||||
|
项目负责人 |
康森 |
联系电话 |
63285173 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
500 |
499 |
499 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
500 |
499 |
499 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
提升群众知晓率、支持率、满意率指标，打造创森宣传亮点。在全区域层面，力争达到“丰台居民人尽皆知”。 |
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
视觉宣传素材3类新闻媒体宣传不少于12次（市、区新闻媒体、报刊等）群发全区覆盖手机短信200万人左右 |
全部完成 |
已全部完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
自媒体宣传及活动（微信公众号不少于100条、七次活动）资料宣传品10万份以上 |
全部完成 |
已全部完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
氛围营造：硬质横幅广告牌每个街道30块）；地铁或公交站候车厅灯箱（100块）；地铁媒体灯箱（10块）；公交车身条幅（5辆车）；公交电视媒体（20000块） |
全部完成 |
已全部完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
各项内容符合合同行业标准及合同要求 |
全部完成 |
已全部完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
验收前完成 |
已全部完成 |
10 |
8 |
国家局考核时间变化 |
|||||||
|
成本指标 |
500万以内 |
分阶段控制 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
协助丰台区大力宣传创森工作，创森工作经费不浪费 |
通过考核 |
未知 |
10 |
8 |
创森考核结果情况未知 |
||||||
|
社会效益 指标 |
提升丰台民众自豪感，提升丰台百姓对政府工作的满意度 |
创森工作满意率100% |
场所工作满意率99% |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
创森宣传满意度 |
宣传项目满意率100% |
宣传项目100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区国家森林城市建设成效评估项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区创森办 |
实施单位 |
丰台区创森办 |
||||||||
|
项目负责人 |
康森 |
联系电话 |
63285173 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
18 |
18 |
18 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
聘请林科院就创建国家森林城市工作提供咨询培训服务。 |
全部完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
丰台区创建国家森林城市36个指标自查报告1份；丰台区创建国家森林城市工程实施报告1份。 |
部分完成 |
已部分完成 |
10 |
10 |
|||||
|
规范丰台区申报创森称号材料，协助完成创森工作 |
召开培训会、咨询会，提供咨询服务， |
已全部完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
协助丰台区完成创森工作，提升百姓对创森工作的“知晓率、支持率和满意度” |
摸底“知晓率、支持率和满意度”两次 |
已全部完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
按照《国家森林城市评价指标GB》、《国家森林城市测评体系操作手册》进行评估 |
全部完成 |
已全部完成 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
年内完成摸底 |
年内完成 |
已全部完成 |
10 |
10 |
国家局考核时间变化 |
|||||
|
成本指标 |
18万以内 |
分阶段控制 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
协助创森取得成功，创森工作经费不浪费 |
通过考核 |
未知 |
10 |
8 |
创森考核结果情况未知 |
||||
|
社会效益 指标 |
提升丰台民众自豪感，提升丰台百姓对政府工作的满意度 |
创森工作满意率100% |
场所工作满意率99% |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
法律顾问费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
周颖 |
联系电话 |
83063214 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
签订的合同合法，公平公正，维护我局和干部职工的正当利益，减少矛盾发生，减少诉讼。 |
签订的合同合法，公平公正，维护了我局和干部职工的正当利益，无矛盾发生，未产生诉讼。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每周法律报务1-2次，审核各类合同800 |
800 |
395 |
15 |
13 |
年初目标值设立过高，来年根据实际审核数量下调目标值 |
||||||
|
质量指标 |
顾问质量 |
减少矛盾发生，减少诉讼。 |
无矛盾发生，未产生诉讼。 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按期完成 |
按期完成 |
按期完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
20万 |
20万 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
减少矛盾发生 |
无矛盾 |
全年无矛盾 |
15 |
15 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
创建良好法律环境 |
创建良好法律环境 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意率≥95% |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
区园林绿化局2021年无障碍环境整改经费（21结转） |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘建民 |
联系电话 |
83063232 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
175.647573 |
170.028568 |
170.028568 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
175.647573 |
170.028568 |
170.028568 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成6处公园、10处绿地在无障碍坡道、园内道路坡化、无障碍扶手、无障碍卫生间、游览路线图、无障碍设施示意图、无障碍停车位及部分路面修复等共计63处无障碍设施元素的设置及改造，使无障碍设施建设更加全龄化、人性化，切实提高市民游客生活休闲品质，享有无障碍环境服务设施，满足市民无障碍需求，切实提升人民群众的幸福感、获得感。 |
按计划完成了6处公园、10处绿地在无障碍坡道、园内道路坡化、无障碍扶手、无障碍卫生间、游览路线图、无障碍设施示意图、无障碍停车位及部分路面修复等共计63处无障碍设施元素的设置及改造，使无障碍设施建设更加全龄化、人性化，切实提高市民游客生活休闲品质，享有无障碍环境服务设施，满足市民无障碍需求，切实提升人民群众的幸福感、获得感。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分 值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施数量及内容 |
完成6处公园、10处绿地的63处无障碍设施元素的设置及改造。 |
完成6处公园、10处绿地的63处无障碍设施元素的设置及改造。 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
达到《北京市无障碍环境建设条例》合格标准 |
达到《北京市无障碍环境建设条例》合格标准 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2022年内完成 |
2022年内完成全部工程内容并验收，资金拨付达100% |
完成 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
预算批复指标 |
不超过全年预算数170.028568万 |
170.028568万 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
改善公园绿地无障碍环境，增设便民设施，提升市民获得感，幸福感。 |
改善公园绿地的无障碍环境，提升残疾人、老年人获得感，幸福感，促进社会和谐，提升我区形象和竞争力。 |
改善公园绿地的无障碍环境，提升残疾人、老年人获得感，幸福感，促进社会和谐，提升我区形象和竞争力。 |
20 |
15 |
较好地完成了本项目的社会效益，结合现有公园绿地情况还可以继续进行无障碍设施建设和更新，进一步发挥社会效益 |
||||||
|
可持续影响指标 |
持续发挥无障碍设施功能，在正常使用下，三年完好率90%以上。 |
持续发挥无障碍设施功能，在正常使用下，三年完好率90%以上 |
持续发挥无障碍设施功能，在正常使用下，三年完好率90%以上 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边市民百姓满意度 |
大于90% |
大于90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
全龄友好型公园建设项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1760 |
1645.187595 |
1645.187595 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1760 |
1645.187595 |
1645.187595 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过全龄化公园建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
岳各庄公园8.4公顷 |
8.4公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
实施数量、面积及内容 |
万芳亭公园建设1处全龄友好型公园，面积16000㎡，包括广场改造、水电、园路改造、园林小品、座椅等。 |
万芳亭公园建设1处全龄友好型公园，面积16000㎡，包括广场改造、水电、园路改造、园林小品、座椅等。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
岳各庄公园2022年6月实现项目开工，2022年12月完成工程建设 |
2022年6月实现项目开工，2022年12月完成工程建设 |
5 |
5 |
||||||||
|
工程招标、签订合同和实施 |
万芳亭公园2021年12月—2022年2月：前期调研及确定方案；3月—4月：签订部分服务合同及评审，完成施工招投标，签订施工合同； 5月—9月：施工；2022年10月—12月：完成验收及资金拨付。 |
2021年12月—2022年2月：前期调研及确定方案；3月—4月：财政预算评审，完成施工招投标； 5月—12月：签订施工合同、进场施工；2022年底，项目完工，资金拨付100%，由于季节性原因未验收。 |
5 |
3 |
由于疫情原因，导致施工进度比预期偏慢，年底已完成主体工程建设，但未竣工验收 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目预算批复 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度 |
按时支出政府投资 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现岳各庄公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。改善了万芳亭公园周边居住环境，最大限度满足不同年龄需求，特别是老年人、儿童等，提升市民获得感，幸福感，促进社会和谐，提升我区形象和竞争力。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，提升景观，发挥生态效益，在一定程度上改善区域小气候和城市热岛效应。 |
得到了改善，基本达成预期指标 |
5 |
4 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
持续改善岳各庄公园周边环境，为市民提供更好的园林景观。万芳亭公园园林植物持续发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。 |
项目可持续性有保证，基本达成预期指标 |
5 |
4 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区大红门地区绿廊公共空间实施方案规划编制 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||
|
项目负责人 |
刘有 |
联系电话 |
83063200 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
180 |
175.6 |
175.6 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
180 |
175.6 |
175.6 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为落实北京市委市政府指示与要求，细化、深化大红门地区控制性详细规划要求，推动南中轴地区有序落地实施，编制《丰台区大红门地区绿廊公共空间实施方案规划编制》，为南中轴地区重要绿廊公共空间的规划设计以及后续实施奠定良好的基础，保障相关项目顺利有序推进。 |
为落实北京市委市政府指示与要求，细化、深化大红门地区控制性详细规划要求，推动南中轴地区有序落地实施，编制《丰台区大红门地区绿廊公共空间实施方案规划编制》，为南中轴地区重要绿廊公共空间的规划设计以及后续实施奠定良好的基础，保障相关项目顺利有序推进。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
成果文件6套 |
成果文件6套 |
成果文件6套 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
专家评审通过 |
专家评审通过 |
专家评审通过 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
2022年底完成 |
2022年底完成编制 |
2022年底完成 |
15 |
15 |
|||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
15 |
15 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
有助于顺利推动大红门地区绿廊公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间 |
有助于顺利推动大红门地区绿廊公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间 |
有助于顺利推动大红门地区绿廊公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间 |
15 |
13 |
通过项目开展推动大红门地区绿廊公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||
|
生态效益 指标 |
提升绿化面积，提升环境质量 |
提升绿化面积，提升环境质量化特色，指导城市绿地建设。 |
提升绿化面积，提升环境质量 |
12 |
10 |
通过项目开展提升绿化面积，提升环境质量，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
3 |
3 |
||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2022年杨柳飞絮防治项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||
|
项目负责人 |
刘有 |
联系电话 |
83063200 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
172 |
171.788838 |
171.788838 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
172 |
171.788838 |
171.788838 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为了科学、精准。有效防治杨柳飞絮，我区在目前现有杨柳雌株七万余株的基础上，再筛选出重点区域34593株杨柳雌株，采取注射抑制剂的方式进行防治，降低次年杨柳飞絮物理防治压力。 |
为了科学、精准。有效防治杨柳飞絮，我区在目前现有杨柳雌株七万余株的基础上，再筛选出重点区域34593株杨柳雌株，采取注射抑制剂的方式进行防治，降低次年杨柳飞絮物理防治压力。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
注射34593株 |
注射34593株划》编制 |
注射34593株 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
在治理后的第二年春季对治理过的杨柳树，达到抑制杨柳飞絮90%以上的效果 |
在治理后的第二年春季对治理过的杨柳树，达到抑制杨柳飞絮90%以上的效果指导书》的要求 |
达到预期 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
截止到5月底注射34593株杨柳雌株，资金全部支出 |
截止到5月底注射34593株杨柳雌株，资金全部支出编制 |
截止到5月底注射34593株杨柳雌株，资金全部支出 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
15 |
15 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
合理规划节约成本 |
合理规划节约成本 |
合理规划节约成本 |
15 |
15 |
||||
|
社会效益指标 |
让周边人民不受杨柳飞絮的困扰 |
让周边人民不受杨柳飞絮的困扰 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||
|
生态效益 指标 |
改善了环境，提高空气质量 |
改善了环境，提高空气质量 |
改善了环境，提高空气质量 |
12 |
12 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边居民满意度达90% |
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
3 |
0 |
未做问卷调查 |
|||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区绿地系统规划编制 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
刘有 |
联系电话 |
83063200 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
160.772 |
160.772 |
160.772 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
160.772 |
160.772 |
160.772 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
充分落实城市总体规划、全市园林绿化专项规划、丰台区分区规划，完成《丰台区园林绿化专项规划》，编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求。 |
充分落实城市总体规划、全市园林绿化专项规划、丰台区分区规划，完成《丰台区园林绿化专项规划》，编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成《丰台区园林绿化专项规划》编制 |
完成《丰台区园林绿化专项规划》编制 |
完成《丰台区园林绿化专项规划》编制 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求 |
编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求 |
编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
2022年底完成编制 |
2022年底完成编制 |
2022年底完成编制 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
合理规划节约成本 |
合理规划节约成本 |
合理规划节约成本 |
15 |
15 |
|||||
|
生态效益 指标 |
合理规划绿地系统结构布局，建立各类绿地体系，严格用地安排和指标控制，确定城市绿化特色，指导城市绿地建设。 |
合理规划绿地系统结构布局，建立各类绿地体系，严格用地安排和指标控制，确定城市绿化特色，指导城市绿地建设。 |
合理规划绿地系统结构布局，建立各类绿地体系，严格用地安排和指标控制，确定城市绿化特色，指导城市绿地建设。 |
12 |
12 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
3 |
0 |
未做问卷调查 |
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
老北京水果示范基地建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||
|
项目负责人 |
刘有 |
联系电话 |
83063200 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
200 |
200 |
200 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
建立改良白枣种植品种50亩，改良大枣种植土壤环境300亩，搭建白枣等雨棚及防鸟网共100亩；完善白枣知识产权及文化、推广平台、文化科普展示功能，丰富大枣园景观及林下应用水平，改善提升枣文化及品牌、平台推广等配套条件，促进白枣+发展，打造丰台河西地区生态和文化型枣文化体验基地 |
建立改良白枣种植品种50亩，改良大枣种植土壤环境300亩，搭建白枣等雨棚及防鸟网共100亩；完善白枣知识产权及文化、推广平台、文化科普展示功能，丰富大枣园景观及林下应用水平，改善提升枣文化及品牌、平台推广等配套条件，促进白枣+发展，打造丰台河西地区生态和文化型枣文化体验基地 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
改良白枣品种50亩，提升枣产量2000斤。 申请白枣国家地理标志知识产权1项 完善林下采摘路12000米； 编写丰台河西枣文化科普读物1项 |
改良白枣品种50亩，提升枣产量2000斤。 申请白枣国家地理标志知识产权1项 完善林下采摘路12000米； 编写丰台河西枣文化科普读物1项 |
改良白枣品种50亩，提升枣产量2000斤。 申请白枣国家地理标志知识产权1项 完善林下采摘路12000米； 编写丰台河西枣文化科普读物1项 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
种植生产的白枣等达到一级标准，合格率96%以上。 |
种植生产的白枣等达到一级标准，合格率96%以上。 |
达到预期 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
截止到12月底中生产白枣等品种1万斤，资金全部支出 |
截止到12月底中生产白枣等品种1万斤，资金全部支出制 |
截止到12月底中生产白枣等品种1万斤，资金全部支出 |
15 |
15 |
|||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高了丰台区名枣产业知名度，满足了老百姓对枣文化体验的需求的实施，为百姓提供公共开放的活力空间 |
提高了丰台区名枣产业知名度，满足了老百姓对枣文化体验的需求公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间 |
提高了丰台区名枣产业知名度，满足了老百姓对枣文化体验的需求 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||
|
经济效益 指标 |
生产改良白枣等枣产品通过基地及网络平台推广及文化体验等可带来经济收入30万元，同时还能带动相关就业50人，实现促进周边农民收入100万。 |
生产改良白枣等枣产品通过基地及网络平台推广及文化体验等可带来经济收入30万元，同时还能带动相关就业50人，实现促进周边农民收入100万。 |
生产改良白枣等枣产品通过基地及网络平台推广及文化体验等可带来经济收入30万元，同时还能带动相关就业50人，实现促进周边农民收入100万。 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||
|
生态效益 指标 |
丰富了大枣园种植及文化生态体验环境，改善林下经济水平环境，营造良好的生态文化景观效果 |
丰富了大枣园种植及文化生态体验环境，改善林下经济水平环境，营造良好的生态文化景观效果 |
丰富了大枣园种植及文化生态体验环境，改善林下经济水平环境，营造良好的生态文化景观效果 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||
|
项目负责人 |
崔海涛 |
联系电话 |
83063202 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
19.44 |
19.44 |
19.44 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
19.44 |
19.44 |
19.44 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
以维持职工食堂的正常运转，提高职工用餐标准为目标，全体工作人员努力打造优良舒适的就餐环境，提高员工的服务质量，提高安全消防意识，积极为职工提供营养、健康、绿色的饮食。 |
1. 每日进行打扫、消毒，保证就餐环境的安全、舒适； 2. 工作人员必须佩戴口罩、手套、厨帽，严抓个人卫生及服务质量； 3.主食粗细搭配，变化饭菜花样，努力提高伙食的质量。 食堂运转正常，达成预期指标且效果较好。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
确保每日提供食材充足 |
根据考勤备餐，确保每日提供食材充足 |
根据考勤备餐，确保每日提供食材充足 |
10 |
10 |
||||
|
供餐天数 |
全年工作日 |
全年工作日 |
5 |
5 |
||||||
|
提供餐次 |
早餐、午餐 |
早餐、午餐 |
5 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
服务质量 |
提供优良的就餐环境和优质的服务。 |
环境干净整洁，服务周到热情。 |
5 |
5 |
|||||
|
餐饮文化 |
提供健康、营养、搭配均衡合理的食品。 |
菜品荤素搭配合理，主食粗粮细作变换花样，副食应季新鲜。 |
5 |
5 |
||||||
|
时效指标 |
执行进度 |
全年按月均摊，12月底完成全年计划 |
已按计划完成 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
职工的福利 |
为职工就餐提供方便，解除后顾之忧。 |
保障职工的就餐安全，方便了职工的工作和生活。 |
30 |
30 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工综合满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
8 |
调查超过60%的用餐人员，未全面进行，仍需提升 |
|||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
行政执法办案费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王长安 |
联系电话 |
8306 3217 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
12.84 |
12.84 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
12.84 |
12.84 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
用于林业行政案件的查办、侦破、执法检查及野生动物保护管理工作，降低违规违法事件的发生。 |
完成了林木林地类案件、野生动物类行政案件的查办、鉴定、执法监督工作，降低违规违法事件造成的损失。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
及时有效的办理违法违规案件 |
及时有效 |
及时有效 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
2022年底前完成项目资金拨付 |
2022年底前全部拨付项目资金 |
2022年底前已全部拨付项目资金 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
不超出预算批复执法办案总成本 |
5万元 |
5万元 |
20 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
降低违法违规事件所直接带来的损失 |
降低违法违规事件所直接带来的损失 |
降低了违法违规事件所直接带来的损失 |
20 |
18 |
||||||
|
社会效益 指标 |
降低社会风险，保护群众生命财产安全 |
降低社会风险，保护群众生命财产安全 |
降低了社会风险，保护群众生命财产安全 |
10 |
8 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
受益对象满意程度 |
95% |
95% |
10 |
9 |
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
林地绿地批后监督项目 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
王长安 |
联系电话 |
83063217 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
130 |
129.908 |
129.908 |
10 |
100 |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
130 |
129.908 |
129.908 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
申请《林地绿地批后监督项目》资金130万元，预计完成审批件550宗，用于我区行政许可审批中林地、绿地征用、占用和林木、树木采伐、移植审批等的批后监管，加强事中、事后监管，确保我区森林、城市绿化资源不被非法破坏，杜绝超面积占用，超期占用，不按规定恢复，补足面积、棵数不足等情况;杜绝林木、树木伐移的品种、株数、规格、时间、位置等不符合行政许可要求，杜绝移植、补种、成活率等不符合要求。 |
申请《林地绿地批后监督项目》资金130万元，实际完成审批件558宗，用于我区行政许可审批中林地、绿地征用、占用和林木、树木采伐、移植审批等的批后监管，加强事中、事后监管，确保我区森林、城市绿化资源不被非法破坏，杜绝超面积占用，超期占用，不按规定恢复，补足面积、棵数不足等情况;杜绝林木、树木伐移的品种、株数、规格、时间、位置等不符合行政许可要求，杜绝移植、补种、成活率等不符合要求。 |
|||||||||||||
|
绩效 指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预计完成审批件550宗，每件4次的出现场次数 |
预计完成审批件550宗，每件4次的出现场次数 |
实际完成审批件558宗，每件2.7次的出现场次数 |
10 |
9 |
部分批件监督2次监督后已完结，另有一部分批件现场作业时没有通知批后监督部门，仅包含事后监管。后续将加强事中监管频次，主动联系被许可人。 |
|||||||
|
质量指标 |
对每件行政许可的监督均进行数据采集、填写检查单，核查施工内容和方法是否符合行政许可的要求，核查移植、补种、成活率、占地时限、占地范围等各项要素 |
对每件行政许可的监督均进行数据采集、填写检查单，核查施工内容和方法是否符合行政许可的要求，核查移植、补种、成活率、占地时限、占地范围等各项要素 |
每件行政许可的监督检查均进行了数据采集、填写检查单，核查施工内容和方法是否符合行政许可的要求，核查移植、补种、成活率、占地时限、占地范围等各项要素 |
10 |
9 |
部分批件报批人实际作业时未与我方联系，造成部分环节的遗漏，改进：加大宣传领件人与我方联系事宜，我方加大批件复核及到期预警提醒。 |
||||||||
|
时效指标 |
完成2022年1月-12月的批后监督，随审批件发生时间进行 |
完成2022年1月-12月的批后监督，随审批件发生时间进行 |
完成2022年1月-12月的批后监督，随审批件发生时间进行 |
10 |
9 |
部分批件截止2022年12月仍在有效期内，且报批人未在2022年12月时间范围内进行作业。所以2022年1月-12月的批件未能全部完成批后监督工作。 |
||||||||
|
成本指标 |
人员、设备经费总成本130万元，约2363元/件 |
人员、设备经费总成本129.9万元，约2361元/件 |
人员、设备经费总成本129.9万元，约2327元/件 |
10 |
9 |
部分批件报批人实际作业时未与我方联系，造成部分环节的遗漏，改进：加大宣传领件人与我方联系事宜，我方加大批件复核及到期预警提醒。 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低违法违规事件带来的损失 |
降低违法违规事件带来的损失 |
降低违法违规事件带来的损失 |
10 |
9 |
批后监督工作还需深入细致，同时要加大相关法律法规的宣传力度，配合林地绿地巡查工作降低违法事件的发生，从而降低违法事件带来的损失 |
|||||||
|
社会效益指标 |
保护森林、城市绿化资源，维护国家财产不受非法侵害。 |
保护森林、城市绿化资源，维护国家财产不受非法侵害。 |
保护森林、城市绿化资源，维护国家财产不受非法侵害。 |
10 |
9 |
批后监督工作还需深入细致，同时要加大相关法律法规的宣传力度，配合林地绿地降低违法事件的发生，从而维护国家财产不受非法侵害。巡查工作 |
||||||||
|
生态效益指标 |
维护森林、城市绿化资源不减少。 |
维护森林、城市绿化资源不减少。 |
维护森林、城市绿化资源不减少。 |
10 |
9 |
批后监督工作还需深入细致，同时要加大相关法律法规的宣传力度，配合林地绿地巡查工作降低违法事件的发生，从而维护森林、城市绿化资源不减少 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
森林、城市绿化资源不减少，提高行政许可申请人的依法行事的意识。 |
森林、城市绿化资源不减少，提高行政许可申请人的依法行事的意识。 |
森林、城市绿化资源不减少，提高行政许可申请人的依法行事的意识。 |
10 |
9 |
批后监督工作还需深入细致，同时要加大相关法律法规的宣传力度，配合林地绿地巡查工作降低违法事件的发生，目前市民意识在逐步提高。 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
维护人民享受绿化生态的合法权益，对批后监督情况满意。 |
维护人民享受绿化生态的合法权益，对批后监督情况满意。 |
维护人民享受绿化生态的合法权益，对批后监督情况满意。 |
10 |
9 |
批后监督工作还需持续深入，并且提高工作能力的同时还需社会及广大市民思想意识的逐步提高并对批后监督工作了解、理解、并给出合理建议。 |
|||||||
|
总分 |
100 |
91 |
|
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
综合执法队办公设备采购费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王长安 |
联系电话 |
8306 3217 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25 |
24.9993 |
24.9993 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
24.9993 |
24.9993 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据《北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准》，购买质量合格、价格适宜的各类设备与物资。为执法队工作的正常运行，提供基础物质保障。 |
根据《北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准》，已购买质量合格、价格适宜的各类设备与物资。为执法队工作的正常运行，提供基础物质保障。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
装订机 |
1 |
1 |
20 |
20 |
||||||
|
单反相机 |
1 |
1 |
||||||||||
|
摄像机 |
1 |
1 |
||||||||||
|
碎纸机 |
1 |
1 |
||||||||||
|
扫描仪 |
1 |
1 |
||||||||||
|
录音笔 |
2 |
2 |
||||||||||
|
执法移动端-PAD |
10 |
10 |
||||||||||
|
数码相机 |
3 |
3 |
||||||||||
|
台式电脑 |
12 |
12 |
||||||||||
|
打印机 |
3 |
3 |
||||||||||
|
复印机 |
1 |
1 |
||||||||||
|
笔记本电脑 |
2 |
2 |
||||||||||
|
质量指标 |
产品质量合格，经过验收 |
质量合格 |
质量合格 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
2022年底前完成项目资金拨付 |
本年内完成 |
质量合格 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
不超出预算批复执法办案总成本 |
24.9993 |
24.9993 |
20 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
为执法办案提供物质保证 |
为执法办案提供物质保证 |
基本达到预期 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度90%以上 |
90%以上 |
90%以上 |
10 |
9 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北京市丰台区2020年湿地保护发展规划编制项目（21结转） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张巍 |
联系电话 |
83063236 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
— |
100% |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
系统梳理出北京市丰台区湿地保护重点建设工程，明确重点建设内容和湿地保护与恢复技术措施，科学合理对丰台区湿地进行功能区划，确立各功能区湿地面临的问题、生态特征、建设方向和具体解决办法等，编制丰台区湿地保护发展规划，为丰台区乃至北京市湿地保护建设提供技术、政策和法律层面支撑。 |
《丰台区湿地保护发展规划》（2022-2035年），已经过联签印发实施。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
纸质规划文本和相关规划图件 |
20套 |
20套 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
内容全面，符合丰台区湿地保护管理要求 |
符合丰台区湿地保护管理要求 |
符合丰台区湿地保护管理要求 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
2022年底前支出 |
2022年12月前 |
按时完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
不高于合同额度（包括项目前期调查调研、湿地保护发展规划编制、专家研讨咨询费等） |
13.5万 |
13.5万 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
合理调整丰台区湿地资源利用结构，促进地区经济发展 |
合理调整丰台区湿地资源 |
结合市局下发图斑和实际情况，合理调整丰台区湿地资源 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||
|
社会效益 指标 |
加强对丰台区重要湿地的宣传力度，提升公众对丰台区湿地的认识 |
加大宣传力度，提升公众认知 |
通过湿地日活动加强宣传，提升公众认知 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
生态效益 指标 |
保护丰台区湿地资源，提升生态环境质量 |
保护丰台区湿地资源，提升生态环境质量 |
保护丰台区湿地资源，提升生态环境质量 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
促进生态环境与经济可持续发展，改善周边生态环境 |
促进生态环境与经济可持续发展，改善周边生态环境 |
促进生态环境与经济可持续发展，改善周边生态环境 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度调查 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北天堂公园建设工程（市级资金） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李晓竹 |
联系电话 |
13810087255 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
269 |
269 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
269 |
269 |
— |
-- |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
- |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
- |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等主体的全部工作。 |
完成绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等主体的全部工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿地面积(公顷) |
818亩 |
749.2 |
5 |
4 |
68.8亩划分为水务用地 |
||||||
|
绿地处数(处) |
3 |
3 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
项目质量合格率 |
≥98% |
≥98% |
5 |
5 |
||||||||
|
满足《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准的要求 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
2021年7月初完成公园的建设 |
完成 |
完成 |
4 |
4 |
工期为2020年2月9日竣工，18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工。 |
|||||||
|
2021年3月完成结算审核 |
完成 |
完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
2022年2月收到丰台区财政局竣工财务决算批复 |
完成 |
完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
成本指标 |
工程费200万元 |
269万元 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
二类费69万元 |
269万元 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
增加当地剩余劳动力就业渠道 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
环境改善促进居民身心健康，有助于和谐社会的建设 |
改善 |
改善 |
5 |
5 |
||||||||
|
提升城市形象 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
提升丰台区永定河流域的整体生态功能和景观水平 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
推进城市生态环境的可持续发展 |
推进 |
推进 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2021第三批平原重点区域造林绿化工程（21结转） |
||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||
|
项目负责人 |
张巍 |
联系电话 |
83063236 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
1398.1800 |
1398.180 |
1398.180 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
1398.180 |
1398.180 |
1398.180 |
— |
100% |
— |
|||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
项目总面积1397.84亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。 |
项目总面积1397.84亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
为保障完成当年我区新一轮百万亩造林总体任务，编制年度预算及计划建设任务时，新一轮百万亩建设任务内未确定的绿化任务面积，由平原造林统筹考虑，但最终执行绿化面积是根据市园林绿化局当年实施方案确定最终建设任务为1397.84亩。 |
1397.84亩 |
1397.84亩 |
15 |
15 |
|||
|
质量指标 |
成活率 |
≥95% |
97% |
15 |
15 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年底前 |
2021年12月 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
资金控制 |
资金控制在1398.18万元，单亩造价6万元/亩 |
当年完成绿化建设，完成本次绩效目标投资1398.18万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
10 |
8 |
|||
|
生态效益 指标 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
10 |
9 |
||||
|
可持续影响指标 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
10 |
8 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
绿化建设周边区域居民满意度 |
大于90% |
93% |
10 |
10 |
|||
|
100 |
96 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2022年平原重点区域造林绿化工程（市级）） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张巍 |
联系电话 |
83063236 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
443.239891 |
443.239891 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
443.239891 |
443.239891 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
项目总面积2000亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。 |
项目总面积1388.1亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增造林面积 |
1388.1亩 |
1388.1亩 |
15 |
15 |
||||||
|
质量指标 |
成活率 |
≥95% |
97% |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2022年底前 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
资金控制 |
资金控制在443.239891万元，单亩造价6万元/亩 |
当年完成绿化建设，累计完成投资443.239891万元 |
10 |
8 |
已完成全年建设投资，但项目尚未完成市级决算 |
||||||
|
社会效益 指标 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
10 |
9 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
绿化建设周边区域居民满意度 |
大于90% |
93% |
10 |
7 |
调查样本不足 |
|||||
|
总分 |
100 |
94 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2022年平原重点区域造林绿化工程市级资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张巍 |
联系电话 |
83063236 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1800 |
1800 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
1800 |
1800 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
项目总面积2000亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。 |
项目总面积1388.1亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增造林面积 |
2000亩 |
1388.1亩 |
15 |
15 |
||||||
|
质量指标 |
成活率 |
≥95% |
97% |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2022年底前 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
资金控制 |
资金控制在1800万元，单亩造价6万元/亩 |
当年完成绿化建设，累计完成投资1800万元 |
10 |
10 |
已完成全年建设投资，但项目尚未完成市级决算 |
||||||
|
社会效益 指标 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
10 |
9 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
10 |
9 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
10 |
8 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
绿化建设周边区域居民满意度 |
大于90% |
93% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区北天堂公园建设工程最后一批资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李晓竹 |
联系电话 |
13810087255 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
2205.020482 |
2205.020482 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
2205.020482 |
2205.020482 |
— |
-- |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
- |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
- |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等主体的全部工作。 |
完成绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等主体的全部工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿地面积(公顷) |
818亩 |
749.2 |
5 |
4 |
68.8亩划分为水务用地 |
||||||
|
绿地处数(处) |
3 |
3 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
项目质量合格率 |
≥98% |
≥98% |
5 |
5 |
||||||||
|
满足《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准的要求 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
2021年7月初完成公园的建设 |
完成 |
完成 |
4 |
4 |
工期为2020年2月9日竣工，18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工。 |
|||||||
|
2021年3月完成结算审核 |
完成 |
完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
2022年2月收到丰台区财政局竣工财务决算批复 |
完成 |
完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
成本指标 |
工程费1997.764118万元 |
1997.764118万元 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
二类费210.893241万元 |
210.893241万元 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
增加当地剩余劳动力就业渠道 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
环境改善促进居民身心健康，有助于和谐社会的建设 |
改善 |
改善 |
5 |
5 |
||||||||
|
提升城市形象 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
提升丰台区永定河流域的整体生态功能和景观水平 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
推进城市生态环境的可持续发展 |
推进 |
推进 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区生态林养护综合管理项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张巍 |
联系电话 |
83063236 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为生态林管护提供支持保障，可按照管理工作的实际需求申请养护综合管理费，单独列支，具体用于技术服务等管理性工作。 |
完成林业方面数据库相关工作。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障养护综合产生管理费 |
保障养护综合产生管理费 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
||||||
|
质量指标 |
完成资金审计、技术咨询服务等管理性工作 |
完成资金审计、技术咨询服务等管理性工作 |
已完成 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
本年内完成 |
本年内完成 |
本年内完成 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
节俭原则，总成本控制在预算范围内 |
20万 |
20万 |
15 |
15 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
保障财政资金使用安全 |
保障财政资金使用安全 |
得到保障 |
15 |
15 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续为林业管理提供支持作用。 |
持续为林业管理提供支持作用。 |
可持续 |
12 |
12 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
90%以上 |
90%以上 |
90%以上 |
3 |
0 |
未做问卷调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
野生动植物资源普查和保护项目（21结转） |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
联系电话 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
18.635789 |
18.341053 |
18.341053 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
18.635789 |
18.341053 |
18.341053 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
进行丰台区野生动植物资源普查，更好的了解丰台区野生动植物资源现状和变化趋势，了解丰台区的野生动植物资源状况、栖息地（分布地）状况及变化趋势，保护野生动植物，制作野生动植物名录，加强野生动植物管理工作，做好宣传工作。 |
完成了丰台区野生动植物资源现状的普查，制作了野生动植物名录，加强野生动植物管理工作，做好宣传工作。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
建立丰台区野生动物名录 |
建立丰台区野生动物名录 |
建立丰台区野生动物名录 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
对全区陆生野生动物进行普查并制作名录，方便日后进行管理、保护 |
对全区陆生野生动物进行普查并制作名录，方便日后进行管理、保护 |
对全区陆生野生动物进行普查并制作名录，方便日后进行管理、保护 |
20 |
18 |
由于调查时限为一年，造成部分特殊习性动植物调查有可能造成偏差和遗漏。条件允许下，野生动植物调查工作需建立长效机制。 |
|||||
|
时效指标 |
调查次数 |
冬季和夏季两次调查 |
冬季和夏季两次调查 |
10 |
8 |
两次调差工作部分时间收到雨季极端天气影响和疫情管控影响。建议野生动植物调查工作需建立长效机制。 |
|||||
|
成本指标 |
各种费用把控 |
人员及各种费用共计83万元 |
人员及各种费用共计83万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
全面了解野生动物的生存环境及生存质量，并对其进行相应的保护，减少人类活动对其产生的恶劣影响。 |
随着我国人口增加，野生动物栖息地遭到严重破坏，进行野生动物普查，将更加全面的了解野生动物的生存环境及生存质量，并对其进行相应的保护，减少人类活动对其产生的恶劣影响。 |
随着我国人口增加，野生动物栖息地遭到严重破坏，进行野生动物普查，将更加全面的了解野生动物的生存环境及生存质量，并对其进行相应的保护，减少人类活动对其产生的恶劣影响。 |
10 |
9 |
野生动植物调查工作为野生动植物保护及生存环境质量保护提供了基础资料支持，其后还需加大宣传力度提高社会及市民意识共同努力，减少人类活动对其产生的恶劣影响。 |
||||
|
生态效益 指标 |
维持生态平衡、改善生态环境。 |
维持生态平衡、改善生态环境。 |
维持生态平衡、改善生态环境。 |
10 |
8 |
野生动植物调查工作为维持生态平衡、改善生态环境提供了基础资料支持，其后还需加大宣传力度提高社会及市民意识共同努力维持生态平衡、改善生态环境。 |
|||||
|
可持续影响指标 |
保护自然资源、促进人与自然和谐及生态文明建设。 |
保护自然资源、促进人与自然和谐及生态文明建设。 |
保护自然资源、促进人与自然和谐及生态文明建设。 |
10 |
9 |
通过野生动植物调查工作及宣传，提高了社会及市民对于保护自然资源、促进人与自然和谐及生态文明建设的意识。 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
90%已上 |
90%已上 |
90%已上 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
92 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区园林绿化局2020年“战略留白”养护费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
28.74 |
28.74 |
28.74 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
28.74 |
28.74 |
28.74 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
留白增绿“战略留白”地块32.57公顷，按照标准完成养护任务 |
留白增绿“战略留白”地块32.57公顷，按照标准完成养护任务 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护面积 |
养护面积32.57公顷 |
养护面积32.57公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
景观优美，达到一级绿地养护要求 |
达到一级绿地养护要求 |
达到一级绿地养护要求 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
养护期限：一年 |
养护期限：一年 |
养护期限：一年 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
节俭原则，总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过开展留白增绿养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展战略留白养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展战略留白养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
通过战略留白养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过战略留白养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过战略留白养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，有待进一步提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区园林绿化局2021年留白增绿建设项目尾款资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1692.47 |
1692.47 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
1692.47 |
1692.47 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
2021年留白增绿建设项目尾款资金足额支付 |
2021年留白增绿建设项目尾款资金足额支付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2021年留白增绿建设项目尾款资金足额支付 |
2021年留白增绿建设项目尾款资金足额支付1692.47万元 |
2021年留白增绿建设项目尾款资金足额支付1692.47万元 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
景观优美，达到相应公园绿地建设要求 |
达到相应公园绿地建设要求 |
达到相应公园绿地建设要求 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
建设期限：一年 |
建设期限：一年 |
建设期限：一年 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
节俭原则，总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过开展留白增绿建设工程，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿建设工程，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿建设工程，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
通过通过开展留白增绿建设工程，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过通过开展留白增绿建设工程，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过通过开展留白增绿建设工程，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，有待进一步提升 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区园林绿化局留白增绿2022年绿化工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1864.94 |
1864.94 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
1864.94 |
1864.94 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
留白增绿地块7.59公顷按照建设标准完成绿地公园建设 |
留白增绿地块7.59公顷按照建设标准完成绿地公园建设 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按标准完成留白增绿绿地公园建设7.59公顷 |
按标准完成留白增绿绿地公园建设7.59公顷 |
按标准完成留白增绿绿地公园建设7.59公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
景观优美，达到相应公园绿地建设要求 |
达到相应公园绿地建设要求 |
达到相应公园绿地建设要求 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
建设期限：一年 |
建设期限：一年 |
建设期限：一年 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
节俭原则，总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过开展留白增绿建设工程，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿建设工程，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿建设工程，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
通过通过开展留白增绿建设工程，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过通过开展留白增绿建设工程，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过通过开展留白增绿建设工程，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，有待进一步提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区园林绿化局留白增绿2022年绿化工程养护费项目 |
||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
1189 |
1171.206111 |
1171.206111 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政 拨款 |
1189 |
1171.206111 |
1171.206111 |
— |
100% |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
留白增绿地块1275871平方米按照一级绿地标准完成全年养护 |
留白增绿地块1275871平方米按照一级绿地标准完成全年养护 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
养护面积 |
养护面积1275871平方米 |
养护面积1275871平方米 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
景观优美，达到一级绿地养护要求 |
达到一级绿地养护要求 |
达到一级绿地养护要求 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
养护期限：一年 |
养护期限：一年 |
养护期限：一年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
节俭原则，总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过开展留白增绿养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
10 |
10 |
|||
|
社会效益 指标 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益 指标 |
通过留白增绿地块养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过留白增绿地块养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过留白增绿地块养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，有待进一步提升 |
|||
|
可持续影响指标 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
10 |
10 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
10 |
10 |
|||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区园林绿化局留白增绿2022年实施方案编制项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
13.47 |
5.6 |
5.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
13.47 |
5.6 |
5.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
足额拨付留白增绿实施方案编制费5.6万元 |
足额拨付留白增绿实施方案编制费5.6万元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付资金 |
足额拨付留白增绿实施方案编制费5.6万元 |
足额拨付留白增绿实施方案编制费5.6万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
景观优美，达到相应公园绿地建设要求 |
达到相应公园绿地建设要求 |
达到相应公园绿地建设要求 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
建设期限：一年 |
建设期限：一年 |
建设期限：一年 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
节俭原则，总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过开展留白增绿工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
通过留白增绿工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过留白增绿工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过留白增绿工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，有待进一步提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园（一期）建设工程 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
赵显森 |
联系电话 |
83063225 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
800 |
800 |
800 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
800 |
800 |
800 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
年度目标：2022年12月底前基本完成北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园（一期）建设。 |
截止2022年12月底，北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园（一期）建设工程基本完工 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化面积(平方米) |
80000 |
80195 |
5 |
5 |
||||||||
|
栽植乔灌木(株) |
3000 |
3571 |
5 |
5 |
||||||||||
|
质量指标 |
乔灌木成活率 |
≥95% |
≥95% |
7 |
7 |
|||||||||
|
草坪覆盖率 |
≥98% |
≥98% |
6 |
6 |
||||||||||
|
依据《园林绿化工程施工及验收规范》进行验收 |
合格 |
尚未验收 |
7 |
6 |
由于疫情等原因工程尚未竣工验收，预计2023年中验收 |
|||||||||
|
时效指标 |
完成前期立项 |
2021年3月底前 |
2021年3月26日 |
3 |
3 |
|||||||||
|
完成施工招标 |
2021年5月中旬前 |
2021年4月6日 |
3 |
3 |
||||||||||
|
基本完工 |
2021年12月底前 |
基本完工 |
4 |
4 |
||||||||||
|
成本指标 |
不超预算(万元) |
800万元 |
800万元 |
10 |
10 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
通过项目实施改善了丽泽金融商务区区域环境，提高了丰台区景观绿化水平及居民生活质量，促进了丽泽区域经济发展，满足了周边人群运动休闲的需要。 |
为周边人群提供运动休闲场地，基本达成预期指标 |
10 |
9 |
基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 |
本项目建成后植被结构形成多树种、多色彩、多层次的植物群落，植被的生态效益会大大提高，释氧固氮、蒸腾吸热、杀菌、减污、滞尘能力显著增强，改善区域生态环境。 |
生态环境提高，基本达成预期指标 |
10 |
9 |
基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
本项目建设期完成后，将纳入城市绿地养护管理，可长期持续发挥作用。 |
满足需求，基本达成预期指标 |
10 |
9 |
基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边群众满意度调查 |
满意度≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
||||||||
|
参建单位对项目组织实施情况满意度调查 |
满意度≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
城市专业绿地照明电费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王红 |
联系电话 |
83063234 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5 |
4.985681 |
4.985681 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5 |
4.985681 |
4.985681 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过该项目的实施，保证城市专业绿地园灯夜间正常照明，消除安全隐患，保障安全方便市民百姓夜晚娱乐健身、休闲休憩，指示和引导游人游览路线，为夜间工作提供照明，烘托园林环境的夜间氛围。 |
按计划实施了该项目，保证了城市专业绿地园灯夜间正常照明，保障了安全方便市民百姓夜晚娱乐健身、休闲休憩，指示和引导游人游览路线，为夜间工作提供照明，烘托园林环境的夜间氛围。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
园灯数量 |
36块城市专业公共绿地3178盏园灯 |
全部完成年初设定的指标值 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
达到《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2014）和《北京市夜景照明管理办法》（京政办发〔2008〕27号）相关要求。 |
达到《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2014）和《北京市夜景照明管理办法》（京政办发〔2008〕27号）相关要求。 |
全部达到年度指标值 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
按季度结算 |
按季度结算实际发生照明电费。 |
已全部完成年初设定的指标值 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
预算批复指标 |
4.985681万元 |
4.985681万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感、安全感、获得感。 |
通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感、安全感、获得感。 |
已较好完成年度指标 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益 |
|||||
|
生态效益 指标 |
不直接产生环境效益，可以增加整个园林环境的氛围 |
不直接产生环境效益，可以增加整个园林环境的氛围 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感、安全感、获得感。 |
通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感、安全感、获得感。 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的可持续影响指标，通过加强管理，还可以进一步发挥园灯照明的可持续性 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边市民百姓满意度 |
大于90% |
98.0% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区道路绿化缺失种植项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王红 |
联系电话 |
83063234 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1500 |
146.216041 |
146.216041 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
146.216041 |
146.216041 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过该项目的实施，解决百姓诉求，治理道路绿化缺失问题，扩大绿化面积，美化周边环境，给市民群众创造优良的道路园林环境，减少空气中PM2.5浓度，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
基本按计划实施了该项目，解决了百姓诉求，治理道路绿化缺失问题，扩大绿化面积，美化周边环境，给市民群众创造优良的道路园林环境，减少空气中PM2.5浓度，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路条数、树木数量 |
24条道路，754株树木 |
24条道路，754株树木 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
《园林绿化工程施工及验收规范》 |
达到《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准 |
达到《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
方案设计、签订合同、组织实施、结算审计 |
2021年10月—2022年2月：前期调研及确定方案阶段；2022年3月—2022年4月：签订部分服务合同及评审阶段；2022年5月：完成施工招投标，签订合同，进场施工；2022年6月—10月：施工；2022年11月—12月：完成验收及资金拨付。 |
已全部完成年初设定的指标值 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
预算批复指标 |
成本控制在146.216041万 |
146.216041万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
解决市民提出的绿地有裸露等诉求，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。 |
解决市民提出的绿地有裸露等诉求，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。促进社会和谐，提升公信力。 |
已较好完成年度指标 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益 |
|||||
|
生态效益 指标 |
美化环境，提升景观，改善城市热岛效应 |
美化环境，提升景观，改善城市热岛效应 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
能够持续改善道路绿化环境，为市民提供更好的园林景观 |
持续改善道路绿化环境，为市民提供更好的园林景观 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的可持续影响指标，通过加强管理，还可以进一步发挥园灯照明的可持续性 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边市民百姓满意度 |
大于90% |
97.6.0% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
绿地基础设施维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王红 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10000 |
99.940700 |
99.940700 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100 |
99.940700 |
99.940700 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，保障丰台区城市专业绿地内附属设施的完整性、完好性、安全性，提高园林绿化景观整体效果，更好的为市民群众提供服务，营造优良的休憩等环境，提升市民群众的幸福指数。 |
按计划实施了该项目，保障丰台区城市专业绿地内附属设施的完整性、完好性、安全性，提高园林绿化景观整体效果，更好的为市民群众提供服务，营造优良的休憩等环境，提升市民群众的幸福指数。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
无涉及此项 |
安装树池箅子2510个，垃圾桶8个，座椅8个 |
安装树池箅子2510个，垃圾桶8个，座椅8个 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关要求，达到合格标准，确保群众满意。 |
执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关要求，达到合格标准，确保群众满意。 |
达到年度指标值 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
根据绿地基础设施实际需要，随发生随完成 |
根据绿地基础设施实际需要，随发生随完成 |
已全部完成年初设定的指标值 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
预算批复指标 |
城市基本设施费成本控制在100万 |
99.940700万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
快速解决应急事件和市民反映问题，提高市民的幸福指数和获得感、满意率，促进社会和谐，提升公信力。 |
快速解决应急事件和市民反映问题，提高市民的幸福指数和获得感、满意率，促进社会和谐，提升公信力。 |
已较好完成年度指标 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益 |
||||||
|
生态效益指标 |
通过解决诉求，便民服务百姓 ，改善、美化环境，提升园林景观 。 |
通过解决诉求，便民服务百姓 ，改善、美化环境，提升园林景观 。 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
通过实施公共绿地基础设施维护增设，可持续解决诉求，便民服务百姓 ，改善、美化环境，提升园林景观 |
通过实施公共绿地基础设施维护增设，可持续解决诉求，便民服务百姓 ，改善、美化环境，提升园林景观 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的可持续影响指标，通过加强管理，还可以进一步发挥园灯照明的可持续性 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边市民百姓满意度 |
大于90% |
97.6.0% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
全龄友好型公园建设（21结转） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王红 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
477.686739 |
342.964852 |
342.964852 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
477.686739 |
342.964852 |
342.964852 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全龄友好型公园（绿源公园、莲花池公园）建设的全部内容，组织竣工验收，做好项目结算工作。 |
按计划完成全龄友好型公园（绿源公园、莲花池公园）建设的全部内容，组织竣工验收和结算工作，并完成了区财政事后绩效评价任务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施数量、面积及内容 |
继续完成2个公园建，总面积140603㎡，分别为：1、莲花池公园16603㎡，包括西门区：涉及原有硬化拆除，广场铺装、停车场改造、绿化种植、园林景观小品等。西广场：水电、铺装工程，增加树阵、园林小品、座椅等。2、绿源公园124000㎡，广场改造、水电、园路改造、园林小品、座椅等。 造、园林小品、座椅等。 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
达到《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准，苗木成活率≥95% |
达到《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准，苗木成活率≥95% |
达到合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2022年内完成全部工程内容并验收，资金拨付达100% |
2022年内完成全部工程内容并验收，资金拨付达100% |
已全部完成年初设定的指标值 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
预算批复指标 |
不超过342.964852万元 |
342.964852万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
改善周边居住环境，增设便民设施，提升市民获得感，幸福感。 |
改善了周边居住环境，最大限度满足不同年龄需求，特别是老年人、儿童等，提升市民获得感，幸福感，促进社会和谐，提升我区形象和竞争力。 |
改善了周边居住环境，最大限度满足了不同年龄需求，特别是老年人、儿童等，提升了市民获得感，幸福感，促进了社会和谐，提升了我区形象和竞争力。 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益 |
||||||
|
生态效益 指标 |
美化环境，提升景观，发挥生态效益，在一定程度上改善区域小气候和城市热岛效应。 |
美化环境，提升景观，发挥生态效益，在一定程度上改善区域小气候和城市热岛效应。 |
美化了环境，提升了景观，发挥了生态效益，在一定程度上改善区域小气候和城市热岛效应。 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
园林植物持续发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。 |
园林植物持续发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。 |
园林植物持续了发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边市民百姓满意度 |
大于90% |
97.8% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
首都绿化美化创建奖励补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张磊 |
联系电话 |
83063234 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
17.09万元 |
17.09万元 |
17.0万元 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
17.09万元 |
17.09万元 |
17.09万元 |
— |
100 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成首都绿化委员会办公室下达的各项义务植树工作、群众性创建工作、纪念林养护、生态文明基地教育等工作。 |
组织开展200余场义务植树尽责活动、创建花园式3个社区、花园式3个单位和一个首都森林城镇，完成建设两个园艺驿站和其余驿站的推广工作，开展生态文明教育基地宣传教育工作 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展全民义务植树活动、群众性创建活动、纪念林养护管理、园艺驿站 |
组织开展200余场义务植树尽责活动、创建花园式3个社区、花园式3个单位和一个首都森林城镇，完成建设两个园艺驿站和其余驿站的推广工作，开展生态文明教育基地宣传教育工作 |
组织开展200余场义务植树尽责活动、创建花园式3个社区、花园式3个单位和一个首都森林城镇，完成建设两个园艺驿站和其余驿站的推广工作，开展生态文明教育基地宣传教育工作 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
符合相关文件、条例要求 |
完成相关文件、条例要求 |
完成相关文件、条例要求 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
年底前 |
年底前 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算范围内 |
17.09万元以内 |
17.09万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
增加绿化面积 |
增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 |
增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
提高全民参与率 |
发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。 |
发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。 |
10 |
9 |
继续提升全民参与率，让更多的市民参与到植树尽责活动中 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善生态环境 |
增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 |
增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
对生态的可持续影响 |
项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响 |
项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度95%以上 |
95% |
95% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
园林绿化局应急保障费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王红 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
420 |
419.991039 |
419.991039 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
420 |
419.991039 |
419.991039 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
极端天气或汛期对街乡镇等所辖绿地或林地的应急抢险工作，减小极端天气对园林植物造成的伤害，保障园林绿地景观；保障上级领导对我区视察、调研等园林绿化环境美观；处理12345“接诉即办”群众反映问题，解决好群众的烦心事、操心事，提升满意率。 |
按计划完成了极端天气或汛期对街乡镇等所辖绿地或林地的应急抢险工作，减小了极端天气对园林植物造成的伤害，保障了园林绿地景观；保障了上级领导对我区视察、调研等园林绿化环境美观；处理了12345“接诉即办”群众反映问题，解决了好群众的烦心事、操心事，提升满意率。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全保障事件数量、维护更新事项数量 |
具有不确定性，参照2020年一2021年事项的发生情况，预计2022年安全保障事件230次，维护更新事项13项。 |
全部完成年初设定的指标值 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园 |
执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关要求，达到合格标准，确保群众满意。 |
全部达到年度指标值 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
应急事件和接诉即办反映问题等办理时效 |
根据应急事件和接诉即办反映问题等，随发生随处理随结算。 |
已全部完成年初设定的指标值 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
预算批复指标 |
420万 |
419.99万 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
快速解决应急事件和市民反映问题，提高市民的幸福指数和获得感、满意率，促进社会和谐，提升公信力。 |
快速解决应急事件和市民反映问题，提高市民的幸福指数和获得感、满意率，促进社会和谐，提升公信力。 |
已较好完成年度指标 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益 |
||||||
|
生态效益 指标 |
通过解决诉求，便民服务百姓 ，改善、美化环境，提升园林景观 。 |
美化环境，提升景观，发挥生态效益，在一定程度上改善区域小气候和城市热岛效应。 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
园林植物持续发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。 |
园林植物持续发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。 |
已全部完成年初设定的指标值二次维修频率6年，三年完好率90%以上。 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的可持续影响指标，通过加强养护措施，还可以进一步发挥生态效益的可持续性 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边市民百姓满意度 |
大于90% |
97.8% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2021第三批平原造林养护项目（21结转） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化服务中心 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
600.36 |
70.3048 |
70.3048 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
— |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
600.36 |
70.3048 |
70.3048 |
— |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
完成郊野公园日常养护工作。 |
完成全年的郊野公园日常养护工作任务 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
381.6亩 |
381.6亩 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
7 |
部分养护措施落实不到位，需加强精细化管理 |
||||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
70.3048万元 |
70.3048万元 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2021年丰台区平原造林养护项目（2）（21结转） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化服务中心 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
228.56335 |
26.2808 |
26.2808 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
— |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
228.56335 |
26.2808 |
26.2808 |
— |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
完成郊野公园日常养护工作。 |
完成全年的郊野公园日常养护工作任务 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
381.6亩 |
381.6亩 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
7 |
部分养护措施落实不到位，需加强精细化管理 |
||||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
26.2808万元 |
26.2808万元 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2021年丰台区完善政策平原生态林养护项目（21结转） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化服务中心 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
78.2865 |
78.2865 |
78.2865 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
— |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
78.2865 |
78.2865 |
78.2865 |
— |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
2235.7亩 |
2235.7亩 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
8 |
夏部分养护措施落实不到位，需加强精细化管理 |
||||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
78.2865万元 |
78.2865万元 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
9 |
问卷设计简单 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
代征城市绿化用地测绘费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
高明亮 |
联系电话 |
83063235 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
140 |
140 |
137 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
140 |
140 |
137 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
做到代征地收缴准确无误 |
做到代征地收缴准确无误 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成城市代征绿化用地测绘折合面积110公顷 |
完成城市代征绿化用地测绘折合面积110公顷 |
完成城市代征绿化用地测绘折合面积110公顷 |
12.5 |
12.5 |
|||||||
|
质量指标 |
测绘报告完备 |
测绘报告完备 |
测绘报告完备 |
6.25 |
6.25 |
||||||||
|
符合使用要求 |
符合使用要求 |
符合使用要求 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
|
时效指标 |
2022年5月开始测绘，2021年12月完成测绘 |
2022年5月开始测绘，2022年12月完成测绘 |
2022年5月开始测绘，2022年12月完成测绘 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
成本指标 |
137万 |
137万 |
137万 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
确保代征地按时按量移交 |
确保代征地按时按量移交 |
确保代征地按时按量移交 |
15 |
13 |
未直接带来经济效益 |
||||||
|
社会效益 指标 |
维护规划严肃性，减少应诉 |
维护规划严肃性，减少应诉 |
维护规划严肃性，减少应诉 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务科室满意率95%以上 |
服务科室满意率95%以上 |
服务科室满意率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
专业绿地养护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
8312.984 |
8046.557 |
8046.557 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
8312.984 |
8046.557 |
8046.557 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证丰台区城市专业绿地958.53公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染，提升市民的幸福指数。 |
达到预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
958.53公顷：其中特级331.76公顷；一级：224.83公顷：二级：266.51公顷；三级：135.43公顷 |
958.53公顷 |
958.53公顷 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
执行DB11/T213-2014<城镇绿地养护技术规范>、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》，达到合格标准 |
100% |
100% |
10 |
5 |
部分养护地块为达到养护技术规范要求。继续加强精细化管理 |
|||||||
|
时效指标 |
按每月绿地养护计划完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照《北京市园林绿化局关于城市绿地养护管理投资标准的意见》（京绿地发〔2008〕11号）特级15元/每平米/年、一级绿地9元/每平米/年、二级绿地6元/每平米*年、三级绿地4元/每平米*年的标准计算，2022年城市专业绿地养护经费8046.557万元 |
8046.557万元 |
8046.557万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为市民提供良好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
保证丰台区城市专业绿地958.53公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
958.53公顷绿地周边附近居民满意度大于90% |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2021年小微绿地建设工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
2057.77 |
2057.77 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
2057.77 |
2057.77 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
16公顷 |
16公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2021年5月实现项目开工，2022年5月完成工程建设 |
2021年5月实现项目开工，2022年5月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
7253.43万元 |
7253.43万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。 |
按时支出政府投资 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
9 |
得到了提升，基本达成预期指标 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
4 |
得到了改善，基本达成预期指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
4 |
项目可持续性有保证，基本达成预期指标 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2022年小微绿地建设工程（市级） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1529.2 |
2227.22 |
2227.22 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1529.2 |
2227.22 |
2227.22 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
11.13公顷 |
11.13公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2022年5月实现项目开工，2023年5月完成工程建设 |
2022年5月实现项目开工，2023年5月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
4699.47万元 |
4699.47万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。 |
按时支出政府投资 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
9 |
得到了提升，基本达成预期指标 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
4 |
得到了改善，基本达成预期指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
4 |
项目可持续性有保证，基本达成预期指标 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
100% |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区创建国家森林城市建设项目河流绿化提升建设工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
204.741 |
204.741 |
204.741 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
204.741 |
204.741 |
204.741 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年度目标：2022年完成丰台区创建国家森林城市建设项目河流绿化提升建设工程完成。 |
达到预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本项目共30.3公顷河流绿地。 |
30.3公顷 |
30.3公顷 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
本项目实施过程中，严格参照相关规范、标准进行施工建设。具体按照 1、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T 212-2017） 2、《城市道路绿化规划与设计规范》(GJJ75-1997)、《园林绿化种植土壤》（DB11/T 864-2012） 3、《城市绿地设计规范》 （GB50420-2007（2016）） 4、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T 213-2016）对工程施工质量进行评定，达到合格标准。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按施工计划完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
该项目施工采用招投标方式，控制工程总体成本，预估项目尾款总体成本控制在204.741万元内。 |
204.741万元 |
204.741万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为市民提供良好的园林景观，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。能够满足周边居民休闲活动需求，提高生活质量和生活水平，提升我区形象和竞争力。 |
100% |
100% |
10 |
9 |
基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
||||||
|
生态效益 指标 |
提升河道绿地环境景观。通过项目实施提升河道绿地的园林绿化景观，满足群众生活环境要求。同时园林绿化在一定程度上具有调节区域小气候、缓解热岛效应；改善区域环境质量，吸收有害气体、放出氧气，杀菌、衰弱噪声；提升园林景观和改善优化城市生态环境等作用。 |
100% |
100% |
10 |
8 |
基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
通过河流绿地建设，为市民提供更好的园林景观，改善绿地可以达到美化环境，优化营商环境，解决市民诉求，提升市民满意度的目的能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 |
100% |
100% |
10 |
9 |
基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
本项目共30.3公顷河流绿地周边附近居民满意度大于90%。 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区郊野公园养护项目（市级） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队 |
|||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2548.92 |
211.146 |
211.1466 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2548.92 |
211.1466 |
211.1466 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成郊野公园日常养护工作。 |
完成全年的郊野公园日常养护工作任务 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
85.48亩 |
85.48亩 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
8 |
夏季中级除草不到位，加强养护监督管理 |
||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
211.1466万元 |
211.1466万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证郊野公园养护工作成果 |
保证郊野公园养护工作成果 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证郊野公园养护工作成果 |
保证郊野公园养护工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证郊野公园养护工作成果 |
保证郊野公园养护工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
保证郊野公园养护工作成果 |
保证郊野公园养护工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区康湖城市森林公园 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
2100 |
2100 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
2100 |
2100 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
14公顷 |
14公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2021年12月实现项目开工，2022年5月完成工程建设 |
2021年12月实现项目开工，2022年5月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
3507万元 |
3507万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。 |
按时支出政府投资 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
9 |
得到了提升，基本达成预期指标 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
4 |
得到了改善，基本达成预期指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
4 |
项目可持续性有保证，基本达成预期指标 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
100% |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区康景城市森林公园 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1463.22 |
1463.22 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
1463.22 |
1463.22 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
6.68公顷 |
6.68公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2021年12月实现项目开工，2022年5月完成工程建设 |
2021年12月实现项目开工，2022年5月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
1830万元 |
1830万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的 |
按时支出政府投资 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
9 |
得到了提升，基本达成预期指标 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
4 |
得到了改善，基本达成预期指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
4 |
项目可持续性有保证，基本达成预期指标 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
100% |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区完善政策平原生态林养护项目（市级) |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3872.96 |
46.2568 |
46.2568 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3872.96 |
46.2568 |
46.2568 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
2235.7亩 |
381.6亩 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
8 |
养护管理精细化程度不够，加强管理 |
|||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
46.2568万元 |
46.2568万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区屋顶绿化项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
100 |
98.993418 |
98.993418 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100 |
98.993418 |
98.993418 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决2000平米屋顶绿化需求，改善和美化环境，为市民提供更好的景观。 |
完成2100平米屋顶绿化需求，改善和美化环境，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
2100平方米 |
2100平方米 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2022年9月实现项目开工，2022年12月完成工程建设 |
2022年9月实现项目开工，2022年12月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目预算批复 |
98.993418万元 |
98.993418万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，建设屋顶绿化，达到提升市民满意度的目的。 |
按时支出固定资产投资 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
通过项目实施，实现屋顶绿化覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
实施屋顶绿化100%完工 |
10 |
9 |
得到了提升，基本达成预期指标 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
100% |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区岳各庄城市休闲森林公园（市级资金） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
周宗宝 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
115.59961 |
115.59961 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
115.59961 |
115.59961 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
8公顷 |
8公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2015年5月实现项目开工，2016年5月完成工程建设 |
2015年5月实现项目开工，2016年5月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
不超概 |
不超概 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。 |
按时支出政府投资 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
9 |
得到了提升，基本达成预期指标 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
4 |
得到了改善，基本达成预期指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
4 |
项目可持续性有保证，基本达成预期指标 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
国庆73周年和重要会议期间绿化美化景观布置 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
周宗宝 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
497.165664 |
497.165664 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
497.165664 |
497.165664 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
国庆73周年和重要会议期间绿化美化景观布置 |
国庆73周年和重要会议期间绿化美化景观布置 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
国庆73周年和重要会议期间绿化美化景观布置花卉 |
地栽花卉、地摆花卉布置 |
地栽花卉、地摆花卉布置 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
结合活动日期，控制花期至活动当天为最佳观赏日，目前项目已完工。待花期结束后恢复养护。 |
结合活动日期，控制花期至活动当天为最佳观赏日，目前项目已完工。待花期结束后恢复养护。 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
设计、造价咨询、监理等费用均按相关规范要求记取，工程建安费按图纸施工，实际发生报审决算。 |
设计、造价咨询、监理等费用均按相关规范要求记取，工程建安费按图纸施工，实际发生报审决算。 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，进行活动花卉布置，达到提升市民满意度的目的。 |
合理使用政府投资，进行城活动花卉布置，达到提升市民满意度的目的。 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
提升区域园林绿化景观，突出节日气氛景观效果。 |
提升区域园林绿化景观，突出节日气氛景观效果。 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
解决诉求，便民服务百姓，改善、美化环境，提升园林景观 。 |
5 |
5 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
河道绿地养护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
559.226 |
559.226 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
559.226 |
559.226 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证丰台区园林绿化局管辖的14条河道绿地，共计257.27公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染，提升市民的幸福指数。 |
达到预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
257.27公顷：其中丰草河7.64公顷、大兴灌渠21.9公顷、黄土岗灌渠24.72公顷、葆李沟12.9公顷、水衙沟7.14公、顷、小龙河16.46公顷、旱河9.66公顷、马草河43.54公顷、小清河24.57公顷、小清河（南支沟）6.4公顷、九子河12.4公顷、蟒牛河25.05公顷、佃起河8.5公顷牤牛河36.3公顷 |
257.27公顷 |
257.27公顷 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
执行DB11/T213-2014<城镇绿地养护技术规范>、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》，达到合格标准 |
100% |
100% |
10 |
5 |
部分养护地块为达到养护技术规范要求。继续加强精细化管理 |
|||||||
|
时效指标 |
按每月绿地养护计划完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照《北京市园林绿化局关于城市绿地养护管理投资标准的意见》（京绿地发〔2008〕11号）中二级绿地6元/每平米*年的标准，2022年河道日常养护保障经费559.226万元 |
559.226万元 |
559.226万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为市民提供良好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
保证丰台区14条河的河道绿地。共计257.27公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
257.27公顷绿地周边附近居民满意度大于90% |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
河道日常养护保障经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1237.483 |
1237.483 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
1237.483 |
1237.483 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证丰台区园林绿化局管辖的14条河道绿地，共计257.27公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染，提升市民的幸福指数。 |
达到预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
257.27公顷：其中丰草河7.64公顷、大兴灌渠21.9公顷、黄土岗灌渠24.72公顷、葆李沟12.9公顷、水衙沟7.14公、顷、小龙河16.46公顷、旱河9.66公顷、马草河43.54公顷、小清河24.57公顷、小清河（南支沟）6.4公顷、九子河12.4公顷、蟒牛河25.05公顷、佃起河8.5公顷牤牛河36.3公顷 |
257.27公顷 |
257.27公顷 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
执行DB11/T213-2014<城镇绿地养护技术规范>、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》，达到合格标准 |
100% |
100% |
10 |
5 |
部分养护地块为达到养护技术规范要求。继续加强精细化管理 |
|||||||
|
时效指标 |
按每月绿地养护计划完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照《北京市园林绿化局关于城市绿地养护管理投资标准的意见》（京绿地发〔2008〕11号）中二级绿地6元/每平米*年的标准，2022年河道日常养护保障经费1237.483万元 |
1237.483万元 |
1237.483万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为市民提供良好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
保证丰台区14条河的河道绿地。共计257.27公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
257.27公顷绿地周边附近居民满意度大于90% |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
花城绿地提升改造项目（21结转） |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
1.87公顷 |
1.87公顷 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2021年2月实现项目开工，2021年12月完成工程建设 |
2021年2月实现项目开工，2021年12月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
616.26万元 |
616.267万元 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。 |
按时支出政府投资 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
5 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
纪念全面抗战活动景观布置 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||
|
项目负责人 |
周宗宝 |
联系电话 |
83063234 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
180 |
161.074576 |
161.074576 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
180 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
纪念全民族抗战爆发83周年活动，于宛平城及周边，进行园林绿化花卉景观布置工作。 |
纪念全民族抗战爆发83周年活动，于宛平城及周边，进行园林绿化花卉景观布置工作。 |
|||||||||