北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处

2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处2021年度部门决算报表详见附件。。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委玉泉营街道工作委员会（简称玉泉营街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（简称玉泉营街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行政综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

玉泉营街道党工委主要职责是：

(1)坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

(2)把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

(3)强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

(4)贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

(5)加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

(6)加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(7)带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任

制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

(8)加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(9)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

(10)及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

玉泉营街道办事处主要职责是：

(1)组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(2)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(3)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(4)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(5)推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

(6)做好国防教育和兵役等工作。

(7)法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

玉泉营街道党工委、玉泉营街道办事处设下列内设机构：

（1）综合办公室。负责本街道机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作；承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作。

（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）。负责统筹推进党的建设，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议；负责党内监督，维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责推进全面从严治党，支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查，按权限研究决定党员和监察对象处分事项；参与党的地方组织选举工作；对下级党组织的成立或撤销作出决定，调动或指派下级党组织负责人，配强社区（村）党组织书记、专职副书记和专职党务工作者；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责本街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作；对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见；负责综合执法派驻人员日常管理考核，统筹编制外各类人员的管理；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责离退休干部管理工作；负责意识形态工作；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；协助做好“扫黄打非”相关工作；负责统一战线工作；做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作，推进街道协商民主建设；负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责推动团的基层组织建设；负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。

（3）平安建设办公室（司法所）。维护本辖区社会稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；加强街道综治中心工作平台建设，检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设，组织协调辖区内社会治安防控体系建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；贯彻总体国家安全观，动员、组织辖区内人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作；健全完善信访工作联席会议制度，处理信访请求，办理信访事项，协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实；负责社区戒毒、社区康复工作；根据需要设立人民调解委员会，调解民间纠纷；开展法治宣传教育和公民道德教育；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；组织开展基层法律服务和法律援助工作；承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作；负责征兵、民兵工作；负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作；负责突发事件应对及应急管理工作；协助做好扫黑除恶专项斗争；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。

（4）城乡管理办公室。配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、运行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；组织实施本辖区生态环境保护工作；综合协调城市服务管理网格工作；做好农业、林业、水务、畜牧 产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。

（5）社区建设办公室（统计所）。负责对居（村）民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；负责社区（村）干部日常管理、考核培训工作；负责培育、指导、监督社区社会组织；组织、协调、指导本辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建；指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责；统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动；组织社区服务志愿者队伍；组织收集社区（村）居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；支持和协调本辖区社区（村）科普活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；组织实施本辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作；协助做好动物防疫工作。

（6）民生保障办公室。落实国家和本市有关就业援助的政策和措施，组织开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；建立健全街道协调劳动关系三方机制，加强专业性劳动人事争议调解工作；负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；依法协助开展自然灾害救助工作；具体组织实施居家养老服务工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区（村）卫生服务工作；负责计划生育相关工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；组织开展爱国卫生运动；负责除四害工作，做好控制吸烟工作；组织开展群众性卫生活动；负责残疾人权益保障工作；配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作；依法履行拥军优属的职责；负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；协助做好基本便民商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作；配合民政部门与毗邻的街镇共同管理本行政区域界线。

纪工委（监察组）按照有关规定设置。

玉泉营街道党工委、玉泉营街道办事处设下列事业单位：

北京市丰台区玉泉营街道市民活动中心（北京市丰台区玉泉营街道党群活动中心）、北京市丰台区玉泉营街道便民服务中心（北京市丰台区玉泉营街道退役军人服务站）、北京市丰台区玉泉营街道市民诉求处置中心（北京市丰台区玉泉营街道综治中心）。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（部门或单位名称）部门行政编制82人，实际67人；事业编制61人，实际39人；聘用人员45人。社区工作者118人，乡村振兴协理员5人。离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余1525.66万元。2021年度收入总计5845.01万元，比上年增加5845.01万元，增长100%；2021年度本年支出合计6197.34万元，比上年增加6197.34元，增长100%。2021年度年末结转和结余1173.33万元。

（一）收入决算说明

2021年度收入总计5845.01万元，比上年增加5845.01万元，增长100%，其中：财政拨款收入5845.01万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计6197.34万元，比上年增加6197.34万元，增长100%，其中：基本支出1319.88万元，占支出合计的21.30%；项目支出4877.46万元，占支出合计的78.70%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款年初结转和结余1525.66万元。2021年度财政拨款本年收入合计7370.68万元，比上年增加7370.68万元，增长100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6447.13万元，占财政拨款收入合计的87.47%；政府性基金预算财政拨款收入919.20万元，占财政拨款收入合计的12.47%；国有资本经营预算财政拨款收入4.35万元，占财政拨款收入合计的0.06%。主要原因：行政区划调整，2021年7月成立玉泉营街道办事处。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5273.80万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1027.80万元，占本年财政拨款支出19.49%；文化旅游体育与传媒支出56.13万元，占本年财政拨款支出1.06%；社会保障和就业支出867.59万元，占本年财政拨款支出16.45%；卫生健康支出732.76万元，占本年财政拨款支出13.89%；城乡社区支出2193.78万元，占本年财政拨款支出41.60%；农林水支出230.36万元，占本年财政拨款支出4.37%；交通运输支出0.36万元，占本年财政拨款支出0.01%；住房保障支出126.70万元，占本年财政拨款支出2.40%；灾害防治及应急管理支出38.32万元，占本年财政拨款支出0.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1027.80万元，比2021年年初预算增加1027.80万元，增长100%。其中：

“人大事务”（款）2021年度决算10.98万元，比2021年年初预算增加10.98万元，增长100%。主要原因：其他人大事务支出动用年初结转和结余10.98万元。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”(类)2021年度决算710.47万元，比2021年年初预算增加710.47万元，增长100%。其中：行政运行动用年初结转和结余416.28万元，追加预算177.85万元，年末结转和结余11.91万元；一般行政管理事务动用年初结转和结余0.88万元，追加预算81.08万元，年末结转和结余10.03万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出动用年初结转和结余56.30万元。

“统计信息事务”（款）2021年度决算2.8万元，比2021年年初预算增加2.8万元，增长100%。主要原因：专项统计业务追加预算2.8万元。

“群众团体事务”（款）2021年度决算0.5万元，比2021年年初预算增加0.5万元，增长100%。主要原因：其他群众团体事务支出追加预算0.5万元。

“组织事务”（款）2021年度决算303.05万元，比2021年年初预算增加303.05万元，增长100%。主要原因：一般行政管理事务动用年初结转和结余168.89万元，追加预算102.37万元，年末结转和结余4.10万元；其他组织事务支出动用年初结转和结余2.19万元，追加预算35.41万元，年末结转和结余1.70万元。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算56.13万元，比2021年年初预算增加56.13万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算52.94万元，比2021年年初预算增加52.94万元。主要原因：其他文化和旅游支出动用年初结转和结余25.00万元，追加预算27.94万元。

“体育”（款）2021年度决算3.19万元，比2021年年初预算增加3.19万元，增长100%。主要原因“群众体育动用年初结转和结余3.19万元。

3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算867.59万元，比2021年年初预算增加867.59万元，增长100%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算11.84万元，比2021年年初预算增加11.84万元，增长100%。主要原因：其他人力资源和社会保障追加预算11.84万元。

“民政管理事务”（款）2021年度决算539.10万元，比2021年年初预算增加539.10万元，增长100%。主要原因：基层政权建设和社区治理动用年初结转和结余530.92万元，追加预算39.76万元，年末结转和结余37.08万元；其他民政管理事务支出追加预算5.50万元；。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算77.35万元，比2021年年初预算增加77.35万元，增长100%。主要原因：行政单位离退休动用年初结转和结余17.39万元，追加预算6.07万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出动用年初结转和结余1.02万元，追加预算53.11万元，年末结转和结余17.71万元；机关事业单位职业年金缴费支出动用年初结转和结余0.51万元，追加预算26.56万元，年末结转和结余9.58万元。

“就业补助”（款）2021年度决算101.44万元，比2021年年初预算增加101.44万元，增长100%。主要原因：公益性岗位补贴追加预算99.05万元；其他就业补助支出追加预算2.39万元。

“社会福利”（款）2021年度决算1.49万元，比2021年年初预算增加1.49万元，增长100%。主要原因：养老服务追加预算1.49万元。

“最低生活保障”（款）2021年度决算58.66万元，比2021年年初预算增加58.66万元，增长100%。主要原因：城市最低生活保障金支出动用年初结转和结余58.16万元；农村最低生活保障金支出动用年初结转和结余0.5万元。

“临时救助”（款）2021年度决算0.32万元，比2021年年初预算增加0.32万元，增长100%。主要原因：临时救助支出追加预算0.32万元。

“特困人员救助供养”（款）2021年度决算3.35万元，比2021年年初预算增加3.35万元，增长100%。主要原因：城市特困人员救助供养支出动用年初结转和结余1.12万元；农村特困人员救助供养支出动用年初结转和结余2.23万元。

“财政代缴社会保险费支出”（款）2021年度决算0.07万元，比2021年年初预算增加0.07万元，增长100%。主要原因：财政代缴其他社会保险费追加预算0.07万元。

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算73.97万元，比2021年年初预算增加73.97万元，增长100%。主要原因：其他社会保障和就业支出追加预算75.40万元，年末结转和结余1.44万元。

4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算732.76万元，比2021年年初预算增加732.76万元，增长100%。其中：

“公共卫生”（款）2021年度决算522.40万元，比2021年年初预算增加522.40万元，增长100%。主要原因：基本公共卫生服务追加预算25.35万元；突发公共卫生事件应急处理动用年初结转和结余14.41万元，追加预算280.69万元；其他公共卫生支出追加预算201.95万元。

“医疗救助”（款）2021年度决算7.81万元，比2021年年初预算增加7.81万元，增长100%。主要原因：其他医疗救助支出追加预算7.81万元；

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算202.55万元，比2021年年初预算增加202.55万元，增长100%。主要原因：其他卫生健康支出动用年初结转和结余200.00万元，追加预算2.56万元。

5、“城乡社区支出”（类）2021年度决算2193.78万元，比2021年年初预算增加2193.78万元，增长100%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算2122.95万元，比2021年年初预算增加2122.95万元，增长100%。主要原因：城管执法追加预算3067.75万元，年末结转和结余948.10万元；其他城乡社区管理事务支出追加预算3.30万元。

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算66.00万元，比2021年年初预算增加66.00万元，增长100%。主要原因：城乡社区环境卫生动用年初结转和结余10.00万元，追加预算56.00万元。

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算4.83万元，比2021年年初预算增加4.83万元，增长100%。主要原因：其他城乡社区支出动用年初结转和结余4.82万元。

6、“农林水支出”（类）2021年度决算230.36万元，比2021年年初预算增加230.36万元，增长100%。其中：

“农业农林”（款）2021年度决算121.11万元，比2021年年初预算增加121.11万元，增长100%。主要原因：“农业生产发展”20万元，“其他农业农村支出”101.11万元，增长100%。主要原因：农业生产发展追加预算20.00万元；其他农业农村支出追加预算101.11万元

“林业和草原”（款）2021年度决算109.25万元，比2021年年初预算增加109.25万元，增长100%。主要原因：森林资源培育追加预算239.60万元，年末结转和结余130.35万元。

7、“交通运输支出”（类）2021年度决算0.36万元，比2021年年初预算增加0.36万元，增长100%。其中：

“铁路运输”（款）2021年度决算0.36万元，比2021年年初预算增加0.36万元，增长100%。主要原因：铁路安全追加预算1.37万元，年末结转和结余1.01万元。

8、“住房保障支出”（类）2021年度决算126.70万元，比2021年年初预算增加126.70万元，增长100%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算126.70万元，比2021年年初预算增加126.70万元，增长100%。主要原因：住房公积金动用年初结转和结余0.87万元，追加预算64.37万元，年末结转和结余0.32万元；购房补贴追加预算61.78万元。

9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算38.32万元，比2021年年初预算增加38.32万元，增长100%。其中：

“应急管理事务”（款）2021年度决算38.32万元，比2021年年初预算增加38.32万元，增长100%。主要原因：安全监管追加预算38.32万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出919.20万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出919.20万元，占本年财政拨款支出12.47%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2021年度决算919.20万元，比2021年年初预算增加919.20万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）中“城市建设支出”2021年度决算919.20万元，比2021年年初预算增加919.20万元，增长100%。主要原因：城市建设支出追加预算919.20万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1319.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出1236.91万元，包括基本工资189.36万元、津贴补贴682.76万元、奖金71.55万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老缴费83.96万元、职业年金缴费17.48万元、职工基本医疗保险缴费64.53万元、公务员医疗补助缴费10.61万元、其他社会保障缴费4.03万元、住房公积金112.50万元、其他工资福利等支出0.11万元；（2）商品和服务支出54.49万元，包括办公费11.80万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费2.40万元、电费6.41万元、邮电费1.35万元、取暖费5.07万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.71万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费20.22万元、其他商品和服务等支出6.53万元；（3）对个人和家庭补助支出23.45万元，包括离休费4.25万元、退休费19.20万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、其他对个人和家庭的补助等支出0.00万元。（4）其他资本性支出5.03万元，包括办公设备购置3.03万元、专用设备购置等2.00万元。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，2021年“三公”经费财政拨款年初无预算。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元；公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.00万元。主要原因：根据区司法局安排年末无偿调入司法执法车辆一台。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计59.52万元，比上年增加59.52万元，增加原因：行政区划调整，2021年7月成立玉泉营街道办事处。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1056.35万元，其中：政府采购货物支出2.98万元，政府采购工程支出1053.37万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，8.47万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计4.35万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计4.35万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1301.04万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

⒎一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

⒏公共安全支出：是指政府维护社会公共安全方面的支出。

⒐教育支出：是指政府教育事务支出。

⒑科学技术支出：是指科学技术方面的支出。

⒒文化旅游体育与传媒支出：是指政府在文化、旅游、文物、体育、弯弯的广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

⒓社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

⒔卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出。

⒕节能环保支出：是指政府节能环保支出。

⒖城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出。

⒗农林水支出：是指政府农林水事务支出。

⒘交通运输支出：是指交通运输和邮政业方面的支出。

⒙住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

⒚灾害防治及应急管理支出：是指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

中共北京市丰台区委玉泉营街道工作委员会（简称玉泉营街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（简称玉泉营街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行政综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

玉泉营街道党工委主要职责是：

(1)坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

(2)把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

(3)强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

(4)贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

(5)加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

(6)加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(7)带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任

制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

(8)加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(9)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

(10)及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

玉泉营街道办事处主要职责是：

(1)组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(2)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(3)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(4)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(5)推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

(6)做好国防教育和兵役等工作。

(7)法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

玉泉营街道党工委、玉泉营街道办事处设下列内设机构：

（1）综合办公室。负责本街道机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作；承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作。

（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）。负责统筹推进党的建设，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议；负责党内监督，维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责推进全面从严治党，支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查，按权限研究决定党员和监察对象处分事项；参与党的地方组织选举工作；对下级党组织的成立或撤销作出决定，调动或指派下级党组织负责人，配强社区（村）党组织书记、专职副书记和专职党务工作者；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责本街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作；对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见；负责综合执法派驻人员日常管理考核，统筹编制外各类人员的管理；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责离退休干部管理工作；负责意识形态工作；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；协助做好“扫黄打非”相关工作；负责统一战线工作；做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作，推进街道协商民主建设；负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责推动团的基层组织建设；负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。

（3）平安建设办公室（司法所）。维护本辖区社会稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；加强街道综治中心工作平台建设，检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设，组织协调辖区内社会治安防控体系建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；贯彻总体国家安全观，动员、组织辖区内人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作；健全完善信访工作联席会议制度，处理信访请求，办理信访事项，协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实；负责社区戒毒、社区康复工作；根据需要设立人民调解委员会，调解民间纠纷；开展法治宣传教育和公民道德教育；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；组织开展基层法律服务和法律援助工作；承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作；负责征兵、民兵工作；负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作；负责突发事件应对及应急管理工作；协助做好扫黑除恶专项斗争；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。

（4）城乡管理办公室。配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、运行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；组织实施本辖区生态环境保护工作；综合协调城市服务管理网格工作；做好农业、林业、水务、畜牧 产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。

（5）社区建设办公室（统计所）。负责对居（村）民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；负责社区（村）干部日常管理、考核培训工作；负责培育、指导、监督社区社会组织；组织、协调、指导本辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建；指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责；统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动；组织社区服务志愿者队伍；组织收集社区（村）居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；支持和协调本辖区社区（村）科普活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；组织实施本辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作；协助做好动物防疫工作。

（6）民生保障办公室。落实国家和本市有关就业援助的政策和措施，组织开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；建立健全街道协调劳动关系三方机制，加强专业性劳动人事争议调解工作；负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；依法协助开展自然灾害救助工作；具体组织实施居家养老服务工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区（村）卫生服务工作；负责计划生育相关工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；组织开展爱国卫生运动；负责除四害工作，做好控制吸烟工作；组织开展群众性卫生活动；负责残疾人权益保障工作；配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作；依法履行拥军优属的职责；负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；协助做好基本便民商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作；配合民政部门与毗邻的街镇共同管理本行政区域界线。

纪工委（监察组）按照有关规定设置。

玉泉营街道党工委、玉泉营街道办事处设下列事业单位：

北京市丰台区玉泉营街道市民活动中心（北京市丰台区玉泉营街道党群活动中心）、北京市丰台区玉泉营街道便民服务中心（北京市丰台区玉泉营街道退役军人服务站）、北京市丰台区玉泉营街道市民诉求处置中心（北京市丰台区玉泉营街道综治中心）。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

通过部门整体绩效管理，进一步强化了街道各科室预算绩效管理的主体责任，健全预算绩效管理工作过程动态跟踪监督机制。

一是设定年度目标，建立绩效管理工作责任体系。成立了街道绩效管理领导小组，街道工委书记、办事处主任担任组长，各科室主管领导任副组长，科长具体负责，明确的岗位责任和领导责任，将责任落实到岗、落实到人，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各科室负其责，层层有目标，人人有责任，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。

二是建立监控机制，形成推动绩效管理工作的合力。各科室切实增强了主体责任和主动工作意识，将绩效管理作为推进各项工作的有效抓手，列入了重要议事日程。利用工委会及主任办公会反复强调绩效管理的重要性及工作重点、工作目标、工作责任；听取绩效情况汇报，及时发现绩效实施中的问题，研究解决办法；根据项目执行率定期进行分析和自查，对绩效目标的运行、实现情况进行总结。对执行率低的科室督促其自查整改，及时纠正偏差，形成齐抓共管的工作格局。

三是紧盯工作实效，认真组织自评和总结。强化绩效管理，提高机关干部参与成本控制的积极性，从而有效降低运营成本。避免重财轻物、重购轻管的思想，让成本核算信息能够真实反映出街道的财务状况和运营状况，为绩效考核提供可靠依据。以建设节约型机关为目标，在行政管理工作中充分考虑成本、质量、绩效三项因素，将服务质量作为管理的前提，将运营成本作为管理的基础，将提高绩效作为管理的目标。通过考察绩效指标的实现情况，把握成本控制效果，查找偏差原因并及时修正。在街道领导重视、干部积极参与下，成本控制取得良好的效果。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数7370.675415万元，其中，基本支出预算数1396.488436万元，项目支出预算数5974.186979万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出6197.343789万元，其中，基本支出1319.878802万元，项目支出4877.464987万元，其他支出0万元。预算执行率为84.08%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2021年，玉泉营街道办事处工作取得新进展新成效，主要产出数量如下：

①玉泉营街道办事处有序推进纪家庙村棚改项目及丰台火车站改扩建工程，依法依规推进重点工程地上物腾退工作。拆除违法建设19万平方米，实现“散乱污企业”、“开墙打洞”和地下空间违规住人的动态清零。完成新一轮百万亩造林绿化工程任务444亩，实现“留白增绿”33.46亩，美丽乡村绿化养护面积64570平方米，疏整促专项行动成效显著，聚力推动区域高质量发展。

②玉泉营街道办事处从增强区域经济发展活力、逐步完善集体经济管理及发挥财政协税护税保税作用等方面入手，大力加强财源建设，新引进企业541家，注册资金5000万以上企业16家、1亿元以上企 业6家，完成今年“1511”纳税企业引进任务。同时成立玉泉营街道资管会，完成花乡实业及3个村级集体经济组织下属106个企业台账梳理工作，并协助各集体经济组织有序开展其他相关工作。

③玉泉营街道办事处深化落实“接诉即办”机制，对标“七有五性”，区划调整后至2021年年底，受理群众诉求3461件，精准解决一大批涉疫、停车难、夜施扰民等群众切身相关事件；全力推进区域内垃圾分类实施，从宣传、投放、分拣、收运四个环节，深入落实“六个一”工程，规范垃圾桶站设置220处，并创建风格与林社区、青秀城社区生活垃圾分类模范小区和驿站；开展农村人居环境专项整治行动，83处人居环境问题整改完毕，实现村域干净整洁有序，其中黄土岗村顺利完成美丽乡村市级验收工作；严格落实安全生产责任制，扎实开展重点领域安全检查工作，检查生产经营单位2340家，整改发现隐患4102条，社会治理方面得到有效提升与改善。

④玉泉营街道办事处2021年有力开展社会保障工作、提升教育文体事业、全面推进健康街道建设及深入对口协作扶贫等方面，全面落实民生建设。其中开展多渠道灵活就业工作，帮扶305名失业人员实现再就业，使失业率保持在2.29%的较低水平；完成3197名城乡居民养老待遇人员及530名无保障待遇人员参保缴费工作，为街道120名社区工作者办理五险增员工作。扎实做好8653名医疗参保人员社保卡服务、定点医疗变更等经办服务工作；开展“根治欠薪”专项整治，协调解决劳动争议50起；加大校园常态化疫情防控措施监督检查力度，保障辖区教育教学工作顺利开展。按要求推进双减工作，完成无证学科类培训机构动态清零。组织“星火工程”、“百姓周末大舞台”等基层演出17次。

⑤玉泉营街道办事处在疫情防控中安全有序推进疫苗接种工作，严格落实接种点各项防控措施，细化服务保障，累计为21余万人提供接种服务；区域内全季草桥和巴庄子139号酒店累计接收隔离人员308人，期间运行平稳，未出现感染病例。累计排查14752条疫情防控采集信息，均采取有效管控措施。在疫情防控进入常态化的同时持续做好复产复工工作，全面加强辖区内生产经营场所疫情防控各项工作，强化冷链等风险领域的督查整改。共涉及街道楼宇企业13家，入驻企业934家，复工人数5079人。

（2）产出质量

①2021年，玉泉营街道办事处平稳有序推进行政区划调整工作。强化综合执法队伍建设，规范使用行政执法职权。深化落实“吹哨报到”“接诉即办”工作，区划调整后至年底，受理群众诉求3461件，响应率95.38%、解决率50.41%、满意率52.40%。成立“接诉即办”案件处置专班，将“见面工作法”纳入群众诉求办理机制，加强大数据分析运用，梳理共性、主动治理、综合施策，破解民生难题。

②玉泉营街道办事处深化党建引领物业管理，完成区划转入转出小区物业管理相关资料交接工作，街道业委会（物管会）组建率91.30%、物业服务覆盖率100%、党组织覆盖率100%。

（3）产出进度

2021年，玉泉营街道办事处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实开展党史学习教育工作，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神。落实意识形态工作责任制要求，发挥思想引领、舆论推动、精神激励作用。全面推进依法行政。深入贯彻习近平法治思想，灵活运用法治思维和法治方式推进政府各项工作，深化拓展党史学习教育，引导党员干部增强政治自觉、坚定历史自信，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。玉泉营街道办事处统筹做好疫情防控和区域调整改革发展稳定各项工作，完成各项目标任务，如拆除违法建设、重点工程地上物腾退、平原造林及美丽乡村绿化养护、各类补助发放。但受疫情影响，存在个别项目延后，未能如期完成，如周末百姓大舞台项目。

（4）产出成本

2021年，玉泉营街道办事处全年预算数7370.675415万元，其中基本支出预算数1396.488436万元、项目支出预算数5974.186979万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出6197.343789万元，其中基本支出1319.878802万元、项目支出4877.464987万元，结转结余总额为1173.331626万元，其他支出0.00万元。玉泉营街道办事处通过集体决策、政府采购等成本控制手段，产出成本控制合理。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

2021年玉泉营街道办事处集体经济总收入24.9亿元，同比增长18.2%；留区税收3.69亿元，同比增长3.4%。大力加强财源建设，新引进企业541家，注册资金5000万以上企业16家、1亿元以上企业6家，完成2021年“1511”纳税企业引进任务。

（2）社会效益

2021年，玉泉营街道办事处开展了党建引领区域治理工作，围绕纪家庙村棚改、丰台火车站等重点工程地上物腾退、疏整促专项行动、接诉即办、集体经济发展、宅基地管理、人居环境整治、重点领域安全检查、民生建设等方面，全面推进城乡建设，认真抓好区域疫情防控和重点任务，确保各项工作取得实效。

以科技和时尚为引领，打造花乡奥莱村和世界花卉大观园两个活力中心，对活力中心周边进行了“亮化、绿化、美化”提升，不断增强区域经济发展活力。深入实施污染防治攻坚战行动计划，强化道路扬尘精细化管控，持续推进餐饮服务单位油烟设备升级改造工作。巩固“无煤化”成果，PM2.5和TSP指标数值浓度持续下降。同时高效开展国家卫生区创建工作，投入专项资金全力推进病媒生物防制等重点工作，以4A成绩通过市级专项评估。为城乡环境面貌改善及健康街道建设提供有力支持。

牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，结合巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展党史学习教育。深入贯彻习近平法治思想，灵活运用法治思维和法治方式推进政府各项工作。严格落实“三重一大”集体决策制度，全面推行政务公开。坚决抓好巡视巡察反馈问题整改落实，持之以恒反对“四风”，努力营造风清气正的政治生态。多方面加强政府自身建设，奋力提升政府治理能力和水平。但部门履职效果支撑资料归集存在不足，不能很好地体现实施效果。

（3）环境效益

玉泉营街道办事处结合城乡实际以及规划自身领域专项治理等相关工作，持续攻坚改善生态环境。2021年完成花乡平原造林工程任务444亩，实现“留白增绿”33.46亩，美丽乡村绿化养护面积64570平方米，建成开放纪家庙公园，整体提升居民周边生活环境，提升空气质量。严格落实全域全过程扬尘管控，强化河湖长制，加强集中饮用水源地保护，确保考核断面水质稳定达标及持续改善，切实解决群众身边的生态环境问题。

（4）可持续性影响

玉泉营街道办事处在丰台区委区政府和街道工委的坚强领导下，深入落实规划要求，聚力推动区域高质量发展，加快城乡一体化进程，开展区域内“疏整促”工作。坚持传统产业与新兴产业协同发展，打造现代化特色产业，创新推动产业结构转型升级。注重精细化管理，持续改善生态环境、深化城市管理、保障辖区安全稳定及提升基层治理效能，努力建设生态宜居和谐城市。聚焦“七有”“五性”，开展再就业帮扶，推进养老基本公共服务试点建设，全力保障和改善民生，解决群众需求。加强政府自身建设，深化拓展党史学习教育，引导党员干部增强政治自觉、坚定历史自信，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。严格落实“三重一大”集体决策制度，全面推行政务公开，提升政府治理能力和水平。积极探索研究区划调整后城乡管理一体化，发挥基层党组织战斗堡垒作用，维护城乡社会和谐稳定，并继续做好区域常态化疫情防控工作。

（5）服务对象满意度

玉泉营街道办事处2021年度绩效考评得分92.38分，其中,重点工作考评得分为63.59分；综合管理考评得分为14.85分（街道镇平均分为14.63分）; 综合评价考评得分为14.04分（街道镇平均分为14分）。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

玉泉营街道办事处不断健全内部预算、采购、资产、内控、绩效制度体系，确保经济活动依法依规，提高经济管理水平，加强经济核算，充分发挥经济管理工作的服务与管控作用。

为进一步加强玉泉营街道机关、下属全额事业单位、各社区、村级集体经济组织财务管理，玉泉营街道办事处制定《玉泉营街道工委、玉泉营街道财务管理制度（审议稿）》，其中包括预算管理制度、福利费使用管理规定、机关差旅费报销暂行规定、会议费管理实施细则、培训费管理实施细则、公务卡管理实施细则、财政项目专项资金管理办法、机关财务管理制度、现金提取和使用管理实施细则、机关票据管理制度及规定、政府购买服务项目管理暂行办法、政府采购管理制度、国有资产管理办法、合同管理制度等，制度建设较为健全，并且编制了玉泉营街道财政预算编制及预算执行、资金支出流程图，但缺少绩效跟踪管理办法等绩效管理办法，会计核算制度完整性有待加强。

（2）资金使用合规性和安全性

玉泉营街道办事处相关资金在使用过程中严格按照《玉泉营街道工委、玉泉营街道财务管理制度（审议稿）》等制度执行，严格执行各单位“三重一大”制度。各单位必须严格执行有关工资及津贴补贴政策，不得超范围、超标准发放津贴补贴、奖金和其他福利。加强公务接待费、因公出国（境）费和公务车购置及运行费等“三公”经费管理，确保“三公”经费只减不增。严格执行公务接待、因公出国（境）审批制度，严格执行各项经费标准。切实加强会议费、差旅费、培训费、印刷费、办公设备购置等重点支出管理。严格执行有关规定，按规定的开支范围和标准执行预算，不得自行提高标准。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金严格按照丰台区财政局相关文件中批复的资金用途使用，不存在截留、挤占、挪用情况，但部分资金拨付的审批程序和手续不够完善。

玉泉营街道办事处严格按照《政府采购法》《招标投标法》等有关规定，规范政府采购行为。凡使用财政性资金采购货物、工程和服务的，其采购内容、采购限额标准及采购程序等，应符合《政府采购法》及其实施条例、北京市政府采购有关政策规定。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务时，采用公开招标方式采购的，应符合《招标投标法》及其实施条例、北京市建设工程招标投标有关政策规定；采用其他方式采购的，应符合《政府采购法》及其实施条例、北京市政府采购有关政策规定；采用其他方式采购的，应符合《政府采购法》及其实施条例、北京市政府采购有关政策规定。政府采购工作均能按照采购政策、《玉泉营街道工委、玉泉营街道财务管理制度（审议稿）》中玉泉营街道政府采购管理制度等要求实施，资金使用符合政府采购的程序和流程。

玉泉营街道办事处严格现金支出管理，凡纳入《市级预算单位公务卡强制结算目录》的财政授权支付公务支出项目，按规定通过银行转账或公务卡方式结算，原则上不再使用现金。资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。

（3）会计基础信息完善性

玉泉营街道办事处按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》文件要求执行。各单位财务人员要严格按《会计基础工作规范》的要求，做好各项日常会计核算工作，认真审核原始凭证，严格执行审批流程和报销手续，及时处理会计账目，定期编制财务报表、完整归集票据、合同、协议、会议纪要等会计档案。会计档案要按规定年限保存，并由专人负责。玉泉营道办事处基础数据信息和会计信息资料真实、准确，但存在部分支出资金使用审批单签字不够完整。

2.资产管理

玉泉营街道办事处认真落实《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（财资〔2015〕90号）、《行政单位固定资产管理办法》的各项要求，对现有的资产管理规章制度进行梳理，结合自身特点制定了《玉泉营街道国有资产管理办法》《玉泉营街道福利费使用管理规定》《玉泉营街道机关差旅费报销暂行规定》《玉泉营街道会议费管理实施细则》《玉泉营街道培训费管理实施细则》《玉泉营街道公务卡管理实施细则》《玉泉营街道现金提取和使用管理实施细则》《玉泉营街道机关票据管理制度及规定》等一系列资产管理制度。

玉泉营街道办事处能够做到落实资产管理主体责任制和各项资产使用管理的规章制度，能够做到明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度；能够做到实物管理部门与财务管理部门分开设置，行政事业单位资产管理信息系统与财务核算系统独立核算资产账务。玉泉营街道办事处的实物管理部门，设有专人承担固定资产的管理工作（各科室指定），固定资产管理人员与使用人员分开设置；各科室分别建立固定资产实物台账，及时更新和维护固定资产动态管理信息系统，将国有资产管理责任落实到位。

玉泉营街道办事处2021年不涉及资产对外投资的工作；资产经盘点，不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在超标准配置资产；资产使用符合相关规范，不涉及出租、出借资产行为；2021年不涉及资产处置行为；其它资产管理制度办法执行规范。

3.绩效管理

玉泉营街道办事处高度重视绩效评价工作，将绩效评价工作作为常态化的重要工作来抓，各部门通力协作，关注投入产出，关注经济性，提高资金使用效率和效益。依据玉泉营街道办事处制定的《玉泉营街道财政项目专项资金管理办法》，财政部门应当会同业务主管部门在完成项目竣工验收的基础上，对各种专项资金进行绩效评价，各种资金绩效评价结果作为以后年度预算安排的参考依据。相关科室和业务主管部门按照各自职责，依法对专项资金收支管理活动进行监督、检查，要对专项资金的安全性、合法合规以及绩效情况进行跟踪问效,建立事前、事中、事后全过程监督检查，确保专项资金专款专用。

由于玉泉营街道办事处是2021年7月区划调整后新挂牌成立的部门，故无法开展2021年度绩效运行监控管理工作。

2022年，玉泉营街道办事处对2021年度部门项目实施了绩效评价，评价项目68个，占部门项目总数的100%，涉及金额5974.186979万元。其中，部门评价项目1个，为第二批创卫专项资金项目，涉及金额200.00万元，评价得分87.70分。单位自评项目67个，涉及金额5774.186979万元，评价得分在90（含）-100分的67个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

4.结转结余率

玉泉营街道办事处2021年决算数据显示结转结余总额为1173.331626万元，2021年结转结余率为15.92%，由于玉泉营街道办事处是2021年7月区划调整后新挂牌成立的部门，无2020年同期对比数据。

5.部门预决算差异率

玉泉营街道办事处2021年度部门决算金额为6197.343789万元，全年预算数7370.675415万元，2021年部门预决算差异率为-15.92%，低于市级平均差异率28.3%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

玉泉营街道办事处2021年度整体支出绩效评价综合得分91.82分，其中当年预算执行情况16.82分、整体绩效目标实现情况56.5分、预算管理情况18.5分，绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表：

评价内容	分值	评价得分	得分率
当年预算执行情况	20	16.82	84.10%
整体绩效目标实现情况	60	56.5	94.17%
预算管理情况	20	18.5	92.50%
综合得分	100	91.82	91.82%
绩效评定级别	优

2.存在的问题及原因分析

⑴部门整体绩效目标及绩效指标设置有待进一步细化、量化。仅明确部门工作的重点方向，缺少对目标任务的量化分解，指标的可考核程度不足。

⑵制度建设有待进一步加强。暂未结合玉泉营街道办事处实际情况，建立玉泉营街道办事处绩效管理制度，对绩效目标管理、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理等内容提出制度规范；且尚未建立会计核算制度，会计核算制度有待进一步建立健全。

⑶个别项目受疫情及各类因素影响，未能如期完成预期绩效目标，如周末百姓大舞台、社区邻里互助服务活动资金项目。

⑷反映部门履职效果的资料不够完整，缺少对比、分析资料，部门整体及项目满意度调查工作有待加强，部分项目存在未开展满意度调查、满意度调查工作不完善等现象，效益实现程度不便评价，尤其社会效益指标、可持续性影响。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

针对此次绩效评价中发现的问题，街道进行了整改。

完善预算绩效制度，强化主体责任

强化各部门在预算绩效管理中的主体作用，形成“谁干事，谁花钱、谁担责”的制度，从预算编制到执行，切实担负起各部门的职责；建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作自觉性。

加大绩效评价业务指导，提高评价水平

通过自评，牵头科室给予预算管理实务操作指导，让参与绩效评价的科室进一步明确绩效评价的背景、目的意义、程序方法，掌握绩效评价的范围、流程、技术手段。科室做好人员的衔接工作，始终做到绩效管理有人管、有人懂、有人评，不出现人断层、事断档。

确保绩效评价结果运用，增强绩效约束

预算绩效管理的出发点和落脚点是评价结果应用，为达到这一目标，各部门要根据绩效评价反映出的问题和建议，改进管理措施，提高管理水平。将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

⑴项目背景

按照《北京市爱国卫生运动委员会关于开展北京市卫生街道创建工作的通知》（京爱卫发〔2020〕17 号）要求，创建北京卫生街道，改善辖区环境卫生、人居环境，提升街道整体形象及居民健康水平。根据《北京市爱国卫生运动委员会关于开展北京市卫生街道创建工作的通知》（京爱卫发〔2020〕17 号）要求，玉泉营街道自成立以来积极响应，将爱国卫生工作放在全面工作的重中之重。经研究决定，玉泉营街道申请创建北京市卫生街道。

⑵主要内容及实施情况

全面开展病媒生物防制工作，开展翻盆倒罐，清除房前屋后、堆物堆料等积水情况，重点消除蚊、蝇孳生地，及整治“十乱”现象，通过市级专项评估。

加强重点场所的检查，落实卫生安全管理制度，加强农贸市场、商超、餐饮单位、宾馆饭店等重点场所的检查，要求相关责任人及经营主体落实《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》和《公共场所卫生管理条例》等相关法律法规，要求各经营主体公示主体信息，落实卫生安全管理制度等，按标准规范从业。

深入开展控烟工作，引导居民控烟守法意识，通过座谈、讲座、巡展、宣传栏、电子屏等形式，利用电视、广播、报纸等媒体和微博、微信、短视频平台等对控烟工作进行广泛宣传，下发禁烟标识2000余张。执法队开展“四有一无一劝阻”控烟专项执法活动。执法队开展控烟检查20余次，对发现的问题责令立即整改。组织多项健康促进活动，居民形成浓厚健康氛围，一是建制健康教育宣传栏共116个，定期更新宣传内容，发现宣传栏玻璃窗有其他广告宣传内容立即清理，确保健康教育宣传栏充分发挥其促进健康，宣传健康知识，传播健康理念的阵地；二是积极组织健康提速线上学习竞答活动，机关科室干部工作人员带头参与，各社区、村高度重视，街道共有3436人参加健康竞答活动，超额完成436人，取得全区第八名的好成绩；三是开展健康示范家庭申报活动，领导重视，强化工作统筹，建立完善工作机制，积极稳妥有序推进。把健康示范家庭申报活动作为贯彻家庭健康促进行动的重要抓手，广泛动员群众参与。

⑶资金投入和使用情况

该项目预算批复资金200.00万元，实际到位资金200.00万元，资金到位率为100.00%，全部为财政资金。截至2021年12月31日，该项目实际支出200.00万元，预算执行率为100.00%。

2.项目绩效目标。

总体目标为：按照《北京市爱国卫生运动委员会关于开展北京市卫生街道创建工作的通知》（京爱卫发〔2020〕17 号）要求，创建北京卫生街道，改善辖区环境卫生、人居环境，提升街道整体形象及居民健康水平，提高居民幸福感。

该项目阶段性目标为：

⑴数量指标：对京沪高铁护路联防工作站进行大环境综合整治1项；对桥下的仓库和围墙进行拆除1项；每月进行一次病媒生物防治消杀工作；每月进行一次玉泉营街道督导检查工作；每周组织一次周末清洁日活动；健康教育宣传栏100版；印制12类行业海报及禁烟标识。

⑵质量指标：根据区级蚊、蝇、鼠、蟑密度达到国家病媒生物密度控制水平A级标准以上要求标准，消杀工作的达标率95%以上；健康教育宣传栏社区村覆盖率100%。

⑶时效指标：项目实施时限2021年年底。

⑷成本指标：项目预算控制数200万元。

⑸效益指标：提升街道整体形象、居民健康水平；改善辖区环境卫生、人居环境。

⑹服务对象满意度指标：辖区居民的满意度90%以上。

（二）绩效评价工作开展情况

⒈绩效评价目的、对象和范围

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为玉泉营街道以后年度相关项目提供参考依据。

本次绩效评价重点对2021年项目实施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益。

⒉绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《丰台区财政局关于开展2022年绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2022〕568 号）为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是项目决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是项目过程（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是项目产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是项目效益（30 分），主要评价项目社会效益和满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90(含)-100分为优，80(含)-90分为良，60 (含)-80分为中，60分以下为差。

本次绩效评价通过政策研究、比较分析等多种方式开展。

⒊绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

⑴现场调研、收集资料

评价工作组按照相关要求进行了现场调研，收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

⑵研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

⑶撰写绩效评价报告，

评价工作组根据项目评价指标体系，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

⒈综合评价情况

经评议，该项目综合评价得分87.7分，其中：决策管理8.1分、过程管理17.6分、项目产出38分、项目效益24.00分，绩效级别评定为“良”。具体情况详见下表。

评价内容	分值	评价得分
决策管理	10	8.1
过程管理	20	17.6
项目产出	40	38
项目效益	30	24
综合得分	100	87.7
绩效评定级别	良

⒉评价结论

⑴决策指标分析。该指标分值10.00分，评价得分8.1分。该项目依据的政策文件明确，具有政策相关性以及现实需求，整体绩效目标设置较为合理，但个别绩效指标不够细化，预算编制测算依据不够充分。

⑵过程指标分析。该指标分值20.00分，评价得分17.6分。该项目组织机构明确，项目整体组织架构较为合理，实施流程较为清晰，但合同签订不够规范。

⑶产出指标分析。该指标分值40.00分，评价得分38分。该项目整体目标完成情况较好，但资料归集情况有待加强。

⑷效益指标分析。该指标分值30.00分，评价得分24.00分。通过该项目的实施，在一定程度上加大宣传与推介力度，营造全民参与创卫的良好氛围，提高了辖区居民家庭的参与度，营造了创建美丽家园的氛围。但是具体效益效果无可量化的资料支撑，满意度支撑材料归集不够充分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

⑴项目立项情况

①立项依据充分性

该项目依据《北京市爱国卫生运动委员会关于开展北京市卫生街道创建工作的通知》（京爱卫发〔2020〕17 号）要求设立，具有政策相关性。

该项目成立了由主要领导担任组长的创卫工作领导小组，下设创卫办公室，由街道工委副书记分管创卫工作，创卫办公室配有专职人员2人。按照街道创卫实际工作需要，群策群力，进行分析研究，将创卫资金用于社区村创卫急需的项目上，解决基层开展创卫工作中遇到的难点问题。但项目执行过程中存在以下问题：

一是决策资料呈现不充分。缺少中长期计划，创建北京卫生街道，改善辖区环境卫生、人居环境的长远目标、阶段性目标不够清晰。

二是该项目申报的规范性有待提高。项目的立项依据、工作内容、预算明细、绩效目标及时间进度等均不够明确。

评价认为，该项目依据的政策文件明确，具有政策相关性以及现实需求。但决策资料呈现不充分，缺乏项目的中长期规划，项目的立项依据、工作内容、预算明细、绩效目标及时间进度等内容不够明确。

⑵绩效目标情况

该项目整体绩效目标合理性较好，各项指标围绕项目主要内容进行设置，从目标基本可了解项目整体要求。但绩效指标设置的合理明确性不足，如数量指标不够全面，未包含印发创卫宣传手册数量等指标；时效指标不够完整、细化，未对应项目实施过程明确具体的时间节点，如合同签订、验收时间；效益指标内容过于宽泛，不够具体；服务对象满意度指标不全面，未明确满意度调查方式方法。

评价认为，该项目整体绩效目标设置较为合理，但数量指标、时效指标、效益指标、服务对象满意度指标设置合理明确性有待进一步提升。

⑶资金投入情况

该项目预算测算依据不够充分，预算编制阶段未明确预算金额具体构成内容，该项目预算批复金额200.00万元，截至2021年12月31日，项目实际支出金额为200.00万元，项目资金均已支出完毕，支出方向涉及病媒生物防制、重点场所检查、控烟等方面，但资金分配依据不充分。

评价认为，该项目预算管理有待加强，预算编制依据不够充分。

2.项目过程情况。

⑴资金管理情况

该项目执行参照玉泉营街道制定的《玉泉营街道工委、玉泉营街道财务管理制度（审议稿）》执行，严格履行内部审批程序。凡资金支出2万元以上的，均需填写主任办公会议题申报单（包括：议题名称、事由、经办人、科室、部门、主管领导、主要领导逐级签字）方可上会，主任办公会讨论同意后，进行三方比价，经专家考评确定实施项目的公司，然后填写经费性支出资金使用审批单（经办人、科室、部门、主管领导、主要领导逐级签字），对资金支出项目进行检查验收，合格后将发票到财务在发票背面盖签字章，（经办人、科室、部门、主管领导、主要领导逐级签字）。

该项目资金管理制度建设方面完善性较好，但该项目部分合同签署不够规范，如签订日期等合同要素不齐全；存在项目未执行完毕即全额支付款项的现象，如玉泉营街道创卫宣传手册，在还未到货进行验收前，就将合同款项5万元支付给供应商，不利于资金的风险管控。

评价认为，该项目资金管理制度健全性较好，但合同签订的规范性有待加强。

⑵组织实施情况

①管理制度健全性

为切实做好玉泉营街道创建北京市卫生街道工作，确保创建标准达到《国家卫生城市标准》（2014）、《全国病媒生物预防控制管理规定》和《北京市除四害工作管理规定》、《丰台区创卫病媒生物（蚊、蝇）专项防制方案》的要求，玉泉营街道结合区域内实际情况，制定创卫工作方案。坚持“政府组织、部门协作、属地管理、单位负责、全民参与、综合治理”的工作原则，扎实推进创建北京市卫生街道工作。但该项目未建立整体实施方案，项目整体的组织管理方式、实施内容、供应商遴选方式、人员安排、进度安排、资金使用、风险防控措施、考核、验收程序及标准等内容不够明确，不利于具体指导和有序推进项目的实施。

评价认为，该项目管理制度建设完整性较好，但项目实施方案有待进一步完善。

②制度执行有效性

玉泉营街道根据项目报送情况，按照《丰台区创建国家卫生区实施方案》，结合玉泉营街道实际情况制定的实施方案，2021年7月以来持续稳步开展创卫工作，使街道整体形象、居民健康水平得到提升。该项目在执行过程中基本按照相关制度执行，但项目过程管理资料完整性、规范性不足，如“由督查工作组制定督查工作方案，组织开展日常督查和专项督查相结合的督查工作”，未提供督查实施的相关图片、检查问题清单，且缺少问题分析和后续整改效果的跟踪。

评价认为，该项目制定了创卫工作方案，基本按照相关制度执行，但实施方案有待进一步完善，项目过程管理资料完整性、规范性不足。

⒊项目产出情况。

⑴产出数量指标完成情况

该项目数量指标设置为“对京沪高铁护路联防工作站进行大环境综合整治1项；对桥下的仓库和围墙进行拆除1项；每月进行一次病媒生物防治消杀工作；每月进行一次玉泉营街道督导检查工作；每周组织一次周末清洁日活动；健康教育宣传栏100版；印制12类行业海报及禁烟标识”。截止2021年12月31日，每月进行一次病媒生物防治消杀工作；每月进行一次玉泉营街道督导检查工作；每周组织一次周末清洁日活动；健康教育宣传栏100版；印制12类行业海报及禁烟标识，产出数量指标完成情况良好。

⑵产出质量指标完成情况

该项目质量指标设置为“根据区级蚊、蝇、鼠、蟑密度达到国家病媒生物密度控制水平A级标准以上要求标准，消杀工作的达标率95%以上；健康教育宣传栏社区村覆盖率100%”，截止2021年12月31日，通过全面开展辖区病媒生物预防控制活动，根据区级蚊、蝇、鼠、蟑密度达到国家病媒生物密度控制水平A级标准以上要求标准，消杀工作的达标率95%以上，玉泉营街道以四个“A”的高分成绩通过病媒生物防制市级专项评估，完成了街道工委确定的工作目标。健康教育宣传栏社区村覆盖率100%。但部分合同未见验收资料。

⑶产出时效指标完成情况

该项目时效指标设置为“项目实施时限2021年年底”，截止2021年12月31日，已完成全部项目并总结汇报，整体完成情况较好，但应针对具体的产出事项分项设置产出时效指标。

⑷产出成本指标完成情况

该项目成本指标设置为“项目预算控制数200.00万元”，依据提供的会计明细账、会计凭证、合同等相关材料表明，截至2021年12月31日，该项目实际支出资金200.00万元，预算执行率为100%，预算执行控制在额度内。

⒋项目效益情况。

⑴实施效益指标完成情况

通过该项目的实施，辖区环境卫生、人居环境得到较大改善，街道整体形象、居民健康水平得到较好提升，解决了一批涉及群众切身利益的重点难点问题，得到了群众的一致认可。项目通过多种形式加大宣传与推介力度，营造全民参与创卫的良好氛围，提高了辖区居民家庭的参与热情，形成了人人讲卫生，齐心携手创卫，营造创建美丽家园的氛围。

该项目的实施效果完成较好，但对于项目带来的具体效益，缺少更加细化的效果资料支撑，仅提供工作总结，无其他佐证资料，无法判断效果完成情况，效益效果呈现存在不足。

⑵服务对象满意度指标完成情况

该项目服务对象满意度指标设置为“辖区居民的满意度90%以上”。对辖区内部分居民进行了满意度调查，辖区居民满意度＞90%以上，但是满意度调查缺少支撑材料，缺少对满意度调查情况的总结分析，对绩效效果的支撑不足。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

取得的经验及存在问题

1、党政领导更加重视，工作目标更加明确

街道党政领导把抓绩效作为一项重点工作，参与工作部署、监督工作执行、落实工作责任。完善绩效管理职责分工，落实牵头科室、确定完成实效，使绩效管理在完善的体系下运行。工作中，严格按照丰台区财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知要求，本着严谨、周密、细致的态度，按照“谁使用资金，谁设定目标”、“谁执行项目、谁花钱、谁填报”绩效评价表原则，有计划、按步骤、保质量的不断推进工作。

2、项目管理严格规范，资金使用效益明显提高

在项目执行过程中，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》等相关文件规定，以及内部控制制度中《预算管理办法》、《经费支出管理办法》等资金管理办法进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了部门支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

3、责任意识不断增强，绩效理念初步树立

通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的效果，其职能目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念逐步形成。在2021年因丰台区划调整7月成立玉泉营街道办事处，同时疫情致使各项活动放缓、有关整治工作停滞、同期资金执行率下降的客观条件下，预算绩效实施主体部门转换工作思路，以疫情防控为重点，采取线上等创新的形式推动各项工作的开展，保证了参与度、满意度、实施度。

在预算绩效管理工作中，街道运营成本得到稳步控制，各项资金使用更加规范合理，而目前存在的一些问题是：

一是预算绩效管理队伍尚不完备。由于各科室工作任务繁重，无法保证对绩效管理的培训与学习，而科室人员的调动使工作的衔接出现缝隙，对预算绩效评价水平有一定影响。

二是预算绩效管理能力尚有不足。由于对绩效管理基础数据、基础信息的搜集、整理、分析不够完善，导致绩效评价不能更加细化，评价指标的设定欠缺科学性，绩效评价方法也未熟练掌握和应用。

三是绩效评价质量尚待提高。评价指标和标准缺乏可比性，评价结果的科学性、评价质量有待进一步提高。部分项目绩效目标设定不够具体、细化，缺乏量化，指标设定过于宽泛，与项目内容的契合度不高。

四是绩效评价支撑材料尚需完善。部分项目实施过程资料欠缺，没有及时、完整搜集相关信息，难以形成系统、规范、有效的评价支撑材料。

（六）有关建议

1.建议进一步明确项目的立项依据、项目实施内容、项目预算、项目绩效目标及时间进度等方面内容，细化实施方案，进一步明确组织机构、实施进度、验收及风险控制措施等。

2.建议科学合理量化地设置绩效目标，总体目标应描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果；数量指标应涵盖对实施内容进行完整的反映；时效指标要明确项目实施过程中的时间节点，如采购时间、验收时间等重要时间节点；完善服务对象满意度指标以反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，准确反映项目实施效益效果。

3.建议健全项目管理制度和项目资金管理办法，加强预算管理，明确预算测算依据，进一步细化预算内容。

4建议加强合同管理，规范签署，合同付款应结合项目执行进度进行；加强全过程、全流程管理，及时归集过程管理留痕资料，规范项目验收和质量考评，充分体现项目完成质量。

5.建议加强绩效意识，及时收集各种绩效资料，加强对相关数据和资料的汇总分析，充分展示项目实施绩效，加强项目绩效分析和服务对象满意度调查与分析，规范满意度调查问卷的设计，围绕项目实施内容进行问卷设定，有效支撑并呈现绩效效果。

（七）其他需要说明的问题

无

附件1：指标体系及打分表

第二批创卫专项资金项目指标体系及打分情况表
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	扣分理由
决策	项目立项	4	立项依据充分性	2	1.6	无相应的专项规划
			立项程序规范性	2	1.6	前期调研不足；预算审批未见明确的标准
							绩效目标	3	绩效目标合理性	2	1.6	有一定的相关性,绩效指标宽泛
	绩效指标明确性	1	0.8	科学性、有效性不足，有待进一步提高
	资金投入	3	预算编制科学性	2	1.5	测算依据不够充分，未见预算明细内容
			资金分配合理性	1	1
	过程	资金管理	10	资金到位率	2	2
预算执行率				3	3
资金使用合规性				5	4.6	管理待进一步规范，部分合同未执行完毕就全额支付款项
组织实施		10	管理制度健全性	3	2.5	业务管理制度有待进一步规范
			制度执行有效性	7	5.5	项目组织实施方案需要加强，项目过程执行资料不齐全
产出	产出数量	10	实际完成率	10	10
	产出质量	10	质量达标率	10	8	验收及考评资料不完整
	产出时效	10	完成及时性	10	10
	产出成本	10	成本节约率	10	10
效益	项目效益	30	实施效益	25	20	支撑资料归集不够充分，社会效益呈现不足
			满意度	5	4	满意度资料归集不够充分
合计		100		100	87.7

三、项目支出绩效自评表

2021年度街道城市管理工作经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年度街道城市管理工作经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	安全科、宣传部、防控办、办公室、诉求中心
项目负责人			高国庆			联系电话	63771135
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	51.302673	51.302673	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	51.302673	51.302673	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照我街道2021年度整体街道城市管理整体工作安排，结合玉泉营阶段城市管理工作实际情况，为提升辖区街道城市管理水平，拟开展2021年度玉泉营街道城市管理专项提升工作，使街道环境管理水平进一步提高，居民满意率得到提升。				按照我街道2021年度整体街道城市管理整体工作安排，结合玉泉营阶段城市管理工作实际情况，为提升辖区街道城市管理水平，拟开展2021年度玉泉营街道城市管理专项提升工作，使街道环境管理水平进一步提高，居民满意率得到提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置火灾防控宣传品	≥5000个	6000个		4	4
			疫情防控倡议书	≥10000张	11000张		4	4
			发放疫情防控宣传品	≥10000件	11000件		4	4
			聘请科技公司调整更换机关标识	1家	1家		3	3
		质量指标	火灾防控活动参与率	100%	100%		5	5
			更换机关标识的完成率	100%	100%		5	5
			宣传品的发放完成率	100%	100%		5	5
		时效指标	项目实施进度	12月底完成	12月底完成		10	10
		成本指标	项目预算控制数	51.302673万元	51.302673万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	提升辖区街道城市管理水平	有所提高	有所提高		10	9.5	效益指标量化程度不足
			切实提高市民疫情防控意识尤其是主动报告的意识，坚决阻断病毒传播链条。	切实提高市民疫情防控意识尤其是主动报告的意识，坚决阻断病毒传播链条。	切实提高市民疫情防控意识尤其是主动报告的意识，坚决阻断病毒传播链条。		10	9.5	效益指标量化程度不足
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	辖区居民疫情防控意识尤其是主动报告的意识增强	辖区居民疫情防控意识尤其是主动报告的意识增强	辖区居民疫情防控意识尤其是主动报告的意识增强		5	4.5	效益资料归集不充分
			增强居民火灾防控、疫情防控意识	有所增强	有所增强		5	4.5	效益资料归集不充分
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	对疫情防控宣传活动满意度	＞95%	95%		5	5
			周边居民满意度	≥90%	≥90%		5	4	未做满意度调查
总分：							100	97

城镇登记失业人员自采暖补贴项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			城镇登记失业人员自采暖补贴
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	北京市丰台区玉泉营街道便民服务中心
项目负责人			赵玉莹			联系电话	83362965
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	0.144	0.144	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	0.144	0.144	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	0
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	京劳社办发【2006】60号文件要求，在街道办理失业登记的失业人员，可享受自采暖补贴，为解决失业人员实际困难				已为符合条件2名人员全额发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	申请自采暖补贴的失业人员	2名	2名		10	10
		质量指标	按京劳社办发【2006】60号文件要求，发放自采暖补贴完成率	100%	100%		10	10
		时效指标	自采暖补贴发放时期	按年一次性发放	2021年9月份发放		10	10
		成本指标	人均补贴金额	720元	720元		10	10
			项目预算控制数	0.144万元	0.144万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	加强失业工作影响力，为解决失业人员实际困难。	有所加强	有所加强		30	28	效益指标量化程度不足，资料归集不充分
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	申请自采暖补贴人员的满意度	≥95%	≥95%		10	9	未做满意度调查
总分：							100	97

丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	北京市丰台区玉泉营街道便民服务中心
项目负责人			孟昆仲			联系电话	63771971
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	5.5	5.5	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	5.5	5.5	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》（京民殡发[2009]107号），具有本市户籍、且未享受我市丧葬补助费待遇的居民，按照本办法，享受丧葬补贴。旨在保障居民基本丧葬需求，推进殡葬改革，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设。				按照《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》（京民殡发[2009]107号），具有本市户籍、且未享受我市丧葬补助费待遇的居民，按照本办法，享受丧葬补贴。旨在保障居民基本丧葬需求，推进殡葬改革，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放丧葬补贴的无丧葬补助待遇人员数量	11人	11人		10	10
		质量指标	按照京民殡发[2009]107号要求，发放丧葬补贴的完成率	100%	100%		10	10
		时效指标	2021年全年随时申请随时发放	随时申请随时发放	随时申请随时发放		10	10
		成本指标	项目预算控制数	5.5万元	5.5万元		20	20
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	旨在保障居民基本丧葬需求，推进殡葬改革，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设	促进社会和谐公平，保障居民基本丧葬需求	促进社会和谐公平，保障居民基本丧葬需求		30	28	效益指标量化程度不足，资料归集不充分
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	申请丧葬补贴人员满意度	≥98%	100%		10	9	未做满意度调查
总分：							100	97

就业补助专项资金-灵活就业社会保险补贴项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			就业补助专项资金-灵活就业社会保险补贴
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	北京市丰台区玉泉营街道便民服务中心
项目负责人			赵玉莹			联系电话	83362965
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	2.393506	2.393506	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	2.393506	2.393506	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	0
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	丰政发【2014】8号文件要求，具有丰台区户籍，从事灵活就业，办理就业登记的失业人员，可享受区灵活就业保险补贴，为促进城乡劳动力就业，实施就业优先战略和更加积极对就业政策。				为12名灵活就业人员发放保险补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放区灵活就业保险补贴人员数量	12名	12名		10	10
		质量指标	丰政发【2014】8号文件要求，发放人员符合要求的合格率	100%	100%		10	10
		时效指标	补贴发放时间	按月发放	实际按月发放		10	10
		成本指标	人均控制数	1057.7元	1057.7元		10	10
			项目预算控制数	2.393506万元	2.393506万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	促进城乡劳动力就业，实施就业优先战略和更加积极对就业政策。	有效促进	有效促进		30	28	效益指标量化程度不足，资料归集不充分
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会人员对我街道就业工作的满意度	≥95%	100%		10	9	未做满意度调查
总分：							100	97

就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	北京市丰台区玉泉营街道便民服务中心
项目负责人			孟昆仲			联系电话	83771971
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	99.0495	99.0495	10	100%	10.00
			其中:当年财政 拨款	0	99.0495	99.0495	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	加强街道社会公益性就业组织的管理，充分利用公益性岗位安置城乡就业困难人员，实现社会公益性就业组织建设和公益性岗位安置人员管理科学化、规范化、制度化。按照《关于印发〈丰台区社会公益性就业组织管理试行办法〉的通知》文件要求，经认定符合规定后，可以进入我街道社会公益性就业组织，享受社会公益性就业组织岗位补贴标准按照文件规定执行。				按月按标准完成了公益性就业组织岗位补贴的发放及管理，公益性就业补助资金人员满意度得到提升，促进城乡劳动力充分就业，推动我街道劳动力实现更高质量就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	公益性协管员人的人数	29名	29名		10	10
		质量指标	按照《关于2021年公益性就业组织岗位补贴使用的通知》发放，发放及时率	100%	100%		10	10
		时效指标	发放工资时期	按月发放	每月月底发放		10	10
		成本指标	项目预算控制数	99.0495万元	99.0495万元		20	20
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	促进城乡劳动力充分就业，推动我街道劳动力实现更高质量就业。	得到提升	得到提升		15	14	效益资料归集不充分
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	就业层次进一步提升，有力推动街道繁荣文明幸福建设	得到提升	得到提升		15	14	效益指标量化程度不足
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	公共就业服务满意	≥98%	100%		10	9	未做满意度调查
总分：							100.00	97.00

社区管理退休人员自采暖补贴项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			社区管理退休人员自采暖补贴
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	北京市丰台区玉泉营街道便民服务中心
项目负责人			赵玉莹			联系电话	83362965
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	11.6961	11.6961	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	11.6961	11.6961	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	0
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	京劳社办发【2006】60号文件要求，在街道办理失业登记的社会化退休人员，可享受自采暖补贴，为提高社会化退休人员生活质量				已为符合条件130名人员全额发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	申请自采暖补贴的退休人员	130名	130名		10	10
		质量指标	按照京劳社办发【2006】60号文件要求，发放自采暖补贴的人员符合条件质量	100%	100%		10	10
		时效指标	自采暖补贴发放时间	按年一次性发放	2021年9月		10	10
		成本指标	人均发放金额	900元	900元		10	10
			项目预算控制数	11.6961万元	11.6961万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	加强退休工作影响力，为解决社会化管理人员实际困难。	有效加强	有效加强		30	28	效益指标量化程度不足，资料归集不充分
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	加强退休工作力量，全面提升工作水平，推动退休工作上新台阶。	≥95%	≥95%		10	9	未做满意度调查
总分：							100	97

退休人员活动服务经费（市属）项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			退休人员活动服务经费（市属）
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	北京市丰台区玉泉营街道便民服务中心
项目负责人			赵玉莹			联系电话	83362965
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	3.6395	3.6395	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	3.6395	3.6395	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	0
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照京劳社办发【2006】60号文件要求，提升社会化退休人员生活水平，提升退休人员待遇，保障生活质量，				按照京劳社办发【2006】60号文件要求，提升社会化退休人员生活水平，提升退休人员待遇，保障生活质量，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	办理接转的退休人员数量	869人次	869人次		10	10
		质量指标	办理接转工作手续符合要求	符合要求	符合要求		10	10
		时效指标	接转工作完成时限	2021年年底	2021年年底		10	10
		成本指标	项目预算控制数	3.6395万元	3.6395万元		20	20
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	加强社会化退休工作影响力	有效加强	有效加强		30	28	效益指标量化程度不足，资料归集不充分
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%		10	9	未作满意度调查
总分：							100	97

退休人员活动服务经费（央属）项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			退休人员活动服务经费（央属）
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	北京市丰台区玉泉营街道便民服务中心
项目负责人			赵玉莹			联系电话	83362965
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	4.3472	4.3472	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	4.3472	4.3472	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	0
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照京劳社办发【2006】60号文件要求，提升社会化退休人员生活水平，提升退休人员待遇，保障生活质量。				按照京劳社办发【2006】60号文件要求，提升社会化退休人员生活水平，提升退休人员待遇，保障生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	办理接转的退休人员数量	869人次	869人次		10	10
		质量指标	办理接转工作手续符合要求	符合要求	符合要求		10	10
		时效指标	接转工作完成时限	2021年年底	2021年年底		10	10
		成本指标	项目预算控制数	4.3472万元	4.3472万元		20	20
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	提升社会化退休人员生活水平，提升退休人员待遇，保障生活质量	有所提升	有所提升		30	28	效益指标量化程度不足，资料归集不充分
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%		10	9	未做满意度调查
总分：							100	97

异地退休返京知青城医保帮扶资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			异地退休返京知青城医保帮扶资金
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	北京市丰台区玉泉营街道便民服务中心
项目负责人			孟昆仲			联系电话	63771971
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	0.068	0.068	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	0.068	0.068	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照丰台区退返知青年度参保个人缴费部分资助帮扶政策，具有本市户籍、且为退休返京知青本人及其配偶，按照政策规定，享受城乡居民基本医疗保险参保个人缴费部分资助帮扶。旨在保障退返知青需求，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设。				按照丰台区退返知青年度参保个人缴费部分资助帮扶政策，具有本市户籍、且为退休返京知青本人及其配偶，按照政策规定，享受城乡居民基本医疗保险参保个人缴费部分资助帮扶。旨在保障退返知青需求，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放帮扶资金的退返知青人员数量	2名	2名		10	10
		质量指标	按照丰台区退返知青年度参保个人缴费部分资助帮扶政策，发放帮扶资金的及时率	100%	100%		10	10
		时效指标	按需发放	2021年全年随时申请随时发放	2021年全年随时申请随时发放		10	10
		成本指标	项目预算控制数	0.068万元	0.068万元		20	20
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设	促进社会和谐公平	促进社会和谐公平		30	28	效益指标量化程度不足，效益资料归集不充分
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	退返知青人员满意度	≥98%	100%		10	9	未做满意度调查
总分：							100	97

玉泉营街道环境维护资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			玉泉营街道环境维护资金
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	城乡办（拆违办）
项目负责人			褚洪成			联系电话	63771990
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	5	5	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款				—		—
			上年结转资金	0	5	5	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	通过聘请保洁人员对玉泉营街道南四环中路235号世界花卉大观园整体环境进行维护，提升区域环境品质，改善空气质量。				通过聘请保洁人员对玉泉营街道南四环中路235号世界花卉大观园整体环境进行维护，提升区域环境品质，改善空气质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(30分)	数量指标	聘请专职保洁人员	2名	2名		20	20
		质量指标	人员出勤率	100%	100%		10	10
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		10	10
		成本指标	项目预算控制数	5万元	5万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	整体提升花卉大观园周边环境	整体提升花卉大观园周边环境	整体提升花卉大观园周边环境		10	9.5	支撑材料不充分
		生态效益 指标	保持玉泉营街道花卉大观园周边PM2.5及TSP数值，改善空气质量	保持玉泉营街道花卉大观园周边PM2.5及TSP数值，改善空气质量	保持玉泉营街道花卉大观园周边PM2.5及TSP数值，改善空气质量		10	10
		可持续影响指标	改善空气质量，提升居民幸福感	改善空气质量，提升居民幸福感	改善空气质量，提升居民幸福感		10	9.5	可量化程度有待加强
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%		10	9	口头开展满意度调查，未留存材料
总分：							100	98

2021年村庄保洁费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年村庄保洁费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	城乡办（城管科）
项目负责人			陈旭			联系电话	63771135
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	78.8004	78.8004	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	78.8004	78.8004	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	通过对全乡背街小巷清扫保洁工作，有效改善全乡市容卫生环境，为辖区百姓提供干净整洁的生活环境。				通过对全乡背街小巷清扫保洁工作，有效改善全乡市容卫生环境，为辖区百姓提供干净整洁的生活环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	进行清扫保洁工作的背街小巷数量	134条	134条		15	15	因7月份前185条，7月份后区域划分，原花乡台账中134条，涉及150096平米背街小巷属于玉泉营街道管辖范围，对划分后的进行清扫工作
		质量指标	按照《丰台区背街小巷环境卫生检查考核办法》验收，验收合格率	100%	100%		15	15
		时效指标	项目实施期限	2021年年底	2021年年底		10	10
		成本指标	预算控制数	78.8004万元	78.8004万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	有利于政府工作的全面开展，促进社会和谐稳定。	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		10	9.5	效益指标量化程度不足
		生态效益 指标	有效改善全乡市容卫生环境，为辖区百姓提供干净整洁的生活环境。	提供干净整洁的生活环境	提供干净整洁的生活环境		10	9.5	效益资料归集不充分
		可持续影响指标	为创建长期干净整洁的居住环境打下良好的基础。	为创建长期干净整洁的居住环境打下良好的基础。	为创建长期干净整洁的居住环境打下良好的基础。		10	9.5	效益指标量化程度不足
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区百姓满意度	≥90%	100%		10	9	未做满意度调查
总分							100	97.5

2021年农村地区路灯运维管护资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年农村地区路灯运维管护资金
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	丰台区玉泉营街道办事处城乡办（城管科）
项目负责人			陈旭			联系电话	63771135
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	8.04	8.04	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	8.04	8.04	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照2021年度农村路灯运维管护工作安排，区农业农村局向区财政申请专项运维管护资金，每盏自管路灯200元补助标准，我乡将按时拨付相关村自管节能路灯补助金，做好辖区自管路灯日常运维管护工作，保障居民良好生活环境。				按照2021年度农村路灯运维管护工作安排，区农业农村局向区财政申请专项运维管护资金，每盏自管路灯200元补助标准，我乡将按时拨付相关村自管节能路灯补助金，做好辖区自管路灯日常运维管护工作，保障居民良好生活环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	运维管护农村自管路灯数量	402盏	402盏		10	10
		质量指标	维护自管路灯合格率	100%	100%		10	10
		时效指标	项目完成时限	2021年年底	2021年年底		10	10
		成本指标	项目预算控制数	8.04万元	8.04万元		20	20
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	为辖区百姓提供良好生活环境，有利于政府工作的全面开展，促进社会和谐稳定。	促进和谐稳定	促进和谐稳定		15	14	效益指标量化程度不足
		生态效益 指标	进一步扎实提升农村地区路灯管理水平，为辖区百姓提供良好的生活环境。	为辖区百姓提供良好的生活环境。	为辖区百姓提供良好的生活环境。		15	14	效益资料归集不充分
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%		10	9	未做满意度调查
总分：							100	97

2021年三类公厕管护费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年三类公厕管护费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	城乡办（城管科）
项目负责人			陈旭			联系电话	63771135
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	2	2	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	2	2	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照京政容函[2011]1125号文件关于北京市市政市容管理委员会、北京市社会主义新农村建设领导小组综合办公室关于印发农村地区环境卫生管理维护费用暂行标准的函，为做好自管公厕日常清扫保洁工作，区政府按照每座自管公厕每年补助40000元的标准进行补助，我乡将按时拨付相关村公厕补助金，做好辖区自管公厕日常运维及保洁服务工作，保障居民良好生活环境。				按照京政容函[2011]1125号文件关于北京市市政市容管理委员会、北京市社会主义新农村建设领导小组综合办公室关于印发农村地区环境卫生管理维护费用暂行标准的函，为做好自管公厕日常清扫保洁工作，区政府按照每座自管公厕每年补助40000元的标准进行补助，我乡将按时拨付相关村公厕补助金，做好辖区自管公厕日常运维及保洁服务工作，保障居民良好生活环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	管护自管三类公厕数量	1座	1座		15	15
		质量指标	做好日常运维管护及保洁服务，保证自管公厕运转率	100%	100%		15	15
		时效指标	自管三类公测的管护期	2021年下半年	2021年下半年		10	10
		成本指标	预算控制数	2万元	2万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无		0	0
		社会效益 指标	为辖区百姓提供干净整洁的生活环境，有利于政府工作的全面开展，促进社会和谐稳定。	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		10	9.5	效益资料归集不充分
		生态效益 指标	有效改善全乡市容卫生环境，为辖区百姓提供干净整洁的生活环境。	提供干净整洁的生活环境	提供干净整洁的生活环境		10	9.5	效益指标量化程度不足
		可持续影响指标	为创建长期干净整洁的居住环境打下良好的基础。	为创建长期干净整洁的居住环境打下良好的基础。	为创建长期干净整洁的居住环境打下良好的基础。		10	9.5	效益资料归集不充分
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区百姓满意度	≥90%	≥90%		10	9	未做满意度调查
总分							100	97.5

生活垃圾分类示范小区（村）激励资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			生活垃圾分类示范小区（村）激励资金
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	城乡办（城管科）
项目负责人			田浩			联系电话	13910312853
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	10	10	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	10	10	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照《北京市生活垃圾分类管理》要求，针对社区出现的问题，对社区的桶站进行改造，增加垃圾清运车辆，推进社区生活垃圾减量化、资源化、无害化，促进资源回收利用。				按照《北京市生活垃圾分类管理》要求，针对社区出现的问题，对社区的桶站进行改造，增加垃圾清运车辆，推进社区生活垃圾减量化、资源化、无害化，促进资源回收利用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(45分)	数量指标	购买垃圾车数量	3辆	3辆		5	5
			改建垃圾桶站的数量	3个	6桶位的2个；8桶位的1个		5	5
			桶位照明数量	19个	19个		5	5
		质量指标	设备的验收合格率	100%	100%		10	10
		时效指标	项目实施时限	2021年年底前完成	2021年年底		10	10
		成本指标	项目预算控制数	10万元	10万元		15	15
	效果指标(40分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	推进社区环境卫生管护、生活垃圾治理	推进社区环境卫生管护、生活垃圾治理	推进社区环境卫生管护、生活垃圾治理		15	14	效益指标量化程度不足
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	提高居民对垃圾分类工作的知晓率和参与率	提高居民对垃圾分类工作的知晓率和参与率	提高居民对垃圾分类工作的知晓率和参与率		15	15
	满意度 指标 （5分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%		10	9	未做满意度调查
总分：							100	98

2021年休闲农业“十百千万”畅游行动项目资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年休闲农业“十百千万”畅游行动项目资金
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	城乡办（经发办）
项目负责人			陈宝利			联系电话	63771035
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	20	20	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款		20	20	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	采购各种多头菊、独本菊、地被菊、悬崖菊、盆景菊用于世界花卉大观园的菊花展				采购各类菊花7475盆，保障菊花展顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	采购各类菊花数量	7475盆	7475盆		13	13
		质量指标	验收合格率	100%	100%		13	13
		时效指标	项目完成时间	2021年10月底前	2021年10月底前		12	12
		成本指标	项目预算控制数	20万	20万		12	12
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	通过项目实施，保障菊花展顺利完成，丰富市民文化活动。	通过项目实施，保障菊花展顺利完成，丰富市民文化活动。	通过项目实施，保障菊花展顺利完成，丰富市民文化活动。		30	29	支撑材料不够充足
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	95%		10	9	暂未开展满意度调查工作
总分：							100	98

2021年花乡平原重点区域造林绿化工程（第二批投资计划）/丰台区2021年平原重点区域造林绿化工程项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年花乡平原重点区域造林绿化工程（第二批投资计划）/丰台区2021年平原重点区域造林绿化工程
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	城乡办（农服）
项目负责人			王立新			联系电话	63771094
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	527.864221	397.864221	10	75%	7.537245473
			其中:当年财政 拨款		527.864221	397.864221	—	75%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	完成188.47亩重点区域造林绿化工程工作，从而提高居民生活环境，提升空气质量，减少扬尘				完成188.47亩重点区域造林绿化工程工作，从而提高居民生活环境，提升空气质量，减少扬尘
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	造林绿化工程任务量	188.47亩	188.47亩		15	15
		质量指标	符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）和《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T21302014）文件要求	符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）和《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T21302014）文件要求	符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）和《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T21302014）文件要求		15	15
		时效指标	进度款项支付时间	2021年12月底前	2021年12月底前		10	10
		成本指标	项目预算控制数	397.864221万元	397.864221万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	提高居民生活环境	提高居民生活环境	提高居民生活环境		15	15
		生态效益 指标	提升空气质量，减少扬尘	提升空气质量，减少扬尘	提升空气质量，减少扬尘		15	15
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意率	＞90%	100%		10	8	未进行满意度调查
总分：							100	95.54

2021年丰台区平原造林养护项目项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年丰台区平原造林养护项目
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	城乡办公室（农服）
项目负责人			王立新			联系电话	63771094
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	46.94772	46.94772	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	46.94772	46.94772	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	2021 年玉泉营街道二至四季度享受林地养护资金政策的平原造林面积为247.42亩。按照《丰合区生态林养护管理办法 》和《丰合区生态林养护管理考核验收细则》要求，将市区拨付的平原造林林地养护资金46.94772万元下拨给3个有林单位。				已按照市区拨付的平原造林养护资金完全支出，项目已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(45分)	数量指标	平原造林养护面积	247.42亩	247.42亩		13	13
		质量指标	养护面积覆盖率	100%	100%		12	12
		时效指标	项目完成时间	2021年10月底前	2021年10月底前		12	12
		成本指标	项目预算控制数	46.94772万元	46.94772万元		13	13
	效果指标(40分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	整体提升林地周边环境、保障和维护关乎区域内平原造林安全	整体提升林地周边环境、保障和维护关乎区域内平原造林安全	整体提升林地周边环境、保障和维护关乎区域内平原造林安全		30	29	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （5分）	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90%	90%		10	9	未开展满意度调查工作
总分：							100	98

2021年丰台区完善政策平原生态林养护项目项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年丰台区完善政策平原生态林养护项目
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	城乡办公室（农服）
项目负责人			王立新			联系电话	63771094
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	57.6557	57.3082	10	99.40%	9.94
			其中:当年财政 拨款	0	57.6557	57.3082	—	99.40%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	2021 年玉泉营街道二至四季度享受林地养护资金政策的生态林面积为303.61亩。按照《丰合区生态林养护管理办法 》和《丰合区生态林养护管理考核验收细则》要求，将市区拨付的生态林林地养护资金57.3082万元下拨给3个有林单位。				由于黄土岗林地存在1.83亩硬化地面问题，暂扣养护资金0.3475万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(45分)	数量指标	平原造林养护面积	303.61亩	301.78亩		10	9.94	由于黄土岗林地存在1.83亩硬化地面问题
		质量指标	养护面积覆盖率	100%	100%		15	15
		时效指标	项目完成时间	2021年10月底前	2021年10月底前		15	15
		成本指标	项目预算控制数	57.6557万元	57.3082万元		10	10
	效果指标(40分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	整体提升林地周边环境、保障和维护关乎区域内生态林安全	整体提升林地周边环境、保障和维护关乎区域内生态林安全	整体提升林地周边环境、保障和维护关乎区域内生态林安全		30	29	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （5分）	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90%	90%		10	9	未开展满意度调查工作
总分：							100	97.88

2021年花乡平原重点区域造林绿化工程（二期）区级资金（第二批投资计划）项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年花乡平原重点区域造林绿化工程（二期）区级资金（第二批投资计划）
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	玉泉营街道办事处
项目负责人			王立新			联系电话	63771094
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		441.33416	441.33416	10	100.00%	10.00
			其中:当年财政 拨款		441.33416	441.33416	—	100.00%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	完成160亩区域重点绿化造林工程，从而提高居民生活环境，提升空气质量，减少扬尘				完成160亩区域重点绿化造林工程，从而提高居民生活环境，提升空气质量，减少扬尘
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	造林绿化工程任务量	160亩	160亩		10	10
		质量指标	符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）和《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T21302014）文件要求	符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）和《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T21302014）文件要求	符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）和《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T21302014）文件要求		20	20
		时效指标	进度款项支付时间	2021年12月底前	2021年12月底前		10	10
		成本指标	项目预算控制数	441.33416万元	441.33416万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无		0	0
		社会效益 指标	提高居民生活环境	提高居民生活环境	提高居民生活环境		15	15
		生态效益 指标	提升空气质量，减少扬尘	提升空气质量，减少扬尘	提升空气质量，减少扬尘		15	15
		可持续影响指标	无	无	无		0	0
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意率	＞90%	100%		10	8	未进行满意度调查
总分							100	98.00

村庄其他绿化养护工程项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			村庄其他绿化养护工程
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	城乡办（农服）
项目负责人			王立新			联系电话	63771094
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		12.2683	12.2683	10	100.00%	10.00
			其中:当年财政 拨款		12.2683	12.2683	—	100.00%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	完成64570平方米树木绿化养护工作，从而提高居民生活环境，提升空气质量，减少扬尘				完成64570平方米树木绿化养护工作，从而提高居民生活环境，提升空气质量，减少扬尘
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	养护面积	64570平方米	64570平方米		10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%		20	20
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月		10	10
		成本指标	项目预算控制数	12.2683万	12.2683万		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无		0	0
		社会效益 指标	提高居民生活环境	提高居民生活环境	提高居民生活环境		15	15
		生态效益 指标	提升空气质量，减少扬尘	提升空气质量，减少扬尘	提升空气质量，减少扬尘		15	15
		可持续影响指标	无	无	无		0	0
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意率	＞90%	100%		10	8	未进行满意度调查
总分							100	98.00

义务植树活动项目项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			义务植树活动项目
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	城乡办（农服）
项目负责人			王立新			联系电话	63771094
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		56	56	10	100.00%	10.00
			其中:当年财政 拨款		56	56	—	100.00%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	开展义乌植树活动3次，新植树木400余株，养护树木300余株。				开展义乌植树活动3次，新植树木400余株，养护树木300余株。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展植树活动	3次	3次		10	10
			新植树木400余株，养护树木300余株	新植树木400余株，养护树木300余株	新植树木400余株，养护树木300余株
		质量指标	保证树苗成活	100%	100%		20	20
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月		10	10
		成本指标	项目预算控制数	56万	56万		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无		0	0
		社会效益 指标	提高居民生活环境，提升空气质量，减少扬尘	提高居民生活环境，提升空气质量，减少扬尘	提高居民生活环境，提升空气质量，减少扬尘		30	30
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无		0	0
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意率	＞90%	100%		10	8	未进行满意度调查
总分							100	98.00

园艺驿站推广运行补助资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			园艺驿站推广运行补助资金
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	城乡办公室（经发办）
项目负责人			康静			联系电话	63771076
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	5	5	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	5	5	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	花乡草桥村世纪奥桥花卉园艺中心2021年1月成立花乡园艺驿站，驿站工作内容为传播园艺知识、园艺文化和推进科普教育等园艺推广工作，市区拨付补助资金5万元用于园艺驿站推广运行。				全部资金均用于园艺驿站推广运行方面，项目已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(45分)	数量指标	推广运行园艺驿站	1项	1项		13	13
		质量指标	补助资金足额发放	补助资金足额发放	补助资金足额发放		12	12
		时效指标	项目完成时间	2021年11月底前	2021年11月底前		12	12
		成本指标	项目预算控制数	5万元	5万元		13	13
	效果指标(40分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保证园艺驿站正常运行，促进传播园艺知识、园艺文化和推进科普教育等园艺推广工作	保证园艺驿站正常运行，促进传播园艺知识、园艺文化和推进科普教育等园艺推广工作	保证园艺驿站正常运行，促进传播园艺知识、园艺文化和推进科普教育等园艺推广工作		30	29	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （5分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%		10	9	未开展满意度调查工作
总分：							100	98

第二批创卫专项资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			第二批创卫专项资金
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	创卫办
项目负责人			蒋加强			联系电话	13521183596
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	200	200	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	0	0	—		—
			上年结转资金	0	200	200	—	100%
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照《北京市爱国卫生运动委员会关于开展北京市卫生街道创建工作的通知》（京爱卫发〔2020〕17 号）要求，创建北京卫生街道，改善辖区环境卫生、人居环境，提升街道整体形象、居民健康水平。				按照《北京市爱国卫生运动委员会关于开展北京市卫生街道创建工作的通知》（京爱卫发〔2020〕17 号）要求，创建北京卫生街道，改善辖区环境卫生、人居环境，提升街道整体形象、居民健康水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	对京沪高铁护路联防工作站进行大环境综合整治	1项	1项		2.5	2.5
			对桥下的仓库和围墙进行拆除	1项	1项		2.5	2.5
			病媒生物防治消杀次数	每月一次	每月一次		3	3
			玉泉营街道督导检查次数	每月一次	每月一次		3	3
			周末清洁日活动次数	每周一次	每周一次		3	3
			健康教育宣传栏版次	100版	100版		3	3
			行业海报及禁烟标识印制类别	12类	12类		3	3
		质量指标	根据区级蚊、蝇、鼠、蟑密度达到国家病媒生物密度控制水平A级标准以上要求标准，消杀工作的达标率	≥95%	98%		5	5
			健康教育宣传栏社区村覆盖率	100%	100%		5	5
		时效指标	项目实施时限	2021年年底完成	2021年年底		10	10
		成本指标	项目预算控制数	200万元	200万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	提升街道整体形象、居民健康水平。	有所提升	病媒生物防制工作，街道最终以四个“A”的优异成绩通过了市级专项评估。老旧小区私搭乱建问题整改工作达到97%		15	15
		生态效益 指标	改善辖区环境卫生、人居环境	有效改善	丰台区26个街镇，玉泉营街道通过北京市卫生健康考核验收排名第七名		15	15
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥90%	90%		10	9	满意度资料归集不充分
总分：							95	94

换届选举经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			换届选举经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	党群办（人大）
项目负责人			胡益春			联系电话	13811148005
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	10.97672	10.97672	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款		10.97672	10.97672	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	进行换届选举宣传品防疫物资采购及保障期间工作人员就餐，确保换届选举工作顺利开展。				工作已全部完成，顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	宣传物品及防疫物资数量	2批	2批		8	8
			投票日用餐（午、晚、夜）	1420份	1420份		7	7
		质量指标	物资到位率	100%	100%		8	8
			餐饮质量要求	符合餐饮质量要求	达到要求		7	7
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前		10	10
		成本指标	项目预算控制数	10.97672万元	10.97672万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	通过项目实施，确保换届选举工作顺利开展。	通过项目实施，确保换届选举工作顺利开展。	通过项目实施，确保换届选举工作顺利开展。		30	29	支撑材料不够充足
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%		10	9	暂未开展满意度调查
总分：							100	98

社区青年汇经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			社区青年汇经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	党群办（团委）
项目负责人			牛牧			联系电话	63731558
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	0.5	0.5	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	0.5	0.5	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为了增强青少年社会责任感，让青少年投身社会活动中。可以充分发挥青年汇组织的作用，更好的保障青年汇开展工作，促进社区青年汇建设发展，提高社区青年汇服务青年能力，扩大社区青年汇社会影响，加强青年汇服务建设，进一步提升基层青年汇服务青少年的能力水平。				为了增强青少年社会责任感，让青少年投身社会活动中。可以充分发挥青年汇组织的作用，更好的保障青年汇开展工作，促进社区青年汇建设发展，提高社区青年汇服务青年能力，扩大社区青年汇社会影响，加强青年汇服务建设，进一步提升基层青年汇服务青少年的能力水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展主题宣讲活动	9场	9场		20	20
		质量指标	活动参与率	100%	100%		10	10
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年11月		10	10
		成本指标	项目预算控制数	0.5万元	0.5万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	提高社区青年汇服务青年能力，加强青年汇服务建设	提高社区青年汇服务青年能力，加强青年汇服务建设	提高社区青年汇服务青年能力，加强青年汇服务建设		15	14.5	指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	丰富青少年日常生活，增强青少年社会责任感	丰富青少年日常生活，增强青少年社会责任感	丰富青少年日常生活，增强青少年社会责任感		15	14.5	指标量化程度有待加强
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	90%		10	9	满意度支撑材料不充分
总分：							100	98

创城迎检补助经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			创城迎检补助经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	党群办（宣传部）
项目负责人			王亚娟			联系电话	63771071
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	50	50	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	25	25	—	100%	—
			上年结转资金	0	25	25	—	100%
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	顺利通过2021全国文明城区创建工作验收，推动街道环境面貌和群众生活质量明显改善，市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位显著提高。				顺利完成2021全国文明城区创建工作验收，街道环境面貌和群众生活质量明显改善，市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位显著提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	修补破损路面	≥1条	1条		10	10
			发放宣传品	≥10000件	18370件		10	10
		质量指标	宣传氛围覆盖率	100%	100%		10	10
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		10	10
		成本指标	项目预算控制数	50万元	50万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位显著提高；街道环境面貌和群众生活质量明显改善	市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位显著提高；街道环境面貌和群众生活质量明显改善	市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位显著提高；街道环境面貌和群众生活质量明显改善		15	14.5	指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	辖区居民积极参与创城、自觉维护社区环境，幸福感增加	辖区居民积极参与创城、自觉维护社区环境，幸福感增加	辖区居民积极参与创城、自觉维护社区环境，幸福感增加		15	14.5	指标量化程度有待加强
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	文明城区创建活动成效的满意度	＞95%	95%		10	8	未开展满意度调查
总分：							100	97

城乡基层党组织服务群众经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			城乡基层党组织服务群众经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	党群办（组织部）
项目负责人			高玉达			联系电话	63771090
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	221.692099	221.692099	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款		98.2669	98.2669	—	100%	—
			上年结转资金		123.425199	123.425199	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》要求，根据村（居）民反映的热点难点问题，充分发挥党组织引领作用，解决涉及便民服务、志愿公益、群众活动和关爱帮扶等方面的服务事项，加强城乡基层服务型党组织建设；按照《社区小额自主经费使用管理办法》，解决社区居民身边的“小散急愁”问题，进一步提升基层党组织直接服务群众的能力水平。				按照计划完成各类城乡基层党组织服务活动，提升基层党组织、党员的宗旨意识和服务群众的水平，增强党组织凝聚力，夯实基层党组织长期有效开展工作的群众基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	用于3个村党组织和7个社区党组织开展服务群众项目	用于3个村党组织和7个社区党组织开展服务群众项目	用于3个村党组织和7个社区党组织开展服务群众项目		15	15
		质量指标	经费用于便民服务，满足群众生产生活需求； 经费用于志愿公益，充分发挥志愿公益组织服务功能； 经费用于群众活动，丰富和保障文艺体育、传统节庆等群众活动； 经费用于关爱帮扶，对困难群体提供适当扶助	经费用于便民服务，满足群众生产生活需求； 经费用于志愿公益，充分发挥志愿公益组织服务功能； 经费用于群众活动，丰富和保障文艺体育、传统节庆等群众活动； 经费用于关爱帮扶，对困难群体提供适当扶助	经费用于便民服务，满足群众生产生活需求； 经费用于志愿公益，充分发挥志愿公益组织服务功能； 经费用于群众活动，丰富和保障文艺体育、传统节庆等群众活动； 经费用于关爱帮扶，对困难群体提供适当扶助		15	15
		时效指标	项目完成时间	2021年底前	2021年底前		10	10
		成本指标	项目预算控制数	221.692099万元	221.692099万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	通过项目实施满足群众诉求，培育保障各类居民组织功能，丰富群众日常生活，关爱帮扶困难群体和家庭，提高群众对基层党组织直接服务群众能力的满意度。	通过项目实施满足群众诉求，培育保障各类居民组织功能，丰富群众日常生活，关爱帮扶困难群体和家庭，提高群众对基层党组织直接服务群众能力的满意度。	通过项目实施满足群众诉求，培育保障各类居民组织功能，丰富群众日常生活，关爱帮扶困难群体和家庭，提高群众对基层党组织直接服务群众能力的满意度。		20	19	支撑材料不够充足
		生态效益 指标
		可持续影响指标	提升基层党组织、党员的宗旨意识和服务群众的水平，增强党组织凝聚力，夯实基层党组织长期有效开展工作的群众基础	提升基层党组织、党员的宗旨意识和服务群众的水平，增强党组织凝聚力，夯实基层党组织长期有效开展工作的群众基础	提升基层党组织、党员的宗旨意识和服务群众的水平，增强党组织凝聚力，夯实基层党组织长期有效开展工作的群众基础		10	9	支撑材料不够充足
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对基层党组织服务群众项目满意度	95%	95%		10	9	满意度支撑材料不足
总分：							100	97

高校毕业生支农工资及五险一金项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			高校毕业生支农工资及五险一金
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	党群办（组织部）
项目负责人			牛牧			联系电话	63771090
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	35.405132	35.405132	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	35.405132	35.405132	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	2021年8-12月按标准及时兑现支农人员的工资福利，保障支农人员个人利益，为支农人员提供稳定的生活保障，满足基本的期望和消费需求，提高支农人员工作积极性，确保各项支农工作顺利开展。				按标准及时兑现了支农人员的工资福利，保障了支农人员个人利益，为支农人员提供了稳定的生活保障，提高了支农人员工作积极性，确保各项支农工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	2021年支农人员使用资金人数	5	5		20	20
		质量指标	发放到位率	100%	100%		10	10
		时效指标	发放完成时间	2021年12月底前完成	2022年1月完成发放		10	9	因2021年12月五险一金于2022年1月扣除，导致资金执行延迟
		成本指标	成本控制数	35.405132万元	35.405132万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	支农人员生活保障水平	支农人员生活保障水平得到提升	支农人员生活保障水平得到提升		15	14.5	指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	支农人员工作积极性	支农人员工作积极性得到提升	支农人员工作积极性得到提升		15	14.5	指标量化程度有待加强
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	支农人员满意度	100%	100%		10	8	未开展满意度调查
总分：							100	96

选调生到村任职补助资金（中央、市级、区级）项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			选调生到村任职补助资金（中央、市级、区级）
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	党群办（组织部）
项目负责人			牛牧			联系电话	63771090
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	4.1	4.1	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	4.1	4.1	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	扎实做好选调生基层实践锻炼工作，为选调生提供必要生活保障，开展各项专题教育培训等工作，提升选调生基层锻炼效果，引导选调生扎根基层、增强本领、锤炼作风。项目期2021年11月-2022年3月。				为选调生提供了必要生活保障，做好选调生教育培训工作，使用经费为所在村工作做出相应贡献。全部经费于2022年3月底前完成支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	2021年在岗选调生使用资金人数	2	2		10	10
		质量指标	发放到位率	100%	100%		10	10
		时效指标	支出完成时间	2022年3月底前	2022年3月底前		20	20
		成本指标	成本控制数	4.1万元	4.1万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	选调生接受教育培训，选调生生活保障水平得到提升	选调生接受教育培训，选调生生活保障水平得到提升	选调生接受教育培训，选调生生活保障水平得到提升		15	14.5	指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	选调生工作水平	选调生工作水平得到提升	选调生工作水平得到提升		15	14.5	指标量化程度有待加强
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	选调生满意度	100%	100%		10	8	未进行满意度调查
总分：							100	97

基层党组织党建活动经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			基层党组织党建活动经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	党群办（组织部）
项目负责人			高玉达			联系电话	63771090
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	33.8187	33.8187	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款		33.8187	33.8187	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	科学合理开展各类党建活动，要突出提升党员的思想政治水平，同时注重与中心工作结合。提升基层党组织凝聚力，发挥基层党组织战斗堡垒作用，提升基层党建工作水平。				按照计划完成各类党建活动，提升了党员的思想政治水平，提升基层党组织凝聚力，发挥基层党组织战斗堡垒作用，提升基层党建工作水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	用于各村、社区、集体经济组织共计11个基层党组织，以及机关2个党总支的党建活动	11个基层党组织、机关2个党总支	11个基层党组织、机关2个党总支		15	15
		质量指标	经费分配情况：党建活动种类全面，经费分配合理； 成员参与情况：党员广泛参与活动	党建活动种类全面，经费分配合理；党员广泛参与活动	党建活动种类全面，经费分配合理；党员广泛参与活动		15	15
		时效指标	项目完成时间	2021年底前	2021年底前		10	10
		成本指标	项目预算控制数	33.8187万元	33.8187万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	通过项目实施党员思想政治水平有所提升，基层党组织的战斗堡垒作用得以发挥，对党员的关怀程度有所提升。并且通过维护党员活动场所、配备工作活动材料等，保障党建工作正常开展，党组织凝聚力有所提升	通过项目实施党员思想政治水平有所提升，基层党组织的战斗堡垒作用得以发挥，对党员的关怀程度有所提升。并且通过维护党员活动场所、配备工作活动材料等，保障党建工作正常开展，党组织凝聚力有所提升	通过项目实施党员思想政治水平有所提升，基层党组织的战斗堡垒作用得以发挥，对党员的关怀程度有所提升。并且通过维护党员活动场所、配备工作活动材料等，保障党建工作正常开展，党组织凝聚力有所提升		20	19	支撑材料不够充足
		生态效益 指标
		可持续影响指标	为持续、深入开展基层党建提供经费保障；夯实党组织工作基础，团结党员和群众，形成以党建为引领的核心力量。	为持续、深入开展基层党建提供经费保障；夯实党组织工作基础，团结党员和群众，形成以党建为引领的核心力量。	为持续、深入开展基层党建提供经费保障；夯实党组织工作基础，团结党员和群众，形成以党建为引领的核心力量。		10	9	支撑材料不够充足
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	党员对各类党建活动满意度	95%	95%		10	9	满意度支撑材料不足
总分：							100	97

商务楼宇党群服务中心（站点）办公用房租赁经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			商务楼宇党群服务中心（站点）办公用房租赁经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	党群办（组织部）
项目负责人			高玉达			联系电话	63771090
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	2.19	2.19	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款		2.19	2.19	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	租赁该办公地点作为华盾产业园楼宇服务站的办公场所，为党员开会学习使用。				租赁该办公地点作为华盾产业园楼宇服务站的办公场所，为党员开会学习使用。完成年度租赁任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	租赁1处办公室面积	56平米	56平米		15	15
		质量指标	房屋现有装修及设施、设备情况	达到使用要求	达到使用要求		15	15
		时效指标	租赁时间	2021 年 11 月 18 日起至 2022 年 11 月 17 日止	2021 年 11 月 18 日起至 2022 年 11 月 17 日止		10	10
		成本指标	项目预算控制数	2.19万元	2.19万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	通过项目实施，为华盾产业园楼宇服务站的办公场所，为党员开会学习使用，提升党员的归属感。	通过项目实施，为华盾产业园楼宇服务站的办公场所，为党员开会学习使用，提升党员的归属感。	通过项目实施，为华盾产业园楼宇服务站的办公场所，为党员开会学习使用，提升党员的归属感。		20	19	支撑材料不够充足
		生态效益 指标
		可持续影响指标	办公室持续租赁时间	5年以上	5年以上		10	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	95%		10	9	暂未开展满意度调查工作
总分：							100	98

商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	党群办（组织部）
项目负责人			高玉达			联系电话	63771090
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	1.336838	1.336838	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款		1.336838	1.336838	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	安装宣传栏、党建文化墙、服务站职责三块展板，为党群服务站制度上墙，提升宣传效果，为党员制度学习提供帮助。				年度内及时完成制作及安装。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	党群服务站文化墙及宣传栏制作数量	5项	5项		15	15
		质量指标	验收合格率	100%	100%		15	14.5	验收手续不够充足
		时效指标	项目完成时间	2021年底前	2021年底前		10	10
		成本指标	项目预算控制数	1.336838万元	1.336838万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	通过项目实施，为党群服务站制度上墙，提升宣传效果。	通过项目实施，为党群服务站制度上墙，提升宣传效果。	通过项目实施，为党群服务站制度上墙，提升宣传效果。		30	29	支撑材料不够充足
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	95%		10	9	暂未开展满意度调查工作
总分：							100	97.5

新冠疫苗接种工作经费（第二批）项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			新冠疫苗接种工作经费（第二批）
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	防控办
项目负责人			牛牧			联系电话	63731558
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	201.947352	201.947352	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款		201.947352	201.947352	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为保障玉泉营街道新冠疫苗接种点有序运转以及接种工作顺利开展，更好地服务辖区居民，构建全民免疫屏障。				玉泉营街道新冠疫苗接种点平稳运行，全年经费支出完成率达到100%，总体目标达成，接种工作取得显著效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	疫苗接种点	1处	1处		8	8
		质量指标	保安到岗率	100%	100%		4	4
			消毒保洁合格率	100%	100%		4	4
			餐饮合格率	100%	100%		4	4
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		4	4
		成本指标	项目预算控制数	201.947352万元	201.947352万元		2	2
			保安服务费	54.18万元	54.18万元		2	2
			消毒保洁费	14.16万元	14.16万元		2	2
			餐费	17.2万元	17.2万元		2	2
			设备租赁费	1.09万元	1.09万元		2	2
			网络接入项目使用费	2.1万元	2.1万元		2	2
			饮用水费	0.44万元	0.44万元		2	2
			房屋租赁费	75.33万元	75.33万元		2	2
			空调费供暖费	3.36万元	3.36万元		2	2
			空调制冷费	13.45万元	13.45万元		2	2
			水费	3.41万元	3.41万元		2	2
			电费	3.4万元	3.4万元		2	2
			移动预防接种车费	11.2万元	11.2万元		1	1
			辅料材料费	2.63万元	2.63万元		1	1
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	通过项目实施，防止疫情扩散，提高对疫情管理控制能力，玉泉营街道群体免疫率得到提升	通过项目实施，防止疫情扩散，提高对疫情管理控制能力，玉泉营街道群体免疫率得到提升	通过项目实施，防止疫情扩散，提高对疫情管理控制能力，玉泉营街道群体免疫率得到提升		20	19	支撑材料不够充分
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	构建玉泉营街道全民免疫屏障	构建玉泉营街道全民免疫屏障	构建玉泉营街道全民免疫屏障		10	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		10	9	暂未开展满意度调查
总分：							100	98

老年节走访慰问经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			老年节走访慰问经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	民生办（民生保障）
项目负责人			曾庆海			联系电话	63772428
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	0.1	0.1	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	0.1	0.1	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为弘扬中华民族传统美德，在“老年节”即将到来之际，区民政局拟于2021年老年节期间对我区高龄老年人开展走访慰问活动。				为弘扬中华民族传统美德，在“老年节”即将到来之际，区民政局于2021年老年节期间对我区高龄老年人开展走访慰问活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	走访慰问人数	1人	1人		20	20
		质量指标	走访慰问比例	100%	100%		10	10
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		10	10
		成本指标	项目预算控制数	0.1万元	0.1万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	走访慰问我区高龄老年人，营造关爱、帮助老年人的社会氛围	走访慰问我区高龄老年人，营造关爱、帮助老年人的社会氛围	走访慰问我区高龄老年人，营造关爱、帮助老年人的社会氛围		30	29	指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥90%	95%		10	9	进行口头调查，未留存材料
总分：							100	98

核酸检测信息统一平台设备购置储备经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			核酸检测信息统一平台设备购置储备经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	民生保障办公室（防控办）
项目负责人			曾庆海			联系电话	63772428
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	10.308	10.308	10.308	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款				—		—
			上年结转资金	10.308	10.308	10.308	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为有效应对全市新冠肺炎疫情频发态势，提高核酸检测效率，区检疫检测组统一购置了核酸检测设备，配发我街道，资金已拨付街道财政。				按照区检疫检测组指定的供应商北京声智科技有限公司拨付10.308万元购置设备，手持版IDA扫码终端设备15台（4920元/台）、取码版IDA智能终端设备6台（4880元/台），共计21台。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置核酸检测设备	21台	21台		12	12
		质量指标	验收合格率	100%	100%		13	13
		时效指标	项目完成时间	2021年11月底前	2021年11月底前		12	12
		成本指标	项目预算控制数	10.308万元	10.308万元		13	13
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	有效应对全市新冠肺炎疫情频发态势，提高核酸检测效率	有效应对全市新冠肺炎疫情频发态势，提高核酸检测效率	有效应对全市新冠肺炎疫情频发态势，提高核酸检测效率		30	29	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （5分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%		10	9	满意度支撑材料不够充分
总分：							100	98

老年乡村医生养老生活补助项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			老年乡村医生养老生活补助
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	民生保障办公室（防控办）
项目负责人			曾庆海			联系电话	63772428
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	2.556	2.556	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	2.556	2.556	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为贯彻落实原北京市卫生和计划生育委员会、北京市财政局、北京市人力资源和社会保障局文件精神，确保丰台区行政区划调整后乡村医生工作正常有序进行，保证在岗乡村医生、老年乡村医生补助经费按时足额发放。				已按照请示足额发放老年乡村医生补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(45分)	数量指标	老年乡村医生人数	12人	12人		13	13
		质量指标	考核合格率	100%	100%		12	12
		时效指标	项目完成时间	2021年11月底前	2021年11月底前		12	12
		成本指标	项目预算控制数	2.556万元	2.556万元		13	13
	效果指标(40分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保证老年乡村医 生、补助经费按时足额发放	保证老年乡村医生、补助经费按时足额发放	保证老年乡村医生、补助经费按时足额发放		30	29	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （5分）	服务对象满意度指标	医生满意度	≥90%	≥90%		10	9	未开展满意度调查工作
总分：							100	98

社区养老服务驿站流量补贴（2021年因素法养老）项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			社区养老服务驿站流量补贴（2021年因素法养老）
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	民生保障办公室（防控办）
项目负责人			曾庆海			联系电话	63772428
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	1.485	1.485	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	1.485	1.485	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为进一步鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站，促进社区养老服务驿站可持续运营，从而开展本项目。社区养老服务驿站运营扶持措施包括服务流量补贴、托养流量补贴、连锁运营补贴和运维支持				已按照请示足额发放社区养老服务驿站流量补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(45分)	数量指标	补贴养老驿站	1家	1家		13	13
		质量指标	足额拨付补贴	足额拨付补贴	足额拨付补贴		12	12
		时效指标	项目完成时间	2021年11月底前	2021年11月底前		12	12
		成本指标	项目预算控制数	1.485万元	1.485万元		13	13
	效果指标(40分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站，促进社区养老服务驿站可持续运营	鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站，促进社区养老服务驿站可持续运营	鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站，促进社区养老服务驿站可持续运营		30	29	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （5分）	服务对象满意度指标	养老驿站满意度	≥90%	90%		10	9	未开展满意度调查工作
总分：							100	98

—

98%	—
上年结转资金				—
其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	各社区将利用社区公益金举办丰富多彩的活动，来营造浓厚的社区氛围，拉近村居民之间的距离，促进村居融合，也进一步为引导社区居民参与社区治理奠定基础，助力打造共建共治共享社会治理新格局。				各社区将利用社区公益金举办丰富多彩的活动，来营造浓厚的社区氛围，拉近村居民之间的距离，促进村居融合，也进一步为引导社区居民参与社区治理奠定基础，助力打造共建共治共享社会治理新格局。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展公益金活动社区数量	8个	8个		12	12
		质量指标	活动开展率	100%	100%		13	13
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前完成	实际于2021年12月底完成		12	12
		成本指标	项目预算控制总额	70.16295万元	68.72722万元		13	13
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无		0	0
		社会效益 指标	保障社区开展公益活动，丰富社区居民业余文化生活	保障社区开展公益活动，丰富社区居民业余文化生活	保障社区开展公益活动，丰富社区居民业余文化生活		15	14	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无		0	0
		可持续影响指标	提高居民对社区的归属感，丰富居民文化生活	提高居民对社区的归属感，丰富居民文化生活	提高居民对社区的归属感，丰富居民文化生活		15	15
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%		10	9	满意度支撑材料不够充分
总分：							100	97.80

社区邻里互助服务活动资金（21年社会建设市级经费）项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			社区邻里互助服务活动资金（21年社会建设市级经费）
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处
项目负责人			刘洋			联系电话	63771034
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	1.5	1.4999	—
			城市居民最低生活保障项目支出绩效自评表
			（2021年度）
			项目名称			城市居民最低生活保障
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	民生办（民政科）
项目负责人			苗大杰			联系电话	63771061
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	57.694219	57.694219	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款				—		—
			上年结转资金	0	57.694219	57.694219	—	100%
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	在2021年1月至2021年12月依据区民政局的相关规定，对所属的城市居民发放城市居民最低生活保障金，保障困难群体的基本生活。				在2021年1月至2021年12月依据区民政局的相关规定，对所属的城市居民发放城市居民最低生活保障金，保障困难群体的基本生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障人口数	115人	115人		20	20
		质量指标	保障金足额发放率	100%	100%		10	10
		时效指标	项目实施时间	2021年全年	2021年全年		10	10
		成本指标	项目预算控制数	57.694219万元	57.694219万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保障困难群体的基本生活，促进社会和谐稳定	保障困难群体的基本生活，促进社会和谐稳定	保障困难群体的基本生活，促进社会和谐稳定		30	29	指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥90%	98%		10	9	进行口头调查，未留存材料
总分：							100	98

城市特困人员生活费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			城市特困人员生活费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	民生办（民政科）
项目负责人			苗大杰			联系电话	63771061
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	1.1182	1.1182	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款				—		—
			上年结转资金	0	1.1182	1.1182	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	在2021年1月至2021年12月依据区民政局的相关规定，对所属的城市居民发放城市居民最低生活保障金，保障困难群体的基本生活。				在2021年1月至2021年12月依据区民政局的相关规定，对所属的城市居民发放城市居民最低生活保障金，保障困难群体的基本生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补助特困人数	1人	1人		20	20
		质量指标	保障金足额发放率	100%	100%		10	10
		时效指标	项目实施时间	2021年全年	2021年全年		10	10
		成本指标	项目预算控制数	1.1182万元	1.1182万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保障困难群体的基本生活，促进社会和谐稳定	保障困难群体的基本生活，促进社会和谐稳定	保障困难群体的基本生活，促进社会和谐稳定		30	29	指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥90%	95%		10	9	进行口头调查，未留存材料
总分：							100	98

城乡低收入生活补贴项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			城乡低收入生活补贴
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	民生办（民政科）
项目负责人			苗大杰			联系电话	63771061
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	0.466875	0.466875	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款				—		—
			上年结转资金	0	0.466875	0.466875	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	本着扶贫济困的中心原则为城乡低收入人员依法提供基本生活保障性费用，以帮助困难群体维持最低生活标准而获取的求助资金。				本着扶贫济困的中心原则为城乡低收入人员依法提供基本生活保障性费用，以帮助困难群体维持最低生活标准而获取的求助资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放补贴人数	8人	8人		20	20
		质量指标	补贴足额发放率	100%	1		10	10
		时效指标	项目实施时间	2021年全年	2021年全年		10	10
		成本指标	项目预算控制数	0.466875万元	0.466875万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保障困难群体达到本市最低生活标准，促进社会和谐稳定	保障困难群体达到本市最低生活标准，促进社会和谐稳定	保障困难群体达到本市最低生活标准，促进社会和谐稳定		30	29	指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥90%	95%		10	9	进行口头调查，未留存材料
总分：							100	98

城乡特困人员换季服装经费(社会孤老临时困难补助)项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			城乡特困人员换季服装经费(社会孤老临时困难补助)
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	民生办（民政科）
项目负责人			苗大杰			联系电话	63771061
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	0.2184	0.2184	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	0.2184	0.2184	—	100%	—
			上年结转资金
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为了让集中供养的特困人员温暖过冬，为其提供换季服装，让他们在冬季里感到浓浓暖意，体现政府对特殊群体的关心关爱				为了让集中供养的特困人员温暖过冬，为其提供换季服装，让他们在冬季里感到浓浓暖意，体现政府对特殊群体的关心关爱
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购买换季服装	6件/套	6件/套		20	20
		质量指标	服装发放比例	100%	100%		10	10
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月		10	10
		成本指标	项目预算控制数	0.2184万元	0.2184万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	提高城乡特困人员的生活质量，促进社会的和谐稳定	提高城乡特困人员的生活质量，促进社会的和谐稳定	提高城乡特困人员的生活质量，促进社会的和谐稳定		30	29	指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	城乡特困人员满意度	≥90%	100%		10	9	口头调查，未留存材料
总分：							100	98

城乡特困人员中秋、国庆慰问（社会孤老临时困难补助）项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			城乡特困人员中秋、国庆慰问（社会孤老临时困难补助）
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	民生办公室（民政科）
项目负责人			苗大杰			联系电话	13801094887
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	0.105	0.105	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	0.105	0.105	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为体现党和政府对特困人员的关怀，特向财政局申请向各街镇拨付2021年特困人员中秋、国庆慰问金。				已按照每人350元的标准向三名集中供养人员发放中秋、国庆慰问金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	特困人员人数	3人	3人		13	13
		质量指标	足额发放慰问金	足额发放慰问金	足额发放慰问金		12	12
		时效指标	项目完成时间	2021年10月底前	2021年10月底前		12	12
		成本指标	项目预算控制数	0.105万元	0.105万元		13	13
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保证按时足额发放集中供养人员中秋、国庆慰问金	保证按时足额发放集中供养人员中秋、国庆慰问金	保证按时足额发放集中供养人员中秋、国庆慰问金		30	29	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	90%		10	9	满意度支撑材料不够充分
总分：							100	98

城乡医疗救助补助资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			城乡医疗救助补助资金
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	民生办（民政科）
项目负责人			苗大杰			联系电话	63771061
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	7.808017	7.808017	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	7.808017	7.808017	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	医疗救助制度有效解决特困供养人员、享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员、享受城乡低收入救助等人员切身利益，保障其基本生活，有效缓解其就医负担
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	救助补助金发放人数	8人	8人		20	20
		质量指标	救助资金发放足额率	100%	100%		10	10
		时效指标	项目实施时间	2021年全年	2021年全年		10	10
		成本指标	项目预算控制数	7.808017万元	7.808017万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	有效解决特困供养人员、享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员、享受城乡低收入救助等人员切身利益，保障其基本生活，有效缓解其就医负担	有效解决特困供养人员、享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员、享受城乡低收入救助等人员切身利益，保障其基本生活，有效缓解其就医负担	有效解决特困供养人员、享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员、享受城乡低收入救助等人员切身利益，保障其基本生活，有效缓解其就医负担		30	29	指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥90%	95%		10	9	口头调查，未留存材料
总分：							100	98

农村居民最低生活保障项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			农村居民最低生活保障
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	民生办（民政科）
项目负责人			苗大杰			联系电话	63771061
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	0.498	0.498	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款				—		—
			上年结转资金	0	0.498	0.498	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	本着扶贫济困的中心原则为城乡低收入人员依法提供基本生活保障性费用，以帮助困难群体维持最低生活标准而获取的求助资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放补助人数	1人	1人		20	20
		质量指标	保障金足额发放率	100%	100%		10	10
		时效指标	项目实施时间	2021年全年	2021年全年		10	10
		成本指标	项目预算控制数	0.498万元	0.498万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保障困难群体达到本市最低生活标准，促进社会和谐稳定	保障困难群体达到本市最低生活标准，促进社会和谐稳定	保障困难群体达到本市最低生活标准，促进社会和谐稳定		30	29	指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥90%	95%		10	9	进行口头调查，未留存材料
总分：							100	98

农村特困人员生活费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			农村特困人员生活费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	民生办（民政科）
项目负责人			苗大杰			联系电话	63771061
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	2.2364	2.2364	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款				—		—
			上年结转资金	0	2.2364	2.2364	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	在2021年1月至2021年12月依据区民政局的相关规定，对所属的农村居民发放农村居民最低生活保障金，保障困难群体的基本生活。				在2021年1月至2021年12月依据区民政局的相关规定，对所属的农村居民发放农村居民最低生活保障金，保障困难群体的基本生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	农村特困人数	2人	2人		20	20
		质量指标	补助足额发放比率	100%	100%		10	10
		时效指标	项目实施时间	2021年全年	2021年全年		10	10
		成本指标	项目预算控制数	2.2364万元	2.2364万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保障困难群体的基本生活，促进社会和谐稳定	保障困难群体的基本生活，促进社会和谐稳定	保障困难群体的基本生活，促进社会和谐稳定		30	29	指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	95%		10	9	进行口头调查，未留存材料
总分：							100	98

严重精神障碍患者监护人看护管理补贴项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			严重精神障碍患者监护人看护管理补贴
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	民生办（民政科）
项目负责人			苗大杰			联系电话	63771061
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	10.229207	10.229207	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	10.229207	10.229207	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为做好我街道严重精神障碍患者监护人看护管理工作，对严重精神障碍看护管理人员发放的经费补助，照料、看管被监护人日常生活，引导被监护人日常生活，引导被监护人逐渐恢复社会功能。				为做好我街道严重精神障碍患者监护人看护管理工作，对严重精神障碍看护管理人员发放的经费补助，照料、看管被监护人日常生活，引导被监护人日常生活，引导被监护人逐渐恢复社会功能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补贴发放人数	172人	172人		20	20
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%		10	10
		时效指标	项目实施时间	2021年全年	2021年全年		10	10
		成本指标	项目预算控制数	10.229207万元	10.229207万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	增强社会稳定性，保障精神病人基本生活	增强社会稳定性，保障精神病人基本生活	增强社会稳定性，保障精神病人基本生活		30	29	指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥90%	95%		10	9	进行口头调查，未留存材料
总分：							100	98

专职安全员工作经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			专职安全员工作经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	平安建设办公室（安全科）
项目负责人			李卫国			联系电话	63771992
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	38.320508	38.320508	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	38.320508	38.320508	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	充分发挥专职安全员检查职能，推进检查队规范化建设。以德、能、勤、绩、廉五个方面，通过宣传教育培训、日常工作数量、出勤、年度绩效考核为基本依据重点考核安全员工作绩效。				专职安全员检查力量充分发挥自身职责，开展各项工作。每月15日按时发放工资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(45分)	数量指标	专职安全员人数	10人	10人		13	13	由于机构改革调整，专职安全员人数调整为10人
		质量指标	绩效考核合格率	100%	100%		12	12
		时效指标	每月15日按时发放工资	每月15日按时发放工资	每月15日按时发放工资		12	12
		成本指标	项目预算控制数	38.320508万元	38.320508万元		13	13
	效果指标(40分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	充分发挥检查队职能,开展检查、宣传、培训等工作,提升辖区企业消防管理安全能力，促进我乡安全员队伍的健康发展，拓展专职安全员职业上升通道	充分发挥检查队职能,开展检查、宣传、培训等工作,提升辖区企业消防管理安全能力， 促进我乡安全员队伍的健康发展，拓展专职安全员职业上升通道	充分发挥检查队职能,开展检查、宣传、培训等工作,提升辖区企业消防管理安全能力， 促进我乡安全员队伍的健康发展，拓展专职安全员职业上升通道		15	14	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	加强基层专职安全员队伍，充实加强基层安全监管力量，进一步夯实安全监管基础，全面提升安全监管水平，实现我乡安全生产形势根本好转目标的有效措施。健全完善安全监管体系，推动基层安全监管工作上新台阶。	加强基层专职安全员队伍，充实加强基层安全监管力量，进一步夯实安全监管基础，全面提升安全监管水平，实现我乡安全生产形势根本好转目标的有效措施。健全完善安全监管体系，推动基层安全监管工作上新台阶。	加强基层专职安全员队伍，充实加强基层安全监管力量，进一步夯实安全监管基础，全面提升安全监管水平，实现我乡安全生产形势根本好转目标的有效措施。健全完善安全监管体系，推动基层安全监管工作上新台阶。		15	15
	满意度 指标 （5分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%		10	9	未开展满意度调查工作
总分：							100	98

2021年违法群租房专项整治资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年违法群租房专项整治资金
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	平安建设办公室（综治办）
项目负责人			刘呈良			联系电话	63771551
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	3.3	3.3	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	3.3	3.3	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为尽快完成违法群租房专项整治资金的使用进度，营造 我街道违法群租房专项整治工作氛围，平安建设办公室拟购置执法记录仪、印刷违法群租房专项整治宣传品。				已按照工作需求购买群租房专项整治宣传品，项目已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购买执法记录仪设备	20台	20台		4	4
			购买宣传册	1000册	1000册		4	4
			购买海报	400套	400套		4	4
		质量指标	验收合格率	100%	100%		13	13
		时效指标	项目完成时间	2021年11月底前	2021年11月底前		12	12
		成本指标	项目预算控制数	3.3万元	3.3万元		13	13
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	为尽快完成违法群租房专项整治资金的使用进度，营造我街道违法群租房专项整治工作氛围	为尽快完成违法群租房专项整治资金的使用进度，营造我街道违法群租房专项整治工作氛围	为尽快完成违法群租房专项整治资金的使用进度，营造我街道违法群租房专项整治工作氛围		30	29	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%		10	9	未开展满意度调查工作
总分：							100	98

铁路护路工作站及相关技防设施电费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			铁路护路工作站及相关技防设施电费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	平安建设办公室（综治办）
项目负责人			刘呈良			联系电话	63771551
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	1.370053	0.888305	10	64.84%	6.48
			其中:当年财政 拨款	0	1.370053	0.888305	—	64.84%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	2008年以来投入运行的花乡护路联防工作站及相关设施一直由政法委承担电费。按照“费随事转”的原则，从2021年1月起，电费缴纳主体由政法委变更为花乡政府。2021年玉泉营街道办事处成立，原电费缴纳主体变更为玉泉营街道，电费已于2021年10月拨转至玉泉营街道账户。 一般当月电费在11日前完成抄表，在11日前到供电所开具电费单据，在最迟缴费日前完成结算，否则会产生滞纳金。				按时完成电费缴纳。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支付工作站及相关技防设施电费	1项	1项		13	13
		质量指标	电费支付手续符合要求	电费支付手续符合要求	电费支付手续符合要求		12	12
		时效指标	按时缴纳电费	按时缴纳电费	按时缴纳电费		12	12
		成本指标	项目预算控制数	1.370053万元	0.888305万元		13	13
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保证铁路护路工作站及相关技防设施正常运行	保证铁路护路工作站及相关技防设施正常运行	保证铁路护路工作站及相关技防设施正常运行		30	29	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10）	服务对象满意度指标	领导满意度	≥95%	95%		10	9	未开展满意度调查工作
总分：							100	94.48

社区公益金项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			社区公益金
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处
项目负责人			刘洋			联系电话	63771034
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	70.16295	68.72722	10	98%	9.80
			其中:当年财政 拨款	0	70.16295	68.72722	—	98%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	各社区将利用社区公益金举办丰富多彩的活动，来营造浓厚的社区氛围，拉近村居民之间的距离，促进村居融合，也进一步为引导社区居民参与社区治理奠定基础，助力打造共建共治共享社会治理新格局。				各社区将利用社区公益金举办丰富多彩的活动，来营造浓厚的社区氛围，拉近村居民之间的距离，促进村居融合，也进一步为引导社区居民参与社区治理奠定基础，助力打造共建共治共享社会治理新格局。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展公益金活动社区数量	8个	8个		12	12
		质量指标	活动开展率	100%	100%		13	13
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前完成	实际于2021年12月底完成		12	12
		成本指标	项目预算控制总额	70.16295万元	68.72722万元		13	13
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无		0	0
		社会效益 指标	保障社区开展公益活动，丰富社区居民业余文化生活	保障社区开展公益活动，丰富社区居民业余文化生活	保障社区开展公益活动，丰富社区居民业余文化生活		15	14	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无		0	0
		可持续影响指标	提高居民对社区的归属感，丰富居民文化生活	提高居民对社区的归属感，丰富居民文化生活	提高居民对社区的归属感，丰富居民文化生活		15	15
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%		10	9	满意度支撑材料不够充分
总分：							100	97.80

社区邻里互助服务活动资金（21年社会建设市级经费）项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			社区邻里互助服务活动资金（21年社会建设市级经费）
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处
项目负责人			刘洋			联系电话	63771034
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	1.5	1.4999	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	1.5	1.4999	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	根据实际开展工作，保障8个社区开展邻里节活动，建立邻里互助、资源互通的长效机制				根据实际开展工作，保障8个社区开展邻里节活动，建立邻里互助、资源互通的长效机制
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展邻里节活动社区数量	8个	6个		10	7.5	因为疫情原因，其中两个社区未开展活动
		质量指标	活动开展率	100%	75%		10	7.5	因为疫情原因，其中两个社区未开展活动
		时效指标	项目完成日期	2021年10月底前完成	实际于2021年10月底完成		15	15
		成本指标	项目预算控制总额	1.5万元	1.4999万元		15	15
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保障社区开展邻里节活动，丰富社区居民业余文化生活	保障社区开展邻里节活动，丰富社区居民业余文化生活	保障社区开展邻里节活动，丰富社区居民业余文化生活		15	14	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	建立邻里互助、资源互通的长效机制	建立邻里互助、资源互通的长效机制	建立邻里互助、资源互通的长效机制		15	15
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%		10	9	满意度调查覆盖率有待提高
总分：							100	93

2021年基层体育经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年基层体育经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	社区建设办公室（文教科）
项目负责人			李丹丹			联系电话	15901195618
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	3.1921	3.1921	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款
			上年结转资金	0	3.1921	3.1921	10	100%	10
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	根据北京市体育局关于拨付2021年丰台区基层体育经费的通知，2021年需在玉泉营街道广泛开展全民健身活动，加快我乡全民健身公共服务体系建设，科学规划资金使用，有效提升我乡体育服务水平				根据北京市体育局关于拨付2021年丰台区基层体育经费的通知要求，科学规划使用资金，有效提升我街道体育服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购买全民健身宣传品	1190件	1190件		4	4
			健步走活动	1次	1次		4	4
			检修健身器材	1次	1次		4	4
		质量指标	验收合格率	100%	100%		13	13
		时效指标	项目完成时间	2021年11月份前	2021年11月份前		12	12
		成本指标	项目控制预算数	3.1921万元	3.1921万元		13	13
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	项目的实施，完善了区域体育服务设施的配套水平，为村民提供了健身的场所、健康知识交流以及竞技比赛的平台，促进了全民健身工作的开展	项目的实施，完善了区域体育服务设施的配套水平，为村民提供了健身的场所、健康知识交流以及竞技比赛的平台，促进了全民健身工作的开展	项目的实施，完善了区域体育服务设施的配套水平，为村民提供了健身的场所、健康知识交流以及竞技比赛的平台，促进了全民健身工作的开展		15	14	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	项目的实施，加强辖区文化、体育设施建设，提高丰台地区的城镇建设步伐，通过开展丰富多样的群众体育活动，进一步促进丰台区全民健身工作的开展。	项目的实施，加强辖区文化、体育设施建设，提高丰台地区的城镇建设步伐，通过开展丰富多样的群众体育活动，进一步促进丰台区全民健身工作的开展。	项目的实施，加强辖区文化、体育设施建设，提高丰台地区的城镇建设步伐，通过开展丰富多样的群众体育活动，进一步促进丰台区全民健身工作的开展。		15	15
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%		10	9	满意度支撑材料不够充分
总分：							100	98

周末百姓大舞台项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			周末百姓大舞台
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	社区建设办公室（文教科）
项目负责人			李丹丹			联系电话	15901195618
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	2.94	2.94	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	2.94	2.94	—	100%	10
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	根据关于做好2021年丰台区“周末百姓大舞台”活动的通知要求，为深入实施丰台区文化惠民工程，丰富群众性文化活动，为全区群众搭建展示文艺梦想的舞台，充分激发群众参与文化、享受文化、创造文化的生机与活力，丰台区玉泉营街道2021年拟开展7场“周末百姓大舞台”演出活动。				根据关于做好2021年丰台区“周末百姓大舞台”活动的通知要求，玉泉营街道共完成 场百姓周末大舞台文艺演出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	周末百姓大舞台演出次数	7场	3场		10	4.29	由于疫情原因，演出延迟
		质量指标	演出达到标准	演出达到标准	演出达到标准		15	15
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前		15	15
		成本指标	项目预算控制数	2.94万元	2.94万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	项目的实施，为群众搭建展示自我才艺的平台，充分调动群众的参与热情，努力为群众中的文艺骨干提供学习锻炼的实践机会，促进了全民文化体育工作的开展	项目的实施，为群众搭建展示自我才艺的平台，充分调动群众的参与热情，努力为群众中的文艺骨干提供学习锻炼的实践机会，促进了全民文化体育工作的开展	项目的实施，为群众搭建展示自我才艺的平台，充分调动群众的参与热情，努力为群众中的文艺骨干提供学习锻炼的实践机会，促进了全民文化体育工作的开展		15	14	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	项目的实施，充实了辖区百姓的业余文化生活，丰富了居民的精神生活。进一步促进丰台区玉泉营街道文化娱乐工作的开展	项目的实施，充实了辖区百姓的业余文化生活，丰富了居民的精神生活。进一步促进丰台区玉泉营街道文化娱乐工作的开展	项目的实施，充实了辖区百姓的业余文化生活，丰富了居民的精神生活。进一步促进丰台区玉泉营街道文化娱乐工作的开展		15	15
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%		10	10
总分：							100	93.29

人口抽样调查经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			人口抽样调查经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	统计所
项目负责人			刘洋			联系电话	63754755
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	2.8	2.8	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	2.8	2.8	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	预计对国家和北京市抽取的社区村开展人口抽样调查工作，聘用调查人员开展工作，以保证抽样调查工作质量。				实际聘用32个调查员，在2021年第四季度对辖区内8个社区村开展抽样调查，圆满完成工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	调查人员数量	32	32		15	15
		质量指标	调查人员上岗率	100%	100%		15	15
		时效指标	补贴经费发放时间	季度发放，21年4季度	季度发放，21年4季度		10	10
		成本指标	项目预算控制数	2.8万元	2.8万元		10	10
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	通过项目实施，了解8个社区村的人口结构数量，为劳动就业，教育医疗，社会保障提供决策支持。	通过项目实施，了解8个社区村的人口结构数量，为劳动就业，教育医疗，社会保障提供决策支持。	通过项目实施，了解11个社区村的人口结构数量，为劳动就业，教育医疗，社会保障提供决策支持。		20	19	支撑材料不够充足
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	人口抽样调查持续时间	每年开展	每年开展		10	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员对调查员工作开展的满意度	100%	100%		10	9	暂未开展满意度调查工作
总分：							100	98

亚朵酒店天坛医院店集中观察点运行资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			亚朵酒店天坛医院店集中观察点运行资金
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	综合办（办公室）
项目负责人			卢亚军			联系电话	63771006
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	280.694532	280.694532	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款		280.694532	280.694532	—	100%	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	因疫情影响，于21年1月11日-2.8日设立疫情隔离观察点1家，累计接收隔离人员277人，工作人员50人，运营29天。				因疫情影响，于21年1月11日-2.8日设立疫情隔离观察点1家，累计接收隔离人员277人，工作人员50人，运营29天。顺利完成工作，确保疫情未扩散。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	接收隔离人员数量，隔离点运营时间	接收隔离人员277人，运营29天	接收隔离人员277人，运营29天		3	3
			隔离点改造工程	1项	1项		3	3
			污水处理设施运行服务	1项	1项		3	3
			隔离点防疫物资采购	1项	1项		3	3
			隔离点保安雇佣人数	15人	15人		3	3
		质量指标	感染人员发现率	100%	100%		4	4
			疫情防控观察点合格率	100%	100%		4	4
			密集接触人员入住率	100%	100%		4	4
		时效指标	项目完成时间	2021年1月11日-2月8日	2021年1月11日-2月8日		12	12
		成本指标	项目预算控制数	280.694532万元	280.694532万元		11	11
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	防止疫情扩散，提高对疫情管理控制，打造贴心服务积极为集中观察人员提供温馨个性化服务	防止疫情扩散，提高对疫情管理控制，打造贴心服务积极为集中观察人员提供温馨个性化服务	防止疫情扩散，提高对疫情管理控制，打造贴心服务积极为集中观察人员提供温馨个性化服务		30	29	支撑材料不足
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	密集接触者满意度	≥98%	≥98%		10	8	未见开展满意度调查工作
总分：							100	97

国润商务酒店集中隔离观察点运行资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			国润商务酒店集中隔离观察点运行资金
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	综合办（办公室）
项目负责人			卢亚军			联系电话	63771006
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	14.4105	14.4105	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款				—		—
			上年结转资金	0	14.4105	14.4105	—	100%
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	根据区疫情防控工作领导小组集中隔离点管理组会议精神，玉泉营街道按照会议精神，落实街道内国润商务酒店集中隔离观察点运行资金结算工作。				已按照实际完成情况支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	隔离人员用房	74间	74间		4	4
			工作人员用房	29间	29间		4	4
			购买宣传制作品	302件	302件		4	4
		质量指标	支付工作程序符合标准	支付工作程序符合标准	支付工作程序符合标准		13	13
		时效指标	项目完成时间	2021年11月底前	2021年12月底前		12	11	未达成指标值
		成本指标	项目预算控制数	14.4105万元	14.4105万元		13	13
	效果指标(300分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保证隔离观察点正常运行	保证隔离观察点正常运行	保证隔离观察点正常运行		30	29	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%		10	9	未开展满意度调查工作
总分：							100	97

非统发事业编和五站人员经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			非统发事业编和五站人员经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	综合办（财政科）
项目负责人			牛牧			联系电话	63772428
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	81.084195	81.084195	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款	0	81.084195	81.084195	—		—
			上年结转资金				—	100%
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为了保障区划调整后划转至玉泉营街道办事处得非统发全额事业编人员工资和五站退休人员工资正常发放，特开展本项目。				已按照预期目标给非统发事业编人员及五站退休人员等30人足额发放工资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	非统发事业编人员	9人	9人		6	6
			五站退休人员	21人	21人		6	6
		质量指标	按时足额发放人员工资	按时足额发放人员工资	按时足额发放人员工资		13	13
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前完成	2021年12月底前完成		12	12
		成本指标	项目预算控制数	81.084195万元	81.084195万元		13	13
	效果指标(30分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保障区划调整后划转至玉泉营街道办事处得非统发全额事业编人员工资和五站退休人员工资正常发放	保障区划调整后划转至玉泉营街道办事处得非统发全额事业编人员工资和五站退休人员工资正常发放	保障区划调整后划转至玉泉营街道办事处得非统发全额事业编人员工资和五站退休人员工资正常发放		30	29	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%		10	9	未开展满意度调查工作
总分：							100	98

非统发事业编人员经费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			非统发事业编人员经费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	综合办（财政科）
项目负责人			牛牧			联系电话	63772428
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	0.8775	0.8775	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款				—		—
			上年结转资金	0	0.8775	0.8775	—	100%
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为保障区划调整后划转至玉泉营街道办事处得非统发全额事业编人员工资正常发放，追加2021年度玉泉营街道办事处事业单位绩效工资。				已按照预期目标向非统发事业编人员发放追加绩效工资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(45分)	数量指标	非统发事业编人员	9人	9人		13	13
		质量指标	按时足额发放绩效工资	按时足额发放绩效工资	按时足额发放绩效工资		12	12
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前完成支出	2021年12月底前完成支出		12	12
		成本指标	项目预算控制数	0.8775万元	0.8775万元		13	13
	效果指标(40分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保障区划调整后划转至玉泉营街道办事处得非统发全额事业编人员绩效工资正常发放	保障区划调整后划转至玉泉营街道办事处得非统发全额事业编人员绩效工资正常发放	保障区划调整后划转至玉泉营街道办事处得非统发全额事业编人员绩效工资正常发放		30	29	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （5分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%		10	9	未开展满意度调查工作
总分：							100	98

五站“三定”退休人员2020年医保费项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			五站“三定”退休人员2020年医保费
主管部门			北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处			实施单位	综合办（财政科）
项目负责人			牛牧			联系电话	63772428
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	4.824587	4.824587	—	100%	10
			其中:当年财政 拨款				—		—
			上年结转资金	0	4.824587	4.824587	—	100%
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	根据区有关五站三定人员会议精神，为康书敏等22名原五站三定退休人员按月发放2020年医保费。				已完成目标为康书敏等22名原五站三定退休人员按月发放2020年医保费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(45分)	数量指标	五站“三定”退休人数	22人	22人		13	13
		质量指标	及时足额发放医保费	及时足额发放医保费	及时足额发放医保费		12	12
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前完成支出	2021年12月底前完成支出		12	12
		成本指标	项目预算控制数	4.824587万元	4.824587万元		13	13
	效果指标(40分)	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保障原五站三定退休人员按月发放医保费	保障原五站三定退休人员按月发放医保费	保障原五站三定退休人员按月发放医保费		30	29	效益指标量化程度有待加强
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无
	满意度 指标 （5分）	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥100%	100%		10	9	未开展满意度调查工作
总分：							100	98