目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区园林绿化局主要职责是：
1.负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实国家及北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法规、规章和政策；拟订园林绿化发展中长期规划和年度计划。
2.组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作；组织实施园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理；组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。
3.负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施；监督管理湿地的开发利用；组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。
4.负责公园的行业管理；组织编制公园发展规划，监督、指导公园的建设和管理；负责地质公园、水利风景区、水生野生动物自然保护区等管理; 负责郊野公园的建设和管理工作。
5.拟订本区林业产业发展规划；负责林果、花卉、林业苗木种子等行业管理;负责林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治。
6.依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。负责园林绿化的普法教育和宣传工作。
7.负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以本区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
8.负责丰台区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；承担北京市丰台区绿化委员会的具体工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
北京市丰台区园林绿化局设下列内设机构：
1.办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、档案等工作；承担信息、信访、建议议案提案办理、政务公开等工作；负责固定资产管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查、机关信息化建设、应急管理、后勤保障等工作；承担安全生产年度或阶段性重点工作方案制定、协调督促、统计汇总、信息报送等日常运转工作。落实区相关环境保护政策措施；牵头本单位相关内设机构，在本领域内，依法履行环境保护工作职责；督促、协调做好环境保护相关工作。
2.林业科。编制造林营林计划并组织实施；组织指导造林营林、封山育林、防沙治沙等生物措施防治水土流失工作；开展湿地保护体系的建设和管理；指导监督平原生态林管理；承担林木种子、草种管理工作；承担有害生物防治、检疫、预测预报和突发应急处置等工作。承担保护本区陆生野生动植物的责任；组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。
3.公园科。负责公园、风景名胜区的行业管理；组织编制公园、风景名胜区发展规划，监督、指导公园、风景名胜区的建设和管理；指导公园、风景名胜区游园安全工作；拟订公园、风景名胜区的管理标准和规范; 做好文化建园、特色建园的指导工作；负责公园、风景名胜区质量等级的申报；负责管理局直属公园；负责公园的登记注册工作；参与公园、风景名胜区的规划设计方案的审核；负责新建、改建、扩建公园、风景名胜区的竣工验收。
4.资源管理科。拟订森林资源保护发展的措施，依法组织编制森林采伐限额、林地保护利用规划并监督实施；负责森林资源动态监测及评价；指导、监督集体林权制度改革政策的落实；指导农村林地林木承包经营、流转管理；协调指导木材资源的综合利用；负责生物多样性保护相关工作。负责区域内古树名木的管理。
5.法制科。负责新建居住区绿地率审核复核和验收工作；负责代征城市绿化用地的收缴及土地证办理；负责机关推进依法行政综合工作；承担机关规范性文件合法性审核；负责行政许可和行政执法工作的监督、指导和协调；承担行政复议、应诉的有关工作；负责普法宣传教育工作；监督检查城市公共绿地的使用和管理情况。
6.监督检查科。负责全区林地的日常巡查和管理；负责全区野生动植物保护管理工作；负责全区森林植物检疫、防治执法，林业检疫、防治违法事件的行政处罚及行政强制工作；负责全区种苗监管执法，林木种苗生产、经营违法事件的行政处罚及行政强制工作。
7.规划发展科。组织编制本区园林绿化中长期发展规划、绿地系统规划和专业规划；参与分区规划、控制性详细规划和乡（镇）域园林绿化部分的研究和编制；审查建设工程设计方案中有关绿化用地的内容；拟订园林绿化科技工作的发展规划和年度计划并组织实施；组织园林绿化科技项目研究开发，承担有关技术推广和科普工作；监督管理林业生物种质资源、转基因安全、植物新品种保护；负责果树、花卉、蜂蚕、森林资源利用及林下经济等产业发展的指导和管理工作。
8.绿化工作办公室。组织编制丰台绿化美化年度计划；协调开展绿化美化宣传；组织开展丰台区绿化美化和义务植树工作；组织本区公益性绿地、林地和树木的认建认养工作；开展群众性绿化美化创建及评比表彰工作；友谊林、纪念林监督管理工作；推进园艺驿站建设工作；负责拟订城市公共绿地绿化年度计划；执行城镇园林绿化的有关政策和标准；负责城市园林绿化工程建设有关工作；指导屋顶绿化工作；负责局属城市公共区域园林绿地养护管理工作；组织重大活动的绿化美化及环境保障；组织绿地环境综合整治。
9.组织人事科。负责机关及所属单位的纪检和党风廉政建设工作；负责综治维稳、机要等工作；负责所属单位领导班子建设；负责人事、教育、培训、机构编制、老干部管理和服务、统战、群团、工会等工作。
10.财务科。负责预决算编制、执行和专项资金的监督管理；负责财务审计、统计、分析工作；负责园林绿化建设项目专项资金使用的监督管理工作；负责财会人员的业务培训工作。
11.执法队。负责维护本区林区社会治安稳定，负责林业、行政案件查处工作及刑事案件侦破工作；负责全区野生动物保护宣传、教育工作；负责对非法出售、经营、运输野生动物案件查处工作。
12.防火科。拟订森林防火规划和森林火灾扑救应急预案，并指导实施；负责全区森林防火的组织指挥、宣传教育、技术培训、业务指导、执法检查、火灾扑救、指导管理等工作；指导森林防火基础设施和扑救队伍建设。
13.机关党委。是中共北京市丰台区园林绿化局机关委员会办事机构，具体承担中共北京市丰台区园林绿化局机关委员会的日常工作。
14.下属事业单位10个，分别为丰台区林业工作站，北宫国家森林公园管理处、南苑公园管理处、长辛店公园管理处、丰台花园管理处、莲花池公园管理处、万芳亭公园管理处、丰台绿化队、南苑绿化队、长辛店绿化队。
（二）人员构成情况
行政编制63人，实有人数39人；事业编制548人，实有人数435人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计70401.57万元，比上年减少8129.6万元，下降10.35%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计60607.05万元，比上年减少804.77万元，下降1.31%，其中：财政拨款收入60396.85万元，占收入合计的99.65%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入204.00万元，占收入合计的0.34%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6.20万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计68624.26万元，比上年71662.87减少3038.61万元，下降4.24%，其中：基本支出16501.95万元，占支出合计的24.05%；项目支出52122.31万元，占支出合计的75.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计68749.76万元，比上年减少7399.42万元，下降9.72%。主要原因：人员经费减少，重点项目数量较2021年下降 。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出59529.64万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10.01万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出2.77万元，占本年财政拨款支出0.005%；社会保障和就业支出2871.72万元，占本年财政拨款支出4.82%；卫生健康支出366.45万元，占本年财政拨款支出0.62%；节能环保支出1292.87万元，占本年财政拨款支出2.17%；城乡社区支出28402.90万元，占本年财政拨款支出47.71%；农林水支出24385.64万元，占本年财政拨款支出40.96%；住房保障支出2145.47万元，占本年财政拨款支出3.60%；灾害防治及应急管理支出51.83万元，占本年财政拨款支出0.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算10.01万元，比2022年度年初预算增加4.86万元，增长48.56%。主要原因：新增基层党组织党建活动经费。
2、“教育支出”(类)2022年度决算2.77万元，比2022年年初预算减少15.50万元，下降84.85%。主要原因：由于疫情原因2022年未组织培训。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2871.72万元，比2022年年初预算增加129.64万元，增长4.73%。主要原因：新成立执法队人员调入。
4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算366.45万元，比2022年年初预算增加348.45万元，增长1935.83%。主要原因：年中追加隔离点运行经费。
5、“节能环保支出”(类)2022年度决算1292.87万元，比2022年年初预算减少203.56万元，下降13.60%。主要原因：年中追加隔离点运行经费。
6、“城乡社区支出”(类)2022年度决算28402.90万元，比2022年年初预算增加11807.44万元，增长46.36%。主要原因：新增创建国家森林公园创建项目、发改委项目进度款、南苑湿地公园先行启动资金。
7、“农林水支出”(类)2022年度决算24385.64万元，比2022年年初预算减少26104.91万元，下降51.48%。主要原因：厉行节约，节约经费；森林土地流转及养护费核减指标下达乡镇。
8、“住房保障支出”(类)2022年度决算2145.47万元，比2022年年初预算减少48.71万元，下降2.22%。主要原因：新成立执法队人员调入、基层单位人员退休。
9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算51.83万元，比2022年年初预算减少13.29万元，下降20.40%。主要原因：专职安全员减少，人员经费结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出8546.37万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出8546.37万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算8546.37万元，比2022年年初预算增加8546.37万元，增长100%。其中：
“城市建设支出”（款）2021年度决算8546.37万元，比2022年年初预算增加8546.37万元，增长100%。主要原因：追加市级和发改委重点项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16285.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、10个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数75.10万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算94.50万元减少19.4万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排因公出国（境）
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数75.10万元，比2022年年初预算数94.50万元减少19.4万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未购置公务用车。公务用车运行维护费2022年决算数75.10万元，比2022年年初预算数94.5万元增加减少19.4万元，主要原因：公车改革减少出行，节约经费。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油15.15万元，公务用车维修43.69万元，公务用车保险16.27万元，公务用车其他支出7.28万元。2022年公务用车保有量62辆，车均运行维护费1.21万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计175.58万元，比上年减少36.27万元，减少原因：厉行节约，节约经费。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额13535.71万元，其中：政府采购货物支出53.85万元，政府采购工程支出167.18万元，政府采购服务支出13314.74万元。授予中小企业合同金额9316.96万元，占政府采购支出总额的68.83%，其中：授予小微企业合同金额3967.38万元，占政府采购支出总额的29.31%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆86台，1772.41万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.森林植被恢复费：收费依据京财农【2016】2526号、收费部门市、区园林绿化局、收费标准见附件14，管理形式：缴入地方国库
8.森林资源培育：反应育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
9.森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
10.森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
11.执法与监督：反应执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查出和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
12.林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
13.城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
15.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
16.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.农林水支出事业机构：反映事业单位的基本支出不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
18.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
19.教育支出：反映政府教育事务支出。
20.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
21.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.部门机构设置、职责
丰台区园林绿化局贯彻落实党中央关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实国家及北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法规、规章和政策；拟订园林绿化发展中长期规划和年度计划。
（2）组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作；组织实施园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理；组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。
（3）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施；监督管理湿地的开发利用；组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。
（4）负责公园的行业管理；组织编制公园发展规划，监督、指导公园的建设和管理；负责地质公园、水利风景区、水生野生动物自然保护区等管理; 负责郊野公园的建设和管理工作。
（5）拟订本区林业产业发展规划；负责林果、花卉、林业苗木种子等行业管理;负责林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治。
（6）依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。负责园林绿化的普法教育和宣传工作。
（7）负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以本区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（8）负责丰台区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；承担北京市丰台区绿化委员会的具体工作。
2.本预算年度的主要工作任务情况
（1）规划引领，持续拓展绿色空间
全力完成新一轮百万亩造林和增绿建林任务；积极推进全龄友好公园建设；加快推进南苑森林湿地公园建设；逐步实现丽泽商务区优质绿色空间。
（2）挖掘潜力，大幅提升环境品质
持续推进创建国家森林城市工作；持续提高森林质量与生态服务功能；完成重大义务植树活动筹备和服务保障工作；推动新型集体林杨建设；科学推进杨柳飞絮综合防治；扎实做好森林防火工作；全力推进群植绿化和环境保障工作；持续提升公园行业管理水平。
（3）完善体制，织密生态网络安全
深入推进林长制体制机制建设; 持续保持森林防火高压态势;主动出击全面开展美国白蛾防治工作;推广绿色防控、开展精准施药。
（二）部门整体绩效目标设立情况
我局部门整体支出绩效目标是依据中共北京市丰台区委办公室北京市丰台区人民政府办公室关于印发《北京市丰台区园林绿化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京丰办发〔2019〕42号）确定的机构设置及主要职责，结合我局中长期规划、年度工作计划、政策要求以及年度主要工作任务设立，反映我局使用部门预算资金在年度履职中预期达到的总体产出和效果。
目标设立从机构运行保障、林地行业管理、公园行业管理、城乡绿化美化管理、林业防灾减灾、资源行业管理、法制保障管理、监督检查管理、规划发展管理、财务统计管理等方面出发，旨在紧密围绕区委、区政府中心工作和重点任务，突出抓好重点绿化美化建设，进一步加强全区园林绿化资源管理，以优美的绿化环境助力区域经济社会发展。
（二）、当年预算执行情况
2022年年初预算数82798.321624万元，其中，基本支出预算数17049.033467万元，项目支出预算数65749.288157万元。资金总体支出68624.257674万元，其中，基本支出16501.94964万元，项目支出52122.308034万元，预算执行率为82.88%。
（三）、整体绩效目标实现情况
产出完成情况分析
1.产出数量
2022年我局产出数量基本完成年初预期指标，主要具体情况如下：
（1）全力完成新一轮百万亩造林和增绿建林任务。年内新一轮百万亩造林完成3010亩，2018-2022年累计完成1.61万亩，累计栽植各类苗木50万株，超额完成任务，新一轮百万亩造林圆满收官。留白增绿完成建设325.3亩（包含统筹实施的211.5亩），超额6.08亩，战略留白完成建设483.75亩；小微绿地19个地块167.59亩已完成主体建设，预计明年春季开放；形成大井公园等29处公园绿地（1处郊野公园、19处小微绿地、7处留白增绿、2处2021年城市休闲公园），500米服务半径约可提升0.08%。提前超额完成揭网见绿任务1062处980.63公顷，完成率101.2%。 （2）逐步实现丽泽商务区优质绿色空间。城市运动休闲公园(一期)绿化面积12.71公顷，滨水文化公园（一期）总面积20.34公顷，已完工；二是城市运动休闲公园(二期)绿化面积10.46公顷，已经于9月19日进场施工，目前已完成总工程量30%，预计明年6月完工；三是滨水文化公园（二期）绿化面积25.34公顷，已收到市发改委初步设计概算批复，正在组织施工和监理招标工作，预计明年一季度开工；四是金中都城遗址公园项目深化设计方案内容已经基本确定，已向市园林绿化局上报金中都城遗址公园设计方案和总平面图，正在按照市局初步意见修改完善，待市局组织专家审核；五是开展运动一期二期公园配套建筑方案优化工作。 （3）加快推进南苑森林湿地公园建设。上半年集中攻坚，顺利完成“五一”集中连片开放1493亩（B370、D896、南苑公园138、C地块89亩开放部分）建设期展示工作，游客游园平稳有序。加快推进南苑森林湿地公园先行启动区建设，包括森林湿地片区（D地块）59.7公顷，已完成；开展先行启动区A地块方案优化调整工作，建设面积已达53.3公顷，已完成总量的90%；城市森林片区（C地块）53.5公顷，于今年3月底开工建设，已完成总量的75%；槐房片区526亩，于今年8月18日开工建设，已完成总量的20%，预计年底完成建设任务的60%。实现先行启动区B地块、城市森林片区、森林湿地片区2068亩集中连片。
（4）持续提高森林质量与生态服务功能。完成平原生态林林分结构调整19处调整面积4500亩，完成村头片林任务建设3处，建设生物多样性保育小区3处，实施林下补植栓皮栎幼苗25000株；组织开展山区生态公益林健康经营任务1021.78亩，完成国家级公益林抚育任务500亩；生态资源质量效益不断提升。
（5）积极推进全龄友好公园建设。全龄友好型公园建设项目包括万芳亭公园和岳各庄公园。其中，万芳亭公园改造总面积10.6公顷，项目采取不闭园和分期、分区域施工策略，于6月9日开工， 9月6日完成一期区域（园内东部区域）完工并对游客开放，二期区域（园内西部区域）年底完工并计划于2023年元旦开放。岳各庄公园改造总面积8.4公顷，实施闭园改造。于6月中旬开工，年底完工并计划于2023年春季开放。
（6）推动新型集体林杨建设。结合丰台实际起草了《丰台区新型集体林场建设实施方案》，指导参与第一批创建的4个街镇制定了组建方案。完成北宫集体林场和南苑集体林场的注册工作，实现了零的突破，并协助推进内部机构建设和人员组织工作，为后续绿色惠民政策研究推行奠定基础。宛平街道、王佐镇、花乡街道、看丹街道正在筹备推进组建工作。
（7）科学推进杨柳飞絮综合防治。全区联动，专题调度，按照“谁的树、谁负责”和“谁管理、谁防治”的原则，突出部门职责，落实属地责任，并建立3支应急队伍对公共道路、老旧小区、失管区域进行杨柳飞絮应急处置。科学划定重点区域，抓好防治重点时间节点，累计出动人员17456人次，作业次数2908次、车辆4271辆，治理杨柳雌株5万余株，累计湿化面积2千万平方米，注射抑制剂3万余株。
（8）完成重大义务植树活动筹备和服务保障工作。圆满的完成了全国人大、区四套班子2场重大义务植树活动的筹备和服务保障工作。圆满完成春季义务植树服务接待工作。组织各类义务植树主题活动37次，其中：国家级领导、区领导各参加1次。新植树木2600余株，养护树木2.2万株。创建了首都绿化美化花园式社区3个、花园式单位3个和首都森林城镇1个。
（9）深入推进林长制体制机制建设。建立了林长制组织体系、管控体系、实施体系、监督体系，完善了林长制网格划分工作。制定了《丰台区街镇林长、社区（村）林长履职规范（试行）》，设计开发了“丰台行”林长制小程序。建立了林长制目标责任制、林长+检察长协同机制，本区林长制考核评估机制在2个街镇开展试点。全年签发总林长令4次，区级林长巡林37次，各街镇林长巡林1031次，社区林长巡林12828次。在重点地块树立林长制公示牌共计805个，开展专题宣传活动3次，发放宣传材料1000份，提升林长制的知晓率和参与率，实现园林绿化“共建、共治、共享”。
（10）主动出击全面开展美国白蛾防治工作。建立美国白蛾“8小时”应急处置机制（自发现虫情到除治完毕8小时内完成），同时各街镇自查自检，采取“查、治、剪”三步骤措施，开展拉网式巡查除治。依托林长制，压实属地责任，依托创森宣传，扩大宣传途径和范围，同时加强从业人员技术培训，提高除治水平。全年出动查防人员4.16万人次，巡查里程17.13万公里，共监测到美国白蛾成虫8415头、幼虫受害树木3941株。
（11）推广绿色防控、开展精准施药。采取性信息素诱集、灯光诱杀、剪枝、树干围环等措施作业面积10.61万亩次，释放天敌昆虫1.05亿头、生物防治0.51万亩，出动车辆7329车次、地面喷药防治35.35万亩次，飞机喷药45架次、作业面积6.75万亩次。同时，开展松林春秋季两次松材线虫病疫情普查1.3649万亩，发现枯死松树1221株，采样送检样本260个，未检测出松材线虫。
（12）高标准做好污染防治工作。加强施工扬尘控制措施，推进扬尘在线视频监控安装，规范非道路移动机械监管；强化园林绿化裸地治理，落实空气重污染应急保障措施；深化施工工地和公园内噪声污染防治。严格控制农药使用，推广绿色防控措施，配合市园林绿化局和相关部门开展土壤调查，组织开展线上线下科普培训19次。
2.产出质量
2022年度我局实施项目基本按照《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》、《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T 212-2017）、《城市道路绿化规划与设计规范》(GJJ75-1997)、《园林绿化种植土壤》（DB11/T 864-2012）、《城市绿地设计规范》 （GB50420-2007（2016））、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T 213-2016）《城镇绿地养护技术规范》、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）、《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）、《埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管管道工程技术规程》（CECS223：2007）、《给水排水设计手册》(第七册)、《建筑给水与排水设备安装图集》等相关规范完成。
3.产出进度
2022年度我局各项工作、重点工作任务，基本按照年度计划、预算批复要求、合同约定规定时间完成，在“2022年年初预算”的基础上,按照财政局要求,及时对项目进行了年中绩效调整，及时跟踪项目支出进度，有效提升了本年产出进度。
4.产出成本
2022年部门支出决算数70401.572163万元，同比2021年78531.16991万元，减少10827.19868万元，减少10.35%。主要减少原因为部分基本建设项目受疫情影响调整到2023年。
2022年度公用经费决算数1216.763098万元，同比2021年1108.490264万元，增加9.77% ，公用经费中按财政要求新增福利费追加项目。
效果实现情况分析
1.经济效益
2022年我局项目实施能够使固定资产持续发展，城市公共绿地园林植物正常生长，提升植物本身价值，同时通过开展留白增绿建设工程，提高区域环境，带动区域投资，提升区域价值。
2.社会效益
2022年我局通过留白增绿、小微绿地、城市专业绿地养护、全龄友好型公园建设、公园改造提升等工程建设，为市民提供了较好的园林景观，实现公园道路、场地全覆盖，保障公园正常运行、提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。通过丽泽金融商务区核心区绿地项目实施改善了丽泽金融商务区区域环境，提高了丰台区景观绿化水平及居民生活质量，促进了丽泽区域经济发展，满足了周边人群休憩的需要。
3.环境效益
2022年我局通过城市专业绿地养护，保证丰台区城市专业绿地883.35公顷景观效果，让植物正常生长，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善环境；通过留白增绿、小微绿地登建设工程，改善生态环境、改善景，充分发挥绿地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源等多种作用；通过北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园建设，植被结构形成多树种、多色彩、多层次的植物群落，植被的生态效益会大大提高，释氧固氮、蒸腾吸热、杀菌、减污、滞尘能力显著增强，改善区域生态环境。通过全龄友好型公园建设、纪家庙花园建设、西四环南路街边公园、久敬庄公园改造提升等工程，为市民提供了较好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。
4.可持续性影响
2022年我局通过留白增绿、小微绿地、城市专业绿地养护、全龄友好型公园建设、公园改造提升等工程建设，使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。同时提高区域绿化面积和绿化率，促进绿化环境长可持续发展。
5.服务对象满意度
2022年我局对留白增绿、小微绿地、城市专业绿地养护、全龄友好型公园建设、公园改造提升等工程建设进行了满意度调查，结果达到预期指标值90%以上。但在满意度问卷调查的全面性、样本量及指标设定的合理性等方面,将在实践中吸取经验,不断完善和提升。
（四）、预算管理情况分析
财务管理
1.财务管理制度健全性
我局根据自身业务开展情况制定了预算、收支管理、资产管理、合同管理、重大资金，重大项目、政府采购管理、平原造林项目建设资金管理、预算绩效评价等方面管理制度，部门内部财务管理制度及会计核算制度基本完整、合规。但缺少预算绩效全过程跟踪的管理办法，财务管理制度有待进一步完善。
2.资金使用合规性和安全性
我局资金支付严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定严格执行，资金超过5万元（含）的单项支出，需资金须上局长办公会研究决定；50万元以上的单项支出须由局长办公会研究，报党组会集体决定。政府采购分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式，严格按照政府采购的程序和流程执行。同时为了进一步深化国库集中支付改革，规范我局财政授权支付业务，减少现金结算，提高财政资金支付透明度，加强预算执行监督管理，制定了《北京市丰台区园林绿化局公务卡管理办法》，并设置了公务卡强制结算目录。
3.会计基础信息完善性
我局根据自身业务核算特点，制定了《会计电算化工作规范》、《丰台区园林绿化局会计档案管理制度》等制度，保障基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
资产管理
我局截至2022年12月31日，资产总额为16640.019915万元，其中，固定资产包括土地、房屋及构筑物6405.023106万元，车辆1772.392024万元，其他8462.604785万元。我局根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位固定资产管理暂行办法》及财政部相关规定，结合单位实际情况，制定了《丰台区园林绿化局固定资产管理办法》，对资产购置、资产入账、资产使用、资产处置、资产清查和监督检查等方面进行了明确规定，并按照规定进行严格执行，我局实物资产管理规范性较好。
绩效管理
为更好地开展预算绩效管理工作，我局制定了《预算绩效评价操作规范》，明确了预算绩效评价的范围和工作流程，但对内控自我评价机构明确性不足，有待进一步加强完善。
按照财政局部门预算绩效运行监控管理工作的相关工作要求,我局组织对纳入绩效管理的所有项目上半年执行情况实施绩效监控，并按要求选取我局重点项目进行全面分析。对项目的绩效目标实现程度、项目预算资金拨款到位情况及预算执行情况，进行绩效监控，提高预算执行效力和项目资金运营效率。对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正。
结转结余率
2022年度我局全年预算金额70401.572163万元，结转结余金额1777.314489万元，结转结余率2.52%。本年结转结余资金比去年结转结余资金减少。
部门预决算差异率
2022年度我局年初预算金额82798.321624万元，决算金额70401.572163万元，年终决算小于年初预算，差额为12396.749461万元, 占年初预算批复总额的14.97%。部门预决算差异率控制在市级平均差异率（28.3%）内，但本年预决算差异率仍然存在一定提升空间，进一步注重预算编制准确性。
（五）、总体评价结论
1.评价得分情况
2022年度我局整体支出绩效评价综合得分89分，其中预算执行情况20分、整体绩效目标实现情况50分、预算管理情况19分，绩效评定结论为“良好”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。
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评价内容 |
分值 |
评价得分 |
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预算执行 |
20 |
16.58 |
|
整体绩效目标实现 |
60 |
53 |
|
预算管理 |
20 |
19 |
|
综合得分 |
100 |
88.58 |
|
绩效评定级别 |
良好 |
|
2.存在的问题及原因分析
1.预算绩效全过程跟踪管理不完善。对重点项目监管有待加强，对于项目绩效目标审核、工作完成情况、资金使用情况的监管、考核缺乏相关留痕资料。
2.预算编制工作有待细化,指标设置有待提高。
（六）、措施建议
1.建议加强对单位层面绩效管理，建立绩效管理的组织机构同时形成符合单位实际情况的绩效管理相关的制度，建立常态化管理机制。加强对重点项目的监管，完善相关监管、考核的资料的留档。
2.细化预算编制工作,对延续性项目进行年初绩效和事后绩效对比,优化指标内容,提高指标设置的合理性,促进支出进度跟踪,提升事后可考量性。
二、项目支出绩效评价报告
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一、当年预算执行情况（20分） |
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一级指标 |
二级指标 |
预算数（万元） |
执行数（万元） |
预算执行率 |
分值 |
得分 |
指标解释 |
评分标准 |
|
当年预算执行情况（10） |
资金总体 |
82798.321624 |
68624.257674 |
82.88% |
20 |
16.58 |
部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 |
①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
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基本支出 |
17049.033467 |
16501.949640 |
-- |
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|
项目支出 |
65749.288157 |
52122.308034 |
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年末结转和结余 |
—— |
—— |
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二、整体绩效目标实现情况（60分） |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
指标解释 |
评分标准 |
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整体绩效目标实现情况（60） |
产出（30） |
产出数量 |
全力完成新一轮百万亩造林和增绿建林任务 |
年内新一轮百万亩造林完成3010亩，2018-2022年累计完成1.61万亩，累计栽植各类苗木50万株，超额完成任务，新一轮百万亩造林圆满收官。留白增绿完成建设325.3亩（包含统筹实施的211.5亩），超额6.08亩，战略留白完成建设483.75亩；小微绿地19个地块167.59亩已完成主体建设，预计明年春季开放；形成大井公园等29处公园绿地（1处郊野公园、19处小微绿地、7处留白增绿、2处2021年城市休闲公园），500米服务半径约可提升0.08%。提前超额完成揭网见绿任务1062处980.63公顷，完成率101.2%。 |
2 |
2 |
产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 |
部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|
|
城市运动休闲公园(一期)绿化面积12.71公顷，滨水文化公园（一期）总面积20.34公顷，已完工；二是城市运动休闲公园(二期)绿化面积10.46公顷，已经于9月19日进场施工，目前已完成总工程量30%，预计明年6月完工；三是滨水文化公园（二期）绿化面积25.34公顷，已收到市发改委初步设计概算批复，正在组织施工和监理招标工作，预计明年一季度开工；四是金中都城遗址公园项目深化设计方案内容已经基本确定，已向市园林绿化局上报金中都城遗址公园设计方案和总平面图，正在按照市局初步意见修改完善，待市局组织专家审核；五是开展运动一期二期公园配套建筑方案优化工作。 |
2 |
2 |
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加快推进南苑森林湿地公园建设 |
上半年集中攻坚，顺利完成“五一”集中连片开放1493亩（B370、D896、南苑公园138、C地块89亩开放部分）建设期展示工作，游客游园平稳有序。加快推进南苑森林湿地公园先行启动区建设，包括森林湿地片区（D地块）59.7公顷，已完成；开展先行启动区A地块方案优化调整工作，建设面积已达53.3公顷，已完成总量的90%；城市森林片区（C地块）53.5公顷，于今年3月底开工建设，已完成总量的75%；槐房片区526亩，于今年8月18日开工建设，已完成总量的20%，预计年底完成建设任务的60%。实现先行启动区B地块、城市森林片区、森林湿地片区2068亩集中连片。 |
2 |
2 |
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持续提高森林质量与生态服务功能 |
完成平原生态林林分结构调整19处调整面积4500亩，完成村头片林任务建设3处，建设生物多样性保育小区3处，实施林下补植栓皮栎幼苗25000株；组织开展山区生态公益林健康经营任务1021.78亩，完成国家级公益林抚育任务500亩；生态资源质量效益不断提升。 |
2 |
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积极推进全龄友好公园建设 |
全龄友好型公园建设项目包括万芳亭公园和岳各庄公园。其中，万芳亭公园改造总面积10.6公顷，项目采取不闭园和分期、分区域施工策略，于6月9日开工， 9月6日完成一期区域（园内东部区域）完工并对游客开放，二期区域（园内西部区域）年底完工并计划于2023年元旦开放。岳各庄公园改造总面积8.4公顷，实施闭园改造。于6月中旬开工，年底完工并计划于2023年春季开放。 |
2 |
2 |
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推动新型集体林杨建设 |
结合丰台实际起草了《丰台区新型集体林场建设实施方案》，指导参与第一批创建的4个街镇制定了组建方案。完成北宫集体林场和南苑集体林场的注册工作，实现了零的突破，并协助推进内部机构建设和人员组织工作，为后续绿色惠民政策研究推行奠定基础。宛平街道、王佐镇、花乡街道、看丹街道正在筹备推进组建工作。 |
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科学推进杨柳飞絮综合防治 |
全区联动，专题调度，按照“谁的树、谁负责”和“谁管理、谁防治”的原则，突出部门职责，落实属地责任，并建立3支应急队伍对公共道路、老旧小区、失管区域进行杨柳飞絮应急处置。科学划定重点区域，抓好防治重点时间节点，累计出动人员17456人次，作业次数2908次、车辆4271辆，治理杨柳雌株5万余株，累计湿化面积2千万平方米，注射抑制剂3万余株。 |
1 |
1 |
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完成重大义务植树活动筹备和服务保障工作 |
圆满的完成了全国人大、区四套班子2场重大义务植树活动的筹备和服务保障工作。圆满完成春季义务植树服务接待工作。组织各类义务植树主题活动37次，其中：国家级领导、区领导各参加1次。新植树木2600余株，养护树木2.2万株。创建了首都绿化美化花园式社区3个、花园式单位3个和首都森林城镇1个。 |
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深入推进林长制体制机制建设 |
建立了林长制组织体系、管控体系、实施体系、监督体系，完善了林长制网格划分工作。制定了《丰台区街镇林长、社区（村）林长履职规范（试行）》，设计开发了“丰台行”林长制小程序。建立了林长制目标责任制、林长+检察长协同机制，本区林长制考核评估机制在2个街镇开展试点。全年签发总林长令4次，区级林长巡林37次，各街镇林长巡林1031次，社区林长巡林12828次。在重点地块树立林长制公示牌共计805个，开展专题宣传活动3次，发放宣传材料1000份，提升林长制的知晓率和参与率，实现园林绿化“共建、共治、共享”。 |
2 |
2 |
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产出质量 |
按照国家及园林绿化行业等规范标准验收 |
符合《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》、《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T 212-2017）、《城市道路绿化规划与设计规范》(GJJ75-1997)、《园林绿化种植土壤》（DB11/T 864-2012）、《城市绿地设计规范》 （GB50420-2007（2016））、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T 213-2016）《城镇绿地养护技术规范》等。 |
4 |
4 |
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产出进度 |
各项工作、重点工作任务，基本按照年度计划、预算批复要求、合同约定规定时间完成 |
各项工作、重点工作任务，基本按照年度计划、预算批复要求、合同约定规定时间完成 |
5 |
5 |
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产出成本 |
2022部门支出决算数及公用经费数提高使用效率 |
2022年部门支出决算数70401.572163万元，同比2021年78531.16991万元，减少8129.597747万元，减少10.35%。 |
5 |
3 |
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效果（30） |
经济效益 |
使固定资产持续发展，城市公共绿地园林植物正常生长，提升植物本身价值，同时通过开展留白增绿建设工程，提高区域环境，带动区域投资，提升区域价值。 |
2022年我局项目实施能够使固定资产持续发展，城市公共绿地园林植物正常生长，提升植物本身价值，同时通过开展留白增绿建设工程，提高区域环境，带动区域投资，提升区域价值。 |
6 |
5 |
经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
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社会效益 |
为市民提供较好的园林景观，实现公园道路、场地全覆盖，保障公园正常运行、提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 |
为市民提供了较好的园林景观，实现公园道路、场地全覆盖，保障了公园正常运行、提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 |
6 |
5 |
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环境效益 |
改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善环境；通过留白增绿、小微绿地登建设工程，改善生态环境、改善景，充分发挥绿地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源等。 |
改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善环境；通过留白增绿、小微绿地登建设工程，改善生态环境、改善景，充分发挥绿地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源等。 |
6 |
5 |
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可持续性影响 |
使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。同时提高区域绿化面积和绿化率，促进绿化环境长可持续发展。 |
使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。同时提高区域绿化面积和绿化率，促进绿化环境长可持续发展。 |
6 |
5 |
||||
|
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
6 |
5 |
||||
|
三、预算管理情况（20分） |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
指标解释 |
评分标准 |
|
预算管理情况（20） |
财务管理（4） |
财务管理制度健全性 |
保证预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规 |
保证预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规 |
1 |
1 |
财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 |
①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|
资金使用合规性和安全性 |
资金使用按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付做到有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过上会决策；资金使用按照政府采购的程序和流程；资金使用按照公务卡结算相关制度和规定 |
资金使用按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付做到有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过上会决策；资金使用按照政府采购的程序和流程；资金使用按照公务卡结算相关制度和规定 |
2 |
2 |
资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
||
|
会计基础信息完善性 |
做到完整、真实、准确 |
完整、真实、准确 |
1 |
1 |
会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
||
|
资产管理（4） |
资产管理规范性 |
保证资产配置、使用、处置规范，按要求进行报批；按资产管理制度办法执行。 |
资产配置、使用、处置符合规范，按要求进行报批；按资产管理制度办法执行。 |
4 |
4 |
资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 |
①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|
|
绩效管理（4） |
绩效管理情况 |
及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正 |
及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正 |
4 |
3 |
绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 |
①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|
|
指标 |
2021年 |
2022年 |
分值 |
得分 |
指标解释 |
评分标准 |
||
|
结转结余率（4） |
8.75% |
2.52% |
4 |
4 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 |
部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
||
|
结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 |
||||||||
|
部门预决算差异率（4） |
11.22% |
14.97% |
4 |
4 |
通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 |
部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
||
|
合计 |
100 |
88.58 |
||||||
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
更换办公座椅等设施费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董磊 |
联系电话 |
63813174 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
更换会议室座椅100把，办公座椅36把。 |
更换会议室座椅100把，办公座椅36把。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更换会议室座椅100把 |
购置会议室座椅100把 |
完成 |
20 |
15 |
|||||||
|
办公座椅36把 |
购置办公座椅36把 |
完成 |
20 |
15 |
|||||||||
|
质量指标 |
保障全局办公正常运转 |
保障全局办公正常运转 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
政采 |
完成政采 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
送货 |
及时送达 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
不超预算 |
不超预算 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
全体领导、职工 |
已更换 |
完成 |
10 |
9 |
由于每个人的身材不一，因此感受不一样 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
光纤租赁费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董磊 |
联系电话 |
63813174 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
39.8 |
39.8 |
39.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
39.8 |
39.8 |
39.8 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标设定情况：保障丰台区园林绿化局到所属3个基层单位6个公园的视频会议、互联网正常使用。 |
目标完成情况：保障丰台区园林绿化局到所属3个基层单位6个公园的视频会议、互联网正常使用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网络覆盖单位数量 |
网线传送到全局11个基层单位 |
网线传送到全局11个基层单位 |
12.5 |
12.5 |
|||||||
|
质量指标 |
网络质量 |
保障网络畅通不断网 |
保障网络畅通不断网 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
时效指标 |
按期支付 |
上半年一次性支付 |
上半年完成 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
成本指标 |
预算范围内 |
39.8万元 |
39.8元 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益指标 |
保障互联正常接入我局，确保我局政务办公正常运转，政务信息及时上传 |
基本到达预期效果 |
20 |
17 |
通过项目开展确保了我局政务办公正常运转，政务信息及时上传，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意程度 |
98% |
98% |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
互联网接入费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董磊 |
联系电话 |
63813174 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
40 |
40 |
40 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标设定情况：通过互联网的接入，保障全局互联网使用畅通，能够顺利办公 |
目标完成情况：通过互联网的接入，保障全局互联网使用畅通，能够顺利办公 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
光纤 |
300M光纤 |
300M光纤 |
12.5 |
12.5 |
|||||||
|
质量指标 |
网络质量 |
保障网络畅通不断网 |
整体上保障网络畅通不断网 |
12.5 |
11.5 |
网速慢 |
|||||||
|
时效指标 |
按期完成 |
上半年一次性支付 |
上半年完成 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
成本指标 |
概算批复 |
控制在预算内 |
400000元 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
保障互联网政务办公运转，政务信息及时上传 |
基本达到预期效果 |
20 |
20 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用对象满意程度 |
98% |
95% |
20 |
18 |
提升网速，从而提升满意度 |
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
物业费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董磊 |
联系电话 |
63813174 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
36 |
36 |
36 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
36 |
36 |
36 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标设定情况：确保全局办公区安全、卫生整洁，不影响办公质量 |
目标完成情况：全年局办公区整体安全、卫生整洁，未发生不安全事件，为局机关工作提供了良好保障。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
保安3人，保洁3人 |
保安3人，保洁3人 |
12.5 |
12.5 |
|||||||
|
质量指标 |
整洁程度 |
确保办公区安全、卫生整洁 |
确保办公区安全、卫生整洁，保安人员年龄较大 |
12.5 |
11.5 |
上半年出现使用没有保安从业资格证的人员，立行立改，调整了人员 |
|||||||
|
时效指标 |
按期支付 |
上半年一次性支付 |
上半年完成 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
成本指标 |
预算范围内 |
控制在预算内 |
360000元 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
办公区安全有序，环境卫生整洁，展示良好的政府形象 |
达到预期效果，办公区安全有序，卫生整洁，全年未发生相关投诉 |
20 |
20 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
办公人员、来访人员满意程度 |
98% |
98% |
20 |
19 |
出现外来人员未登记进入楼宇 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
信息系统运维类项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董磊 |
联系电话 |
63813174 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标设定情况：对全局的电脑、电视监控系统、背景广播系统、会议音响系统、电子屏、机房设备进行日常维护，保障全局信息化设备正常运转，短信机正常发送。 |
目标完成情况：通过信息化系统运维，保障全局电子设备正常使用，能够顺利办公 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出勤状况 |
每周四到我局检查设备等工作，全年应出勤52天 |
全年实际出勤80天 |
12.5 |
12.5 |
|||||||
|
质量指标 |
设备状况 |
确保我局电子设备正常运转，出现故障时及时维修。 |
我局全年电子设备正常运转，出现故障时均已及时维修 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期支付 |
上半年一次性支付 |
上半年完成 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
成本指标 |
预算 |
控制在预算内 |
150000元 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益指标 |
对电子设备及时维修，确保我局政务办公运转 |
达到预期效果 |
20 |
17 |
通过项目开展，确保了我局政务办公运转，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意度 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
园林绿化工作管理项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
高小钦 |
联系电话 |
83063231 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
190 |
189.999672 |
189.999672 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
190 |
189.999672 |
189.999672 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为全局相关业务科室完成资金审计、技术咨询、评审等管理性工作组织提供资金支持和保障。 |
保障监督监察科、绿化工作办公室、林业科、财务科等科室，开展相关业务评审、审计、咨询等工作。保证管理工作标准，使工作有序开展。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
使用资金的科室部门数量 |
保障相关科室使用需求 |
5个科室 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
完成工作任务 |
保障园林绿化管理工作按时完成 |
保障园林绿化管理工作按时完成，保证管理工作标准。 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
支出资金进度 |
本年内完成 |
12月前支出全部资金 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
控制资金使用金额 |
控制在资金预算范围内 |
控制在资金预算范围 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
管理工作提升 |
完成各项园林绿化管理工作。 |
完成各项园林绿化管理工作。保证管理工作标准，使工作有序开展。 |
30 |
30 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
满意度≥95% |
≥95% |
10 |
8 |
满意度调查样本不足 |
||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
资产清算审计工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
高小钦 |
联系电话 |
83063231 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
35 |
34.294 |
34.294 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
35 |
34.294 |
34.294 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
基层单位6个公园和3个绿化中心的资产清算工作 |
基层单位6个公园和3个绿化中心的资产清算工作,出具资产清算报告 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
9个资产清算报告 |
9个 |
9个 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
保障资产清算工作顺利完成 |
保障资产清算工作顺利完成 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
本年内完成 |
本年内完成 |
本年内完成 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
依实际情况对现有资产进行全年清理,掌握全年资产情况 |
依实际情况对现有资产进行全年清理,掌握全年资产情况 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||
|
可持续影响指标 |
为两个中心的成立后资产数据准确性、标准的一致性提供基础数据保障 |
为两个中心的成立后资产数据准确性、标准的一致性提供基础数据保障 |
为两个中心的成立后资产数据准确性、标准的一致性提供基础数据保障 |
15 |
12 |
通过项目开展为两个中心的成立后资产数据准确性、标准的一致性提供基础数据保障，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
达到90%以上 |
达到90%以上 |
达到90%以上 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区创建国家森林城市建设项目道路林带提升建设工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李晓竹 |
联系电话 |
13810087255 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3634666.15 |
3634666.15 |
3634666.15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3634666.15 |
3634666.15 |
3634666.15 |
— |
-- |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
- |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全区14条主要道路绿化景观提升 |
完成全部建设内容 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿地面积(公顷) |
27 |
27 |
5 |
5 |
|||||||
|
绿地处数(处) |
14 |
14 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
项目质量合格率 |
≥98% |
≥98% |
5 |
5 |
||||||||
|
满足《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准的要求 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
2022年7月初完成公园的建设 |
完成 |
完成 |
4 |
4 |
||||||||
|
2022年9月完成建设 |
完成 |
完成 |
3 |
2 |
因受疫情影响 |
||||||||
|
2022年9月完成四方验收 |
完成 |
完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
成本指标 |
工程费343.591206万元 |
343.591206万元 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
二类费19.875409万元 |
19.875409万元 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
增加当地剩余劳动力就业渠道 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
环境改善促进居民身心健康，有助于和谐社会的建设 |
改善 |
改善 |
5 |
3 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||||
|
提升城市形象 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
提升丰台区主要道路整体生态功能和景观水平 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
推进城市生态环境的可持续发展 |
推进 |
推进 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区创建国家森林城市建设项目公园绿地建设工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李晓竹 |
联系电话 |
13810087255 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
849.041663 |
849.041663 |
849.041663 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
849.041663 |
849.041663 |
849.041663 |
— |
-- |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
- |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
- |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成绿化工程、庭院工程等主体的全部工作。 |
完成绿化工程、庭院工程等主体的全部工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿地面积(公顷) |
160.3 |
160.3 |
5 |
3 |
属地要求更换部分地块，工程量不变 |
||||||
|
绿地处数(处) |
33 |
32 |
4 |
4 |
|||||||||
|
道路铺装（㎡） |
64177 |
64177 |
1 |
1 |
|||||||||
|
休闲座椅（组） |
660 |
660 |
1 |
1 |
|||||||||
|
垃圾桶（个） |
177 |
177 |
1 |
1 |
|||||||||
|
栽植地被（㎡） |
7708.8 |
7708.8 |
1 |
1 |
|||||||||
|
质量指标 |
项目质量合格率 |
≥98% |
≥98% |
2 |
2 |
||||||||
|
满足《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准的要求 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
2022年6月底完成公园的建设 |
完成 |
完成 |
4 |
2 |
因丰台疫情影响 |
|||||||
|
2022年11月完成建设 |
完成 |
完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
2022年2月收到丰台区财政局竣工财务决算批复 |
完成 |
完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
成本指标 |
工程费794.244747万元 |
794.244747万元 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
二类费54.796916万元 |
54.796916万元 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
增加当地剩余劳动力就业渠道 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
环境改善促进居民身心健康，有助于和谐社会的建设 |
改善 |
改善 |
5 |
5 |
||||||||
|
提升城市形象 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
增加丰台区公园数量 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
推进城市生态环境的可持续发展 |
推进 |
推进 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区创建国家森林城市建设项目科普解说系统建设工程 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区创森办 |
实施单位 |
丰台区创森办 |
|||||||||
|
项目负责人 |
康森 |
联系电话 |
63285173 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
194.5 |
174.083409 |
174.083409 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
194.5 |
174.083409 |
174.083409 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过建立丰台区南苑公园、长辛店二七公园、青龙湖公园的科普解说系统，能够获得大量详实的森林公园生态系统结构、组成与功能监测数据。在此基础上的科普知识能更加生动和普及性更广。使得公园成为人民休憩的场所更是科普的教育基地。此外，监测数据还可为森林生态环境的可持续发展提供数据和信息支撑，为后续建立北京园林绿化生态监测网络定量评价北京园林绿化生态系统服务功能、核算北京生态补偿和绿色GDP提供基础数据。监测站的建设将产生出服务于政府，提供政策决策的信息平台，拥有多方面的社会效益，可提供休闲旅游度假生态环境信息，促进公众了解、参与和监督生态环境建设，也有利于制定行业技术标准。监测站也可作为科普宣传平台、以及教学实践基地，培养一大批从事生态环境和环境工程建设的科技人员。 |
全部完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
南苑公园：科普生态环境监测网络一套、科普信息数字平台一套（含科普信息数字数据库、预测预警，核算模型等）、手机APP一套、互动触摸屏和虚拟现实VR设施。展板、宣传品和液晶屏等静态的科普信息展示。监测网络的监测指标涉及土壤、大气、气象、环境、生物和生物多样性6大方面，监测方式采用自动连续监测为主，人工定期监测为辅。数据验证保证数据的可靠性。 长辛店二七公园：空气质量监测设备两套和配套的户外液晶屏展示，展板10块，互动虚拟现实VR设备一套。 青龙湖公园：空气质量监测设备两套和配套的户外液晶屏展示，展板10块，互动虚拟显示VR设备一套。 |
全部完成 |
已超额完成 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
完成南苑公园科普生态系统监测网络的仪器设备、配套软件、支撑设备和配套技术建设，采购并安装相关仪器设备。对监测网络进行评估和调试工作。完成长辛店二七公园和青龙湖公园的设备采购级安装调试。对三个公园的相关人员进行技术培训。 |
全部完成 |
已全部完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月底前完成。 2022年10月预计拨付50%；11月预计拨付40%；12月预计最后10%。 |
验收前完成 |
已全部完成 |
10 |
6 |
主要受疫情影响；建设期制定了疫情防控策略 |
||||||
|
成本指标 |
指标内容：成本控制在预算内。 指标值： 南苑公园150万元。 长辛店二七公园30万 青龙湖公园30万 |
分阶段控制 |
已完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过建立城市森林公园生态系统监测网络，能够获得详实的城市森林公园生态系统结构、组成与功能的监测数据。为森林生态环境的可持续发展提供数据和信息支撑，为后续建立北京园林绿化生态监测网络定量评价北京园林绿化生态系统服务功能、核算北京生态补偿和绿色GDP提供基础数据。 |
数据资料获取留存 |
已实现 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
通过项目实施，逐步摸索出符合北京实际，易于推广的城市森林公园科普普及和教育基地的建设方法，尤其是配合中小学生教学的科普教育示范基地。也可为城市森林公园生态系统监测方法学体系，为首都生态环境建设的规范化、科学化发展提供保障。 |
起到科普效果 |
科普效果良好 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
通过建立北京市城市森林公园科普解说系统，让民众在休憩游览时通过监测的实时数据来真切的感受城市森林公园在生态环境保护和城市生态功能改善中的重要作用，从而自觉的保护环境。此外监测数据可用来准确测算生态系统质量及其价值量，为按生态质量进行补偿提供科学数据和技术支持，进一步促进生态效益补偿机制的完善提供了可靠数据，同时，也为开展绿色GDP核算奠定良好基础，为推动北京将自然资源和环境因素纳入经济核算体系提供量化科学依据。 |
建立科普解说系统 |
已完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
随着科技的进步、社会经济与生态文明建设的发展，人们越来越关注生态环境质量、生态系统健康和生物多样性，迫切需要获取反映生态系统状况与功能的各种信息，同时政府在进行生态保护、自然资源管理、应对全球气候变化和实现可持续发展等宏观决策中也需要相关数据信息进行科学决策和智慧管理。本项目的实施以真实的实时数据和城市森林公园生态持续改善的记录做成科普来向公众展示。 |
实时数据记录科普展示 |
已实现 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
游客满意 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区创建国家森林城市宣传项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区创森办 |
实施单位 |
丰台区创森办 |
||||||||||
|
项目负责人 |
康森 |
联系电话 |
63285173 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
500 |
499 |
499 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
500 |
499 |
499 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
提升群众知晓率、支持率、满意率指标，打造创森宣传亮点。在全区域层面，力争达到“丰台居民人尽皆知”。 |
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
视觉宣传素材3类新闻媒体宣传不少于12次（市、区新闻媒体、报刊等）群发全区覆盖手机短信200万人左右 |
全部完成 |
已全部完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
自媒体宣传及活动（微信公众号不少于100条、七次活动）资料宣传品10万份以上 |
全部完成 |
已全部完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
氛围营造：硬质横幅广告牌每个街道30块）；地铁或公交站候车厅灯箱（100块）；地铁媒体灯箱（10块）；公交车身条幅（5辆车）；公交电视媒体（20000块） |
全部完成 |
已全部完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
各项内容符合合同行业标准及合同要求 |
全部完成 |
已全部完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
年内完成 |
验收前完成 |
已全部完成 |
10 |
8 |
国家局考核时间变化 |
|||||||
|
成本指标 |
500万以内 |
分阶段控制 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
协助丰台区大力宣传创森工作，创森工作经费不浪费 |
通过考核 |
未知 |
10 |
8 |
创森考核结果情况未知 |
||||||
|
社会效益 指标 |
提升丰台民众自豪感，提升丰台百姓对政府工作的满意度 |
创森工作满意率100% |
场所工作满意率99% |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
创森宣传满意度 |
宣传项目满意率100% |
宣传项目100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区国家森林城市建设成效评估项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区创森办 |
实施单位 |
丰台区创森办 |
||||||||
|
项目负责人 |
康森 |
联系电话 |
63285173 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
18 |
18 |
18 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
聘请林科院就创建国家森林城市工作提供咨询培训服务。 |
全部完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
丰台区创建国家森林城市36个指标自查报告1份；丰台区创建国家森林城市工程实施报告1份。 |
部分完成 |
已部分完成 |
10 |
10 |
|||||
|
规范丰台区申报创森称号材料，协助完成创森工作 |
召开培训会、咨询会，提供咨询服务， |
已全部完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
协助丰台区完成创森工作，提升百姓对创森工作的“知晓率、支持率和满意度” |
摸底“知晓率、支持率和满意度”两次 |
已全部完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
按照《国家森林城市评价指标GB》、《国家森林城市测评体系操作手册》进行评估 |
全部完成 |
已全部完成 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
年内完成摸底 |
年内完成 |
已全部完成 |
10 |
10 |
国家局考核时间变化 |
|||||
|
成本指标 |
18万以内 |
分阶段控制 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
协助创森取得成功，创森工作经费不浪费 |
通过考核 |
未知 |
10 |
8 |
创森考核结果情况未知 |
||||
|
社会效益 指标 |
提升丰台民众自豪感，提升丰台百姓对政府工作的满意度 |
创森工作满意率100% |
场所工作满意率99% |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
法律顾问费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
周颖 |
联系电话 |
83063214 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
签订的合同合法，公平公正，维护我局和干部职工的正当利益，减少矛盾发生，减少诉讼。 |
签订的合同合法，公平公正，维护了我局和干部职工的正当利益，无矛盾发生，未产生诉讼。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每周法律服务1-2次，审核各类合同800 |
800 |
395 |
15 |
13 |
年初目标值设立过高，来年根据实际审核数量下调目标值 |
||||||
|
质量指标 |
顾问质量 |
减少矛盾发生，减少诉讼。 |
无矛盾发生，未产生诉讼。 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按期完成 |
按期完成 |
按期完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
20万 |
20万 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
减少矛盾发生 |
无矛盾 |
全年无矛盾 |
15 |
15 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
创建良好法律环境 |
创建良好法律环境 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意率≥95% |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
区园林绿化局2021年无障碍环境整改经费（21结转） |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘建民 |
联系电话 |
83063232 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
175.647573 |
170.028568 |
170.028568 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
175.647573 |
170.028568 |
170.028568 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成6处公园、10处绿地在无障碍坡道、园内道路坡化、无障碍扶手、无障碍卫生间、游览路线图、无障碍设施示意图、无障碍停车位及部分路面修复等共计63处无障碍设施元素的设置及改造，使无障碍设施建设更加全龄化、人性化，切实提高市民游客生活休闲品质，享有无障碍环境服务设施，满足市民无障碍需求，切实提升人民群众的幸福感、获得感。 |
按计划完成了6处公园、10处绿地在无障碍坡道、园内道路坡化、无障碍扶手、无障碍卫生间、游览路线图、无障碍设施示意图、无障碍停车位及部分路面修复等共计63处无障碍设施元素的设置及改造，使无障碍设施建设更加全龄化、人性化，切实提高市民游客生活休闲品质，享有无障碍环境服务设施，满足市民无障碍需求，切实提升人民群众的幸福感、获得感。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分 值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施数量及内容 |
完成6处公园、10处绿地的63处无障碍设施元素的设置及改造。 |
完成6处公园、10处绿地的63处无障碍设施元素的设置及改造。 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
达到《北京市无障碍环境建设条例》合格标准 |
达到《北京市无障碍环境建设条例》合格标准 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2022年内完成 |
2022年内完成全部工程内容并验收，资金拨付达100% |
完成 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
预算批复指标 |
不超过全年预算数170.028568万 |
170.028568万 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
改善公园绿地无障碍环境，增设便民设施，提升市民获得感，幸福感。 |
改善公园绿地的无障碍环境，提升残疾人、老年人获得感，幸福感，促进社会和谐，提升我区形象和竞争力。 |
改善公园绿地的无障碍环境，提升残疾人、老年人获得感，幸福感，促进社会和谐，提升我区形象和竞争力。 |
20 |
15 |
较好地完成了本项目的社会效益，结合现有公园绿地情况还可以继续进行无障碍设施建设和更新，进一步发挥社会效益 |
||||||
|
可持续影响指标 |
持续发挥无障碍设施功能，在正常使用下，三年完好率90%以上。 |
持续发挥无障碍设施功能，在正常使用下，三年完好率90%以上 |
持续发挥无障碍设施功能，在正常使用下，三年完好率90%以上 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边市民百姓满意度 |
大于90% |
大于90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
全龄友好型公园建设项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1760 |
1645.187595 |
1645.187595 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1760 |
1645.187595 |
1645.187595 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过全龄化公园建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
岳各庄公园8.4公顷 |
8.4公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
实施数量、面积及内容 |
万芳亭公园建设1处全龄友好型公园，面积16000㎡，包括广场改造、水电、园路改造、园林小品、座椅等。 |
万芳亭公园建设1处全龄友好型公园，面积16000㎡，包括广场改造、水电、园路改造、园林小品、座椅等。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
岳各庄公园2022年6月实现项目开工，2022年12月完成工程建设 |
2022年6月实现项目开工，2022年12月完成工程建设 |
5 |
5 |
||||||||
|
工程招标、签订合同和实施 |
万芳亭公园2021年12月—2022年2月：前期调研及确定方案；3月—4月：签订部分服务合同及评审，完成施工招投标，签订施工合同； 5月—9月：施工；2022年10月—12月：完成验收及资金拨付。 |
2021年12月—2022年2月：前期调研及确定方案；3月—4月：财政预算评审，完成施工招投标； 5月—12月：签订施工合同、进场施工；2022年底，项目完工，资金拨付100%，由于季节性原因未验收。 |
5 |
3 |
由于疫情原因，导致施工进度比预期偏慢，年底已完成主体工程建设，但未竣工验收 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目预算批复 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度 |
按时支出政府投资 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现岳各庄公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。改善了万芳亭公园周边居住环境，最大限度满足不同年龄需求，特别是老年人、儿童等，提升市民获得感，幸福感，促进社会和谐，提升我区形象和竞争力。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，提升景观，发挥生态效益，在一定程度上改善区域小气候和城市热岛效应。 |
得到了改善，基本达成预期指标 |
5 |
4 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
持续改善岳各庄公园周边环境，为市民提供更好的园林景观。万芳亭公园园林植物持续发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。 |
项目可持续性有保证，基本达成预期指标 |
5 |
4 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区大红门地区绿廊公共空间实施方案规划编制 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||
|
项目负责人 |
刘有 |
联系电话 |
83063200 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
180 |
175.6 |
175.6 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
180 |
175.6 |
175.6 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为落实北京市委市政府指示与要求，细化、深化大红门地区控制性详细规划要求，推动南中轴地区有序落地实施，编制《丰台区大红门地区绿廊公共空间实施方案规划编制》，为南中轴地区重要绿廊公共空间的规划设计以及后续实施奠定良好的基础，保障相关项目顺利有序推进。 |
为落实北京市委市政府指示与要求，细化、深化大红门地区控制性详细规划要求，推动南中轴地区有序落地实施，编制《丰台区大红门地区绿廊公共空间实施方案规划编制》，为南中轴地区重要绿廊公共空间的规划设计以及后续实施奠定良好的基础，保障相关项目顺利有序推进。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
成果文件6套 |
成果文件6套 |
成果文件6套 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
专家评审通过 |
专家评审通过 |
专家评审通过 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
2022年底完成 |
2022年底完成编制 |
2022年底完成 |
15 |
15 |
|||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
15 |
15 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
有助于顺利推动大红门地区绿廊公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间 |
有助于顺利推动大红门地区绿廊公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间 |
有助于顺利推动大红门地区绿廊公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间 |
15 |
13 |
通过项目开展推动大红门地区绿廊公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||
|
生态效益 指标 |
提升绿化面积，提升环境质量 |
提升绿化面积，提升环境质量化特色，指导城市绿地建设。 |
提升绿化面积，提升环境质量 |
12 |
10 |
通过项目开展提升绿化面积，提升环境质量，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
3 |
3 |
||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2022年杨柳飞絮防治项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||
|
项目负责人 |
刘有 |
联系电话 |
83063200 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
172 |
171.788838 |
171.788838 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
172 |
171.788838 |
171.788838 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为了科学、精准。有效防治杨柳飞絮，我区在目前现有杨柳雌株七万余株的基础上，再筛选出重点区域34593株杨柳雌株，采取注射抑制剂的方式进行防治，降低次年杨柳飞絮物理防治压力。 |
为了科学、精准。有效防治杨柳飞絮，我区在目前现有杨柳雌株七万余株的基础上，再筛选出重点区域34593株杨柳雌株，采取注射抑制剂的方式进行防治，降低次年杨柳飞絮物理防治压力。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
注射34593株 |
注射34593株划》编制 |
注射34593株 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
在治理后的第二年春季对治理过的杨柳树，达到抑制杨柳飞絮90%以上的效果 |
在治理后的第二年春季对治理过的杨柳树，达到抑制杨柳飞絮90%以上的效果指导书》的要求 |
达到预期 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
截止到5月底注射34593株杨柳雌株，资金全部支出 |
截止到5月底注射34593株杨柳雌株，资金全部支出编制 |
截止到5月底注射34593株杨柳雌株，资金全部支出 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
15 |
15 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
合理规划节约成本 |
合理规划节约成本 |
合理规划节约成本 |
15 |
15 |
||||
|
社会效益指标 |
让周边人民不受杨柳飞絮的困扰 |
让周边人民不受杨柳飞絮的困扰 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
|||||
|
生态效益 指标 |
改善了环境，提高空气质量 |
改善了环境，提高空气质量 |
改善了环境，提高空气质量 |
12 |
12 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边居民满意度达90% |
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
3 |
0 |
未做问卷调查 |
|||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区绿地系统规划编制 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
刘有 |
联系电话 |
83063200 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
160.772 |
160.772 |
160.772 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
160.772 |
160.772 |
160.772 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
充分落实城市总体规划、全市园林绿化专项规划、丰台区分区规划，完成《丰台区园林绿化专项规划》，编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求。 |
充分落实城市总体规划、全市园林绿化专项规划、丰台区分区规划，完成《丰台区园林绿化专项规划》，编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成《丰台区园林绿化专项规划》编制 |
完成《丰台区园林绿化专项规划》编制 |
完成《丰台区园林绿化专项规划》编制 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求 |
编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求 |
编制内容和深度符合《北京市分区园林绿化专项规划编制指导书》的要求 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
2022年底完成编制 |
2022年底完成编制 |
2022年底完成编制 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
合理规划节约成本 |
合理规划节约成本 |
合理规划节约成本 |
15 |
15 |
|||||
|
生态效益 指标 |
合理规划绿地系统结构布局，建立各类绿地体系，严格用地安排和指标控制，确定城市绿化特色，指导城市绿地建设。 |
合理规划绿地系统结构布局，建立各类绿地体系，严格用地安排和指标控制，确定城市绿化特色，指导城市绿地建设。 |
合理规划绿地系统结构布局，建立各类绿地体系，严格用地安排和指标控制，确定城市绿化特色，指导城市绿地建设。 |
12 |
12 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
3 |
0 |
未做问卷调查 |
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
老北京水果示范基地建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||
|
项目负责人 |
刘有 |
联系电话 |
83063200 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
200 |
200 |
200 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
建立改良白枣种植品种50亩，改良大枣种植土壤环境300亩，搭建白枣等雨棚及防鸟网共100亩；完善白枣知识产权及文化、推广平台、文化科普展示功能，丰富大枣园景观及林下应用水平，改善提升枣文化及品牌、平台推广等配套条件，促进白枣+发展，打造丰台河西地区生态和文化型枣文化体验基地 |
建立改良白枣种植品种50亩，改良大枣种植土壤环境300亩，搭建白枣等雨棚及防鸟网共100亩；完善白枣知识产权及文化、推广平台、文化科普展示功能，丰富大枣园景观及林下应用水平，改善提升枣文化及品牌、平台推广等配套条件，促进白枣+发展，打造丰台河西地区生态和文化型枣文化体验基地 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
改良白枣品种50亩，提升枣产量2000斤。 申请白枣国家地理标志知识产权1项 完善林下采摘路12000米； 编写丰台河西枣文化科普读物1项 |
改良白枣品种50亩，提升枣产量2000斤。 申请白枣国家地理标志知识产权1项 完善林下采摘路12000米； 编写丰台河西枣文化科普读物1项 |
改良白枣品种50亩，提升枣产量2000斤。 申请白枣国家地理标志知识产权1项 完善林下采摘路12000米； 编写丰台河西枣文化科普读物1项 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
种植生产的白枣等达到一级标准，合格率96%以上。 |
种植生产的白枣等达到一级标准，合格率96%以上。 |
达到预期 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
截止到12月底中生产白枣等品种1万斤，资金全部支出 |
截止到12月底中生产白枣等品种1万斤，资金全部支出制 |
截止到12月底中生产白枣等品种1万斤，资金全部支出 |
15 |
15 |
|||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高了丰台区名枣产业知名度，满足了老百姓对枣文化体验的需求的实施，为百姓提供公共开放的活力空间 |
提高了丰台区名枣产业知名度，满足了老百姓对枣文化体验的需求公共空间的实施，为百姓提供公共开放的活力空间 |
提高了丰台区名枣产业知名度，满足了老百姓对枣文化体验的需求 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||
|
经济效益 指标 |
生产改良白枣等枣产品通过基地及网络平台推广及文化体验等可带来经济收入30万元，同时还能带动相关就业50人，实现促进周边农民收入100万。 |
生产改良白枣等枣产品通过基地及网络平台推广及文化体验等可带来经济收入30万元，同时还能带动相关就业50人，实现促进周边农民收入100万。 |
生产改良白枣等枣产品通过基地及网络平台推广及文化体验等可带来经济收入30万元，同时还能带动相关就业50人，实现促进周边农民收入100万。 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||
|
生态效益 指标 |
丰富了大枣园种植及文化生态体验环境，改善林下经济水平环境，营造良好的生态文化景观效果 |
丰富了大枣园种植及文化生态体验环境，改善林下经济水平环境，营造良好的生态文化景观效果 |
丰富了大枣园种植及文化生态体验环境，改善林下经济水平环境，营造良好的生态文化景观效果 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||
|
项目负责人 |
崔海涛 |
联系电话 |
83063202 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
19.44 |
19.44 |
19.44 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
19.44 |
19.44 |
19.44 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
以维持职工食堂的正常运转，提高职工用餐标准为目标，全体工作人员努力打造优良舒适的就餐环境，提高员工的服务质量，提高安全消防意识，积极为职工提供营养、健康、绿色的饮食。 |
1. 每日进行打扫、消毒，保证就餐环境的安全、舒适； 2. 工作人员必须佩戴口罩、手套、厨帽，严抓个人卫生及服务质量； 3.主食粗细搭配，变化饭菜花样，努力提高伙食的质量。 食堂运转正常，达成预期指标且效果较好。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
确保每日提供食材充足 |
根据考勤备餐，确保每日提供食材充足 |
根据考勤备餐，确保每日提供食材充足 |
10 |
10 |
||||
|
供餐天数 |
全年工作日 |
全年工作日 |
5 |
5 |
||||||
|
提供餐次 |
早餐、午餐 |
早餐、午餐 |
5 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
服务质量 |
提供优良的就餐环境和优质的服务。 |
环境干净整洁，服务周到热情。 |
5 |
5 |
|||||
|
餐饮文化 |
提供健康、营养、搭配均衡合理的食品。 |
菜品荤素搭配合理，主食粗粮细作变换花样，副食应季新鲜。 |
5 |
5 |
||||||
|
时效指标 |
执行进度 |
全年按月均摊，12月底完成全年计划 |
已按计划完成 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
职工的福利 |
为职工就餐提供方便，解除后顾之忧。 |
保障职工的就餐安全，方便了职工的工作和生活。 |
30 |
30 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工综合满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
8 |
调查超过60%的用餐人员，未全面进行，仍需提升 |
|||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
行政执法办案费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王长安 |
联系电话 |
8306 3217 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
12.84 |
12.84 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
12.84 |
12.84 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
用于林业行政案件的查办、侦破、执法检查及野生动物保护管理工作，降低违规违法事件的发生。 |
完成了林木林地类案件、野生动物类行政案件的查办、鉴定、执法监督工作，降低违规违法事件造成的损失。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
及时有效的办理违法违规案件 |
及时有效 |
及时有效 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
2022年底前完成项目资金拨付 |
2022年底前全部拨付项目资金 |
2022年底前已全部拨付项目资金 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
不超出预算批复执法办案总成本 |
5万元 |
5万元 |
20 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
降低违法违规事件所直接带来的损失 |
降低违法违规事件所直接带来的损失 |
降低了违法违规事件所直接带来的损失 |
20 |
18 |
||||||
|
社会效益 指标 |
降低社会风险，保护群众生命财产安全 |
降低社会风险，保护群众生命财产安全 |
降低了社会风险，保护群众生命财产安全 |
10 |
8 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
受益对象满意程度 |
95% |
95% |
10 |
9 |
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
林地绿地批后监督项目 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
王长安 |
联系电话 |
83063217 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
130 |
129.908 |
129.908 |
10 |
100 |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
130 |
129.908 |
129.908 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
申请《林地绿地批后监督项目》资金130万元，预计完成审批件550宗，用于我区行政许可审批中林地、绿地征用、占用和林木、树木采伐、移植审批等的批后监管，加强事中、事后监管，确保我区森林、城市绿化资源不被非法破坏，杜绝超面积占用，超期占用，不按规定恢复，补足面积、棵数不足等情况;杜绝林木、树木伐移的品种、株数、规格、时间、位置等不符合行政许可要求，杜绝移植、补种、成活率等不符合要求。 |
申请《林地绿地批后监督项目》资金130万元，实际完成审批件558宗，用于我区行政许可审批中林地、绿地征用、占用和林木、树木采伐、移植审批等的批后监管，加强事中、事后监管，确保我区森林、城市绿化资源不被非法破坏，杜绝超面积占用，超期占用，不按规定恢复，补足面积、棵数不足等情况;杜绝林木、树木伐移的品种、株数、规格、时间、位置等不符合行政许可要求，杜绝移植、补种、成活率等不符合要求。 |
|||||||||||||
|
绩效 指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预计完成审批件550宗，每件4次的出现场次数 |
预计完成审批件550宗，每件4次的出现场次数 |
实际完成审批件558宗，每件2.7次的出现场次数 |
10 |
9 |
部分批件监督2次监督后已完结，另有一部分批件现场作业时没有通知批后监督部门，仅包含事后监管。后续将加强事中监管频次，主动联系被许可人。 |
|||||||
|
质量指标 |
对每件行政许可的监督均进行数据采集、填写检查单，核查施工内容和方法是否符合行政许可的要求，核查移植、补种、成活率、占地时限、占地范围等各项要素 |
对每件行政许可的监督均进行数据采集、填写检查单，核查施工内容和方法是否符合行政许可的要求，核查移植、补种、成活率、占地时限、占地范围等各项要素 |
每件行政许可的监督检查均进行了数据采集、填写检查单，核查施工内容和方法是否符合行政许可的要求，核查移植、补种、成活率、占地时限、占地范围等各项要素 |
10 |
9 |
部分批件报批人实际作业时未与我方联系，造成部分环节的遗漏，改进：加大宣传领件人与我方联系事宜，我方加大批件复核及到期预警提醒。 |
||||||||
|
时效指标 |
完成2022年1月-12月的批后监督，随审批件发生时间进行 |
完成2022年1月-12月的批后监督，随审批件发生时间进行 |
完成2022年1月-12月的批后监督，随审批件发生时间进行 |
10 |
9 |
部分批件截止2022年12月仍在有效期内，且报批人未在2022年12月时间范围内进行作业。所以2022年1月-12月的批件未能全部完成批后监督工作。 |
||||||||
|
成本指标 |
人员、设备经费总成本130万元，约2363元/件 |
人员、设备经费总成本129.9万元，约2361元/件 |
人员、设备经费总成本129.9万元，约2327元/件 |
10 |
9 |
部分批件报批人实际作业时未与我方联系，造成部分环节的遗漏，改进：加大宣传领件人与我方联系事宜，我方加大批件复核及到期预警提醒。 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低违法违规事件带来的损失 |
降低违法违规事件带来的损失 |
降低违法违规事件带来的损失 |
10 |
9 |
批后监督工作还需深入细致，同时要加大相关法律法规的宣传力度，配合林地绿地巡查工作降低违法事件的发生，从而降低违法事件带来的损失 |
|||||||
|
社会效益指标 |
保护森林、城市绿化资源，维护国家财产不受非法侵害。 |
保护森林、城市绿化资源，维护国家财产不受非法侵害。 |
保护森林、城市绿化资源，维护国家财产不受非法侵害。 |
10 |
9 |
批后监督工作还需深入细致，同时要加大相关法律法规的宣传力度，配合林地绿地降低违法事件的发生，从而维护国家财产不受非法侵害。巡查工作 |
||||||||
|
生态效益指标 |
维护森林、城市绿化资源不减少。 |
维护森林、城市绿化资源不减少。 |
维护森林、城市绿化资源不减少。 |
10 |
9 |
批后监督工作还需深入细致，同时要加大相关法律法规的宣传力度，配合林地绿地巡查工作降低违法事件的发生，从而维护森林、城市绿化资源不减少 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
森林、城市绿化资源不减少，提高行政许可申请人的依法行事的意识。 |
森林、城市绿化资源不减少，提高行政许可申请人的依法行事的意识。 |
森林、城市绿化资源不减少，提高行政许可申请人的依法行事的意识。 |
10 |
9 |
批后监督工作还需深入细致，同时要加大相关法律法规的宣传力度，配合林地绿地巡查工作降低违法事件的发生，目前市民意识在逐步提高。 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
维护人民享受绿化生态的合法权益，对批后监督情况满意。 |
维护人民享受绿化生态的合法权益，对批后监督情况满意。 |
维护人民享受绿化生态的合法权益，对批后监督情况满意。 |
10 |
9 |
批后监督工作还需持续深入，并且提高工作能力的同时还需社会及广大市民思想意识的逐步提高并对批后监督工作了解、理解、并给出合理建议。 |
|||||||
|
总分 |
100 |
91 |
|
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
综合执法队办公设备采购费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王长安 |
联系电话 |
8306 3217 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25 |
24.9993 |
24.9993 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
24.9993 |
24.9993 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据《北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准》，购买质量合格、价格适宜的各类设备与物资。为执法队工作的正常运行，提供基础物质保障。 |
根据《北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准》，已购买质量合格、价格适宜的各类设备与物资。为执法队工作的正常运行，提供基础物质保障。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
装订机 |
1 |
1 |
20 |
20 |
||||||
|
单反相机 |
1 |
1 |
||||||||||
|
摄像机 |
1 |
1 |
||||||||||
|
碎纸机 |
1 |
1 |
||||||||||
|
扫描仪 |
1 |
1 |
||||||||||
|
录音笔 |
2 |
2 |
||||||||||
|
执法移动端-PAD |
10 |
10 |
||||||||||
|
数码相机 |
3 |
3 |
||||||||||
|
台式电脑 |
12 |
12 |
||||||||||
|
打印机 |
3 |
3 |
||||||||||
|
复印机 |
1 |
1 |
||||||||||
|
笔记本电脑 |
2 |
2 |
||||||||||
|
质量指标 |
产品质量合格，经过验收 |
质量合格 |
质量合格 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
2022年底前完成项目资金拨付 |
本年内完成 |
质量合格 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
不超出预算批复执法办案总成本 |
24.9993 |
24.9993 |
20 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
为执法办案提供物质保证 |
为执法办案提供物质保证 |
基本达到预期 |
10 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度90%以上 |
90%以上 |
90%以上 |
10 |
9 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北京市丰台区2020年湿地保护发展规划编制项目（21结转） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张巍 |
联系电话 |
83063236 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
— |
100% |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
系统梳理出北京市丰台区湿地保护重点建设工程，明确重点建设内容和湿地保护与恢复技术措施，科学合理对丰台区湿地进行功能区划，确立各功能区湿地面临的问题、生态特征、建设方向和具体解决办法等，编制丰台区湿地保护发展规划，为丰台区乃至北京市湿地保护建设提供技术、政策和法律层面支撑。 |
《丰台区湿地保护发展规划》（2022-2035年），已经过联签印发实施。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
纸质规划文本和相关规划图件 |
20套 |
20套 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
内容全面，符合丰台区湿地保护管理要求 |
符合丰台区湿地保护管理要求 |
符合丰台区湿地保护管理要求 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
2022年底前支出 |
2022年12月前 |
按时完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
不高于合同额度（包括项目前期调查调研、湿地保护发展规划编制、专家研讨咨询费等） |
13.5万 |
13.5万 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
合理调整丰台区湿地资源利用结构，促进地区经济发展 |
合理调整丰台区湿地资源 |
结合市局下发图斑和实际情况，合理调整丰台区湿地资源 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||
|
社会效益 指标 |
加强对丰台区重要湿地的宣传力度，提升公众对丰台区湿地的认识 |
加大宣传力度，提升公众认知 |
通过湿地日活动加强宣传，提升公众认知 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
生态效益 指标 |
保护丰台区湿地资源，提升生态环境质量 |
保护丰台区湿地资源，提升生态环境质量 |
保护丰台区湿地资源，提升生态环境质量 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
促进生态环境与经济可持续发展，改善周边生态环境 |
促进生态环境与经济可持续发展，改善周边生态环境 |
促进生态环境与经济可持续发展，改善周边生态环境 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度调查 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北天堂公园建设工程（市级资金） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李晓竹 |
联系电话 |
13810087255 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
269 |
269 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
269 |
269 |
— |
-- |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
- |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
- |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等主体的全部工作。 |
完成绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等主体的全部工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿地面积(公顷) |
818亩 |
749.2 |
5 |
4 |
68.8亩划分为水务用地 |
||||||
|
绿地处数(处) |
3 |
3 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
项目质量合格率 |
≥98% |
≥98% |
5 |
5 |
||||||||
|
满足《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准的要求 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
2021年7月初完成公园的建设 |
完成 |
完成 |
4 |
4 |
工期为2020年2月9日竣工，18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工。 |
|||||||
|
2021年3月完成结算审核 |
完成 |
完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
2022年2月收到丰台区财政局竣工财务决算批复 |
完成 |
完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
成本指标 |
工程费200万元 |
269万元 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
二类费69万元 |
269万元 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
增加当地剩余劳动力就业渠道 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
环境改善促进居民身心健康，有助于和谐社会的建设 |
改善 |
改善 |
5 |
5 |
||||||||
|
提升城市形象 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
提升丰台区永定河流域的整体生态功能和景观水平 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
推进城市生态环境的可持续发展 |
推进 |
推进 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2021第三批平原重点区域造林绿化工程（21结转） |
||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||
|
项目负责人 |
张巍 |
联系电话 |
83063236 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
1398.1800 |
1398.180 |
1398.180 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
1398.180 |
1398.180 |
1398.180 |
— |
100% |
— |
|||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
项目总面积1397.84亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。 |
项目总面积1397.84亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
为保障完成当年我区新一轮百万亩造林总体任务，编制年度预算及计划建设任务时，新一轮百万亩建设任务内未确定的绿化任务面积，由平原造林统筹考虑，但最终执行绿化面积是根据市园林绿化局当年实施方案确定最终建设任务为1397.84亩。 |
1397.84亩 |
1397.84亩 |
15 |
15 |
|||
|
质量指标 |
成活率 |
≥95% |
97% |
15 |
15 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年底前 |
2021年12月 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
资金控制 |
资金控制在1398.18万元，单亩造价6万元/亩 |
当年完成绿化建设，完成本次绩效目标投资1398.18万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
10 |
8 |
|||
|
生态效益 指标 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
10 |
9 |
||||
|
可持续影响指标 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
10 |
8 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
绿化建设周边区域居民满意度 |
大于90% |
93% |
10 |
10 |
|||
|
100 |
96 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2022年平原重点区域造林绿化工程（市级）） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张巍 |
联系电话 |
83063236 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
443.239891 |
443.239891 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
443.239891 |
443.239891 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
项目总面积2000亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。 |
项目总面积1388.1亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增造林面积 |
1388.1亩 |
1388.1亩 |
15 |
15 |
||||||
|
质量指标 |
成活率 |
≥95% |
97% |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2022年底前 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
资金控制 |
资金控制在443.239891万元，单亩造价6万元/亩 |
当年完成绿化建设，累计完成投资443.239891万元 |
10 |
8 |
已完成全年建设投资，但项目尚未完成市级决算 |
||||||
|
社会效益 指标 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
10 |
9 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
绿化建设周边区域居民满意度 |
大于90% |
93% |
10 |
7 |
调查样本不足 |
|||||
|
总分 |
100 |
94 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2022年平原重点区域造林绿化工程市级资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张巍 |
联系电话 |
83063236 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1800 |
1800 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
1800 |
1800 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
项目总面积2000亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。 |
项目总面积1388.1亩，建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程，建设类型全部为景观生态林。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增造林面积 |
2000亩 |
1388.1亩 |
15 |
15 |
||||||
|
质量指标 |
成活率 |
≥95% |
97% |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2022年底前 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
资金控制 |
资金控制在1800万元，单亩造价6万元/亩 |
当年完成绿化建设，累计完成投资1800万元 |
10 |
10 |
已完成全年建设投资，但项目尚未完成市级决算 |
||||||
|
社会效益 指标 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所，为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道，提升人民群众对扩大绿色空间的获得感 |
10 |
9 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
通过种植大面积树木，利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，营造良好的生态环境 |
10 |
9 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
改善周边居民居住环境，为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础，实现首都的可持续发展 |
10 |
8 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
绿化建设周边区域居民满意度 |
大于90% |
93% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区北天堂公园建设工程最后一批资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李晓竹 |
联系电话 |
13810087255 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
2205.020482 |
2205.020482 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
2205.020482 |
2205.020482 |
— |
-- |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
- |
— |
- |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
- |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等主体的全部工作。 |
完成绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等主体的全部工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿地面积(公顷) |
818亩 |
749.2 |
5 |
4 |
68.8亩划分为水务用地 |
||||||
|
绿地处数(处) |
3 |
3 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
项目质量合格率 |
≥98% |
≥98% |
5 |
5 |
||||||||
|
满足《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准的要求 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
2021年7月初完成公园的建设 |
完成 |
完成 |
4 |
4 |
工期为2020年2月9日竣工，18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工。 |
|||||||
|
2021年3月完成结算审核 |
完成 |
完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
2022年2月收到丰台区财政局竣工财务决算批复 |
完成 |
完成 |
3 |
3 |
|||||||||
|
成本指标 |
工程费1997.764118万元 |
1997.764118万元 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
二类费210.893241万元 |
210.893241万元 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
增加当地剩余劳动力就业渠道 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
环境改善促进居民身心健康，有助于和谐社会的建设 |
改善 |
改善 |
5 |
5 |
||||||||
|
提升城市形象 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
提升丰台区永定河流域的整体生态功能和景观水平 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
推进城市生态环境的可持续发展 |
推进 |
推进 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区生态林养护综合管理项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张巍 |
联系电话 |
83063236 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为生态林管护提供支持保障，可按照管理工作的实际需求申请养护综合管理费，单独列支，具体用于技术服务等管理性工作。 |
完成林业方面数据库相关工作。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障养护综合产生管理费 |
保障养护综合产生管理费 |
达到预期目标 |
15 |
15 |
||||||
|
质量指标 |
完成资金审计、技术咨询服务等管理性工作 |
完成资金审计、技术咨询服务等管理性工作 |
已完成 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
本年内完成 |
本年内完成 |
本年内完成 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
节俭原则，总成本控制在预算范围内 |
20万 |
20万 |
15 |
15 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
保障财政资金使用安全 |
保障财政资金使用安全 |
得到保障 |
15 |
15 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续为林业管理提供支持作用。 |
持续为林业管理提供支持作用。 |
可持续 |
12 |
12 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
90%以上 |
90%以上 |
90%以上 |
3 |
0 |
未做问卷调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
野生动植物资源普查和保护项目（21结转） |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
联系电话 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
18.635789 |
18.341053 |
18.341053 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
18.635789 |
18.341053 |
18.341053 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
进行丰台区野生动植物资源普查，更好的了解丰台区野生动植物资源现状和变化趋势，了解丰台区的野生动植物资源状况、栖息地（分布地）状况及变化趋势，保护野生动植物，制作野生动植物名录，加强野生动植物管理工作，做好宣传工作。 |
完成了丰台区野生动植物资源现状的普查，制作了野生动植物名录，加强野生动植物管理工作，做好宣传工作。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
建立丰台区野生动物名录 |
建立丰台区野生动物名录 |
建立丰台区野生动物名录 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
对全区陆生野生动物进行普查并制作名录，方便日后进行管理、保护 |
对全区陆生野生动物进行普查并制作名录，方便日后进行管理、保护 |
对全区陆生野生动物进行普查并制作名录，方便日后进行管理、保护 |
20 |
18 |
由于调查时限为一年，造成部分特殊习性动植物调查有可能造成偏差和遗漏。条件允许下，野生动植物调查工作需建立长效机制。 |
|||||
|
时效指标 |
调查次数 |
冬季和夏季两次调查 |
冬季和夏季两次调查 |
10 |
8 |
两次调差工作部分时间收到雨季极端天气影响和疫情管控影响。建议野生动植物调查工作需建立长效机制。 |
|||||
|
成本指标 |
各种费用把控 |
人员及各种费用共计83万元 |
人员及各种费用共计83万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
全面了解野生动物的生存环境及生存质量，并对其进行相应的保护，减少人类活动对其产生的恶劣影响。 |
随着我国人口增加，野生动物栖息地遭到严重破坏，进行野生动物普查，将更加全面的了解野生动物的生存环境及生存质量，并对其进行相应的保护，减少人类活动对其产生的恶劣影响。 |
随着我国人口增加，野生动物栖息地遭到严重破坏，进行野生动物普查，将更加全面的了解野生动物的生存环境及生存质量，并对其进行相应的保护，减少人类活动对其产生的恶劣影响。 |
10 |
9 |
野生动植物调查工作为野生动植物保护及生存环境质量保护提供了基础资料支持，其后还需加大宣传力度提高社会及市民意识共同努力，减少人类活动对其产生的恶劣影响。 |
||||
|
生态效益 指标 |
维持生态平衡、改善生态环境。 |
维持生态平衡、改善生态环境。 |
维持生态平衡、改善生态环境。 |
10 |
8 |
野生动植物调查工作为维持生态平衡、改善生态环境提供了基础资料支持，其后还需加大宣传力度提高社会及市民意识共同努力维持生态平衡、改善生态环境。 |
|||||
|
可持续影响指标 |
保护自然资源、促进人与自然和谐及生态文明建设。 |
保护自然资源、促进人与自然和谐及生态文明建设。 |
保护自然资源、促进人与自然和谐及生态文明建设。 |
10 |
9 |
通过野生动植物调查工作及宣传，提高了社会及市民对于保护自然资源、促进人与自然和谐及生态文明建设的意识。 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
90%已上 |
90%已上 |
90%已上 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
92 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区园林绿化局2020年“战略留白”养护费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
28.74 |
28.74 |
28.74 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
28.74 |
28.74 |
28.74 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
留白增绿“战略留白”地块32.57公顷，按照标准完成养护任务 |
留白增绿“战略留白”地块32.57公顷，按照标准完成养护任务 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护面积 |
养护面积32.57公顷 |
养护面积32.57公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
景观优美，达到一级绿地养护要求 |
达到一级绿地养护要求 |
达到一级绿地养护要求 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
养护期限：一年 |
养护期限：一年 |
养护期限：一年 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
节俭原则，总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过开展留白增绿养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展战略留白养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展战略留白养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
通过战略留白养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过战略留白养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过战略留白养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，有待进一步提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区园林绿化局2021年留白增绿建设项目尾款资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1692.47 |
1692.47 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
1692.47 |
1692.47 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
2021年留白增绿建设项目尾款资金足额支付 |
2021年留白增绿建设项目尾款资金足额支付 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2021年留白增绿建设项目尾款资金足额支付 |
2021年留白增绿建设项目尾款资金足额支付1692.47万元 |
2021年留白增绿建设项目尾款资金足额支付1692.47万元 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
景观优美，达到相应公园绿地建设要求 |
达到相应公园绿地建设要求 |
达到相应公园绿地建设要求 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
建设期限：一年 |
建设期限：一年 |
建设期限：一年 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
节俭原则，总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过开展留白增绿建设工程，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿建设工程，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿建设工程，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
通过通过开展留白增绿建设工程，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过通过开展留白增绿建设工程，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过通过开展留白增绿建设工程，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，有待进一步提升 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区园林绿化局留白增绿2022年绿化工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1864.94 |
1864.94 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
1864.94 |
1864.94 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
留白增绿地块7.59公顷按照建设标准完成绿地公园建设 |
留白增绿地块7.59公顷按照建设标准完成绿地公园建设 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按标准完成留白增绿绿地公园建设7.59公顷 |
按标准完成留白增绿绿地公园建设7.59公顷 |
按标准完成留白增绿绿地公园建设7.59公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
景观优美，达到相应公园绿地建设要求 |
达到相应公园绿地建设要求 |
达到相应公园绿地建设要求 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
建设期限：一年 |
建设期限：一年 |
建设期限：一年 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
节俭原则，总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过开展留白增绿建设工程，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿建设工程，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿建设工程，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
通过通过开展留白增绿建设工程，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过通过开展留白增绿建设工程，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过通过开展留白增绿建设工程，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，有待进一步提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区园林绿化局留白增绿2022年绿化工程养护费项目 |
||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
1189 |
1171.206111 |
1171.206111 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政 拨款 |
1189 |
1171.206111 |
1171.206111 |
— |
100% |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
留白增绿地块1275871平方米按照一级绿地标准完成全年养护 |
留白增绿地块1275871平方米按照一级绿地标准完成全年养护 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
养护面积 |
养护面积1275871平方米 |
养护面积1275871平方米 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
景观优美，达到一级绿地养护要求 |
达到一级绿地养护要求 |
达到一级绿地养护要求 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
养护期限：一年 |
养护期限：一年 |
养护期限：一年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
节俭原则，总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过开展留白增绿养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
10 |
10 |
|||
|
社会效益 指标 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益 指标 |
通过留白增绿地块养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过留白增绿地块养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过留白增绿地块养护工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，有待进一步提升 |
|||
|
可持续影响指标 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
10 |
10 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
10 |
10 |
|||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区园林绿化局留白增绿2022年实施方案编制项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
13.47 |
5.6 |
5.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
13.47 |
5.6 |
5.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
足额拨付留白增绿实施方案编制费5.6万元 |
足额拨付留白增绿实施方案编制费5.6万元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付资金 |
足额拨付留白增绿实施方案编制费5.6万元 |
足额拨付留白增绿实施方案编制费5.6万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
景观优美，达到相应公园绿地建设要求 |
达到相应公园绿地建设要求 |
达到相应公园绿地建设要求 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
建设期限：一年 |
建设期限：一年 |
建设期限：一年 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
节俭原则，总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
总成本控制在预算范围内 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过开展留白增绿工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
通过开展留白增绿工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
通过留白增绿工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过留白增绿工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
通过留白增绿工作，确保生态环境良好、展现优美园林景观，使绿化成果得到长期有效的保障。 |
10 |
9 |
基本达到预期目标，有待进一步提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
满意度达到95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园（一期）建设工程 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
赵显森 |
联系电话 |
83063225 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
800 |
800 |
800 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
800 |
800 |
800 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
- |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
年度目标：2022年12月底前基本完成北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园（一期）建设。 |
截止2022年12月底，北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园（一期）建设工程基本完工 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化面积(平方米) |
80000 |
80195 |
5 |
5 |
||||||||
|
栽植乔灌木(株) |
3000 |
3571 |
5 |
5 |
||||||||||
|
质量指标 |
乔灌木成活率 |
≥95% |
≥95% |
7 |
7 |
|||||||||
|
草坪覆盖率 |
≥98% |
≥98% |
6 |
6 |
||||||||||
|
依据《园林绿化工程施工及验收规范》进行验收 |
合格 |
尚未验收 |
7 |
6 |
由于疫情等原因工程尚未竣工验收，预计2023年中验收 |
|||||||||
|
时效指标 |
完成前期立项 |
2021年3月底前 |
2021年3月26日 |
3 |
3 |
|||||||||
|
完成施工招标 |
2021年5月中旬前 |
2021年4月6日 |
3 |
3 |
||||||||||
|
基本完工 |
2021年12月底前 |
基本完工 |
4 |
4 |
||||||||||
|
成本指标 |
不超预算(万元) |
800万元 |
800万元 |
10 |
10 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
通过项目实施改善了丽泽金融商务区区域环境，提高了丰台区景观绿化水平及居民生活质量，促进了丽泽区域经济发展，满足了周边人群运动休闲的需要。 |
为周边人群提供运动休闲场地，基本达成预期指标 |
10 |
9 |
基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 |
本项目建成后植被结构形成多树种、多色彩、多层次的植物群落，植被的生态效益会大大提高，释氧固氮、蒸腾吸热、杀菌、减污、滞尘能力显著增强，改善区域生态环境。 |
生态环境提高，基本达成预期指标 |
10 |
9 |
基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
本项目建设期完成后，将纳入城市绿地养护管理，可长期持续发挥作用。 |
满足需求，基本达成预期指标 |
10 |
9 |
基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边群众满意度调查 |
满意度≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
||||||||
|
参建单位对项目组织实施情况满意度调查 |
满意度≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
城市专业绿地照明电费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王红 |
联系电话 |
83063234 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5 |
4.985681 |
4.985681 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5 |
4.985681 |
4.985681 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过该项目的实施，保证城市专业绿地园灯夜间正常照明，消除安全隐患，保障安全方便市民百姓夜晚娱乐健身、休闲休憩，指示和引导游人游览路线，为夜间工作提供照明，烘托园林环境的夜间氛围。 |
按计划实施了该项目，保证了城市专业绿地园灯夜间正常照明，保障了安全方便市民百姓夜晚娱乐健身、休闲休憩，指示和引导游人游览路线，为夜间工作提供照明，烘托园林环境的夜间氛围。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
园灯数量 |
36块城市专业公共绿地3178盏园灯 |
全部完成年初设定的指标值 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
达到《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2014）和《北京市夜景照明管理办法》（京政办发〔2008〕27号）相关要求。 |
达到《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2014）和《北京市夜景照明管理办法》（京政办发〔2008〕27号）相关要求。 |
全部达到年度指标值 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
按季度结算 |
按季度结算实际发生照明电费。 |
已全部完成年初设定的指标值 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
预算批复指标 |
4.985681万元 |
4.985681万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感、安全感、获得感。 |
通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感、安全感、获得感。 |
已较好完成年度指标 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益 |
|||||
|
生态效益 指标 |
不直接产生环境效益，可以增加整个园林环境的氛围 |
不直接产生环境效益，可以增加整个园林环境的氛围 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感、安全感、获得感。 |
通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感、安全感、获得感。 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的可持续影响指标，通过加强管理，还可以进一步发挥园灯照明的可持续性 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边市民百姓满意度 |
大于90% |
98.0% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区道路绿化缺失种植项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王红 |
联系电话 |
83063234 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1500 |
146.216041 |
146.216041 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
146.216041 |
146.216041 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过该项目的实施，解决百姓诉求，治理道路绿化缺失问题，扩大绿化面积，美化周边环境，给市民群众创造优良的道路园林环境，减少空气中PM2.5浓度，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
基本按计划实施了该项目，解决了百姓诉求，治理道路绿化缺失问题，扩大绿化面积，美化周边环境，给市民群众创造优良的道路园林环境，减少空气中PM2.5浓度，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路条数、树木数量 |
24条道路，754株树木 |
24条道路，754株树木 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
《园林绿化工程施工及验收规范》 |
达到《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准 |
达到《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
方案设计、签订合同、组织实施、结算审计 |
2021年10月—2022年2月：前期调研及确定方案阶段；2022年3月—2022年4月：签订部分服务合同及评审阶段；2022年5月：完成施工招投标，签订合同，进场施工；2022年6月—10月：施工；2022年11月—12月：完成验收及资金拨付。 |
已全部完成年初设定的指标值 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
预算批复指标 |
成本控制在146.216041万 |
146.216041万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
解决市民提出的绿地有裸露等诉求，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。 |
解决市民提出的绿地有裸露等诉求，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。促进社会和谐，提升公信力。 |
已较好完成年度指标 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益 |
|||||
|
生态效益 指标 |
美化环境，提升景观，改善城市热岛效应 |
美化环境，提升景观，改善城市热岛效应 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
能够持续改善道路绿化环境，为市民提供更好的园林景观 |
持续改善道路绿化环境，为市民提供更好的园林景观 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的可持续影响指标，通过加强管理，还可以进一步发挥园灯照明的可持续性 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边市民百姓满意度 |
大于90% |
97.6.0% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
绿地基础设施维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王红 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10000 |
99.940700 |
99.940700 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100 |
99.940700 |
99.940700 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，保障丰台区城市专业绿地内附属设施的完整性、完好性、安全性，提高园林绿化景观整体效果，更好的为市民群众提供服务，营造优良的休憩等环境，提升市民群众的幸福指数。 |
按计划实施了该项目，保障丰台区城市专业绿地内附属设施的完整性、完好性、安全性，提高园林绿化景观整体效果，更好的为市民群众提供服务，营造优良的休憩等环境，提升市民群众的幸福指数。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
无涉及此项 |
安装树池箅子2510个，垃圾桶8个，座椅8个 |
安装树池箅子2510个，垃圾桶8个，座椅8个 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关要求，达到合格标准，确保群众满意。 |
执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关要求，达到合格标准，确保群众满意。 |
达到年度指标值 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
根据绿地基础设施实际需要，随发生随完成 |
根据绿地基础设施实际需要，随发生随完成 |
已全部完成年初设定的指标值 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
预算批复指标 |
城市基本设施费成本控制在100万 |
99.940700万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
快速解决应急事件和市民反映问题，提高市民的幸福指数和获得感、满意率，促进社会和谐，提升公信力。 |
快速解决应急事件和市民反映问题，提高市民的幸福指数和获得感、满意率，促进社会和谐，提升公信力。 |
已较好完成年度指标 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益 |
||||||
|
生态效益指标 |
通过解决诉求，便民服务百姓 ，改善、美化环境，提升园林景观 。 |
通过解决诉求，便民服务百姓 ，改善、美化环境，提升园林景观 。 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
通过实施公共绿地基础设施维护增设，可持续解决诉求，便民服务百姓 ，改善、美化环境，提升园林景观 |
通过实施公共绿地基础设施维护增设，可持续解决诉求，便民服务百姓 ，改善、美化环境，提升园林景观 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的可持续影响指标，通过加强管理，还可以进一步发挥园灯照明的可持续性 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边市民百姓满意度 |
大于90% |
97.6.0% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
全龄友好型公园建设（21结转） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王红 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
477.686739 |
342.964852 |
342.964852 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
477.686739 |
342.964852 |
342.964852 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全龄友好型公园（绿源公园、莲花池公园）建设的全部内容，组织竣工验收，做好项目结算工作。 |
按计划完成全龄友好型公园（绿源公园、莲花池公园）建设的全部内容，组织竣工验收和结算工作，并完成了区财政事后绩效评价任务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施数量、面积及内容 |
继续完成2个公园建，总面积140603㎡，分别为：1、莲花池公园16603㎡，包括西门区：涉及原有硬化拆除，广场铺装、停车场改造、绿化种植、园林景观小品等。西广场：水电、铺装工程，增加树阵、园林小品、座椅等。2、绿源公园124000㎡，广场改造、水电、园路改造、园林小品、座椅等。 造、园林小品、座椅等。 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
达到《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准，苗木成活率≥95% |
达到《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准，苗木成活率≥95% |
达到合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2022年内完成全部工程内容并验收，资金拨付达100% |
2022年内完成全部工程内容并验收，资金拨付达100% |
已全部完成年初设定的指标值 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
预算批复指标 |
不超过342.964852万元 |
342.964852万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
改善周边居住环境，增设便民设施，提升市民获得感，幸福感。 |
改善了周边居住环境，最大限度满足不同年龄需求，特别是老年人、儿童等，提升市民获得感，幸福感，促进社会和谐，提升我区形象和竞争力。 |
改善了周边居住环境，最大限度满足了不同年龄需求，特别是老年人、儿童等，提升了市民获得感，幸福感，促进了社会和谐，提升了我区形象和竞争力。 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益 |
||||||
|
生态效益 指标 |
美化环境，提升景观，发挥生态效益，在一定程度上改善区域小气候和城市热岛效应。 |
美化环境，提升景观，发挥生态效益，在一定程度上改善区域小气候和城市热岛效应。 |
美化了环境，提升了景观，发挥了生态效益，在一定程度上改善区域小气候和城市热岛效应。 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
园林植物持续发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。 |
园林植物持续发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。 |
园林植物持续了发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边市民百姓满意度 |
大于90% |
97.8% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
首都绿化美化创建奖励补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张磊 |
联系电话 |
83063234 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
17.09万元 |
17.09万元 |
17.0万元 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
17.09万元 |
17.09万元 |
17.09万元 |
— |
100 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成首都绿化委员会办公室下达的各项义务植树工作、群众性创建工作、纪念林养护、生态文明基地教育等工作。 |
组织开展200余场义务植树尽责活动、创建花园式3个社区、花园式3个单位和一个首都森林城镇，完成建设两个园艺驿站和其余驿站的推广工作，开展生态文明教育基地宣传教育工作 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展全民义务植树活动、群众性创建活动、纪念林养护管理、园艺驿站 |
组织开展200余场义务植树尽责活动、创建花园式3个社区、花园式3个单位和一个首都森林城镇，完成建设两个园艺驿站和其余驿站的推广工作，开展生态文明教育基地宣传教育工作 |
组织开展200余场义务植树尽责活动、创建花园式3个社区、花园式3个单位和一个首都森林城镇，完成建设两个园艺驿站和其余驿站的推广工作，开展生态文明教育基地宣传教育工作 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
符合相关文件、条例要求 |
完成相关文件、条例要求 |
完成相关文件、条例要求 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
年底前 |
年底前 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算范围内 |
17.09万元以内 |
17.09万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
增加绿化面积 |
增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 |
增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
提高全民参与率 |
发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。 |
发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。 |
10 |
9 |
继续提升全民参与率，让更多的市民参与到植树尽责活动中 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善生态环境 |
增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 |
增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
对生态的可持续影响 |
项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响 |
项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度95%以上 |
95% |
95% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
园林绿化局应急保障费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王红 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
420 |
419.991039 |
419.991039 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
420 |
419.991039 |
419.991039 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
极端天气或汛期对街乡镇等所辖绿地或林地的应急抢险工作，减小极端天气对园林植物造成的伤害，保障园林绿地景观；保障上级领导对我区视察、调研等园林绿化环境美观；处理12345“接诉即办”群众反映问题，解决好群众的烦心事、操心事，提升满意率。 |
按计划完成了极端天气或汛期对街乡镇等所辖绿地或林地的应急抢险工作，减小了极端天气对园林植物造成的伤害，保障了园林绿地景观；保障了上级领导对我区视察、调研等园林绿化环境美观；处理了12345“接诉即办”群众反映问题，解决了好群众的烦心事、操心事，提升满意率。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全保障事件数量、维护更新事项数量 |
具有不确定性，参照2020年一2021年事项的发生情况，预计2022年安全保障事件230次，维护更新事项13项。 |
全部完成年初设定的指标值 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园 |
执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关要求，达到合格标准，确保群众满意。 |
全部达到年度指标值 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
应急事件和接诉即办反映问题等办理时效 |
根据应急事件和接诉即办反映问题等，随发生随处理随结算。 |
已全部完成年初设定的指标值 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
预算批复指标 |
420万 |
419.99万 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
快速解决应急事件和市民反映问题，提高市民的幸福指数和获得感、满意率，促进社会和谐，提升公信力。 |
快速解决应急事件和市民反映问题，提高市民的幸福指数和获得感、满意率，促进社会和谐，提升公信力。 |
已较好完成年度指标 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益 |
||||||
|
生态效益 指标 |
通过解决诉求，便民服务百姓 ，改善、美化环境，提升园林景观 。 |
美化环境，提升景观，发挥生态效益，在一定程度上改善区域小气候和城市热岛效应。 |
已全部完成年初设定的指标值 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
园林植物持续发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。 |
园林植物持续发挥其生态效益和美化环境功能，景观构筑及服务设施在正常使用下，二次维修频率6年，三年完好率90%以上。 |
已全部完成年初设定的指标值二次维修频率6年，三年完好率90%以上。 |
10 |
9 |
较好地完成了本项目的可持续影响指标，通过加强养护措施，还可以进一步发挥生态效益的可持续性 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周边市民百姓满意度 |
大于90% |
97.8% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2021第三批平原造林养护项目（21结转） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化服务中心 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
600.36 |
70.3048 |
70.3048 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
— |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
600.36 |
70.3048 |
70.3048 |
— |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
完成郊野公园日常养护工作。 |
完成全年的郊野公园日常养护工作任务 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
381.6亩 |
381.6亩 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
7 |
部分养护措施落实不到位，需加强精细化管理 |
||||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
70.3048万元 |
70.3048万元 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2021年丰台区平原造林养护项目（2）（21结转） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化服务中心 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
228.56335 |
26.2808 |
26.2808 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
— |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
228.56335 |
26.2808 |
26.2808 |
— |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
完成郊野公园日常养护工作。 |
完成全年的郊野公园日常养护工作任务 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
381.6亩 |
381.6亩 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
7 |
部分养护措施落实不到位，需加强精细化管理 |
||||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
26.2808万元 |
26.2808万元 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2021年丰台区完善政策平原生态林养护项目（21结转） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化服务中心 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
78.2865 |
78.2865 |
78.2865 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
— |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
78.2865 |
78.2865 |
78.2865 |
— |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
2235.7亩 |
2235.7亩 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
8 |
夏部分养护措施落实不到位，需加强精细化管理 |
||||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
78.2865万元 |
78.2865万元 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
9 |
问卷设计简单 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
代征城市绿化用地测绘费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
高明亮 |
联系电话 |
83063235 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
140 |
140 |
137 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
140 |
140 |
137 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
做到代征地收缴准确无误 |
做到代征地收缴准确无误 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成城市代征绿化用地测绘折合面积110公顷 |
完成城市代征绿化用地测绘折合面积110公顷 |
完成城市代征绿化用地测绘折合面积110公顷 |
12.5 |
12.5 |
|||||||
|
质量指标 |
测绘报告完备 |
测绘报告完备 |
测绘报告完备 |
6.25 |
6.25 |
||||||||
|
符合使用要求 |
符合使用要求 |
符合使用要求 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
|
时效指标 |
2022年5月开始测绘，2021年12月完成测绘 |
2022年5月开始测绘，2022年12月完成测绘 |
2022年5月开始测绘，2022年12月完成测绘 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
成本指标 |
137万 |
137万 |
137万 |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
确保代征地按时按量移交 |
确保代征地按时按量移交 |
确保代征地按时按量移交 |
15 |
13 |
未直接带来经济效益 |
||||||
|
社会效益 指标 |
维护规划严肃性，减少应诉 |
维护规划严肃性，减少应诉 |
维护规划严肃性，减少应诉 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务科室满意率95%以上 |
服务科室满意率95%以上 |
服务科室满意率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
专业绿地养护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
8312.984 |
8046.557 |
8046.557 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
8312.984 |
8046.557 |
8046.557 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证丰台区城市专业绿地958.53公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染，提升市民的幸福指数。 |
达到预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
958.53公顷：其中特级331.76公顷；一级：224.83公顷：二级：266.51公顷；三级：135.43公顷 |
958.53公顷 |
958.53公顷 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
执行DB11/T213-2014<城镇绿地养护技术规范>、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》，达到合格标准 |
100% |
100% |
10 |
5 |
部分养护地块为达到养护技术规范要求。继续加强精细化管理 |
|||||||
|
时效指标 |
按每月绿地养护计划完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照《北京市园林绿化局关于城市绿地养护管理投资标准的意见》（京绿地发〔2008〕11号）特级15元/每平米/年、一级绿地9元/每平米/年、二级绿地6元/每平米*年、三级绿地4元/每平米*年的标准计算，2022年城市专业绿地养护经费8046.557万元 |
8046.557万元 |
8046.557万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为市民提供良好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
保证丰台区城市专业绿地958.53公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
958.53公顷绿地周边附近居民满意度大于90% |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2021年小微绿地建设工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
2057.77 |
2057.77 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
2057.77 |
2057.77 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
16公顷 |
16公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2021年5月实现项目开工，2022年5月完成工程建设 |
2021年5月实现项目开工，2022年5月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
7253.43万元 |
7253.43万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。 |
按时支出政府投资 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
9 |
得到了提升，基本达成预期指标 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
4 |
得到了改善，基本达成预期指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
4 |
项目可持续性有保证，基本达成预期指标 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2022年小微绿地建设工程（市级） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1529.2 |
2227.22 |
2227.22 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1529.2 |
2227.22 |
2227.22 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
11.13公顷 |
11.13公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2022年5月实现项目开工，2023年5月完成工程建设 |
2022年5月实现项目开工，2023年5月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
4699.47万元 |
4699.47万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。 |
按时支出政府投资 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
9 |
得到了提升，基本达成预期指标 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
4 |
得到了改善，基本达成预期指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
4 |
项目可持续性有保证，基本达成预期指标 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
100% |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区创建国家森林城市建设项目河流绿化提升建设工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
204.741 |
204.741 |
204.741 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
204.741 |
204.741 |
204.741 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年度目标：2022年完成丰台区创建国家森林城市建设项目河流绿化提升建设工程完成。 |
达到预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本项目共30.3公顷河流绿地。 |
30.3公顷 |
30.3公顷 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
本项目实施过程中，严格参照相关规范、标准进行施工建设。具体按照 1、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T 212-2017） 2、《城市道路绿化规划与设计规范》(GJJ75-1997)、《园林绿化种植土壤》（DB11/T 864-2012） 3、《城市绿地设计规范》 （GB50420-2007（2016）） 4、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T 213-2016）对工程施工质量进行评定，达到合格标准。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按施工计划完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
该项目施工采用招投标方式，控制工程总体成本，预估项目尾款总体成本控制在204.741万元内。 |
204.741万元 |
204.741万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为市民提供良好的园林景观，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。能够满足周边居民休闲活动需求，提高生活质量和生活水平，提升我区形象和竞争力。 |
100% |
100% |
10 |
9 |
基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
||||||
|
生态效益 指标 |
提升河道绿地环境景观。通过项目实施提升河道绿地的园林绿化景观，满足群众生活环境要求。同时园林绿化在一定程度上具有调节区域小气候、缓解热岛效应；改善区域环境质量，吸收有害气体、放出氧气，杀菌、衰弱噪声；提升园林景观和改善优化城市生态环境等作用。 |
100% |
100% |
10 |
8 |
基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
通过河流绿地建设，为市民提供更好的园林景观，改善绿地可以达到美化环境，优化营商环境，解决市民诉求，提升市民满意度的目的能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 |
100% |
100% |
10 |
9 |
基本达成预期指标，还需要进一步提升 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
本项目共30.3公顷河流绿地周边附近居民满意度大于90%。 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区郊野公园养护项目（市级） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队 |
|||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2548.92 |
211.146 |
211.1466 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2548.92 |
211.1466 |
211.1466 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成郊野公园日常养护工作。 |
完成全年的郊野公园日常养护工作任务 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
85.48亩 |
85.48亩 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
8 |
夏季中级除草不到位，加强养护监督管理 |
||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
211.1466万元 |
211.1466万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证郊野公园养护工作成果 |
保证郊野公园养护工作成果 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证郊野公园养护工作成果 |
保证郊野公园养护工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证郊野公园养护工作成果 |
保证郊野公园养护工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
保证郊野公园养护工作成果 |
保证郊野公园养护工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区康湖城市森林公园 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
2100 |
2100 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
2100 |
2100 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
14公顷 |
14公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2021年12月实现项目开工，2022年5月完成工程建设 |
2021年12月实现项目开工，2022年5月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
3507万元 |
3507万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。 |
按时支出政府投资 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
9 |
得到了提升，基本达成预期指标 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
4 |
得到了改善，基本达成预期指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
4 |
项目可持续性有保证，基本达成预期指标 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
100% |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区康景城市森林公园 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1463.22 |
1463.22 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
1463.22 |
1463.22 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
6.68公顷 |
6.68公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2021年12月实现项目开工，2022年5月完成工程建设 |
2021年12月实现项目开工，2022年5月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
1830万元 |
1830万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的 |
按时支出政府投资 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
9 |
得到了提升，基本达成预期指标 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
4 |
得到了改善，基本达成预期指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
4 |
项目可持续性有保证，基本达成预期指标 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
100% |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区完善政策平原生态林养护项目（市级) |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3872.96 |
46.2568 |
46.2568 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3872.96 |
46.2568 |
46.2568 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
2235.7亩 |
381.6亩 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
8 |
养护管理精细化程度不够，加强管理 |
|||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
46.2568万元 |
46.2568万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区屋顶绿化项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
100 |
98.993418 |
98.993418 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100 |
98.993418 |
98.993418 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决2000平米屋顶绿化需求，改善和美化环境，为市民提供更好的景观。 |
完成2100平米屋顶绿化需求，改善和美化环境，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
2100平方米 |
2100平方米 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2022年9月实现项目开工，2022年12月完成工程建设 |
2022年9月实现项目开工，2022年12月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目预算批复 |
98.993418万元 |
98.993418万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，建设屋顶绿化，达到提升市民满意度的目的。 |
按时支出固定资产投资 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
通过项目实施，实现屋顶绿化覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
实施屋顶绿化100%完工 |
10 |
9 |
得到了提升，基本达成预期指标 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
100% |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区岳各庄城市休闲森林公园（市级资金） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
周宗宝 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
115.59961 |
115.59961 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
115.59961 |
115.59961 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
8公顷 |
8公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2015年5月实现项目开工，2016年5月完成工程建设 |
2015年5月实现项目开工，2016年5月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
不超概 |
不超概 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。 |
按时支出政府投资 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
9 |
得到了提升，基本达成预期指标 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
4 |
得到了改善，基本达成预期指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
4 |
项目可持续性有保证，基本达成预期指标 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
国庆73周年和重要会议期间绿化美化景观布置 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
周宗宝 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
497.165664 |
497.165664 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
497.165664 |
497.165664 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
国庆73周年和重要会议期间绿化美化景观布置 |
国庆73周年和重要会议期间绿化美化景观布置 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
国庆73周年和重要会议期间绿化美化景观布置花卉 |
地栽花卉、地摆花卉布置 |
地栽花卉、地摆花卉布置 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
结合活动日期，控制花期至活动当天为最佳观赏日，目前项目已完工。待花期结束后恢复养护。 |
结合活动日期，控制花期至活动当天为最佳观赏日，目前项目已完工。待花期结束后恢复养护。 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
设计、造价咨询、监理等费用均按相关规范要求记取，工程建安费按图纸施工，实际发生报审决算。 |
设计、造价咨询、监理等费用均按相关规范要求记取，工程建安费按图纸施工，实际发生报审决算。 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，进行活动花卉布置，达到提升市民满意度的目的。 |
合理使用政府投资，进行城活动花卉布置，达到提升市民满意度的目的。 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
提升区域园林绿化景观，突出节日气氛景观效果。 |
提升区域园林绿化景观，突出节日气氛景观效果。 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
解决诉求，便民服务百姓，改善、美化环境，提升园林景观 。 |
5 |
5 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
河道绿地养护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
559.226 |
559.226 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
559.226 |
559.226 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证丰台区园林绿化局管辖的14条河道绿地，共计257.27公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染，提升市民的幸福指数。 |
达到预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
257.27公顷：其中丰草河7.64公顷、大兴灌渠21.9公顷、黄土岗灌渠24.72公顷、葆李沟12.9公顷、水衙沟7.14公、顷、小龙河16.46公顷、旱河9.66公顷、马草河43.54公顷、小清河24.57公顷、小清河（南支沟）6.4公顷、九子河12.4公顷、蟒牛河25.05公顷、佃起河8.5公顷牤牛河36.3公顷 |
257.27公顷 |
257.27公顷 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
执行DB11/T213-2014<城镇绿地养护技术规范>、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》，达到合格标准 |
100% |
100% |
10 |
5 |
部分养护地块为达到养护技术规范要求。继续加强精细化管理 |
|||||||
|
时效指标 |
按每月绿地养护计划完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照《北京市园林绿化局关于城市绿地养护管理投资标准的意见》（京绿地发〔2008〕11号）中二级绿地6元/每平米*年的标准，2022年河道日常养护保障经费559.226万元 |
559.226万元 |
559.226万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为市民提供良好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
保证丰台区14条河的河道绿地。共计257.27公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
257.27公顷绿地周边附近居民满意度大于90% |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
河道日常养护保障经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1237.483 |
1237.483 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
1237.483 |
1237.483 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保证丰台区园林绿化局管辖的14条河道绿地，共计257.27公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染，提升市民的幸福指数。 |
达到预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
257.27公顷：其中丰草河7.64公顷、大兴灌渠21.9公顷、黄土岗灌渠24.72公顷、葆李沟12.9公顷、水衙沟7.14公、顷、小龙河16.46公顷、旱河9.66公顷、马草河43.54公顷、小清河24.57公顷、小清河（南支沟）6.4公顷、九子河12.4公顷、蟒牛河25.05公顷、佃起河8.5公顷牤牛河36.3公顷 |
257.27公顷 |
257.27公顷 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
执行DB11/T213-2014<城镇绿地养护技术规范>、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》，达到合格标准 |
100% |
100% |
10 |
5 |
部分养护地块为达到养护技术规范要求。继续加强精细化管理 |
|||||||
|
时效指标 |
按每月绿地养护计划完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照《北京市园林绿化局关于城市绿地养护管理投资标准的意见》（京绿地发〔2008〕11号）中二级绿地6元/每平米*年的标准，2022年河道日常养护保障经费1237.483万元 |
1237.483万元 |
1237.483万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为市民提供良好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
保证丰台区14条河的河道绿地。共计257.27公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
257.27公顷绿地周边附近居民满意度大于90% |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
花城绿地提升改造项目（21结转） |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
1.87公顷 |
1.87公顷 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2021年2月实现项目开工，2021年12月完成工程建设 |
2021年2月实现项目开工，2021年12月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
616.26万元 |
616.267万元 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。 |
按时支出政府投资 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
5 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
纪念全面抗战活动景观布置 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||
|
项目负责人 |
周宗宝 |
联系电话 |
83063234 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
180 |
161.074576 |
161.074576 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
180 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
纪念全民族抗战爆发83周年活动，于宛平城及周边，进行园林绿化花卉景观布置工作。 |
纪念全民族抗战爆发83周年活动，于宛平城及周边，进行园林绿化花卉景观布置工作。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
结合宛平城纪念广场、宛平城瓮城及入口、沿线栅栏花槽等地布置花卉，包括地栽和地摆、悬挂花槽等方式。 |
结合宛平城纪念广场、宛平城瓮城及入口、沿线栅栏花槽等地布置花卉，包括地栽和地摆、悬挂花槽等方式。 |
结合宛平城纪念广场、宛平城瓮城及入口、沿线栅栏花槽等地布置花卉，包括地栽和地摆、悬挂花槽等方式。 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
结合“七七”活动日期，控制花期至活动当天为最佳观赏日，目前项目已完工。待花期结束后恢复草坪。 |
结合“七七”活动日期，控制花期至活动当天为最佳观赏日，目前项目已完工。待花期结束后恢复草坪。 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
设计、造价咨询、监理等费用均按相关规范要求记取，工程建安费按图纸施工，实际发生报审决算。 |
设计、造价咨询、监理等费用均按相关规范要求记取，工程建安费按图纸施工，实际发生报审决算。 |
20 |
20 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，进行宛平城活动花卉布置，达到提升市民满意度的目的。 |
合理使用政府投资，进行宛平城活动花卉布置，达到提升市民满意度目的 |
10 |
9 |
通过项目实施达到提升市民满意度目的，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
提升宛平城周边区域园林绿化景观，突出“战地黄花”景观效果。 |
提升宛平城周边区域园林绿化景观，突出“战地黄花”景观效果。 |
10 |
8 |
通过项目实施提升宛平城周边区域园林绿化景观，突出“战地黄花”景观效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
解决诉求，便民服务百姓，改善、美化环境，提升园林景观 。 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
4 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
科技园区生活区道路绿化 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
500 |
466.065756 |
466.065756 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
500 |
466.065756 |
466.065756 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过该项目的实施，解决市民百姓提出的绿地有裸露等诉求，改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度的目的提升园林景观，服务百姓。能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的景观。 |
通过绿化建设，对裸地进行治理，改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓。能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
11591.5平方米 |
11591.5平方米 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2022年9月实现项目开工，2022年12月完成工程建设 |
2022年9月实现项目开工，2022年12月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
符合项目预算批复 |
466.065756万元 |
466.065756万元 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。 |
按时支出固定资产投资 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
9 |
得到了提升，基本达成预期指标 |
|||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
4 |
得到了改善，基本达成预期指标 |
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
4 |
项目可持续性有保证，基本达成预期指标 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
全民义务植树活动经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张磊 |
联系电话 |
83063234 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50万元 |
50万元 |
50万元 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50万元 |
50万元 |
50万元 |
— |
100 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成全国人大领导、区四套班子领导等重大植树活动的筹备和服务保障工作。全年开展形式多样的社会义务植树尽责活动。 |
全年各街镇开展各类植树尽责活动200余场，保障全国人大、区区四套班子领导义务植树活动。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展多场义务植树活动 |
200 |
200 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
符合相关文件、条例要求 |
完成相关文件、条例要求 |
完成相关文件、条例要求 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
年底前 |
年底前 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算范围内 |
50万元以内 |
50万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
增加绿化面积 |
增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 |
增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
提高全民参与率 |
发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。 |
发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。 |
10 |
9 |
继续提升全民参与率，让更多的市民参与到植树尽责活动中 |
||||||
|
生态效益 指标 |
改善生态环境 |
增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 |
增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
对生态的可持续影响 |
项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响 |
项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度95%以上 |
95% |
95% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
西四环南路街边公园改造提升项目2021年市级资金（21结转） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张震 |
联系电话 |
83063234 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
24.2009 |
24.2009 |
24.2009 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
24.2009 |
24.2009 |
24.2009 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，解决和改善和美化居住环境，优化营商环境，提升市民满意度，服务百姓，为市民提供更好的园林绿化景观。 |
通过公共绿地建设，有效改善和美化居住环境，优化营商环境，服务百姓，为市民提供更好的景观。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化建设面积 |
2.72公顷 |
2.72公顷 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
符合验收标准 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按预期目标完成 |
2021年3月实现项目开工，2022年1月完成工程建设 |
2021年3月实现项目开工，2022年1月完成工程建设 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
符合项目批复额 |
1257万元 |
1257万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
合理使用政府投资，达到提升市民满意度的目的。 |
按时支出政府投资 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 |
按规划实施公园绿地绿化100%完工 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 |
通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 |
项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度标 |
满意度指标 |
≥90% |
100% |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
园博绿道养护工程（市级） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化服务中心 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
637.95 |
143.5416 |
143.5416 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
637.95 |
143.5416 |
143.5416 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
358.8亩 |
358.8亩 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
8 |
部分养护效果未达到理想目标，需加强精细化管理 |
||||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
143.5416万元 |
143.5416万元 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区通久路（槐房西路-消防站）绿化景观提升工程 |
|||||||||||
|
主管部门 |
湿地办 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李浩亮 |
联系电话 |
13810185609 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
478.431366 |
478.431366 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
478.431366 |
478.431366 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
2022年5月底前完成全部建设工作 |
2022年5月底前完成全部建设工作 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化面积 |
9052平方米 |
9052平方米 |
10 |
10 |
||||||
|
苗木栽植数量 |
311943株 |
311943株 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
施工符合国家规范、验收标准等 |
苗木成活率不低于90%，其他施工内容符合《园林绿化工程施工及验收规范》 |
苗木成活率98%，其他施工内容验收符合《园林绿化工程施工及验收规范》 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
施工工期 |
2022年5月底前完成全部施工 |
2022年5月底前完成全部施工 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
项目总成本控制在480.50585万元，其中工程费445.451235万元，建设工程其他费35.134616万元。 |
项目总成本480.183204万元，其中工程费445.128589万元，建设工程其他费35.054615万元。 |
15 |
15 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
增加城市公共空间、优化城市对外形象。 |
9052平方米 |
9052平方米 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
生态效益 指标 |
增加城市绿肺、完善城市绿化体系、提高城市空气净化能力 |
9052平方米 |
9052平方米 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
大于90%满意率 |
大于90%满意率 |
大于90%满意率 |
5 |
5 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
南苑湿地公园先行启动区勘察费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
湿地办 |
实施单位 |
北京市地质工程勘察院有限责任公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李浩亮 |
联系电话 |
13810185609 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
166.5 |
166.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
166.5 |
166.5 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
在2022年3月底前，完成城市森林片区、森林湿地片区共1698亩地质勘察 |
2022年1月完成全部1698亩地质勘察，并提交勘察报告 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城市森林片区地质勘察 |
802亩 |
802亩 |
10 |
10 |
|||||||
|
森林湿地片区地质勘察 |
896亩 |
896亩 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
勘察成果符合相关法律法规 |
勘察结果符合《岩土工程勘察规范》、《市政工程勘察规范》、《工程建设标准强制性条文》要求 |
所有勘察成果符合岩土工程勘察规范》、《市政工程勘察规范》、《工程建设标准强制性条文》要求 |
20 |
18 |
项目基本符合相关法律法规要求，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||||
|
时效指标 |
2022年3月前完成 |
2022年3月前完成 |
2022年2月完成并提交勘察报告 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
勘察工作总预算符合预算指标 |
166.5万元 |
166.5万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
大于90%满意率 |
大于90%满意率 |
大于90%满意率 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
南苑湿地公园先行启动区设计费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
湿地办 |
实施单位 |
中国城市规划设计研究院、中外园林建设有限公司、北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李浩亮 |
联系电话 |
13810185609 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
789.14 |
789.14 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
789.14 |
789.14 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2022年5月前提供南苑森林湿地公园先行启动区城市森林片区、森林湿地片区设计图纸 |
2022年5月提供全部施工图纸 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城市森林片区 |
802亩 |
802亩 |
10 |
10 |
|||||||
|
森林湿地片区 |
896亩 |
896亩 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
符合国家相应法律、法规、规范等 |
设计成果符合《北京市绿化条例》、《公园设计规范》、《园林绿地工程建设规范》 |
设计成果符合《北京市绿化条例》、《公园设计规范》、《园林绿地工程建设规范》 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
满足审批及施工要求 |
2022年5月前提供施工图纸 |
2022年5月前提供施工图纸 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照工程费计取设计费，不超过计取数值 |
789.14万元 |
789.14万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
增加城市公共空间、优化城市对外形象。 |
设计1896亩绿地 |
1896亩 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
增加城市绿肺、完善城市绿化体系、提高城市空气净化能力 |
设计1896亩绿地 |
1896亩 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
建设完成后，游园人群满意度 |
不低于80% |
/ |
10 |
0 |
尚未完成建设，建设完成后进行调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
安全生产工作专项资金 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
|||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
83063233 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
100 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
通过组织开展安全生产工作宣传活动，向广大职工群众宣传安全发展理念，普及安全生产法律法规、传播安全文化、营造安全氛围。提高广大干部职工和从业人员的安全意识、提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法制观念，狠抓安全责任落实，有效预防和减少安全生产事故的发生。 通过开展安全生产标准化建设工作, 全面履行行业安全生产监管职责。推动生产经营单位落实安全生产主体责任,强化生产经营单位安全生产基础工作,改善安全生产条件, 不断提升安全生产管理水平,保障职工群众生命财产安全，有效预防和减少安全生产事故的发生。 |
通过组织开展安全生产工作宣传活动，向广大职工群众宣传安全发展理念，普及安全生产法律法规、传播安全文化、营造安全氛围。提高广大干部职工和从业人员的安全意识、提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法制观念，狠抓安全责任落实，有效预防和减少安全生产事故的发生。 通过开展安全生产标准化建设工作, 全面履行行业安全生产监管职责。推动生产经营单位落实安全生产主体责任,强化生产经营单位安全生产基础工作,改善安全生产条件, 不断提升安全生产管理水平,保障职工群众生命财产安全，有效预防和减少安全生产事故的发生。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放宣传资料1800余份，评审复核书 1份，培训教育500人，购置应急装备3套。 |
发放宣传资料1800余份，评审复核书 1份，培训教育500人，购置应急装备3套。 |
发放宣传资料1800余份，评审复核书 1份，培训教育500人，购置应急装备3套。 |
15 |
15 |
||
|
质量指标 |
100% |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
2月申请，11月完成 |
2月申请，11月完成 |
2月申请，11月完成 |
15 |
15 |
|||
|
成本指标 |
15万元 |
15万元 |
15万元 |
15 |
15 |
|||
|
社会效益 指标 |
提高广大干部职工和从业人员的安全意识、提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法制观念 |
提高广大干部职工和从业人员的安全意识、提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法制观念 |
提高广大干部职工和从业人员的安全意识、提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法制观念 |
20 |
20 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
100%满意率 |
100%满意率 |
100%满意率 |
10 |
8 |
满意度问卷设计合理性有待加强 |
|
|
总分 |
100 |
98 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
防火物资储备库 |
||||||||||
|
主管部门 |
森林防火科 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
83063233 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
97万元 |
67.7894万元 |
67.7894万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
97万元 |
67.7894万元 |
67.7894万元 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1、森林防火物资储备库是森林防火工作顺利开展的基础，是保障国家生态安全的前提条件之一，应纳入当地国民经济和发展规划、城市总体规划、政府投资计划；2、为森林防火专业队伍储备应急森林防火物资，为森林防火非专业队伍提供必要的机具设备；3、根据我国森林防火指挥管理现行体制和森林防火物资储备库的客观要求，物资配备应适应扑救一般森林火灾的需要。4、为防火巡护队员提供安全防护，尽最大可能避免人员伤亡。 |
为提高森林防火意识，消除森林防火隐患，采购139根语音提示杆 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
按实际需求购买语音提示杆 |
采购139根语音提示杆 |
采购139根语音提示杆 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
按合同保质保量完成 |
在丰台区林区内安装139根语音提示杆 |
在丰台区林区内安装139根语音提示杆 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
按合同完成支付 |
2022年12月份一次性支付67.7894万元 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
完成全年目标 |
67.7894万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保障全区林木不受损失 |
提高林火警示作用，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益 指标 |
确保生态安全 |
提高林火警示作用，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益 指标 |
确保不发生森林火灾 |
提高林火警示作用，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
为更好开展森林防火工作，提供保障 |
提高林火警示作用，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意 |
使用人员满意≥90% |
≥90% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
防火宣传经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
森林防火科 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
83063233 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20万元 |
13.89万元 |
13.89万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20万元 |
13.89万元 |
13.89万元 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过组织开展“防灾减灾日”,“11.9消防宣传月”宣传活动，向广大群众宣传防火减灾理念，普及森林防火法律法规，提高广大从业人员和群众的防火意识、增强防火法制观念。 |
向广大群众宣传防火减灾理念，普及森林防火法律法规，提高广大从业人员和群众的防火意识、增强防火法制观念。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围 |
提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围 |
提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
按照计划进行宣传教育 |
提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围 |
提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按照合同完成支付 |
2022年11月支付一次性支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
完成全年目标 |
13.89万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围 |
提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围 |
提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围 |
提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围 |
提高群众森林防火意识，营造森林防火氛围 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意 |
使用人员满意≥90% |
≥90% |
10 |
0 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
瞭望人员工资 |
||||||||||||
|
主管部门 |
森林防火科 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
83063233 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
99万元 |
81万元 |
81万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
99万元 |
81万元 |
81万元 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
森林防火瞭望人员承担了森林防火的主要任务，将火灾抑制在萌芽阶段。通过森林防火瞭望人员工资的发放，保持了队伍稳定，保障了森林防火正常运行。 |
森林防火瞭望人员承担了森林防火的主要任务，将火灾抑制在萌芽阶段。通过森林防火瞭望人员工资的发放，保持了队伍稳定，保障了森林防火正常运行。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按实际需要，逐月发放 |
11个塔，33人，每人每月2500元 |
11个塔，33人，每人每月2500元 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
按照计划，按时完成 |
11个塔，33人，每人每月2500元 |
11个塔，33人，每人每月2500元 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按月发放 |
11个塔，33人，每人每月2500元 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
完成全年目标 |
81万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过森林防火巡查队人员工资的发放，保持了队伍稳定，保障了森林防火工作正常运行，确保森林资源安全。 |
完成全年目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
确保生态安全 |
完成全年目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
确保生态安全 |
完成全年目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
为更好开展工作，提供有力保障 |
完成全年目标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意 |
使用人员满意≥90% |
≥90% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
瞭望塔维修项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
森林防火科 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
83063233 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60万元 |
59.0553万元 |
59.0553万元 |
10 |
100% |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60万元 |
59.0553万元 |
59.0553万元 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为保证防火塔能正常工作及瞭望塔工作人员安全 |
保证了防火塔能正常工作及瞭望塔工作人员安全 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照合同要求，对瞭望塔进行修缮 |
对绿堤公园瞭望塔、老庄子瞭望塔、凤凰岭瞭望塔、石板山瞭望塔、大坟坡瞭望塔、大富庄瞭望塔、西庄店瞭望塔、太平岭瞭望塔进行修缮工作 |
对绿堤公园瞭望塔、老庄子瞭望塔、凤凰岭瞭望塔、石板山瞭望塔、大坟坡瞭望塔、大富庄瞭望塔、西庄店瞭望塔、太平岭瞭望塔进行修缮工作 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
按照合同保质保量完成 |
8座瞭望塔工程质量合格，符合涉设计规范及使用要求 |
8座瞭望塔工程质量合格，符合涉设计规范及使用要求 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
按合同完成支付 |
2022年9月份支付；2022年12月支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
完成全年目标 |
59.0553万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保证了防火塔能正常工作及瞭望塔工作人员安全 |
提高瞭望塔整体质量，消除安全隐患 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
确保瞭望人员的人身安全 |
提高瞭望塔整体质量，消除安全隐患 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
确保瞭望人员的人身安全 |
提高瞭望塔整体质量，消除安全隐患 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
为更好开展森林防火工作提供安全保障 |
消除安全隐患 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意 |
使用人员满意≥90% |
≥90% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
森林防火视频监控设备购置（21结转） |
||||||||||||
|
主管部门 |
森林防火科 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
83063233 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
536.418万元 |
536.418万元 |
536.418万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
536.418万元 |
536.418万元 |
536.418万元 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照市局印发《北京市园林绿化局森林防火事务中心关于2021年北京市森林防火视频监控设备购置项目资金支付意见的通知》（京森防文〔2022〕25号）；《关于2021年北京市森林防火视频监控设备购置项目首付款资金支付意见的通知》（京森防文[2022]5号）；《北京市园林绿化局森林防火事务中心关于2021年北京市森林防火视频监控设备购置项目设备全部到货资金支付意见的通知》（京森防文〔2022〕16号）要求，严格落实相关工作。 |
按照通知要求，已完成相关要求进行资金支付。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为提高森林火险的发现率，购置视频相关物品 |
安装、调试森林防火视频监控系统10套 |
安装、调试森林防火视频监控系统10套 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
按照合同保质保量完成 |
安装、调试森林防火视频监控系统10套 |
安装、调试森林防火视频监控系统10套 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按照合同完成支付 |
按合同完成支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
完成全年目标 |
536.418万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意 |
使用人员满意≥90% |
≥90% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
森林防火视频监控设备购置 |
||||||||||||
|
主管部门 |
森林防火科 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
83063233 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
7.5816 |
7.5816 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
7.5816 |
7.5816 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照市局印发《北京市园林绿化局森林防火事务中心关于2021年北京市森林防火视频监控设备购置项目资金支付意见的通知》（京森防文〔2022〕25号）；《关于2021年北京市森林防火视频监控设备购置项目首付款资金支付意见的通知》（京森防文[2022]5号）；《北京市园林绿化局森林防火事务中心关于2021年北京市森林防火视频监控设备购置项目设备全部到货资金支付意见的通知》（京森防文〔2022〕16号）要求，严格落实相关工作。 |
按照通知要求，已完成相关要求进行资金支付。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为提高森林火险的发现率，购置视频相关物品 |
安装、调试森林防火视频监控系统10套 |
安装、调试森林防火视频监控系统10套 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
按照合同保质保量完成 |
安装、调试森林防火视频监控系统10套 |
安装、调试森林防火视频监控系统10套 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按照合同完成支付 |
按合同完成支付 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
完成全年目标 |
7.5816万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意 |
使用人员满意≥90% |
≥90% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
森林防火指挥中心地理信息指挥系统维护及升级费 |
||||||||||
|
主管部门 |
森林防火科 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
83063233 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
15.0000 |
15.0000 |
15.0000 |
10 |
100% |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15.0000 |
15.0000 |
15.0000 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
森林防火指挥中心系统及各基站维护和升级，能够使森林防火指挥监测系统得到正常运转，实现预警预报监测，保护森林资源安全。 |
森林防火指挥系统维护升级项目，确保了森林防火监测系统能够正常高效运转，实现了森林防火预警预报监测，及时发现火情报警，避免了森林火灾发生，有效保护森林资源安全。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
按实际需要维护升级 |
系统升级1个，设备维修维护12个 |
系统升级1个，设备维修维护12个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
按合同保持保量完成 |
1处森林防火指挥中心、12处监测基站图像清晰运转正常 |
1处森林防火指挥中心、12处监测基站图像清晰运转正常 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
按合同完成支付 |
合同签订后5个工作日支付合同总价款的50%人民币7.5万元；2022年7月支付合同总价款50%，即人民币7.5万元 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
完成全年目标 |
15.00万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保障全区林木不受损失 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益 指标 |
确保生态安全 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益 指标 |
确保不发生森林火灾 |
提高林火监测率，不发生森林火灾 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
为更好开展工作提供卫生保障 |
办公区域干净整洁 |
达到预期目标 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意 |
使用人员满意≥90% |
≥90% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
专职安全员经费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
|||||
|
项目负责人 |
韩立国 |
联系电话 |
83063233 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
65.120640 |
65.120640 |
65.120640 |
10 |
100% |
100 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
65.120640 |
65.120640 |
65.120640 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
根据《北京市人民政府办公厅关于建立乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员队伍的意见》（京政办发 〔 2014 〕 31 号）（以下简称意见）文件精神，按照《北京市丰台区人民政府办公室关于印发规范全区协管人员管理工作意见（试行）的通知》（丰政办发 〔 2015 〕 5 号）要求 及《北京市安全生产委员会办公室关于调整区职能部门安全生产专职安全员工资核定标准 的通知》（京安办通〔 2020 〕 109 号）的相关内容， 为加强我区基层安全生产监管队伍建设，招聘政治素质好，业务能力突出，事业责任心强的人才，扎实做好安全生产专职安全员（以下简称安全员）队伍薪酬管理工作。 |
根据《北京市人民政府办公厅关于建立乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员队伍的意见》（京政办发 〔 2014 〕 31 号）（以下简称意见）文件精神，按照《北京市丰台区人民政府办公室关于印发规范全区协管人员管理工作意见（试行）的通知》（丰政办发 〔 2015 〕 5 号）要求 及《北京市安全生产委员会办公室关于调整区职能部门安全生产专职安全员工资核定标准 的通知》（京安办通〔 2020 〕 109 号）的相关内容， 为加强我区基层安全生产监管队伍建设，招聘政治素质好，业务能力突出，事业责任心强的人才，扎实做好安全生产专职安全员（以下简称安全员）队伍薪酬管理工作。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
现有专职安全员5人，预算65.12064万元,包括工资，五险一金，工会经费及派遣公司服务费。公司每月15日前按时足额发放。 |
现有专职安全员5人，预算65.12064万元,包括工资，五险一金，工会经费及派遣公司服务费。公司每月15日前按时足额发放。 |
现有专职安全员5人，预算65.12064万元,包括工资，五险一金，工会经费及派遣公司服务费。公司每月15日前按时足额发放。 |
15 |
15 |
||
|
质量指标 |
100% |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
1月申请，12月完成 |
1月申请，12月完成 |
1月申请，12月完成 |
15 |
15 |
|||
|
成本指标 |
65.120640万元 |
65.120640万元 |
65.120640万元 |
15 |
15 |
|||
|
社会效益 指标 |
有利于保障全局安全生产工作顺利进行，保护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定。 |
有利于保障全局安全生产工作顺利进行，保护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定。 |
有利于保障全局安全生产工作顺利进行，保护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定。 |
20 |
17 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
100%满意率 |
100%满意率 |
100%满意率 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
外区集中隔离点运行经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
边钰 |
联系电话 |
83063233 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
51.57669 |
51.57669 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
51.57669 |
51.57669 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
外区集中隔离点防疫工作 |
圆满完成任务 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
外区集中隔离点防疫 |
外区集中隔离点防疫 |
达到预期 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
物资验收合格率 |
物资验收合格率 |
合格率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
款项支付进度 |
款项支付进度 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
项目预算控制数 |
控制在预算内 |
20 |
20 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提高社会面疫情防疫防控能力，保障隔离点服务能力 |
提高社会面疫情防疫防控能力，保障隔离点服务能力 |
达到预期目标 |
15 |
13 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续投入防疫隔离工作 |
可持续投入防疫隔离工作 |
达到预期目标 |
15 |
13 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意 |
使用人员满意≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
外区酒店隔离点启动经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
边钰 |
联系电话 |
83063233 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
30 |
30 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
主要用于支付医学观察人员、工作人员房费，餐费，防疫物资采购费，医疗固废垃圾清运费，终末消毒费以及其他相关费用。 |
圆满完成任务 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征用酒店 |
征用酒店 |
达到预期 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
物资验收合格率 |
物资验收合格率教育 |
合格率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
款项支付进度 |
款项支付进度 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
项目预算控制数 |
控制在预算内 |
20 |
20 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提高社会面疫情防疫防控能力，保障隔离点服务能力 |
提高社会面疫情防疫防控能力，保障隔离点服务能力 |
达到预期目标 |
15 |
13 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续投入防疫隔离工作 |
可持续投入防疫隔离工作 |
达到预期目标 |
15 |
13 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意 |
使用人员满意≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
温榆河九华会议中心集中隔离观察点运行资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
边钰 |
联系电话 |
83063233 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
237.4726 |
237.4726 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
237.4726 |
237.4726 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
九华会议中心集中隔离观察点防疫工作 |
圆满完成任务 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
九华会议中心疫情防控 |
九华会议中心疫情防控 |
达到预期 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
物资验收合格率 |
物资验收合格率 |
合格率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
款项支付进度 |
款项支付进度 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
项目预算控制数 |
控制在预算内 |
20 |
20 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提高社会面疫情防疫防控能力，保障隔离点服务能力 |
提高社会面疫情防疫防控能力，保障隔离点服务能力 |
达到预期目标 |
15 |
13 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续投入防疫隔离工作 |
可持续投入防疫隔离工作 |
达到预期目标 |
15 |
13 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意 |
使用人员满意≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
预付外区集中隔离点部分运行资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
边钰 |
联系电话 |
83063233 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
29.4 |
29.4 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
29.4 |
29.4 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
主要用于支付医学观察人员、工作人员房费，餐费，防疫物资采购费，医疗固废垃圾清运费，终末消毒费以及其他相关费用。 |
圆满完成任务 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征用酒店 |
征用酒店 |
达到预期 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
物资验收合格率教育 |
物资验收合格率教育 |
合格率100% 意识，营造森林防火氛围 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
款项支付进度 |
款项支付进度 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
项目预算控制数 |
控制在预算内 |
20 |
20 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
提高社会面疫情防疫防控能力，保障隔离点服务能力 |
提高社会面疫情防疫防控能力，保障隔离点服务能力 |
达到预期目标 |
15 |
13 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续投入防疫隔离工作 |
可持续投入防疫隔离工作 |
达到预期目标 |
15 |
13 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意 |
使用人员满意≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2022年森林督查和森林资源“一张图”年度更新工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
|||||||
|
项目负责人 |
赵玉婷 |
联系电话 |
83063222 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
44.8748 |
44.8748 |
44.8748 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
44.8748 |
44.8748 |
44.8748 |
— |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1.完成对国家局下发森林督查图斑的核查，形成数据库和成果报告；2.完成森林资源“一张图”数据库更新；3.完成区下发变化图斑的数据整理、现场核查工作形成数据库，编制成果报告；4.对国家局和市局森林资源监管平台进行更新。 |
已完成年初全部既定目标 |
|||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出 指标 |
数量指标 |
1.形成“森林督查、森林资源变更、动态监测图斑”数据库和成果报告 |
形成“森林督查、森林资源变更、动态监测图斑”数据库和成果报告 |
完成既定指标 |
15 |
15 |
||||
|
2.对国家局和市局森林资源监管平台进行更新 |
对国家局和市局森林资源监管平台进行更新 |
完成既定指标 |
5 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
符合市园林绿化局验收标准 |
符合市园林绿化局验收标准 |
符合市局验收标准 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
符合市级要求 |
2022年底完成 |
2022年底 |
5 |
5 |
|||||
|
成本指标 |
严格落实财政资金使用相关要求 |
严格落实财政资金使用相关要求 |
符合要求 |
10 |
10 |
|||||
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
完成市级下达的任务，切实保护好辖区森林资源 |
森林督查和资源监测通过卫星遥感影像判读，大大节省了人、财、物的投入，减轻了基层负担、提高了工作效率，把破坏森林资源风险降到最低。 |
达到预定目标 |
10 |
9 |
数字化应用水平有待进一步提高。 |
|||
|
社会效益 指标 |
通过森林督查和资源监测，严厉打击破坏森林资源违法行为，增强社会各界保护森林资源意识。 |
通过森林督查和资源监测，严厉打击破坏森林资源违法行为，增强社会各界保护森林资源意识。 |
达到预定目标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 指标 |
最大限度保护森林资源。 |
及时了解森林资源分布情况，为今后林业发展提供重要依据；通过遥感影像监测，对区域内森林资源进行全面监控，最大限度保护森林资源。 |
达到预定目标 |
10 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
为森林资源保护工作提供依据 |
为森林资源保护工作提供依据 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意 |
≥95% |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2022年园林绿化资源生态监测项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
赵玉婷 |
联系电话 |
83063222 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1、开展图斑监测。根据市局下发资源变化图斑和本区资源变化情况，利用年度卫星遥感影像开展变化图斑分析判读，融合林、草、湿、荒、绿等资源变化情况，完成各类资源变化监测上图工作，构建区级园林绿化资源动态监测体系；2、开展年度林、草、湿样地调查，查清森林、湿地、草地等资源储量及其质量、结构和动态变化。3、对市级资源监管平台进行更新。 |
已完成年初全部既定目标 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
形成园林绿化资源变化数据库和成果报告 |
形成“林、草、湿”等园林绿化资源变化数据库和成果报告 |
已完成 |
25 |
25 |
|||||
|
数量指标 |
市级资源监管平台更新 |
市级资源监管平台更新 |
已完成 |
5 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
符合市园林绿化局验收标准 |
符合市园林绿化局验收标准 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
2022年底完成 |
2022年底完成 |
已完成 |
5 |
5 |
||||||
|
成本指标 |
严格执行项目预算 |
严格执行项目预算 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
为地区园林绿化发展提供充足依据。 |
对区域内“林、草、湿、荒、绿”等园林绿化资源进行动态更新，为地区园林绿化发展提供充足依据。 |
已完成 |
10 |
8 |
通过项目开展对区域内“林、草、湿、荒、绿”等园林绿化资源进行动态更新，为地区园林绿化发展提供充足依据。但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||
|
社会效益 指标 |
同时为地区森林资源动态管理等工作提供依据。 |
进一步明确“林、草、湿、荒、绿”等园林绿化资源管理范围 |
已完成 |
10 |
8 |
通过项目开展进一步明确“林、草、湿、荒、绿”等园林绿化资源管理范围。但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||
|
生态效益 指标 |
为最大限度保护森林资源提供依据。 |
对区域内园林绿化资源进行全面监控，及时了解园林绿化 资源变化情况，最大限度保护森林资源。 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
建立园林绿化资源监管长效机制 |
建立园林绿化资源监管长效机制 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度≥95% |
≥95% |
已完成 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区古树名木养护维护费（区级） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
资源管理科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵玉婷 |
联系电话 |
83063222 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对我区现有古树名木238株进行日常养护维护工作，其中：日常养护包括：浇水、土壤改良、有害生物防治、枯枝整理等内容，生长势达到良好。古树名木公示牌制安，为古树名木制作100块不锈钢警示牌。其他：各类工作形成的专家费、突发应急处置、宣传等辅助性工作。 |
完成我区现有古树名木238株进行日常养护维护工作，其中：日常养护包括：浇水、土壤改良、有害生物防治、枯枝整理等内容，生长势达到良好。古树名木公示牌制安，为古树名木制作100块不锈钢警示牌。其他：各类工作形成的专家费、突发应急处置、宣传等辅助性工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
238株古树名木，为全区238株古树名木制作129块不锈钢公示牌 |
238株 |
完成238株古树名木日常养护管理，为全区238株古树名木制作129块不锈钢公示牌 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
古树名木日常养护及抢救复壮效果 |
符合地方标准 |
符合地方标准，238株古树名木生长正常 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
古树名木保护开展进度 |
年末完成100% |
完成100% |
5 |
5 |
||||||||
|
成本指标 |
严格落实财政资金使用相关要求 |
严格落实财政资金使用相关要求 |
50万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
古树名木与环境保护 |
古树名木得到保护 |
古树名木得到有效保护 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
社会效益指标 |
加强保护古树名木的宣传 |
古树名木得到保护 |
完成安装古树名木警示牌100块，开展古树名木保护联合专项活动2次 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
古树名木与环境保护 |
古树名木得到保护 |
古树名木得到有效保护 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
古树名木是否得到保护 |
古树名木得到保护 |
古树名木得到有效保护 |
10 |
8 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
古树名木生长正常 |
≥95 |
≥95 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区古树名木养护维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
资源管理科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵玉婷 |
联系电话 |
83063222 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
169 |
169 |
169 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
169 |
169 |
169 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对我区现有古树名木238株进行日常养护维护工作，其中：亟需复壮修复古树：根据古树生长情况极其立地条件，现需对排查出的16株散生古树、97株太子峪古树群古树分别制定专项复壮措施并实施、六里桥桥区西南角2株古国槐树保护支撑，以确保古树健康生长、消除安全隐患，复壮措施涉及支撑拉纤、修补树洞、古树枝条整理等以及树干清腐等多项措施，其他内容：主要包括建设古树主题社区，开展“让古树活起来”系列宣传活动、印制宣传材料等工作。 |
完成我区现有古树名木238株进行日常养护维护工作，复壮修复古树115株，确保古树健康生长、消除安全隐患，印制宣传材料，建设古树主题社区1处，支付各类工作形成的专家费，突发应急处置工作等工作,全区的古树名木得到有效保护。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量 指标 |
古树名木保护（株） |
238株 |
日常养护管理古树名木238株, 复壮修复古树115株 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量 指标 |
古树名木日常养护及抢救复壮效果 |
符合地方标准 |
符合地方标准，230株古树，8株名木生长正常 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效 指标 |
古树名木保护开展进度 |
年末完成100% |
完成100% |
5 |
5 |
||||||||
|
成本 指标 |
严格落实财政批复预算指标 |
严格执行项目预算 |
169万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
古树名木与环境保护 |
古树名木得到保护 |
古树名木得到有效保护 |
10 |
8 |
通过项目开展古树名木得到有效保护，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
社会效益指标 |
加强保护古树名木的宣传 |
古树名木得到保护 |
开展古树名木保护联合专项活动2次 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
复壮修复古树115株 |
古树名木得到保护 |
复壮修复古树115株 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
古树名木是否得到保护 |
古树名木得到保护 |
古树名木得到有效保护 |
10 |
8 |
通过项目开展古树名木得到有效保护，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
古树名木生长正常 |
≥95 |
≥95 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区新一轮林地保护利用规划编制尾款 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局 |
||||||||
|
项目负责人 |
赵玉婷 |
联系电话 |
83063222 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
70.84 |
70.84 |
70.84 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
70.84 |
70.84 |
70.84 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成《丰台区林地保护利用规划（2021—2030年）》编制，并通过专家组和市局验收。（具体目标：1.明确生态建设和林业发展空间；2.落实林地用途管制；3.优化林地结构布局、提高林地利用效益；4.为实现林地科学管理奠定基础、确保如期实现林业发展战略目标；5.促进区域生态文明，推动区域经济社会可持续发展 |
按照市园林绿化局工作部署有序开展，目前已完成规划方案编制，正在根据全市工作要求做进一步调整。（具体内容：1.明确生态建设和林业发展空间；2.落实林地用途管制；3.优化林地结构布局、提高林地利用效益；4.为实现林地科学管理奠定基础、确保如期实现林业发展战略目标；5.促进区域生态文明，推动区域经济社会可持续发展 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
形成文本及数据库 |
形成丰台区新一轮林保规划编制文本及数据库 |
已完成 |
20 |
18 |
成果正在进一步调整 |
||||
|
质量指标 |
符合市园林绿化局验收标准 |
符合市园林绿化局验收标准 |
已完成 |
10 |
10 |
全市暂未安排验收 |
|||||
|
时效指标 |
2022年底完成 |
2022年底完成 |
已完成 |
5 |
5 |
||||||
|
成本指标 |
严格执行项目预算管理要求 |
严格执行项目预算管理要求 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
批和林业执法提供有力依据。 |
明确林地管理范围，为今后林业发展、行政许可审批和林业执法提供有力依据。 |
已完成 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益 指标 |
对林业发展提供数据支撑 |
对区域内林地资源进行有效监控，建立森林资源常态化监管机制，对林业发展提供数据支撑 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益 指标 |
为今后林业各项发展提供重要依据 |
与三调融合后形成统一明确的林地范围，为今后林业各项发展提供重要依据 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
建立园林绿化资源监管长效机制 |
建立园林绿化资源监管长效机制 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
≥95% |
≥95% |
已完成 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孟清 |
联系电话 |
83063227 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
2035.2 |
1711.2 |
1711.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2035.2 |
1711.2 |
1711.2 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
落实市政府相关工作安排，通过工资及各项保障经费与补贴发放，解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作 |
解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
300人 |
300人 |
平均300人 |
25 |
25 |
|||||||
|
时效指标 |
按期完成 |
按季度支付 |
全年完成 |
25 |
25 |
||||||||
|
成本指标 |
概算批复 |
控制在预算内 |
17112000元 |
20 |
15 |
因保险每年7月份调整，预算存在不足，需追加资金 |
|||||||
|
效益指标指标 |
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作 |
基本达到预期效果 |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用对象满意程度90%以上 |
90%以上 |
90%以上 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
干部人事档案数据库建设项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王完泉 |
联系电话 |
83063238 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
丰台区园林绿化局事业单位改革后，局属10个基层单位整合成3个，全局干部人事档案实行集中统一管理，建立干部人事档案数据库 |
全局干部人事档案集中统一管理，建立干部人事档案数据库，使档案更加规范化管理 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全局干部人事档案实行集中统一管理，建立干部人事档案数据库 |
500本 |
500本 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
按期完成 |
年底前完成 |
按期完成 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
10万 |
10万 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过数字化加工，将实体档案按标准规范要求进行分类整理并装订成册；人事档案的扫描、图像处理，形成标准的人事档案影像数据库；人事档案的信息数据采集，形成标准的人事档案信息数据库 |
按预期完成 |
按预期完成 |
20 |
17 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用对象满意程度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王完泉 |
联系电话 |
83063238 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5.145 |
5.005529 |
5.005529 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.145 |
5.005529 |
5.005529 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
充分发挥机关党委的作用，按照“立足支部，服务基层，统筹安排，专款专用”的原则，进一步做好党建各项工作。使党员在教育活动中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感 |
通过党建各项工作，使党员在教育活动中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制定计划 |
本年度计划开展党内学习教育4次，购买党内教育资料4次，开展党建活动2次 |
按照计划完成学习活动 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
制定计划 |
每个季度开展党内学习教育1次，每季度购买党内教育资料1次，年中开展党建活动2次 |
按照计划完成学习活动 |
20 |
20 |
|||||||
|
成本指标 |
预算 |
5.005529元 |
5.005529元 |
20 |
20 |
|||||||
|
效益指标指标 |
社会效益 指标 |
社会效益 |
按期开展学习、活动 |
使党员在教育活动中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感 |
20 |
20 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意程度 |
≥90% |
95% |
10 |
9 |
开展更加多样性学习方式 |
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层党组织中担任书记、委员的离退休干部党员工作补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
杜妍蕾 |
联系电话 |
83063227 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设，提高离退休党支部支委工作积极性，做好离退休党支部相关工作，进而提升离退休干部党员满意度 |
提高离退休党支部支委工作积极性，做好离退休党支部相关工作，进而提升离退休干部党员满意度 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照符合区委组织部相关规定范围人员发放 |
发放人数3人 |
发放人数3人 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
发放到位 |
足额发放 |
足额发放 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按期发放 |
按季度发放 |
按季度发放 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
预算 |
控制预算成本内 |
7200元 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标指标 |
社会效益 指标 |
社会效益指标 |
充分发挥离退休党员的作用 |
达到预期效果 |
20 |
17 |
通过项目开展充分发挥了离退休党员的作用，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意程度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
离休干部医疗统筹金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孟清 |
联系电话 |
83063227 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
18 |
18 |
18 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
落实市人力社保局相关规定，保障我局离休干部医疗待遇，缩短离休干部医疗费报销周期，更好地解决离休干部就医问题，提升离休干部满意度，保障离休干部身体健康 |
解决了离休干部就医问题，提升离休干部满意度，保障离休干部身体健康 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
人数 |
2人 |
2人 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
按期支付 |
按期支付 |
完成 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
预算范围内 |
控制在预算内 |
180000元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益 指标 |
可持续影响指标 |
缩短离休干部医疗费报销周期，更好地解决离休干部就医问题 |
缩短离休干部医疗费报销周期，更好地解决离休干部就医问题 |
达到预期 |
20 |
17 |
通过项目开展缩短了离休干部医疗费报销周期，更好地解决离休干部就医问题，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
满意 度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升离休干部满意度，保障离休干部身体健康. |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
区党代表任期制工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
杜妍蕾 |
联系电话 |
83063227 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
5 |
5 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
深入落实丰台区党代会精神，认真履行（规划建设）代表团职责，积极开展参观学习、专题辅导、组织开展交流研讨、实地调研，为规划建设代表团建言献策 “妙笔生花看丰台”提供理论和实践支持 |
通过深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实丰台区党代会精神，履行（规划建设）代表团职责，积极开展参观学习、专题辅导、组织开展交流研讨、实地调研，为规划建设代表团建言献策 “妙笔生花看丰台”提供理论和实践支持。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
区规划建设代表团党代表 |
2022年区规划建设代表团党代表 |
2022年区规划建设代表团党代表 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
制定展学习、研讨、调研计划 |
按期开展相关工作 |
按期开展相关工作 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
预算范围内 |
控制在预算内 |
50000元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标指标 |
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
按期开展学习、活动 |
认真落实党代会精神，履行（规划建设）代表团职责，积极开展相关工作，为规划建设代表团建言献策 “妙笔生花看丰台”提供理论和实践支持 |
20 |
17 |
通过项目开展为规划建设代表团建言献策 “妙笔生花看丰台”提供了理论和实践支持，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意程度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
去世离休干部遗孀生活补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王完泉 |
联系电话 |
83063238 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
落实市人力社保局相关规定，保障我局离休干部遗孀待遇，更好地解决离休去世人员家属生活保障问题，提升离休去世干部满意度，保障离休去世干部家属身体健康 |
解决离休去世人员家属生活保障问题，提升离休去世干部满意度 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
牛敬遗孀杨全花杨全花的生活补贴 |
按期支付 |
完成 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
按期支付 |
按期支付 |
完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
本年完成 |
一次性支付 |
完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
预算 |
按预算支付 |
2000元 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标指标 |
社会效益 指标 |
社会效益指标 |
有利于保障离退休去世人员家属权益，促进社会和谐稳定 |
达到预期效果 |
20 |
17 |
通过项目开展基本达到了预期效果，但仍存在不足，有待进一步提高。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2022年林长制综合管理项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838879 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
190 |
189.1146 |
189.1146 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
190 |
189.1146 |
189.1146 |
— |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
建立丰台区林长制，完成林长制网格划分，聘请第三方公司完成2022年林长制考评工作，制作林长制公示牌主动接受社会监督。 |
建立丰台区林长制，完成林长制网格划分，完成2022年林长制考评工作，制作林长制公示牌主动接受社会监督。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
林长制网格区划 |
完成丰台区2镇、24街道林长制网格区划 |
完成丰台区2镇、24街道林长制网格区划 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
网格区划数据 |
验收合格 |
验收合格 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成2022年丰台区各级林长考评 |
2022年12月底前完成 |
2022年12月底前完成 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
控制成本 |
预算范围内 |
预算范围内 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
推进生态文明建设，建设五位一体管理体制。 |
强化属地责任，全面推进林长制 |
强化属地责任，全面推进林长制 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益 指标 |
维护绿色生态空间，保护绿化资源，增强园林绿化碳汇能力、助推率先实现碳中和。 |
提升资源监管水平，完善资源管理“一张图” |
提升资源监管水平，完善资源管理“一张图” |
10 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
建立林长制，形成一级抓一级，层层抓落实，实现山有人管、林有人造、树有人护、责有人担，夯实林长制落实的“最后一公里”。 |
强化政府在生态保护领域的智能，为建设生态宜居、可持续发展的丰台提供坚强生态保障。 |
强化政府在生态保护领域的智能，为建设生态宜居、可持续发展的丰台提供坚强生态保障。 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
市民满意度调查 |
满意率90% |
满意率90% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
项目名称 |
丰台区2022年湿地资源管理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838879 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
45 |
45 |
45 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
45 |
45 |
45 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
加强湿地保护和管理，促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地宣传，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
按照要求加强湿地保护和管理，促进湿地健康发展，有效地保护了湿地资源，广泛开展湿地技术咨询，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1.开展湿地资源动态监测；2.实施生态环境监测；3.开展科普活动和咨询。 |
1.开展湿地资源的动态监测和调查。2、实施湿地生态环境监测。3、策划实施湿地文化科普教育活动和技术咨询。 |
完成全部任务指标 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
符合相关规范。 |
依据相关规范，把控质量。 |
已按照规范要求，完成所有任务。 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按照通知、计划实施各项工作，按时完成各项任务。 |
按照通知、计划实施各项工作，按时完成各项任务。 |
所有任务均已按时完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按照预算执行，不超预算费用45万元。 |
核算成本，实际支出不超过45万元。 |
严格按照预算执行，市级支出45万元 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升湿地资源资源服务百姓的水平。 |
提升湿地资源服务百姓的水平。 |
通过监测、调查、宣传，加强湿地保护，提高了湿地资源服务百姓的水平。 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地宣传，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地宣传，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
开展生态监测和动态监测，广泛开展湿地技术咨询，保护湿地资源，维护了湿地生态功能和生物多样性，促进了湿地资源的可持续利用。 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
湿地资源是人类可持续发展的战略资源，加强湿地保护管理，有利于生态环境的可持续发展。 |
湿地资源是人类可持续发展的战略资源，加强湿地保护管理，有利于生态环境的可持续发展。 |
通过宣传，提高人们湿地保护意识，促进湿地环境可持续发展。 |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2022年松材线虫病普查及巡查项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
90 |
89.965 |
89.965 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
90 |
89.965 |
89.965 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过项目实施，完成春季、秋季对全区松科植物，松木及制品的生产和经营场所的全面普查工作，5-9月每月巡查一次，完成全区松科植物资源动态数据库更新，实现“监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
完成了春季、秋季对全区松科植物，松木及制品的生产和经营场所的全面普查工作，5-9月每月巡查一次，完成了全区松科植物资源动态数据库更新，实现了“监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成不少于20个松褐天牛监测点的设置； |
完成不少于20个松褐天牛监测点的设置； |
设置了40个松褐天牛监测点； |
10 |
10 |
|||||
|
完成春、秋季松材线虫病普查工作；完成日常巡查工作并完成全区松科植物资源动态数据库更新。 |
完成春、秋季松材线虫病普查工作；完成日常巡查工作并完成全区松科植物资源动态数据库更新。 |
完成了春、秋季松材线虫病普查工作；日常巡查工作并完成全区松科植物资源动态数据库更新。 |
10 |
9 |
某些驻区单位、军队大院由于涉密等原因无法进入。 |
||||||
|
质量指标 |
购买质量合格的监测器材、诱芯、诱捕器等物资。 |
购买质量合格的监测器材、诱芯、诱捕器等物资。 |
购买了质量合格的监测器材、诱芯、诱捕器等物资。 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
计划3月底前拨付项目合同价50%的资金，6月底前拨付项目合同价的40%；11月底前拨付项目合同价的10%。 |
计划3月底前拨付项目合同价50%的资金，6月底前拨付项目合同价的40%；11月底前拨付项目合同价的10%。 |
3月拨付项目合同价50%的资金，6月拨付项目合同价的40%；11月拨付项目合同价的10%。 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
0 |
0 |
||||||
|
生态效益 指标 |
通过项目实施，实现丰台区松材线虫病 “监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
通过项目实施，实现丰台区松材线虫病 “监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
通过普查及巡查实现完成了丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
30 |
29 |
某些驻区单位、军队大院由于涉密等原因无法进入。 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
98 |
||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2022年危险性林木有害生物防控项目 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
400 |
399.234 |
399.234 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
400 |
399.234 |
399.234 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95 %以上；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于95%；城镇地区园林绿化植物不出现成片被林业有害生物吃光、吃花现象；不因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
林业有害生物成灾率控制为零，测报准确率94.29%，无公害防治率100 %；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率95%以上；城镇地区园林绿化植物未发生林业有害生物吃光、吃花现象；未发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95 %以上，防治率达100%，发现疫情能在2小时内向上级林业主管部门汇报。 |
林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95 %以上，防治率达100%，发现疫情能在2小时内向上级林业主管部门汇报。 |
林业有害生物成灾率为零，测报准确率94.29%，无公害防治率100 %；发现疫情在2小时内向上级林业主管部门汇报。 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
|
区域内设置美国白蛾监测点不少于460个、国槐小蛾等其他林木有害生物监测点不少于430个，所有监测点每3天巡查一遍，平均每个监测点调查次数不少于80次。 |
区域内设置美国白蛾监测点不少于460个、国槐小蛾等其他林木有害生物监测点不少于430个，所有监测点每3天巡查一遍，平均每个监测点调查次数不少于80次。 |
区域内设置美国白蛾监测点不少于460个、国槐小蛾等其他林木有害生物监测点不少于430个，所有监测点每3天巡查一遍，平均每个监测点调查次80次。 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||
|
区域内林业有害生物非定点监测巡查，每5天踏查一遍，其中在美国白蛾第三代幼虫网幕集中发生期（9月）每3天踏查一遍，全年踏查次数不少于57次。 |
区域内林业有害生物非定点监测巡查，每5天踏查一遍，其中在美国白蛾第三代幼虫网幕集中发生期（9月）每3天踏查一遍，全年踏查次数不少于57次。 |
区域内林业有害生物非定点监测巡查，每5天踏查一遍，其中在美国白蛾第三代幼虫网幕集中发生期（9月）每3天踏查一遍，全年踏查57次。 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||
|
完成春季、秋季越冬基数调查2次，每次调查不少于7个虫种、48个点位。： |
完成春季、秋季越冬基数调查2次，每次调查不少于7个虫种、48个点位。 |
完成春季、秋季越冬基数调查2次，每次调查不少于7个虫种，355个点位。 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||
|
完成辖区内老旧小区和公共区域的日常防控工作。 |
完成辖区内老旧小区和公共区域的日常防控工作。 |
完成了辖区内老旧小区和公共区域的日常防控工作。 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||
|
完成林木有害生物突发事件的应急除治工作。 |
完成林木有害生物突发事件的应急除治工作。 |
完成了林木有害生物突发事件的应急除治工作。 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于95%；城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象；： |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于95%；城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象； |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于95%；城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象； |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
未发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
5 |
4 |
个别居住区防控不及时，偶见扰民现象。 |
||||||||||||||||||
|
全面做好橘小实蝇、悬铃木方翅网蝽、苹果绵蚜等检疫性、危险性林业有害生物的监测和防控工作，切实做到及时发现，迅速除治。 |
全面做好橘小实蝇、悬铃木方翅网蝽、苹果绵蚜等检疫性、危险性林业有害生物的监测和防控工作，切实做到及时发现，迅速除治。 |
全面做好橘小实蝇、悬铃木方翅网蝽、苹果绵蚜等检疫性、危险性林业有害生物的监测和防控工作，切实做到及时发现，迅速除治。 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
3月底前完成招投标工作；6月底前完成资金拨付80%以上；11月底前完成全部资金拨付。 |
3月底前完成招投标工作；6月底前完成资金拨付80%以上；11月底前完成全部资金拨付。 |
4月11日完成招投标工作；6月底前完成资金拨付80%以上；11月底前完成全部资金拨付。 |
10 |
9 |
由于招投标手续等影响，4月份完成招投标。 |
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
林木有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95 %以上。 |
林木有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95 %以上。 |
林业有害生物成灾率为零，无公害防治率100 % |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
|
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于95%。 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于95%。 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率95%以上。 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象；不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。： |
城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象；不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
城镇地区园林绿化植物未发生林业有害生物成片吃光、吃花现象；未发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
5 |
4 |
个别居住区防控不及时，偶见扰民现象。 |
|||||||||||||||||
|
对丰台辖区内有林地、绿地，特别是散生树、野生树开展预防，彻底杜绝防控死角，全面降低危险性林木有害生物发生率。： |
对丰台辖区内有林地、绿地，特别是散生树、野生树开展预防，彻底杜绝防控死角，全面降低危险性林木有害生物发生率。 |
对丰台辖区内有林地、绿地，特别是散生树、野生树开展预防，彻底杜绝防控死角，全面降低危险性林木有害生物发生率。 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
总分 |
97 |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2022年园林绿化资源损失鉴定管理费 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838879 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
15 |
14.985 |
14.985 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
14.985 |
14.985 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
依据相关法律法规，完成各项森林资源调查工作和园林绿化资源鉴定工作，加强森林资源保护勘察，推动园林绿化事业发展。 |
依据相关法律法规，完成各项森林资源调查工作和园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护勘察，推动园林绿化事业发展。 |
||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据委托完成年度园林绿化资源鉴定工作，完成年度森林资源保护勘察工作。 |
根据委托完成年度园林绿化资源鉴定工作，完成年度森林资源保护勘察工作。 |
完成所有委托的损失鉴定工作 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
依据相关法律法规，完成鉴定工作。做好森林资源保护勘察工作。 |
依据相关法律法规，完成鉴定工作。做好森林资源保护勘察工作。 |
按照标准完成了损失鉴定工作 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
接受委托后30个工作日内完成鉴定工作并出具报告。 |
接受委托后30个工作日内完成鉴定工作并出具报告。 |
所有委托均在本年度时效内完成并出具了报告 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用15万元。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用15万元。 |
严格按照项目预算执行，预算15万元，实际支出14.985万元 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
做好园林绿化资源鉴定，保护我区生态安全和社会公共利益。 |
做好园林绿化资源鉴定，保护我区生态安全和社会公共利益。 |
加大资源保护宣传力度，制作宣传品，提升了人们保护资源的意识 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
做好园林绿化资源鉴定和勘察工作，推动园林绿化事业发展。 |
做好园林绿化资源鉴定和勘察工作，推动园林绿化事业发展。 |
做好园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护，推动园林绿化事业 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
充分发挥职能作用，做好资源鉴定工作，推动案件依法查处。 |
充分发挥职能作用，做好资源鉴定工作，推动案件依法查处。 |
按照标准完成了所有委托件。 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区林木资源养护管理费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李滨 |
联系电话 |
63853589 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
910000 |
910000 |
910000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
910000 |
910000 |
910000 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
保障丰台区资源养护系统正常运行，为丰台区生态林的科学管理提供更加优化的数据信息系统；通过聘请专业公司进行协助开展丰台区政策林地养护检查、考核工作，加强丰台区生态林养护管理。完成十四五期间每年的林分结构调整方案编制工作。 |
保障丰台区资源养护系统正常运行，为丰台区生态林的科学管理提供更加优化的数据信息系统；通过聘请专业公司进行协助开展丰台区政策林地养护检查、考核工作，加强丰台区生态林养护管理。完成十四五期间每年的林分结构调整方案编制工作。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成十四五期间每年的林分结构调整方案编制工作 |
完成当年编制工作 |
完成当年编制工作 |
25 |
25 |
||||||
|
时效指标 |
丰台区林木资源养护管理自2022年1月起开始实施，2022年12月底前预计完成全年工作内容 |
当年完成建设任务 |
当年完成建设任务 |
25 |
25 |
|||||||
|
效益指标 |
环境效益指标 |
通过资源养护系统的数字化管理以及通过聘请专业公司进行协助开展丰台区政策林地养护检查、考核工作从而提高全区的养护管理水平，提升林地质量。 |
协助完成年度养护检查任务，提高养护管理水平 |
协助完成年度养护检查任务，提高养护管理水平 |
25 |
25 |
||||||
|
可持续影响指标 |
根据养护工作业务变化的需求持续进行项目调整，不断优化资源养护系统。通过第三方协助能够更及时、更全面掌握养护管理工作现场实际情况，强化养护管理力度。 |
完成年度优化目标，完成年度管理任务。 |
完成年度优化目标，完成年度管理任务。 |
15 |
13 |
工作优化调整力度有待深化。 |
||||||
|
总分 |
98 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区陆生野生动物保护综合管理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838879 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
60 |
59.999937 |
59.999937 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60 |
59.999937 |
59.999937 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为陆生野生动物保护提供支持保障，可按照野生动物救护工作的实际需求申请陆生野生动物保护费，具体用于4家陆生野生动物疫病疫源监测站防疫监测物资、应急处置装备、陆生野生动物样品检测等疫情防控；委托第三方开展陆生野生动物捕捉处置、野生动物收容救护、编制救护方案、技术咨询、技术服务、建立救助档案、举报应急处理等工作；陆生动物救助站办公区、诊断治疗区、饲料储藏室和准备间的设计装修及动物饲养笼舍的购买、安装等。 |
按照预期目标，为4家陆生野生动物疫病疫源监测站购买防疫监测物资等物品，委托第三方公司协助开展陆生野生动物救护，编制了救护方案、应急预案，建立了救助档案，建立一个陆生野生动物救助站，完成年初计划的指标任务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成年度我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作 |
完成年度我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作 |
完成当年陆生野生动物救护，开展了科普宣传，疫病疫源监测，并建立一个陆生野生动物救助站 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
依据相关法律法规标准，完成年度我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作 |
依据相关法律法规，完成年度我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作 |
所有指标任务均符合相应的法律法规 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
委托第三方24小时开展陆生野生动物救助工作；监测站每日开展监测防控工作，本年度完成救护站的建立；完成本年度陆生野生动物的科普宣传 |
委托第三方24小时开展陆生野生动物救助工作；监测站每日开展监测防控工作，本年度完成救护站的建立年度陆生野生动物的科普宣传 |
第三方24小时开展救护，监测站点按要求每日开展监测防控，已完成救助站建立，在野生动植物日等时间节点开展科普宣传。 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用60万元 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用60万元 |
实际支出59.9999，未超预算总金额60万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
做好陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作，保护我区陆生野生动物种群数量有效提升 |
做好陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作，保护我区陆生野生动物种群数量有效提升 |
完成所有任务指标，做好我区陆生野生动物保护工作，确保了我区陆生野生动物种群数量提升 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
做好陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作，推动陆生野生动物保护事业发展 |
做好陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作，推动陆生野生动物保护事业发展 |
完成我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫源疫病监测、救助站建立等工作，为推动陆生野生动物保护事业发展奠定基础 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
做好陆生野生动物保护工作，推动野生动物保护思想深入大众人心 |
做好陆生野生动物保护工作，推动野生动物保护思想深入大众人心 |
做好陆生野生动物保护宣传等工作，提高广大群众保护野生动物意识 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
充分发挥职能作用，做好陆生野生动物保护工作 |
充分发挥职能作用，做好陆生野生动物保护工作 |
充分发挥职能，完成我区陆生野生动物保护工作 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
充分发挥职能作用，做好陆生野生动物保护工作 |
努力做好陆生野生动物保护工作，使广大群众认可陆生野生动物保护工作成绩 |
做好保护宣传等工作，使广大群众认可陆生野生动物保护工作成绩 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李滨 |
联系电话 |
63853589 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
77.994 |
31.1976 |
31.1976 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
77.994 |
31.1976 |
31.1976 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
巩固绿化成果, 调节山区生态林林分结构，对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，促进农民增收，保持农村稳定。 |
巩固绿化成果, 调节山区生态林林分结构，对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，促进农民增收，保持农村稳定。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
抚育面积1000亩 |
抚育面积1000亩 |
抚育面积1000亩 |
30 |
30 |
||||||
|
时效指标 |
完成合同中抚育任务 |
完成合同中抚育任务 |
完成合同中抚育任务 |
20 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
巩固绿化成果, 对周边环境的保持和不断提升具有重要意义。 |
巩固绿化成果, 对周边环境的保持和不断提升具有重要意义。 |
持续巩固绿化成果，不断提升周边环境 |
20 |
20 |
||||||
|
可持续影响指标 |
市级公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
市级公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
持续发挥公益林的净化、美化、防护效果。 |
20 |
17 |
工作优化调整力度有待深化。 |
||||||
|
总分 |
97 |
|||||||||||
|
项目名称 |
机构运转经费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
13910760263 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
28.08 |
28.08 |
28.08 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
28.08 |
28.08 |
28.08 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
提供站内人员就餐，保障职工用餐需要，达到站内人员用餐满意。 |
提供林业站全体人员就餐，保障职工用餐需要，达到站内人员用餐满意。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全体人员用餐 |
52人 |
52 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
达到标准 |
达到标准 |
20 |
20 |
|||||||||
|
时效指标 |
按时保证 |
按时保证 |
15 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数15.048万元 |
28.08万元100% |
10 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
20 |
20 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
||||||||||||
|
项目名称 |
泉湖驿站小微湿地修复项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838879 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
79 |
77.0838 |
77.0838 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
79 |
77.0838 |
77.0838 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
深入贯彻习近平总书记关于北京生态文明建设的重要讲话精神，进一步加大北京市湿地保护修复力度，实施重要生态系统保护和修复，强化湿地保护和修复。 |
2022年在王佐镇修复小微湿地1处，修复面积7238.2平方米，种植乔木4株，灌木94株、303平米，草本植物1377.75平米，藤本植物136.8平米，水生植物333平米，木栈道183平米。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修复面积 |
7238.2平方米 |
已修复7238.2平方米 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
施工规范 |
符合小微湿地修复相关标准 |
施工通过四方验收，符合小微湿地修复标准 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
修复期限 |
2022年底 |
2022年底已竣工验收 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
投资金额 |
不超过预算总金额 |
实际支出77.0838万元，未超预算总金额79万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
满足人们休闲和游憩的需求 |
通过景观平台的设计，为周边居民提供良好的游憩环境。 |
通过修复，改善了小微湿地环境，为周围居民提供了良好的游憩环境 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
湿地景观效果提升 |
通过地形改造、栖息地营造、湿地景观效果提升、护坡生态化改造等，提升湿地景观效果。 |
通过修复，已提升泉湖驿站小微湿地的景观效果。 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
科普宣教 |
通过增设科普宣教设施，普及湿地知识。 |
增设科普展板，向市民普及湿地知识 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度调查 |
大于等于90% |
满意度大于90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
||||||||||||
|
项目名称 |
信息系统运维类项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
南立功 |
联系电话 |
63832782 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
16 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
16 |
16 |
16 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过网络接入及日常维护，解决林业站网络办公工作需求 |
通过网络接入及日常维护工作，达到了保障了林业站网络办公工作正常的目的 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：ISP（60M）接入，网络正常运转天数350天 |
60M，350天 |
60M，350天 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：网络电脑设备办公正常 |
运转正常 |
运转正常 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：系统故障修复响应时间≤4小时 |
≤4小时 |
≤4小时 |
15 |
15 |
||||||||
|
指标2：系统运行维护响应时间≤10分钟 |
≤10分钟 |
≤10分钟 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
16万元 |
16万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：保证各部门业务开展，网络系统正常运转，提高工作效率 |
保证了各部门业务开展，网络系统正常运转，工作效率提高 |
保证了各部门业务开展，网络系统正常运转，工作效率提高 |
20 |
20 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：〉90% |
〉90% |
〉90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园变压器代维护 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
辛向东 |
联系电话 |
01083840832 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
21 |
21 |
21 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
21 |
21 |
21 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
确保公园用电安全，消除安全隐患，减少因用电故障导致的财产损失 |
保障公园用电安全，消除安全隐患，减少因用电故障导致的财产损失 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代维护变压器数量 |
7 |
7 |
20 |
20 |
人员不足 |
||||||
|
质量指标 |
符合国家及地区各项用电标准 |
达成预期指标 |
基本达成 |
20 |
14 |
变压器周边不够整洁 |
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
21 |
21 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障公园的用电安全，确保公园正常运行。 |
达成预期指标 |
基本达成 |
20 |
16 |
因故障造成过停电 |
||||||
|
可持续影响指标 |
确保公园设施运行功能的完整性及可靠性 |
达成预期指标 |
达成 |
20 |
20 |
||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园合同工工资福利支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
|||||||
|
项目负责人 |
辛向东 |
联系电话 |
13601167559 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
164.87563 |
164.87563 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
164.87563 |
164.87563 |
— |
— |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
北宫公园建成时，使用大灰场村土地，应当时政策，需解决当地村民就业，截止至2022年有当地村名就业合同工65人，工资标准不超过丰台区财政预算编报指南部门运转聘用人员经费标准。 |
均按照预期目标完成年度任务 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
65名合同工就业 |
公园内65名合同工工资和保险164.87563万元 |
公园内65名合同工工资和保险164.87563万元 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
按合同实际工作量支付工资 |
按实际出勤及工作量支付当月工资 |
按实际出勤及工作量支付当月工资 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
按预算计划完成 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
全年164.87563万元 |
控制在164.87563万元以内 |
支出164.87563万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保障公园日常运营、安保、绿化、游客服务工作。 |
保障公园日常运营、安保、绿化、游客服务工作。 |
保障公园日常运营、安保、绿化、游客服务工作。 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 指标 |
保障公园财产、游客安全、有舒适游园环境 |
保障公园财产、游客安全、有舒适游园环境 |
保障公园财产、游客安全、有舒适游园环境 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 指标 |
提高园区环境卫生、维护游园秩序 |
提高园区环境卫生、维护游园秩序 |
提高园区环境卫生、维护游园秩序 |
10 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
保障公园安全运行 |
保障公园安全运行 |
保障公园安全运行 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度100% |
游客满意度100% |
满意度95%以上 |
10 |
9.5 |
||||
|
总分 |
100 |
99.5 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处护林消防员人员工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
|||||||
|
项目负责人 |
吴学志 |
联系电话 |
13716888603 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
92.646 |
92.646 |
92.646 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
92.646 |
92.646 |
92.646 |
— |
— |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
合理规划护林消防员日常工作内容，对其进行安全教育培训、上岗培训、防火演练操作等，不断提升护林消防员工作能力，有效降低园区内森林消防隐患。结合实际情况签订合同，并按时支付相关费用。 |
均按照预期目标完成年度任务 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月足额聘用消防人员，足额发放工资 |
护林消防员18名人员工资和保险92.646万元 |
护林消防员18名人员工资和保险92.646万元 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
消防人员结合消防车演练巡视，提高应急能力 |
安全防火，确保安全无事故，提高防火应急能力 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
按月完成 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
全年92.646万元 |
控制在92.646万元以内 |
支出92.646万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 指标 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
保证公园无火灾事故发生 |
公园无火灾事故发生 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 指标 |
护林防火，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
10 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
护林防火，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
公园无火灾事故发生，保障财产安全 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度100% |
定期组织消防培训演练 |
满意度95%以上 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处滑坡修复项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
辛向东 |
联系电话 |
01083840832 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
182 |
158.93 |
158.93 |
10 |
87.32% |
8.73 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
182 |
158.93 |
158.93 |
— |
87.32% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
本年度内修复加固好所有申报范围内的山体滑坡 |
合同工期内，完成所有山体滑坡的修复 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修复护坡 |
4000 |
4000 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
工程质量为合格 |
- |
- |
10 |
10 |
||||||||
|
进度指标 |
按合同约定工期完成项目 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
182 |
158.93 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
消除自然灾害隐患，保持水土不流失 |
达成预期指标 |
基本达成 |
20 |
14 |
部分地段护坡效果暂不明显 |
||||||
|
可持续影响指标 |
恢复绿地，保持景观效果 |
达成预期指标 |
达成 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
100% |
100% |
10 |
7 |
调查问卷过于简单 |
||||||
|
总分 |
100 |
89.73 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘云进 |
联系电话 |
13020059312 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
16.2 |
16.2 |
16.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
16.2 |
16.2 |
16.2 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障2022年食堂管理工作正常运转 |
2022年食堂管理工作正常运转 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
确保每日提供食材充足 |
根据考勤备餐，确保每日提供食材充足 |
食材足量，满足就餐需求量 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
保证食品质量合格率100% |
保证食品质量合格率100% |
保证食品质量合格率100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按季度结算 |
完成季度结算 |
完成季度结算 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在16.2万元 |
控制在16.2万元 |
控制在16.2万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
控制在16.2万元 |
控制在16.2万元 |
控制在16.2万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
维持食堂正常运行 |
维持食堂正常运行 |
食堂运行良好 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
尽量使用环保型厨房设备、洗涤剂 |
尽量使用环保型厨房设备、洗涤剂 |
未对生态产生大的不良影响 |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
尽量使用环保型厨房设备、洗涤剂 |
尽量使用环保型厨房设备、洗涤剂 |
未对生态产生大的不良影响 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
职工对食堂伙食基本满意 |
95% |
95% |
10 |
9.5 |
调查超过60%的用餐人员，未全面进行，仍需提升 |
||||||
|
总分 |
100 |
99.5 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园瞭望人员工资 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
辛向东 |
联系电话 |
13601167559 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
18 |
18 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
顺利完成全园防火瞭望工作，确保森林资源安全 |
圆满完成防火瞭望工作，全年无火灾事故发生。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
瞭望队员工资及时足额发放。 |
18万元 |
18万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
瞭望工作内容完善，瞭望员上岗出勤管理严格。 |
圆满完成瞭望工作 |
圆满完成瞭望工作 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
及时发现火灾隐患，第一时间报告，及时解决出现的问题。 |
全年无火灾 |
全年无火灾 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
18万元 |
18万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
确保森林资源安全，从而吸引游客前来游玩，带动周边经济发展。 |
游客数量众多 |
游客数量众多 |
9.5 |
9.5 |
疫情影响游客减少 |
||||||
|
社会效益 指标 |
响应“丰台创森”行动，为市民提供了优质的森林资源，休闲养生场所。 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
9.5 |
9.5 |
疫情影响游客减少 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
美化城市环境，净化首都空气，为野生动物提供了良好栖息地。 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
确保森林资源安全，维护生态系统稳定。 |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
瞭望队员圆满完成工作，全年无火灾发生。 |
全年无火灾情况发生 |
全年无火灾情况发生 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处绿地养护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王文涛 |
联系电话 |
83844843 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1300 |
1300 |
1300 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1300 |
1300 |
1300 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障公园管护范围内的林地及绿地养护及卫生保洁正常运行 |
1.园林绿化养护和病虫害防治工作从春、夏季两个阶段开展工作，每个阶段根据自然条件和气候条件，不同季节制定和实施不同的养护方案及措施。 2.冬季对山上枯枝、杂草、以及白色垃圾进行全面清理，共计480余吨。为防止病虫害发生，对园内乔木进行粉刷涂白，共计12万余株。 3.绿化养护共计浇水1583672株、地被约为620000平米。除草约为1800000平米。病虫害物理防治约为446000平米，生物防治约为1200000平米。修剪乔木15120株、灌木36325株，绿篱及草坪约为13000平米。清理绿化垃圾965车，树枝粉碎4800方。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化养护卫生保洁面积 |
200公顷 |
180公顷 |
20 |
18 |
疫情人员不足 |
||||||
|
质量指标 |
项目建设验收合格率 |
100% |
80% |
10 |
8 |
工作中有遗漏 |
|||||||
|
时效指标 |
是否定期维护 |
100% |
90% |
10 |
9 |
记录不完整，工作有返工 |
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
1300万元 |
1300万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升公园整体绿化水平、吸引游客、增加客流量，提高门票收入 |
游客数量提升 |
游客数量明显增加 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
促进地方经济发证改善环境质量、带动就业、提高公园整体环境水平 |
达成预期指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
保障和管护森林资源及美化公园整体景观效果 |
达到预期指标 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
保证公园林地及景观效果的完整性及功能性 |
达到预期指标 |
基本达成预期指标 |
10 |
7 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
通过大众、美团用户对景区打分和评价 |
得到游客满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
92 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园三节及日常经营活动经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北宫国家森林公园管理处 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
李懿男 |
联系电话 |
13466545543 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
430 |
430 |
177.26 |
10 |
41.22% |
4.12 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
430 |
430 |
177.26 |
10 |
41.22% |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
通过来园游客门票收入，保障节日期间公园环境布置、公园宣传费用支出、动物园日常管理相关费用支出、合同工工资福利支出、公园日常经营支出和预留公园应急抢险维修金 |
1、节日期间公园环境布置的支出，节日期间公园营造欢乐祥和的氛围，提升游客游园质量，提高游客游园满意度。 2、公园宣传费用的支出，2022年度公园制作展板60余个，张贴硬质海报200余张，制作横幅20余组。 3、合同工工资福利按月足额发放，2022年未拖欠过合同工工资。 4、园内动物园每日饲料、防疫诊疗、药品等支出，保障了本年度动物园动物良性成长和繁殖。 |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待游客 |
60万游客量以上 |
973695人 |
10 |
10 |
||||||||
|
公益宣传 |
公益宣传30次以上 |
公益宣传35次 |
5 |
5 |
||||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
合格率100% |
合格率100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
游客满意度调查 |
满意度90%以上 |
满意度97% |
5 |
5 |
||||||||||
|
时效指标 |
2022年1月至2022年12月 |
及时支付 |
及时支付 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
430万元 |
177.26万元 |
10 |
4 |
受园区免票影响 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升公园整体水平，吸引游客，提高门票收入 |
游客量提高 |
游客量比较2021年提升较大 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
改善游园环境 |
周边环境良好 |
周边环境良好 |
5 |
5 |
|||||||||
|
带动附近村民就业 |
促进大灰厂地区经济发展 |
达到预期效果 |
5 |
5 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
美化公园整体环境 |
美化公园整体环境 |
达到预期效果 |
5 |
5 |
|||||||||
|
提高附近区域空气质量 |
减少碳排放量，提高附近空气中负氧离子含量 |
空气中负氧离子量高于城市环境 |
5 |
5 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障公园景观、设施的完整，公园得到良好口碑 |
设施设备无损坏，无群体投诉事件 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||||
|
持续改善周边环境 |
周边环境呈良好发展趋势 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
在大众点评、美团app等软件中得到大众较高评价 |
游客点评类APP保持良好口碑 |
公园在游客点评类APP中口碑较高 |
5 |
5 |
||||||||
|
公园满意度调查 |
满意度90%以上 |
游客满意度97% |
5 |
5 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
88.12 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园设施维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
辛向东 |
联系电话 |
01083840832 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
230 |
230 |
230 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
230 |
230 |
230 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过巡视检查，有针对性的对公园内景点建筑进行维修维护，确保2022年公园公园景点设施正常运行。 |
1、定期维护及时维修，及时发现问题并及时进行维修维护。2、促进森林资源保护及公园公共财产安全，保证公园景点建筑设施的完整性及功能性。3、改善环境质量、带动就业，提高公园整体环境水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公园内景点建筑设施的维修维护 |
应修尽修 |
完成 |
20 |
14 |
工作安排要与客流量大时错开 |
||||||
|
质量指标 |
维修项目质量目标位 |
100% 100 |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
质量合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
定期维护及时维修 |
定期维护及时维修 |
完成 |
5 |
5 |
||||||||
|
成本指标 |
总成本控制在230万元以内 |
230 |
230 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
及时维护维护减少设施损坏更换。 |
发生损坏更换率5%以下 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
保障公园的资源及财产安全，保证公园设施的完整性及功能性 |
达到预期目标 |
达到 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
促进森林资源保护及公园公共财产安全 |
达到预期目标 |
达到 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
改善环境质量，提高公园整体环境水平 |
达到预期目标 |
达到 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高游客满意度、舒适度 |
90% |
91% |
10 |
8 |
调查人群占总游客量比例较轻 |
||||||
|
总分 |
100 |
92 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园首都绿化美化创建奖励补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
辛向东 |
联系电话 |
01083840832 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
27.1 |
27.1 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
27.1 |
27.1 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
养护园内纪念林，保障整体景观效果 |
保障了纪念林整体景观效果 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常养护、整地、原有设施修缮 |
40000 |
35000 |
30 |
26.5 |
人员不足 |
||||||
|
质量指标 |
质量标准为合格 |
达成预期指标 |
基本达成 |
10 |
9 |
工人技能水平有限 |
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
27.1万元 |
27.1万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
增加就业岗位 |
达成预期指标 |
基本达成 |
20 |
16 |
工人入职应做好岗位培训 |
||||||
|
环境效益 指标 |
保障纪念林苗木、设施完整，功能正常 |
达成预期指标 |
达成 |
20 |
17 |
有部分树木枯萎及病害 |
|||||||
|
总分 |
100 |
88.5 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园管理处水电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴学志 |
联系电话 |
13716888603 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
185 |
184.857075 |
184.857075 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
185 |
184.857075 |
184.857075 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全年水电费缴费，2021年公园用电设备正常运转。 |
1、按月统计用电，全年缴费12次。 2、按实际每月支付。 3、保障公园用电正常运转。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月统计用电量，缴纳电费 |
按月统计用电，全年缴费12次 |
完成预期之目标100% |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
足额缴纳 |
按实际每月支付 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按时缴纳 |
按规定时间缴纳 |
按规定时间缴纳 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总成本控制在185万元以内 |
185万元 |
185万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
及时维护减少设施损坏更换。 |
发生损坏更换率5%以下 |
损坏更换率不到5% |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
促进森林资源保护及公园公共财产安全，保证公园景点建筑设施的完整性及功能性 |
维修维护增加用工人数，促进就业，保证景点， |
达到促进就业正常使用效果 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
促进森林资源保护及公园公共财产安全 |
有效维修维护，及时止损 |
达到及时维修减少财产损失的效果 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
改善环境质量，带动就业，提高公园整体环境水平 |
有效保障景点设施正常运行 |
景点设施正常运行 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高游客满意度、舒适度 |
游客满意度90%以上 |
满意度达90%以上 |
10 |
8 |
调查人群占总游客量比例较轻 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北宫国家森林公园信息系统运维类 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
辛向东 |
联系电话 |
01083840832 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
28 |
28 |
28 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
28 |
28 |
28 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
确保防疫设备、视频监控设备及电子信息设备日常运转 |
保证了防疫设备、视频监控设备及电子信息设备日常运转 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
园内所有防疫设备、视频监控设备及电子信息设备 |
应修尽修 |
完成 |
20 |
14 |
因故障未及时排除出现过监控中断 |
||||||
|
质量指标 |
维修质量合格 |
100% 100 |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
质量合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
定期维护及时维修 |
定期维护及时维修 |
基本完成 |
10 |
7 |
有故障为及时排除 |
|||||||
|
成本指标 |
总成本控制在28万元以内 |
28 |
28 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
及时维护维护减少设施损坏更换。 |
发生损坏更换率5%以下 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
保障公园的资源及财产安全，保证公园设施的完整性及功能性 |
达到预期目标 |
达到 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
提升森林防火水平保护及公园公共财产安全 |
达到预期目标 |
达到 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高游客满意度、舒适度 |
90% |
91% |
10 |
8 |
调查人群占总游客量比例较轻 |
||||||
|
总分 |
100 |
89 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
信息系统运维类项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
谭大宇 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保证单位的正常运转，户外大屏、电子设备、网络、监控等发生故障时能得到及时妥善的维修以及日常工作的正常开展，需要更专业的维修人员和及时有效的维保服务为公园以上系统运行工作提供保障。 |
按照年度计划完成全年预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
定期对电子设备、网络、监控等进行维护 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
保证所维护的设施设备正常运行 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按照进度要求完成指标 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
按照项目资金完成指标 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高工作效率，使工作不滞后 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
随着设备的老化，需要专业的维修人员进行日常设备维护 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
谭大宇 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
12.96 |
12.96 |
12.96 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12.96 |
12.96 |
12.96 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保证职工每日早、中、晚餐，提高职工伙食质量及标准，使膳食更加合理化、健康化，通过每月调整食堂菜单，丰富菜品，使职工在食堂能够吃饱、吃好，更加有动力投入到公园的管理与建设中。保障食堂各项设备的正常运行，发生损坏及时维修更换、保洁。 |
按照年度目标完成预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
供餐天数 |
21天 |
21天 |
15 |
15 |
|||||||
|
供餐人数 |
24人次 |
24人次 |
15 |
15 |
|||||||||
|
质量指标 |
每日果蔬新鲜 |
≥90% |
≥90% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按计划保证每日供餐数 |
2餐 |
2餐 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
完成财政批复资金 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
使职工满意，促进提升服务能力 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意率达到95% |
=95% |
=95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园绿地养护项目经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
39 |
39 |
39 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
39 |
39 |
39 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为加强绿化养护管理，保证服务质量，按照《北京市城市绿化养护等级养护标准》一级标准、《北京市公园管理规范》中的相关规范标准进行管护。 |
按照《北京市城市绿化养护等级养护标准》一级标准、《北京市公园管理规范》中的相关规范标准完成了本年度绿化养护管理全部工作。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿地养护面积 |
60000平米 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
执行标准、规范 |
100% |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
执行时限 |
12个月 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
执行财政拨付资金 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
游客游园体验 |
1项 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
提供舒适、优美的游园环境 |
1项 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
植物景观长期效果 |
1项 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园设施维护经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
谭大宇 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
设施维护经费及时有效的保障全园内基础设施、设备的维护、维修、改造修缮、保养等，以确保公园内所有基础设施的正常、完好、安全的使用。 |
完成年度预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
执行全园基础设施、设备维修维护 |
1项 |
1项 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
执行标准、规范 |
100% |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
执行时限 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
执行财政拨付资金 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
游客正常使用体验 |
1项 |
1项 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
设施配置合理度 |
1项 |
1项 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
行业、服务形象 |
1项 |
1项 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园水电费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
谭大宇 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
60 |
43.650526 |
43.650526 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60 |
43.650526 |
43.650526 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过项目资金解决园内植物灌溉、园内卫生间用水、园内生活用水；办公区及游览区的照明、管理用房暖气、监控室监控设备用电、办公用电、职工活动室、爱国主义教育基地等水电费支出。 |
本着高效节能的原则基本完成年初预期目标 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
用电量 |
≤533760千瓦时 |
≤533760千瓦时 |
10 |
8 |
由于疫情原因，公园5、6、12月基本属于闭园状态，人员生活用水及公园卫生间用水大量减少 |
||||
|
用水量 |
≤24384立方米 |
≤24384立方米 |
10 |
6 |
由于疫情原因，公园5、6、12月基本属于闭园状态，闭园期间园内公共设施电力系统未启用 |
||||||
|
质量指标 |
满足公园用电需求 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||
|
满足公园用水需求 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
按照年初计划完成指标 |
≤100% |
73% |
10 |
7 |
完成率为年初计划的73% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
履职基础，公共服务能力 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
91 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
谭大宇 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为了让周边居民及广大游客到公园游玩时都能享受到清新干净的休闲环境，通过项目资金解决：保洁材料、工具、设备等购置；粪便处理及清运；公园分类垃圾清运；创城、创森、创卫、垃圾分类设施、物品及药品的采购；防疫常态化物资的采购；厨余垃圾收纳；环保监测点周边的卫生维护；全员核酸检测费用；病媒防治。 |
按照年度目标完成预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照厨余、其他、有害、可回收进行垃圾分类，卫生间粪便每周清掏，按照园区面积配备垃圾分类箱，按照保洁区域配备劳动用品，按照市、区要求配备防疫物资、创城、创森、创卫物资，保障公共卫生全员核酸检测，以及维护环保监测点周边环境必备物资 |
1项 |
1项 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
加大园内保洁力度，及时清运垃圾、清掏粪便，加强防疫常态化、垃圾分类创城、创森工作，保障公共卫生全员核酸检测 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
按照全年计划完成进度 |
12个月 |
12个月 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
按照项目金额完成指标 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
按照上级要求完成垃圾分类、创城、创森、创卫、环保监测点周边环境维护及防疫工作 |
1项 |
1项 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
园区内干净整洁 |
1项 |
1项 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游园游客满意率达到95%以上 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
60 |
59.878185 |
59.878185 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60 |
59.878185 |
59.878185 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
清明、烈士纪念日等期间，区党政机关、团体、学校师生、驻军部队到烈士墓前缅怀英烈、寄托哀思。为营造庄重、肃穆的祭奠氛围，改造烈士墓周边环境及花卉布置。及建党百年建设改造（长辛店二七公园管理处办公楼西侧改造工程施工）。 |
完成烈士墓周边局部绿化环境，营造整齐、碧绿的祭奠环境，提升全园景观效果。及建党百年建设改造（长辛店二七公园管理处办公楼西侧改造工程施工）。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
执行烈士墓周边的景观布置、运行保障等，及建党百年建设改造（长辛店二七公园管理处办公楼西侧改造工程施工）。 |
1项 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
执行标准、规范 |
100% |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
执行时限 |
9月 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
执行财政拨付资金 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
环境营造效果 |
1项 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
环境改善效果 |
1项 |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
定点祭扫服务意识 |
1项 |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
长辛店二七公园东北坡除险防护工程（二期） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
199 |
185.137853 |
185.137853 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
199 |
185.137853 |
185.137853 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
该项目主要针对公园与东北侧边界及居民区相接段的边坡除险、防护、加固，消除安全隐患，同时科学合理设置排水系统；保护坡体稳固，使坡体植物正常生长。 |
按照工程量清单完成工程量。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施设计、预算及变更工程量 |
1项 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
执行标准、规范 |
100% |
实现预期指标 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
执行时限 |
7月 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
执行财政拨付资金 |
100% |
93% |
10 |
9 |
预算评审，总投资审减6.79%。 政采中标单位报价减少。 以上未用经费年末已退回财政。 |
||||||
|
社会效益 指标 |
执行安全隐患排除 |
1项 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
治理环境 |
1项 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
环境改造 |
1项 |
实现预期指标 |
15 |
15 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
谭大宇 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
43.2 |
43.2 |
43.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
43.2 |
43.2 |
43.2 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
落实市政府相关工作安排，解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作。 |
按照年度目标完成预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
供餐人数 |
40人 |
40人 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
按计划保证全年用餐等 |
1年 |
2餐 |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
完成财政批复资金 |
432000元 |
432000元 |
45 |
45 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作。 |
40人 |
40人 |
15 |
15 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园2021年监控网络运维项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 丰台花园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
9 |
9 |
9 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
监控网络系统及设备维护，保证全园监控系统正常运转。 |
全园监控网络系统共维护75次，保证全园监控系统正常运转。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
定期对全园监控网络系统及设备进行维护，每月不少于4次。 |
定期对全园监控网络系统及设备进行维护，全年系统维护不低于48次. |
定期对全园监控网络系统维护，全年系统维护75次 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
监控网络系统维护质量达标率95%以上 |
监控网络系统维护，达到相关质量标准，保证全园监控设施正常运行 |
监控网络系统维护符合相关质量标准，保证了全园监控设施正常运行 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
监控网路系统及设备维护完成率达到95% |
按照合同约定期限内，全年系统维护不低于48次 |
在合同约定期限内，全年监控网络系统维护75次 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
预算金额9万元 |
实际支出9万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
全园监控网络系统及设施设备正常运转，提供安全游园环境保障工作。 |
全园监控设施正常运行，为安全游园环境提供保证。 |
全园监控网络系统及设施正常运行，为安全游园环境提供保证。 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
监控网络系统及设备维护，保证全园监控系统正常运转。 |
全园监控设施正常运行，保证了全园日常工作正常开展。 |
全园监控设施正常运行，保证了全园日常工作正常开展。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对全园监控系统满意度≧90% |
游客对全园监控系统日常运转表示满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||||||||
|
项目负责人 |
石光 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
62.64 |
62.64 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
62.64 |
62.64 |
— |
100% |
— |
||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
远郊区县劳动力食宿补助；保证劳务派遣人员一日三餐及必要杂费支出 |
专款专用，用于远郊区县劳动力人员日常食宿开销，保证了劳务派遣人员的用餐需求等。 |
|||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及进 措施 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月25日前支付上月菜金 |
保证2022年12个月一日三餐及菜金支付 |
完成12个月食堂食材采买及菜金支付工作 |
20 |
20 |
||||||||||||
|
质量指标 |
食堂菜品卫生质量达标率95%以上 |
菜品干净、卫生，符合食品安全卫生质量相关标准 |
完成预期指标符合食品安全卫生质量相关标准 |
15 |
15 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
菜金支付完成率达到95% |
全年12个月按月按时支付 |
完成预期指标，按月按时支付12个月的菜金 |
15 |
15 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0% |
项目预算数62.64万元 |
实际花费62.64万元 |
15 |
15 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证劳派人员日常食宿开销，能够正常投入到日常工作中去 |
保证劳务派遣人员用餐需求及日常食宿开销 |
达到预期目标，能够满足劳务派遣人员日常食宿开销 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
劳派人员对用餐及日常食宿满意度≧90% |
劳派人员对食堂一日三餐菜品的质量及卫生表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
||||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园绿化养护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
55.3 |
55.0465 0465 |
55.0465 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
55.3 |
55.0465 |
55.0465 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成2022年丰台花园7万平米绿地及1万平米水面绿化养护工作 |
较圆满地完成了花园2022年全年的绿化养护工作 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
每天对园内绿地进行养护；定时浇水、及时完成修枝、补植等工作 |
完成丰台花园7万平米绿地养护 |
完成全园7万平米绿地绿化养护工作。 |
10 |
10 |
|||||
|
每天对园内水面进行养护，清理淤泥及水面漂浮物 |
完成花园内1万平米水面绿化养护工作。 |
完成全园1万平米水面绿化养护工作。 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
绿地养护质量达标率95%以上 |
全园绿地达到绿化养护相关标准，无枯枝死叉、无裸露土地 |
基本达到绿化养护相关标准，对枯枝死叉及时进行修剪，对裸露土地及时进行修补 |
5 |
5 |
||||||
|
水面养护质量达标率95%以上 |
达到绿化养护相关标准，水面无垃圾、树叶等漂浮物，水质良好 |
达到水面养护相关标准，对水面漂浮物及时进行清理，保证水质 |
5 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
绿地养护完成率达到95% |
按照合同约定期限完成全园绿地养护工作 |
按照合同约定期限较圆满地完成全园绿地养护工作 |
5 |
5 |
||||||
|
水面养护完成率达到95% |
按照合同约定期限完成全园水面养护工作，保持良好的水质 |
按照合同约定期限较圆满地完成全园水面养护工作 |
5 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
预算金额55.0465万元 |
实际支出55.0465万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
美化环境、提高游客游园的舒适度 |
提高绿化养护水平，美化环境，净化园内空气。 |
园内绿植茂盛，环境优美，游客游园舒适度及满意度高，基本达到预期目标。 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 指标 |
净化空气，提高空气中的负氧离子含量，提高全园生态环境。 |
提高绿化养护水平，提高园内空气质量，提升全园生态环境。 |
通过对全园13万余株植物、3.5万平米地面植被及3500平米屋顶植被的绿化养护，提高了园内空气质量，提升了生态环境。 |
10 |
10 |
||||||
|
保护园内生物多样性 |
提高绿化养护水平，保护生物多样性，营造良好的游园环境 |
通过对全园7万平米绿地及1万平米水面的精心养护，使园内110余种植物茁壮成长，吸引了多种鸟类栖息，很好的保护园内生物多样性 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内绿化环境满意度≧90% |
做好绿植养护，美化环境，净化空气 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园机构运转经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||||||
|
项目负责人 |
石光 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
|
年度资金总额 |
21.06 |
21.06 |
21.06 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
21.06 |
21.06 |
21.06 |
— |
100% |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
用于职工食堂全年日常的食材采购， 保证职工一日三餐 |
年度总体目标完成情况综述： 按月支付职工菜金，保证食堂日常食材采买，保证食品卫生质量，保证职工的用餐需求。 |
||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及进措施 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月25日前支付上月菜金 |
保证2022年12个月食堂食材采购及菜金支付 |
完成12个月食堂食材采买及菜金支付工作 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
质量指标 |
食堂菜品卫生质量达标率95%以上 |
菜品干净、卫生，符合食品安全卫生质量相关标准 |
完成预期指标符合食品安全卫生质量相关标准 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
时效指标 |
菜金支付完成率达到95% |
全年12个月按月按时支付 |
完成预期指标，按月按时支付12个月的菜金 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0% |
项目预算数21.06万元 |
实际花费21.06万元 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
效益 指标 |
社会效益 指标 |
保证食堂一日三餐供应充足 |
保证在职人员及远郊区县劳动力用餐需求 |
能够满足在职人员及远郊区县劳动力一日三餐 |
15 |
15 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工对用餐满意度≧90% |
职工对食堂一日三餐菜品的质量及卫生表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园设施维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
010-63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
33.6 |
33.6 |
33.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
33.6 |
33.6 |
33.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全年公园内各类设施的维修、维护工作 |
专款专用，用于完成公园内设施维修，保证公园设施正常使用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
对全园3个门区3个公用厕所，花园管理处及食堂内设施设备进行日常维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购，及时进行维修 |
完成预期指标，对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|||||||
|
对园内108个灯杆、84个雨箅子、174口井、108个垃圾箱、1261米木栅栏、4个配电室内及园内道路进行日常维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购，及时进行维修 |
完成预期指标，对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|||||||||
|
对园内45套健身器材、3个篮球场、及排球、乒乓球等活动场地内的设施进行维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购，及时进行维修 |
完成预期指标，对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
设施维修验收质量达标率95%以上 |
维修后设施验收达到合格标准 |
对维修后设施及时进行验收，达到合格标准 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
设施维修完成率达到95% |
对报修设施设备及时进行维修 |
对报修设施设备全部完成维修维护 |
5 |
5 |
||||||||
|
接到报修3日内进行处理 |
接到报修，及时处理 |
在规定时效内进行处理维修 |
5 |
5 |
|||||||||
|
维修完成后2日内进行验收 |
维修结束，及时验收 |
在规定时效内进行验收，使设施设备及时投入使用 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 ≧0 |
全年预算33.6 万元 |
实际使用金额33.6万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证园内办公设施设备正常使用，公园各项工作正常开展 |
保证公园设施设备正常使用 |
园内设施设备定期维修维护，达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
保证各类运动设施设备正常使用，营造良好游园环境，提高游客游园舒适感 |
保证公园内设施设备正常使用 |
园内设施设备及时进行维修维护，达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内环设施正常使用满意度≧90% |
游客对花园设施完好，能正常使用表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园水电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
121 |
120.999922999922 |
120.999922 |
10 |
99.99% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
121 |
120.999922 |
120.999922 |
— |
99.99% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于缴纳花园全年水、电费用 |
每月按时缴纳水、电费，保证花园日常水电使用及绿化养护用水用电。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年12次电费缴费 |
按月按时缴纳电费 |
完成全年12次缴费 |
10 |
10 |
|||||||
|
全年12次水费缴费 |
按月按时缴纳水费 |
完成全年12次缴费 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
完成电费缴纳达标率95%以上 |
完成全年12个月电费缴纳，保证花园日常用电需求 |
完成预期目标，按月按时缴纳电费 |
10 |
10 |
||||||||
|
完成水费缴纳达标率95%以上 |
完成全年12个月电费缴纳，保证花园日常绿化养护及办公用水需求 |
完成预期目标，按月按时缴纳水费 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
每月10日前缴纳上月电费 |
在规定时效内，按月按时缴纳电费 |
完成预期目标，按时缴纳 |
5 |
5 |
||||||||
|
每月20日前缴纳上月水费 |
在规定时效内，按月按时缴纳水费 |
完成预期目标，按时缴纳 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
项目预算控制数121万元 |
实际花费金额120.999922万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证花园日常用电需求，保证机构正常运转 |
保证花园办公及正常运转用电需求 |
按时缴纳电费，保证花园日常用电 |
10 |
10 |
|||||||
|
保证花园日常办公用水及全园绿化养护用水需求，保证机构正常运转 |
保证公园绿化及办公日常水电使用 |
按时缴纳电费，保证花园日常用电 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工及游客对花园内用水用电满意度≧90% |
按时缴纳水电费，保证公园日常运转满意度 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
25.937 |
25.937 |
25.9369 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
25.937 |
25.937 |
25.9369 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成花园全年垃圾清运，厕所清掏及卫生耗材采购。 |
按期足量完成花园全年生活垃圾清运70余次，厕所清掏工作12次左右，并购置扫把、墩布、消毒液等卫生耗材，保证公园日常卫生清理维护工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运每周一次 |
垃圾清运每周一次，全年至少清运垃圾48次 |
全年共垃圾清运70余次，完成率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
厕所清掏每月一次 |
厕所清掏每月一次，保证全年至少清掏12次 |
全年共厕所清掏工作12次，完成率100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
垃圾清运质量达标率95%以上 |
通过比选挑出达标单位进行垃圾清运。 |
完成全年垃圾清运工作，质量达标100% |
5 |
5 |
||||||||
|
厕所清掏质量达标率95%以上 |
由丰台环卫所定期进行厕所清掏工作 |
完成厕所清掏工作，质量达标100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
垃圾清运完成率达到95% |
按照合同约定，按时进行全园垃圾清运工作。 |
全年共垃圾清运70余次，按时完成全部工作 |
5 |
5 |
||||||||
|
厕所清掏完成率达到95% |
按照合同约定，按时进行厕所清掏工作。 |
全年进行厕所清掏工作12次，按时完成全部工作 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
预算金额25.937万元 |
实际花费金额25.9369万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
营造干净整洁的游园环境 |
保持花园内整洁干净，没有卫生死角 |
花园内干净整洁，不留垃圾死角，营造了干净舒适的游园环境 |
15 |
15 |
|||||||
|
给游客提供干净卫生的如厕环境 |
保持厕所干净卫生，正常使用 |
厕所干净卫生，正常使用 |
15 |
15 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内环境干净整洁满意度≧90% |
游客对花园环境卫生整洁度表示满意 |
未做满意度调查 |
5 |
0 |
|||||||
|
游客对花园内厕所环境卫生满意度≧90% |
游客对花园内厕所环境卫生表示满意，保证厕所正常使用 |
未做满意度调查 |
5 |
0 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园2022年公园配套房屋清理整治诉讼阶段律师代理费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
石光 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按照市公园配套房屋清理整治专班的要求，起诉承租方，解除双方签订的《联建协议书》和《房屋租赁协议》，恢复丰台花园西南侧房屋原有功能，完成一审诉讼。 |
已完成对承租方的一审诉讼工作，诉讼阶段的律师代理费用已支付完毕。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
向一审法院提起3项诉讼请求。 |
向一审法院提起诉讼请求：1．判令解除双方签订的《联建协议书》和《房屋租赁协议》;2．判令朱进喜迁出丰台花园管理处的房屋并将房屋交还丰台花园管理处。3．判令朱进喜承担本案诉讼费。 |
于2022年初完成向一审法院提出关于解除双方签订的《联建协议书》和《房屋租赁协议》，等3项诉讼请求。 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
依据合同约定，完成委托代理律师应尽责任及相关工作内容的95%以上。 |
依据合同约定，尽职尽责完成一审阶段委托代理律师应尽责任及相关工作。 |
委托律师公司按照合同约定指派律师，尽职尽责地完成了一审阶段委托代理工作。 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
按照合同约定时间，一审诉讼工作完成率达到95% |
按照合同约定时间内提交相关诉讼资料，协助甲方完成一审诉讼工作。 |
3月初提交完相关诉讼资料，4月完成庭审，并已拿到一审判决书。 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额5万元 |
实际使用金额5元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
按照市公园配套房屋清理整治专班的要求，不擅自改变公园用地性质，恢复丰台花园西南侧房屋原有功能。 |
对违反使用用途的管理用房提出诉讼，要求解除合同，恢复房屋原有功能。为游客提供更好的游园环境。 |
完成一审诉讼，并拿到一审判决书。依法解除合同，尽快腾退房屋，恢复房屋原有功能。 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
清理违反使用用途的管理用房，解除合同，恢复房屋原有功能，提高公园整体游园环境，提升游客游园体验。 |
对公园配套房屋按照相关法律规定进行清理整治，提出诉讼，解除合同，恢复房屋原有功能，提高公园整体游园环境，提升游客游园体验。 |
完成一审诉讼，并拿到一审判决书。依法解除合同，尽快恢复房屋原有功能，提高公园整体游园环境，提升游客游园体验。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对配套房屋清理整治诉讼工作的满意度≧90% |
游客对配套房屋清理整治，诉讼工作完成情况满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园2022年供电隐患消除项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
98.486637 |
10 |
98.49% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
98.486637 |
— |
98.49% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对全园老化的供电线路及供电设施设备进行改造，更换，为给游客提供安全明亮的游园环境，同时消除公园供电安全隐患。 |
完成了11台低压配电柜拆除及更换；电缆沟挖土填埋366.75m³；电缆保护盖板及电缆保护管815m；铺设电缆1028m；新增灯杆组立6根等。完成全园老化供电线路及供电设施设备改造，更换，给游客提供了安全明亮的游园环境，消除公园供电安全隐患。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配电室老旧设施更换。路灯线路检测检修，陈旧电闸电表更新。配电箱线路及配套设施更新。 |
拆除原有配电室低压配电柜，更新花园西侧部分电缆及东门配电室电缆。路灯线路检测检修。 |
完成11台低压配电柜拆除及更换；电缆沟挖土填埋366.75m、电缆保护盖板及电缆保护管815m；铺设电缆1028m；新增灯杆组立6根。完成全园老化供电设备改造。 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
更新园内用电设备配套设施质量达标率95%以上 |
整体质量验收达到合格标准 |
整体质量验收达到合格标准 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
按期设完成率达到95% |
按照合同约定期限完成项目改造 |
在合同约定期限内完成项目。 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额100万元 |
实际使用金额98.486637万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对园内陈旧电气设备设施进行更新，有效降低供电安全隐患。 |
消除全园供电安全隐患，为游客游园提供稳定安全用电环境。 |
对园内陈旧电气设备设施进行了更新，有效降低供电安全隐患，为游客带来安全舒适游园体验。 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
完善了花园配电设施线路老化；路灯线路易短路等安全问题。 |
更新陈旧电气设备，维修维护路灯线路，对园内用电环境提供了安全保障。 |
更新陈旧电气设备，维修维护路灯线路，对园内用电环境提供了安全保障，达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对全园用电隐患消除满意度≧90% |
游客对全园用电隐患消除，路灯线路维修维护满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园2022年10KV高压变（配）电室高压电气设备代维护经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
6 |
6 |
6 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对园内3个10KV高压变（配）电室高压电气设备进行维护，针对高压变电室每年一次设备清扫，每年二次绝缘工具试验，每月一次设备巡视检查，三年内高压电气设备预防性试验，出具试验报告。 |
完成园内3个10KV高压变（配）电室高压电气设备维护，并出具试验报告。完成了每月一次的设备巡视检查. 对燃气调压站(箱)每月二次例行运行检查,定期进行维护保养,完成清洗过滤器滤芯一次。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
3台10KV高压变电室高压电器设备维护,2台燃气调压箱每月2次运行检查 |
完成3台10KV高压变电室高压电器设备维护,每月1次设备巡检，每月2次对2台燃气调压箱运行检查。 |
完成了3台10KV高压变电室高压电器设备维护及2台燃气调压箱的定期检查，完成全年的维护，检查及清扫等工作并出具试验报告 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
按照合同约定内容，检查设备运行是否安全可靠，出具相关试验报告。 |
按照合同约定，对园内高压电器等设备进行检查维护，并出具相关试验报告，保障相关设备运行安全正常。 |
按照合同约定内容，完成高压电器等设备巡检及维护工作，设备可以正常运行，达到检测标准并出具相关报告。 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
按期完成率达到99% |
按照合同约定期限完成全年运维工作。 |
在合同约定期限内完成全年运维工作。 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额6万元 |
实际使用金额6万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
消除花园用电安全隐患，为游客游玩提供安全稳定保障。 |
完成运维工作及相关检测，消除花园用电安全隐患，为游客游园提供安全稳定保障。 |
完成了高压电器等设备巡检及维护工作及其他电器设备的运维工作，为花园用电提供了安全保障。 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保证全园用电安全，消除用电隐患，保证公园正常运转，为游客提供安全游园环境。 |
消除用电隐患，保证全园用电安全，为游客游园提供安全保障。 |
按照合同约定内容，完成高压电器等设备巡检及维护工作，消除用电隐患，达到预期目标。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对全园用电安全满意度≧90% |
游客对全园高压电器设备等运检维护工作及用电安全表示满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园2022年公园配套房屋清理整治恢复温室花房项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60 |
60 |
58.296089 |
10 |
97% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
60 |
60 |
58.296089 |
— |
97% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按照市公园配套房屋清理整治专班的要求，丰台花园对收回英才幼儿园房屋，恢复温室花房，作为市民参观、科普宣传、小型展览、培训为一体的多功能场所 |
完成了包括地板、台阶、隔断、隔墙、天棚吊顶等处的拆除1500余平；清理涂料层700余平；整体卫生间新做90余平；墙面喷刷涂料新做1500余平等。完成房屋清理整治工作，恢复了温室花房。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除临建建筑，恢复原建筑。硬化院落地面，按照无障碍环境进行设计改造。 |
完成1500平方临建建筑的拆除，恢复原建筑，完成房屋清理整治工作。 |
完成了包括地板、台阶、隔断、隔墙、天棚吊顶等处的拆除1500余平；清理涂料层700余平；整体卫生间新做90余平；墙面喷刷涂料新做1500余平等。完成房屋清理整治工作，恢复了温室花房。 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
配套房屋清理整治恢复温室花房项目质量达标率95%以上。 |
配套房屋清理整治恢复温室花房项目整体质量验收达到合格标准。 |
实现预期指标，整体质量验收达到合格标准。 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
配套房屋清理整治恢复温室花房项目按期设完成率达到95% |
按照合同约定期限完成项目改造 |
按照合同约定期限完成房屋清理整治，恢复温室花房项目。 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额60万元 |
实际使用金额58.296089万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为市民提供科普宣传、小型展览及培训提供一体化多功能场所。 |
为游客提供了一个多功能一体化科普宣传场所。改善游园环境，更好的普及绿化及科普知识。 |
温室花园的改造项目，为游客提供了一个多功能一体化科普宣传场所。达到预期效目标。 |
15 |
15 |
||||||
|
可持续影响指标 |
充分利用花园现有场地资源，恢复温室花房，为长期进行科普宣传，普及绿化知识，开展小型展览及培训，提供了多功能场所。 |
恢复温室花房改造项目，为游客提供一个可以长期进行科普宣传、普及绿化知的多功能场所。提升了花园的整体游园体验度。 |
恢复温室花房改造项目，改善了游园环境，提升了花园的整体游园体验度。为游客提供了一个多功能一体化科普宣传场所。达到预期目标。 |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对配套房屋清理整治，恢复温室花房改造后的满意度≧90% |
游客对配套房屋清理整治，恢复温室花房改造后的效果满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
首都绿化美化创建奖励补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
5 |
5 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对市民开展植物、花卉等方面园艺活动及科学栽植花木等科普知识宣传活动，达到丰富市民群众的精神生活，提高公众的艺术修养，使广大市民在活动中学习植物知识、拓宽视野、陶冶性情，提高市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力。 |
对市民开展植物、花卉等方面园艺活动及科学栽植花木等科普知识宣传活动共计31场，受众人群近千人，达到预期目标，使广大市民在活动中学习植物知识、提高对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力。起到了良好的科普宣传效果。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对市民开展植物、花卉等方面园艺活动及科学栽植花木等科普知识讲座等宣传活动 |
完成15场植物、花卉等方面园艺科普宣传活动。 |
实际完成18场园艺、栽植花木等科普知识宣传活动，受众人群近千人。 |
10 |
10 |
||||||
|
制作用于各类课程的印制科普宣传折页，宣传品 logo 贴纸 |
完成制作印制科普宣传折页500册及宣传品 logo 贴纸500个 |
全年制作印制科普宣传折页 500册，宣传品 logo 贴纸 500个 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
全年各类培训、体验课程及讲座，科普宣传项目完成质量达标率95%以上 |
全年完成15场植物、花卉等方面园艺科普宣传活动，符合相关培训要求及标准。 |
实际完成18场园艺、栽植花木等科普知识宣传活动。符合相关培训要求及标准，质量达标 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
开展科普知识宣传活动完成率达到95% |
按照项目计划书约定期限完成15场园艺科普宣传活动 |
实际在项目计划期限内完成18场园艺科普宣传活动。 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额5万元 |
实际使用金额5万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
学习植物知识、拓宽视野、陶冶性情，提高市民对园艺知识的学习兴趣。 |
通过园艺知识科普宣传活动，使广大游客学习植物知识，提高市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力，提升园艺学习兴趣。 |
通过园艺知识科普宣传活动，使广大游客学习了植物知识，提高市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力，提高了园艺学习兴趣。达到良好社会效益 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
丰富市民群众的精神生活，提高公众的艺术修养，提升市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力。 |
通过园艺知识科普宣传，提高市民艺术修养及艺术鉴赏力，丰富群众精神生活。 |
通过定期开展园艺知识科普宣传活动，提高了市民艺术修养及艺术鉴赏力，培养了对园艺知识兴趣，丰富了群众精神生活。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
参加培训的游客对课程内容满意度≧95 |
通过培训及宣传活动使游客增加植物养护知识，对培训活动表示满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园2022年公园配套房屋清理整治诉讼阶段律师代理费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
石光 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
3 |
3 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
委托律师代理完成关于二审诉讼工作。 |
已完成对承租方的二审诉讼工作，诉讼阶段的律师代理费用已支付完毕。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
向二审法院提起3项诉讼请求。 |
向二审法院提起诉讼请求：1．判令解除双方签订的《联建协议书》和《房屋租赁协议》;2．判令朱进喜迁出丰台花园管理处的房屋并将房屋交还丰台花园管理处。3．判令朱进喜承担本案诉讼费。 |
已完成向二审法院提出关于解除双方签订的《联建协议书》和《房屋租赁协议》，等3项诉讼请求。 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
依据合同约定，完成委托代理律师应尽责任及相关工作内容的95%以上。 |
依据合同约定，尽职尽责完成二审阶段委托代理律师应尽责任及相关工作。 |
委托律师公司按照合同约定指派律师，尽职尽责地完成了二审阶段委托代理工作。 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
按照合同约定时间，二审诉讼工作完成率达到95% |
按照合同约定时间内提交相关诉讼资料，协助甲方完成二审诉讼工作。 |
已于9月完成庭审，并已拿到二审判决书。 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额3万元 |
实际使用金额3元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
完成二审诉讼，按照市公园配套房屋清理整治专班的要求，不擅自改变公园用地性质，恢复丰台花园西南侧房屋原有功能。 |
对违反使用用途的管理用房提出二审诉讼，要求解除合同，腾退房屋。为游客提供更好的游园环境。 |
完成人二审诉讼，并拿到二审判决书。依法解除合同，尽快腾退房屋，恢复房屋原有功能。 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
清理违反使用用途的管理用房，解除合同，恢复房屋原有功能，提高公园整体游园环境，提升游客游园体验。 |
对公园配套房屋按照相关法律规定进行清理整治，提出诉讼，解除合同，恢复房屋原有功能，提高公园整体游园环境，提升游客游园体验。 |
完成二审诉讼，并拿到二审判决书。依法解除合同，尽快恢复房屋原有功能，提高公园整体游园环境，提升游客游园体验。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对配套房屋清理整治诉讼工作的满意度≧90% |
游客对配套房屋清理整治，诉讼工作完成情况满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
1、南苑公园卫生维护费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵宝哲 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
维护良好卫生环境，保障公园正常运行秩序 |
全年清运垃圾110余车，采购防疫物资和保洁用品,维护好园内环境卫生,保障公园环境卫生管理工作正常运转。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按实际产生量及时清运 |
全年清运垃圾110车 |
按实际产生量及时清运 |
10 |
10 |
|||||||
|
采购防疫用品、保洁工具 |
采购口罩4000余只，采购保洁用品大扫把70把、垃圾拾取器20把、胶皮手套50副、海绵墩布6把、清洁桶30个、铁爬子20把 |
完成采购防疫用品、保洁工具 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
垃圾及时清运、物品质量保证 |
垃圾及时清运、物品质量保证 |
垃圾及时清运、物品质量保证 |
10 |
8 |
工具的品质需要在提升 |
|||||||
|
时效指标 |
12月前完成 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总成本控制在预算数15万元 |
按批复总额15万执行 |
未超预算金额 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为游客创建良好的游园环境，杜绝安全隐患 |
环境优良、无垃圾堆放隐患 |
环境优良、无垃圾堆放隐患 |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益指标 |
环境效益 |
保障良好的游园环境 |
保障良好的游园环境 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
满意率达到95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
2、南苑公园管理处电子信息系统运维费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园管理处电子信息系统运维费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
12 |
12 |
12 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对园区监控广播系统、LED大屏、车辆进出场管理系统、视频会议系统等电子信息系统的运营维护保证日常办公和相关业务工作的正常开展，保障公园正常运行秩序，更好地服务于游人。 |
通过对日常使用电子信息系统的及时维护、保养，各系统全时工作正常，保障了正常的管理及办公秩序。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
运营维护电子信息系统7套 |
监控广播、LED、车辆进出场系统、视频会议系统等7套 |
7套系统全覆盖 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
达到国家相关技术标准 |
符合标准质量达标，使用正常 |
阶段检查达标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2022年度完成 |
12月31日前 |
12月底 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
询价预算 |
12万元 |
12万元完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
管理秩序良好 |
7套电子信息系统正常运行 |
运行良好 |
20 |
18 |
出现过设备过热受损现象 |
||||||
|
可持续影响指标 |
实现园区正常运营秩序 |
延长各电子信息系统使用寿命 |
运行良好 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度高 |
游客满意度达到80% |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
|
总分 |
100 |
88 |
|||||||||||
3、信息系统运维类项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
信息系统运维类项目 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
管亮 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100 |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12 |
12 |
12 |
— |
100 |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
为解决南苑公园网络办公工作需求，提高工作效率，需要接入互联网。 |
解决南苑公园50人办公网络需求, 提高工作效率，接入互联网。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标50 |
数量指标 |
解决职工50人办公需求 |
解决职工50人办公需求 |
已完成 |
15 |
15 |
||||||||
|
质量指标 |
60兆宽带 |
60兆宽带 |
60兆宽带 |
15 |
13 |
网络有信号弱的时候 |
||||||||
|
时效指标 |
按时完成支付 |
7月前完成 |
7月前完成 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
总成本控制在12万元 |
总成本控制在12万元 |
总成本控制在12万元内。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
确保我公园政务办公正常运转，政务信息及时上传 |
确保我公园政务办公正常运转，政务信息及时上传 |
提高工做作效率 |
15 |
15 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
继续使用12个月 |
可使用1年 |
已完成 |
15 |
15 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高工作效率 |
满意率95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||||
4、机构运转经费
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
机构运转经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
张婧 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
14.58 |
14.58 |
14.58 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
14.58 |
14.58 |
14.58 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
为公园职工提供早午餐，购买食堂用副食、蔬菜、米、面、厨具、清洁卫生用品等，保证食堂正常运转。 |
为在职职工解决就餐问题，提供早午餐，购买食堂用副食、肉类、米面油、厨具、清洁卫生用品等，解决职工后顾之忧，保证食堂正常运转。 |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐人数 |
27人 |
27人 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
20 |
20 |
|||||||||
|
时效指标 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
按预算批复总成本不超过14.58万元 |
按预算批复总成本不超过14.58万元 |
14.58万元 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障在职职工早午餐用用餐标准 |
保障在职职工早午餐用用餐标准 |
保障在职职工早午餐用用餐标准 |
30 |
30 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
确保98%以上人员满意饭菜品质 |
96%满意 |
10 |
9 |
菜品荤素搭配 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||||||
5、南苑公园公园绿地养护项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园公园绿地养护项目 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
赵宝哲 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
年度目标：丰台区园林绿化局南苑公园管理处绿地养护、树木修剪、打药、除草等。绿地面积90000平方米。树木4500余棵，以及春秋两季对斑秃绿地进行补植。按照相关养护标准进行养护，通过项目实施，有利于提升公园整体绿化水平，满足群众游园环境要求。 |
全年累计为乔、灌木浇水127000余株次，为地栽花卉、草坪浇水面积约427000㎡，全园植被施肥约29300㎡，树木施肥870余株次，修剪树木1470余株次，全园大面积打药6次共13100余株次，重点区域打药15次共6700余株次，修剪草坪68000㎡，清理生活垃圾、枯枝干杈320m³。全园治理黄土裸露，提升景观效果，种植月季200余株，调整紫薇、丁香、连翘、榆叶梅等花灌木40余株，通过分栽崂峪苔草、丹麦草、委陵菜、德国鸢尾、金娃娃萱草等乡土地被植物，完成黄土裸露治理7000余平。有利于提升公园整体绿化水平，满足群众游园环境要求。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
治理裸露土地 |
完成黄土裸露治理7000平 |
完成黄土裸露治理7000平 |
10 |
10 |
||||||||
|
调整灌木 |
调整紫薇、丁香、连翘、榆叶梅等花灌木40株 |
调整灌木40株 |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
苗木成活率 |
苗木成活率95% |
苗木100%成活 |
10 |
10 |
|||||||||
|
养护标准 |
城市园林绿化养护管理标准》一级养护标准 |
已达到养护标准 |
5 |
5 |
||||||||||
|
时效指标 |
实施 |
全年实施 |
全年实施 |
5 |
5 |
|||||||||
|
检查 |
每周不定期检查 |
每周检查2次 |
5 |
3 |
疫情期间,有未能及时检查的情况 |
|||||||||
|
成本指标 |
资金预算 |
总成本控制在58.5万元内 |
未超预算金额 |
5 |
5 |
|||||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
环境效益 |
植被增多明显改善周围环境结构 |
植被增多明显改善周围环境结构 |
10 |
10 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
提升公园整体绿化水平 |
通过项目实施，提升公园整体绿化水平，满足群众游园环境要求 |
持续提升公园整体绿化水平 |
10 |
10 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
提高游人游园环境具有可持续影响 |
提高游人游园环境具有可持续影响 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
满意率95%以上 |
满意率98% |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||||
6、南苑公园健康步道路面修复项目
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园健康步道路面修复项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
19 |
19 |
19 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
19 |
19 |
19 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对健康步道路面的修复，使健康步道平整完好，达到创建国家卫生城、创建国家森林城市相关要求，避免因步道路面不平造成的游客跌倒等安全隐患，改善游园环境提升公园服务品质。 |
修复路面500余平米，增加出入口铺装1处，确保了公园良好的游园环境秩序。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
路面修复500平米 |
完成500平米修复任务 |
完成路面铺装、修复500余平米；安装大门1套，监控杆移位1根 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
达到国家相关技术标准 |
符合标准质量达标 |
验收达标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2022年度完成 |
12月31日前 |
12月底 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
工程预算 |
19万元 |
19万元完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
符合创建国家卫生城相关要求 |
通过项目实施达到改善游园环境，提高服务品质 |
达标 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
游客满意 |
避免隐患，减少投诉发生 |
无安全问题无投诉 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度高 |
游客满意度达到80% |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
7、南苑公园设施维护经费
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园设施维护经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
37.8 |
37.8 |
37.8 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
37.8 |
37.8 |
37.8 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
结合全区开展的创卫、创文、创森等工作，做好基础设施维护、维修、更新、补加、调整提升工作，确保基础设施经常处于完好状态，保障公园正常运行秩序。 |
完成全园管理、服务、游憩类设施的维护维修任务，较好的保障了公园良好运行秩序。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管理、服务、游憩设施全覆盖 |
按实际全部维修完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
验收符合使用，执行程序达标 |
验收通过 |
10 |
9 |
有返修问题 |
|||||||
|
时效指标 |
项目执行时间2022.1—2022.12 |
12月前完成 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
总成本按财政批复金额控制在37.8万元 |
总成本按财政批复金额控制在37.8万元100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
不断提升游客游园体验，提升公园服务品质 |
积极采纳游客意见，服务品质有效提升， |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目实施可以保障公园良好的运行秩序 |
保障公园良好的运行秩序 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达到95% |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
|
总分 |
100 |
89 |
||||||||||
8、南苑公园10KV高压变（配）电室高压电气设备代维护经费
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园10KV高压变（配）电室高压电气设备代维护经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
张杨 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
年初设定目标： 保证单位变配电室运行正常 |
年度总体目标完成情况综述： 保证单位变配电室运行正常 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障供电正常 |
保障供电正常 |
完成保障供电 |
20 |
20 |
||||||||
|
质量指标 |
保证正常运转 |
保证正常运转 |
完成绿化供水 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
12月前完成 |
12月前完成 |
完成支付保障全年 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
完成支付进度 |
完成支付进度 |
完成项目支付进度 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
保证公园变配电运行正常 |
保证公园变配电运行正常 |
完成公园变配电正常运行 |
15 |
15 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
满意率100% |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
9、南苑公园水资源税经费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园水资源税经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王来斌 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
13.05 |
13.05 |
13.05 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
13.05 |
9.330228 |
9.330228 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标： 保证单位绿化用水正常供应不断水 |
年度总体目标完成情况综述： 保证单位不断水 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全年绿化用水量 |
保障全年绿化用水量 |
完成绿化供水 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
保证正常运转 |
保证正常运转 |
完成绿化供水 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
12月完成 |
按季度缴纳 |
按时支付保证正常供水 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
完成支付进度 |
按预算批复总额执行 |
完成支付9.330228万元 |
10 |
8 |
因水资源税按季度支付，故支出与预算总额有一定偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
保证公园绿化用水正常运行 |
保证公园绿化用水正常运行 |
绿化用水正常运行 |
15 |
15 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
满意率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
10、南苑公园水电费
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园水电费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||||
|
项目负责人 |
王来斌 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
|
年度资金总额 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
55.00 |
39.429870 |
39.429870 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
按时缴纳水电费保证单位不断电断水 |
按时缴纳水电费保证单位不断电断水 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保证公园水电费按时缴纳 |
按时支付保证不断电 |
完成支出保障水电运行 |
20 |
20 |
|||||||||
|
质量指标 |
保证正常运转 |
保证正常运转 |
保证公园水电运行 |
10 |
10 |
||||||||||
|
时效指标 |
12月完成 |
实现预期指标 |
完成绩效目标 |
10 |
10 |
||||||||||
|
成本指标 |
控制预算以内 |
55.00 |
完成项目支付39.429870万元 |
10 |
8 |
水电费按实际数使用支出，故支出与预算总额有一定偏差 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证公园水电正常运行 |
保证公园水电正常运行 |
全年水电运转正常 |
15 |
15 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
全年 |
全年执行 |
全年执行 |
15 |
15 |
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
满意率100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||||
11、南苑公园文化长廊修缮项目
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园文化长廊修缮项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
48.402022 |
48.204012 |
48.204012 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
48.402022 |
48.204012 |
48.204012 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对文化长廊的翻新、修缮，更新、美化，以恢复长廊外观，回应广大游客游园期待，保护主体结构免遭腐蚀，延长设施使用年限，从而改善园容环境，提升公园品质。 |
完成文化广场东西两侧长廊上下架结构的修复油饰和东西两侧墙面粉刷翻新。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
两部分 |
两部分上下架结构油饰和墙面粉刷翻新 |
完成两部分上下架结构油饰和墙面粉刷翻新 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
达到国家相关规范标准 |
符合标准质量达标 |
达标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
2022年度完成 |
12月31日前 |
12月前 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
工程预算 |
48.402022万元 |
48.204012万元 |
10 |
8 |
与预算存在偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
符合创建国家卫生城相关要求 |
通过项目实施达到改善游园环境，提高服务品质 |
达标 |
20 |
20 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
游客满意 |
改善游园环境，提升园容品质 |
园容品质得到提升 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度高 |
游客满意度达到98% |
游客满意度达到98% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
12、城市公共服务类岗位安置工作资金
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
张婧 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
30.239992 |
30.239992 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30.239992 |
30.239992 |
— |
100% |
— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
远郊区县劳动力人员解决就餐问题，保障远郊区县劳动力人员食宿。 |
为在公园工作的远郊区县劳动力人员解决就餐问题，保障远郊区县劳动力人员食宿，解决远郊区县劳动力人员后顾之忧。 |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐人数 |
28人 |
28人 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
20 |
20 |
|||||||||
|
时效指标 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
按预算批复总成本不超过30.239992万元 |
按批复总成本不超过30.239992万元 |
按预算批复总成本不超过30.239992万元 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障远郊区县劳动力人员食宿要求 |
保障远郊区县劳动力人员食宿 |
保障远郊区县劳动力人员食宿 |
30 |
30 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
确保95%以上人员满意饭菜品质 |
满意度达到95%以上 |
10 |
9 |
菜品荤素搭配，满意度有待提高 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园城市公共服务类岗位安置工作资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
|||||||
|
项目负责人 |
王凌宇 |
联系电话 |
67281966 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
48.6 |
48.6 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
48.6 |
48.6 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
落实市政府相关工作安排，解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作，积极为派遣人员提供营养、健康、绿色的工作餐和舒适的住宿。 |
为劳务派遣人员工作期间提供了食宿，并支付了相应产生的水电费用。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐人数 提供餐数 |
提供45位派遣人员的工作餐 |
为45位派遣人员工作期间提供了每日三餐 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
服务质量 |
提供优质的服务和健康、营养的工作餐。 |
提供了优良的就餐环境，优质的服务，健康、营养、搭配均衡的工作餐。 |
25 |
22 |
就餐场地不足，菜品花样少,需进一步改善。 |
||||
|
时效指标 |
执行进度 |
全年完成 |
已按计划完成 |
15 |
15 |
|||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
全年预算成本48.6万 |
实际消费48.6万元 |
15 |
15 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
派遣人员的福利 |
为派遣人员的生活、工作提供方便和稳定性，保障了工作餐的卫生安全。 |
保障劳务派遣人员就餐的安全，方便了他们的工作和生活，使其有归属感。 |
10 |
10 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
综合满意度 |
100% |
满意91.8% 一般8.2% 不满意0% |
10 |
9 |
菜品花样少 |
|||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园机构运转经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
王凌宇 |
联系电话 |
67281966 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
23.22 |
22.96 |
22.96 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
23.22 |
22.96 |
22.96 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障食堂的正常运行，达到职工满意为目标，加强管理，努力打造优良舒适的就餐环境，提高员工的服务质量，提高消防安全意识，积极为职工提供营养、健康、绿色的饮食。 |
1. 每日进行打扫、消毒，保证就餐环境的安全、舒适； 2. 工作人员必须佩戴口罩、手套、厨帽，严抓个人卫生及服务质量； 3.主食粗细搭配，变化饭菜花样，努力提高伙食的质量。 食堂运转正常，达成预期指标且效果较好。 |
||||||||||
|
绩 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐人数 提供餐次 |
提供43位职工的工作餐 |
提供43位职工的工作餐 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
服务质量 |
完善基础设施和设备灶具，提供优质的服务和健康、营养的工作餐。 |
完善更新了设备，环境干净整洁，服务周到热情，提供了健康、营养的工作餐。 |
20 |
17 |
就餐场地不足，菜品花样少，需进一步改善。 |
|||||
|
时效指标 |
执行进度 |
全年完成 |
已按计划完成 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
全年预算成本23.22万 |
实际消费22.96万元 |
15 |
14 |
购买设备款项有结余 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
职工福利 |
方便职工工作生活，保障了职工福利。 |
方便了职工的工作和生活，保障了职工的就餐安全。 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度调查 |
≥90% |
满意91.5% 一般8.5% 不满意0% |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
2022年万芳亭公园羽毛球馆配套设备更新改造项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张晓云 |
联系电话 |
87257866 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
49.461256 |
49.461256 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
49.461256 |
49.461256 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过万芳亭公园羽毛球馆配套设备更新改造，将彻底杜绝存在的供电电器设备，供风系统安全隐患，气膜的保温效果，保障球馆供电系统及充气体育馆的正常运转。 |
整体场馆供电设施，供风设备运转正常，更换保温棉，更新备用发电机组一套，消除场馆安全隐患。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
|
自动控制系统 |
市电与发电机自动切换系统,气膜压力自动控制系统更换备用发电机组一套 |
完成市电与发电机自动切换系统,气膜压力自动控制系统更换 |
10 |
10 |
|||||||
|
风机 |
风机2台 |
更换风机2台 |
10 |
9 |
根据现场施工情况调整风机型号。 |
||||||||
|
全部保温棉更换 |
更换保温棉2800平方 |
更换保温棉2776平方 |
10 |
8 |
根据现场施工情况调整部分施工方案。 |
||||||||
|
更新备用发电机组 |
更新备用发电机组 |
更新备用发电机组 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
验收达到合格 |
达到全部合格 |
工程竣工质量验收合格 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
工程在6月前完工 |
工程在六月前完成 |
2022年7月12日交付验收 |
10 |
8 |
由于疫情防控政策停止施工. |
|||||||
|
成本指标 |
≤49.6040万 |
控制在49.6040万 |
支出49.461256万 |
10 |
9.9 |
按实际竣工发生额支付，与预算略有差异 |
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
保障相关设备运行安全正常 |
保障球馆设备运行安全正常 |
球馆安全正常运行 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
改造完成后可持续使用7、8年 |
改造完成后可持续使用7-8年 |
改造完成后可持续使用7-8年 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
对气膜球馆能安全正常的运转 |
羽毛球馆能安全正常运转 |
正常使用 |
5 |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
94.9 |
|||||||||||
数量指标|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园10KV高压变（配）电室高压电气设备及燃气调压站(箱)代维护经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵剑锋 |
联系电话 |
67234841 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
13 |
13 |
13 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
13 |
13 |
13 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标:为确保本单位的电力电网,燃气管网安全、可靠运行,减少故障发生率, 加强用电单位供电线路用电设备及燃气调压设备的统一管理.满足园内办公用电机器设备正常运转,冬季锅炉的燃气供应。 |
年度总体目标完成情况综述:保证所维护设备运转正常,完成了全园全年供电.供气正常,设备运行良好. |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
3台10KV高压变电 箱,2台燃气调压箱 |
完成3台高压变压器运行代维护和2台燃气调压站（箱）代维 |
按要求完成3台高压变压器和2台燃气调压站（箱）巡检. |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
检查设备运行是否安全可靠 |
按要求对变压器，燃气箱相关设备运行安全巡检并记录. |
按要求完成巡检项目并记录. |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
高压电室高压变电室每年一次设备清扫，每年二次绝缘工具试验，每月一次设备巡视检查. 燃气调压站(箱)每月二次例行运行检查,定期进行维护保养,每年清洗一次过滤器滤芯 |
电箱每年一次设备清扫，每年二次绝缘工具试验，每月一次设备巡视检查. 燃气调压站(箱)每月二次例行运行检查,定期进行维护,保养每年清洗一次过滤器滤芯 |
完成电箱一次设备清扫及实验，二次绝缘工具试验，每月一次设备巡视检查.和2台燃气调压站（箱）每月二次例行运行检查,每年清洗一次过滤器滤芯 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
产出成本指标 |
全年费用分四次支付，成本控制13万元 |
实际成本在13万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障当年相关设备运行安全正常 |
保障当年相关设备运行安全正常 |
保障当年相关设备运行安全正常，对存在安全隐患的元器件更换 |
30 |
28 |
设备以建造20年，部分元器件老化，发现问题需要陆续更换 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对公园绿化与办公正常用电,锅炉房正常供气满意≥90% |
满意≥90% |
基本满意 |
10 |
9 |
设备清扫需要停电,影响正常用电 |
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园基础设施维护项目 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
赵剑锋 |
联系电话 |
67234841 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
44.52 |
44.345458 |
44.345458 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
44.52 |
44.345458 |
44.345458 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
年初设定目标；公园的部分基础设施破损严重，为了确保游人游园安全与园容园貌美观整洁的前提下，按需求将原有的破损的设施进行维修维护.提高公园的整体环境与基础设施设备正常使用及安全性，提高游人满意度 。 |
年度总体目标完成情况综述:完成维修维护及更换公园内部老化基础设施。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常维护维修配件购买.灭 火器年检，公厕外墙粉刷， 六角亭修缮，西南门沥青道 路维修，文化广场地面及墙 面维修及评估费用，留白增绿 南侧围墙拆除费，监控设施 维修，东门大屏维修，电缆更换 换，羽毛球馆供暖管线维修。 |
对公园内部设施设备,进行维修维护及日常保养。 |
对全园破损设施设备进行维修维护,保障使用安全运转正常: |
20 |
16 |
由于经费固定,只能对重要设备优先维修 |
|||||||
|
质量指标 |
达到100%合格 |
达到全部合格 |
工程竣工质量，材料质量验收合格 |
10 |
9 |
对部分只能修理的设施维修后存在不足 |
||||||||
|
时效指标 |
全年 |
2022年度设施设备一般维修维护 |
2022年度保障基础设施正常运行 |
10 |
9 |
部分维修需等待专业人员操作 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在44.52万元 |
项目控制在44.52万元 |
支出44.345458万元 |
10 |
9.9 |
按实际价款支付 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障基础设施设备能正常使用 |
完成公园局部基础设施的老化维修局部基础设施 |
完成对部分设施维修更换施维修更换 |
15 |
13 |
修理局部设施,不能达到整体效果 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
提高公园整体环境 |
将原有的破损的设施进行维修维护. |
基础设施设备正常安全使用 |
15 |
15 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度调查 |
≥90 |
好评率达98﹪ |
10 |
9 |
有设施待更新 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90.9 |
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园律师代理费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
薛承尧 |
联系电话 |
67211666 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
与北京市圣奇律师事务所建立委托关系，代理万芳亭公园与北京鹏睿房地产开发有限公司诉讼案件，完成市公园配套房屋清理整治专班工作要求。 |
与北京市圣奇律师事务所建立了委托关系，完成了市公园配套房屋清理整治专班工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
质量指标 |
尽力取得诉讼胜利 |
尽力取得诉讼胜利 |
诉讼未完成 |
20 |
10 |
目前正在诉讼过程中 |
|||||||
|
时效指标 |
资金拨付到位后开始支付流程 |
资金拨付到位后开始支付流程 |
已按时支付 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
≤10 |
≤10 |
＝10 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
收回房屋 |
收回房屋 |
由于赔偿问题房屋暂时未收回 |
10 |
5 |
目前赔偿问题正在诉讼中，败诉方已准备腾退房屋。 |
||||||
|
可持续影响指标 |
取得诉讼胜利，收回房屋自用 |
取得诉讼胜利，收回房屋自用 |
取得诉讼胜利，房屋暂未收回 |
10 |
5 |
目前赔偿问题正在诉讼中，败诉方已准备腾退房屋。 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意度≥95% |
满意度≥95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
80 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园律师代理费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
薛承尧 |
联系电话 |
67211666 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
与北京市圣奇律师事务所建立委托关系，代理万芳亭公园与北京鹏睿房地产开发有限公司诉讼案件，完成市公园配套房屋清理整治专班工作要求。 |
与北京市圣奇律师事务所建立了委托关系，完成了市公园配套房屋清理整治专班工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
尽力取得诉讼胜利 |
尽力取得诉讼胜利 |
取得诉讼胜利 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
资金拨付到位后开始支付流程 |
资金拨付到位后开始支付流程 |
已按时支付 |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
≤15 |
≤15 |
＝15 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
收回房屋 |
收回房屋 |
由于赔偿问题房屋暂时未收回 |
10 |
5 |
目前赔偿问题正在诉讼中，败诉方已准备腾退房屋。 |
||||||
|
可持续影响指标 |
取得诉讼胜利，收回房屋自用 |
取得诉讼胜利，收回房屋自用 |
取得诉讼胜利，房屋暂未收回 |
10 |
5 |
目前赔偿问题正在诉讼中，败诉方已准备腾退房屋。 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意度≥95% |
满意度≥95% |
20 |
20 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园绿地养护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
洪波 |
联系电话 |
67222922 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展万芳亭公园专业绿地养护工作，进行园内所有绿化植物的养护等涉及园林绿化、美化的工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观。 |
万芳亭公园绿地养护工作开展情况基本达到要求，园内所有绿化植物的养护等涉及园林绿化、美化的工作的进行情况较好，基本保证了城市绿地景观效果和市民的游园体验。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护面积 |
10600平方米 |
10600平方米 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
检查得分平均分 |
90分以上 |
93 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
签订合同后预支付第一季度款项（全款25%）；按养护规范进行工作，月检查均合格后，分别于三、六、九月底支付下季度的养护款款（全款的25%） |
4次 |
4次 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
≤71.5万元 |
71.5万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
游园环境优美，丰富居民休闲生活 |
— |
游园环境尚可，基本满足居民休闲生活 |
10 |
7 |
公园游人承载量过大、今年进行了施工改造，影响游园体验， |
||||||
|
生态效益 指标 |
植物生长良好，对城市小气候和生态有积极作用 |
— |
植物生长情况总体达标，调节周边小气候和生态 |
10 |
8 |
因城市气候的局限性使得物种多样性一般 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保证植物来年返青情况和未来长势良好 |
— |
植物来年返青情况总体达到满意程度 |
10 |
8 |
因城市绿地地气候、水体等限制使得植物生长比较依赖人为干预 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游人满意度调查中的绿化养护水平游人满意率 |
≥90% |
99% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
93 |
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园水电费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张晓云 |
联系电话 |
87257866 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
64.4169 |
64.416 |
64.416 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
64.4169 |
64.416 |
64.416 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
此项目资金用于交纳供电局电费, 保障全园办公用房、运动场馆及基础设施设备运转的正常用电,交纳自来水公司水费,保障全园配套用房的正常用水. |
年度总体目标完成情况综述:保障公园绿化与办公正常水电使用 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年水电各12次 交费 |
每月水电费按时缴纳 |
按时完成缴费 |
20 |
18 |
疫情原因水费未能按月缴纳 |
||||||
|
质量指标 |
每月按规定时间交纳 |
每月收到缴费单，按数额全额缴费 |
按规定时间交纳费用，不拖欠. |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
每月24号前交清 |
电费每月24号前缴纳 水费收到水费通知单当月缴纳 |
电费按规定15日前交纳 |
10 |
9 |
供电局重新规定交款时间 |
|||||||
|
成本指标 |
不高于64.4169万 |
控制在64.4169万 |
支出64.416万 |
10 |
9.9 |
实际支出与预算略有差异，支出按实际发生额支付 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证公园正常运转 |
保障公园绿化与办公正常水电使用 |
满足用电,用水要求 |
30 |
28 |
全年用水指标分配给单位低 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
是否满足各部门水电使用≥90% |
按时缴费是否保证正常供电，供水 |
正常供电供水 |
10 |
8 |
电费电子发票发邮箱慢,缴费时限短. 水费发放缴费通知单时间不确定 |
||||||
|
总分 |
100 |
92.9 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园水资源费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张晓云 |
联系电话 |
87257866 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
18.248076 |
9.988731 |
9.988731 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
18.248076 |
9.988731 |
9.988731 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标:我园2眼自备井依据京政发 2017第36号文:北京市人民政府关于印发《北京市水资源税改革试点实施办法》缴纳水资源税，按照实施办法收费标准2.61元/立计算,全年最大用水量 69916吨需要资金18.248076万元.保障公园绿化养护浇灌、景观、公厕等用水的使用，提高公园整体景观效应. |
年度总体目标完成情况综述:按照实施办法收费标准2.61元/立计算,全年最大用水量38271吨需要资金9.988731万元.保障公园绿化养护浇灌、景观、公厕等用水的使用，提高公园整体景观效应 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2眼自备井 全年4次缴费 |
全年4次交纳费用 |
按时完成交费 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
每月确定用水量，每季度交纳水资源税 |
每季度确定用水量， |
按规定时间每月上报用水量，每季度交纳费用. |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按规定时间交纳 |
每季度按时交费 |
按规定时间交费 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
不超预算18.248076万 |
控制在18.248076万 |
支出9.988731万 |
10 |
5.5 |
根据当年旱涝情况进行浇灌，确定的实际用数量，进行缴费，与预算值偏差较大，今后预算尽可能做的更精细。 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证公园正常运转 |
保障公园绿化灌溉与办公正常水使用 |
满足全园用水要求 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各部门使用自备井水满意度≥90% |
满足用水需求 |
正常供水 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95.5 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
洪波 |
联系电话 |
67222922 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
25 |
24.13746 |
24.13746 |
10 |
100%%% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
24.13746 |
24.13746 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
满足公园环境整洁的需要，购买公共卫生保洁耗材，按时清运垃圾。做到不留死角，保护园里环境生态，提供更好园林景观。保证游园环境干净整洁，舒适优美。满足疫情防控常态化要求，做好防疫保障工作。根据区创卫要求，达到创卫标准，保障创卫工作顺利进行。 |
基本满足公园环境整洁的需要，公共卫生保洁耗材的购买及时，垃圾清运按时。园里卫生环境大体令人满意，游园环境干净整洁。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
清掏化粪池5个、运垃圾约40000方，按需购买卫生耗材等 |
3项 |
清掏化粪池5个、运垃圾约2000方 |
8 |
7 |
保洁工具是按实际需求购买，每次购买约够3个月的用量，因天气、游园情况等情况不同保洁工作内容不同，对工具的消耗不能完全预测，故保洁工具按实际采购，不能完全预测每季度数量。实际垃圾清运运量小于预算值，今后会调整预算精确度。 |
||||||
|
处理厨余垃圾 |
15吨 |
约20吨 |
8 |
8 |
|||||||||
|
创卫资金保障，购置病媒生物防制药品。 |
2项 |
按需购置鼠药、蟑螂药、灭蚊蝇药物、消毒液等，完全满足需要。 |
8 |
8 |
|||||||||
|
防疫物资计划新购口罩 25000 个; 手套75 盒，护目镜 20个;消毒液 175桶,酒精50瓶,防护服20套,喷壶50个,打药器 5台,免洗消毒液25瓶,体温枪2把等 |
10项 |
因疫情，采购实际量均大于预算指标 |
8 |
8 |
|||||||||
|
质量指标 |
化粪池和垃圾收集点保持正常使用，保洁工具验收合格,防疫用品合格，创卫工作达标。 |
优良中低差 |
化粪池和垃圾收集点保持正常使用，保洁工具验收合格,防疫用品合格，创卫工作达标。 |
8 |
8 |
||||||||
|
时效指标 |
清掏、清运均已按季度支付保洁工具费用（一季度为全额30%4.8万元、二季度为全额30%4.8万元。三季度为全额20%3.2万元、四季度为全额20%3.2万元）在12月前完成；疫情防控物资购置（一季度支出75% 3万元、三季度支出25% 1万元）；创卫资金保障（二季度支出100% 5万元） |
7次 |
共支付23次 |
8 |
7 |
购置次数按实际需求购置，无法事先预估 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
≤25万元 |
24.13746万元 |
8 |
7.6 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
（1）厕所使用正常、园内不堆积垃圾（2）环境卫生、厕所卫生游人满意度较高（3）疫情防控措施到位，保障游人及职工安全（4）创卫各项指标达标 |
— |
厕所使用正常、园内不堆积垃圾 |
8 |
6 |
游人量大，对卫生情况有一定影响 |
||||||
|
生态效益 指标 |
减少环境污染，保持环境整洁、做好垃圾分类 |
— |
环境污染程度基本得到控制，垃圾分类基本实现 |
8 |
6 |
园林绿色垃圾的处理还需改进 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
优化美化环境、园里环境更加美好、无疫情发生 |
— |
优化美化环境，维持化肥池、垃圾楼使用寿命，园内无疫情发生 |
8 |
6 |
厕所使用频率高导致一定气味、园内施工也稍微影响环境 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
环境卫生、厕所卫生游人、疫情防控、创卫工作满意度较高 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
91.6 |
|||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队 |
||||||||||
|
项目负责人 |
毛堃 |
联系电话 |
13810310330 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
38.88 |
38.88 |
38.88 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
38.88 |
38.88 |
38.88 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
维持、保证了我队安置岗位人员正常运转所必需的经费开支 |
维持、保证了我队安置岗位人员正常运转所必需的经费开支 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安置岗位人员人数 |
49人 |
49人 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
按照安置岗位所需经费开支完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
食宿完成期限 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
38.88万元 |
38.88万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
大于90% |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队 |
||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
19.9998 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
19.9998 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
完成了创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
病媒生物防制数量 |
对城市专业绿地、河道养护绿地及留白增绿养护绿地共计130处；我单位队部1处；班点12处；进行病媒生物日常防治和消杀工作 |
对城市专业绿地、河道养护绿地及留白增绿养护绿地共计130处；我单位队部1处；班点12处；进行病媒生物日常防治和消杀工作 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
按照规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
20万元 |
19.9998万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
0 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队 |
||||||||||
|
项目负责人 |
毛堃 |
联系电话 |
13810310330 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
37.8 |
37.8 |
37.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
37.8 |
37.8 |
37.8 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
维持、保证我队正常运转所必需的经费开支。 |
维持、保证了我队正常运转所必需的经费开支 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年职工食堂用餐人数 |
68人 |
68人 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
按照食堂管理制度完成，质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
37.8万元 |
37.8万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
大于90% |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
信息系统运维类项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队 |
||||||||||
|
项目负责人 |
毛堃 |
联系电话 |
13810310330 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
网络安装完成，并使用流畅 |
达到预期使用效果 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网络安装数量 |
指标1：光纤100兆 |
指标1：光纤100兆 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
按照规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
4.8万元 |
4.8万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证网络流畅工作成果 |
保证网络流畅工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证网络流畅工作成果 |
保证网络流畅工作成果 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证网络流畅工作成果 |
保证网络流畅工作成果 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
保证网络流畅工作成果 |
保证网络流畅工作成果 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位职工满意 |
好评率达到98％ |
100% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队 |
||||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
19.9999 |
19.9999 |
19.9998 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
19.9999 |
19.9999 |
19.9998 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
完成了创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
病媒生物防制数量 |
对城市专业绿地、河道养护绿地及留白增绿养护绿地共计130处；我单位队部1处；班点12处；进行病媒生物日常防治和消杀工作 |
对城市专业绿地、河道养护绿地及留白增绿养护绿地共计130处；我单位队部1处；班点12处；进行病媒生物日常防治和消杀工作 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
按照规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
19.9999万元 |
19.9998万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队 |
||||||||||
|
项目负责人 |
毛堃 |
联系电话 |
13810310330 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
36.18 |
36.18 |
36.18 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
36.18 |
36.18 |
36.18 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
单位食堂采购卫生安全的食品，核算一下每月平均采购食品的费用，让全体职工每餐吃得放心，保证食堂食品都采购于正规超市，保障食品安全。年初预留出食堂使用设备的维修费，以便单位食堂年度正常运转。 |
圆满完成年度目标，单位食堂在预算内为职工提供放心可口的工作餐，保障食品的安全健康。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年职工食堂用餐人数 |
67人 |
67人 |
20 |
20 |
|||||||
|
质量指标 |
正规合格商品 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
每月完成预算任务 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按季度完成预算指标 |
36.18万元 |
36.18万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
职工在工作日吃放心健康的工作餐，确保食堂职工的正常工作。 |
本年度内职工在工作日吃放心健康的工作餐 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
职工在工作日吃放心健康的工作餐。 |
本年度内职工在工作日吃放心健康的工作餐 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
职工在工作日吃放心健康的工作餐，积极响应光盘行动，同时将垃圾及时分类处理。 |
本年度内职工在工作日吃放心健康的工作餐 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
职工在工作日吃放心健康的工作餐。 |
本年度内职工在工作日吃放心健康的工作餐 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
本单位就餐职工 |
单位职工对食堂整体工作餐及卫生做出好评 |
好评率达90% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 （2022年度）
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2022年度）
|
项目名称 |
设备购置类项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队 |
||||||||
|
项目负责人 |
毛堃 |
联系电话 |
13810310330 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
9.9478 |
10 |
99.48% |
9 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10 |
10 |
9.9478 |
— |
99.48% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
购买我队办公设备，保障职工工作正常运转。 |
日常工作正常开展、办公设备运行稳定，圆满完成上级单位下达的各项任务 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买空调2台，会议桌1台，床4张，办公桌18张，椅子21把，维修办公设备53台. |
保障日常开展工作需求 |
日常工作顺利开展 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
采购设备合格率100% |
合格率100% |
合格率100% |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
2022年12月底完成 |
2022年12月底完成 |
2022年11月购置到位 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
成本控制在10万元以内。 |
成本控制在10万元内 |
实际完成9.9478万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
正常开展日常工作 |
保障正常开展工作 |
保障正常开展工作 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益 指标 |
保障职工能正常开展工作 |
保障正常开展工作 |
日常工作顺利开展 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益 指标 |
促进丰台区园林绿化工作更好开展 |
促进丰台区园林绿化工作更好发展 |
促进丰台区园林绿化工作更好发展 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
提高丰台区绿化美化水平 |
提高丰台区绿化美化水平 |
提高丰台区绿化美化水平 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意度 |
大于90% |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队 |
|||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
29.9999 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30 |
30 |
29.9999 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
完成了创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
病媒生物防制数量 |
粘鼠板展开22*35cn 14.02箱（50张/箱）、溴敌隆蜡块4.5箱（10kg/箱）、粘蟑板10*15cm 1.002箱（1000张/箱）、4.5%高效氯氰菊酯300ml 1439.2箱（20瓶/箱） |
粘鼠板展开22*35cn 14.02箱（50张/箱）、溴敌隆蜡块4.5箱（10kg/箱）、粘蟑板10*15cm 1.002箱（1000张/箱）、4.5%高效氯氰菊酯300ml 1439.2箱（20瓶/箱） |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
按照规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
30万元 |
29.9999万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
0 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区郊野公园养护项目（区级） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队 |
|||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
22.8061 |
22.8061 |
22.623442 |
10 |
99.2% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
22.8061 |
22.8061 |
22.623442 |
— |
99.2% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成郊野公园日常养护工作。 |
完成全年的郊野公园日常养护工作任务 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
85.48亩 |
85.48亩 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
8 |
夏季中级除草不到位，加强养护监督管理 |
||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
22.8061万元 |
22.623442万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证郊野公园养护工作成果 |
保证郊野公园养护工作成果 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证郊野公园养护工作成果 |
保证郊野公园养护工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证郊野公园养护工作成果 |
保证郊野公园养护工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
保证郊野公园养护工作成果 |
保证郊野公园养护工作成果 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
88 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区平原造林养护项目（市级） |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队 |
|||||||||
|
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
83.8725 |
83.8725 |
83.31913 |
10 |
99.34% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
83.8725 |
83.8725 |
83.31913 |
— |
99.34% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成平原造林日常养护工作 |
完成了全年的平原造林日常养护工作任务 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年养护面积 |
331.1亩 |
331.1亩 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
按照养护管理规范完成，验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
8 |
夏季中级除草不到位，加强养护监督管理 |
||||||
|
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
83.8725万元 |
83.31913万元 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证平原造林养护工作成果 |
保证平原造林养护工作成果 |
10 |
10 |
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社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证平原造林养护工作成果 |
保证平原造林养护工作成果 |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证平原造林养护工作成果 |
保证平原造林养护工作成果 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
保证平原造林养护工作成果 |
保证平原造林养护工作成果 |
10 |
10 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
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总分 |
100 |
88 |
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填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
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