北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处

2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委玉泉营街道工作委员会（简称玉泉营街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（简称玉泉营街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行政综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

玉泉营街道党工委主要职责是：

(1)坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

(2)把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

(3)强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

(4)贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

(5)加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

(6)加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(7)带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任

制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

(8)加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(9)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

(10)及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

玉泉营街道办事处主要职责是：

(1)组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(2)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(3)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(4)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(5)推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

(6)做好国防教育和兵役等工作。

(7)法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

玉泉营街道党工委、玉泉营街道办事处设下列内设机构：

（1）综合办公室。负责本街道机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作；承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作。

（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）。负责统筹推进党的建设，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议；负责党内监督，维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责推进全面从严治党，支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查，按权限研究决定党员和监察对象处分事项；参与党的地方组织选举工作；对下级党组织的成立或撤销作出决定，调动或指派下级党组织负责人，配强社区（村）党组织书记、专职副书记和专职党务工作者；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责本街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作；对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见；负责综合执法派驻人员日常管理考核，统筹编制外各类人员的管理；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责离退休干部管理工作；负责意识形态工作；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；协助做好“扫黄打非”相关工作；负责统一战线工作；做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作，推进街道协商民主建设；负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责推动团的基层组织建设；负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。

（3）平安建设办公室（司法所）。维护本辖区社会稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；加强街道综治中心工作平台建设，检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设，组织协调辖区内社会治安防控体系建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；贯彻总体国家安全观，动员、组织辖区内人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作；健全完善信访工作联席会议制度，处理信访请求，办理信访事项，协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实；负责社区戒毒、社区康复工作；根据需要设立人民调解委员会，调解民间纠纷；开展法治宣传教育和公民道德教育；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；组织开展基层法律服务和法律援助工作；承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作；负责征兵、民兵工作；负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作；负责突发事件应对及应急管理工作；协助做好扫黑除恶专项斗争；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。

（4）城乡管理办公室。配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、运行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；组织实施本辖区生态环境保护工作；综合协调城市服务管理网格工作；做好农业、林业、水务、畜牧 产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。

（5）社区建设办公室（统计所）。负责对居（村）民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；负责社区（村）干部日常管理、考核培训工作；负责培育、指导、监督社区社会组织；组织、协调、指导本辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建；指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责；统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动；组织社区服务志愿者队伍；组织收集社区（村）居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；支持和协调本辖区社区（村）科普活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；组织实施本辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作；协助做好动物防疫工作。

（6）民生保障办公室。落实国家和本市有关就业援助的政策和措施，组织开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；建立健全街道协调劳动关系三方机制，加强专业性劳动人事争议调解工作；负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；依法协助开展自然灾害救助工作；具体组织实施居家养老服务工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区（村）卫生服务工作；负责计划生育相关工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；组织开展爱国卫生运动；负责除四害工作，做好控制吸烟工作；组织开展群众性卫生活动；负责残疾人权益保障工作；配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作；依法履行拥军优属的职责；负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；协助做好基本便民商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作；配合民政部门与毗邻的街镇共同管理本行政区域界线。

纪工委（监察组）按照有关规定设置。

玉泉营街道党工委、玉泉营街道办事处设下列事业单位：

北京市丰台区玉泉营街道市民活动中心（北京市丰台区玉泉营街道党群活动中心）、北京市丰台区玉泉营街道便民服务中心（北京市丰台区玉泉营街道退役军人服务站）、北京市丰台区玉泉营街道市民诉求处置中心（北京市丰台区玉泉营街道综治中心）。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（部门或单位名称）部门行政编制82人，实际67人；事业编制61人，实际39人；聘用人员45人。社区工作者118人，乡村振兴协理员5人。离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余1525.66万元。2021年度收入总计5845.01万元，比上年增加5845.01万元，增长100%；2021年度本年支出合计6197.34万元，比上年增加6197.34元，增长100%。2021年度年末结转和结余1173.33万元。

（一）收入决算说明

2021年度收入总计5845.01万元，比上年增加5845.01万元，增长100%，其中：财政拨款收入5845.01万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计6197.34万元，比上年增加6197.34万元，增长100%，其中：基本支出1319.88万元，占支出合计的21.30%；项目支出4877.46万元，占支出合计的78.70%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款年初结转和结余1525.66万元。2021年度财政拨款本年收入合计7370.68万元，比上年增加7370.68万元，增长100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6447.13万元，占财政拨款收入合计的87.47%；政府性基金预算财政拨款收入919.20万元，占财政拨款收入合计的12.47%；国有资本经营预算财政拨款收入4.35万元，占财政拨款收入合计的0.06%。主要原因：行政区划调整，2021年7月成立玉泉营街道办事处。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5273.80万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1027.80万元，占本年财政拨款支出19.49%；文化旅游体育与传媒支出56.13万元，占本年财政拨款支出1.06%；社会保障和就业支出867.59万元，占本年财政拨款支出16.45%；卫生健康支出732.76万元，占本年财政拨款支出13.89%；城乡社区支出2193.78万元，占本年财政拨款支出41.60%；农林水支出230.36万元，占本年财政拨款支出4.37%；交通运输支出0.36万元，占本年财政拨款支出0.01%；住房保障支出126.70万元，占本年财政拨款支出2.40%；灾害防治及应急管理支出38.32万元，占本年财政拨款支出0.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1027.80万元，比2021年年初预算增加1027.80万元，增长100%。其中：

“人大事务”（款）2021年度决算10.98万元，比2021年年初预算增加10.98万元，增长100%。主要原因：其他人大事务支出动用年初结转和结余10.98万元。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”(类)2021年度决算710.47万元，比2021年年初预算增加710.47万元，增长100%。其中：行政运行动用年初结转和结余416.28万元，追加预算177.85万元，年末结转和结余11.91万元；一般行政管理事务动用年初结转和结余0.88万元，追加预算81.08万元，年末结转和结余10.03万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出动用年初结转和结余56.30万元。

“统计信息事务”（款）2021年度决算2.8万元，比2021年年初预算增加2.8万元，增长100%。主要原因：专项统计业务追加预算2.8万元。

“群众团体事务”（款）2021年度决算0.5万元，比2021年年初预算增加0.5万元，增长100%。主要原因：其他群众团体事务支出追加预算0.5万元。

“组织事务”（款）2021年度决算303.05万元，比2021年年初预算增加303.05万元，增长100%。主要原因：一般行政管理事务动用年初结转和结余168.89万元，追加预算102.37万元，年末结转和结余4.10万元；其他组织事务支出动用年初结转和结余2.19万元，追加预算35.41万元，年末结转和结余1.70万元。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算56.13万元，比2021年年初预算增加56.13万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算52.94万元，比2021年年初预算增加52.94万元。主要原因：其他文化和旅游支出动用年初结转和结余25.00万元，追加预算27.94万元。

“体育”（款）2021年度决算3.19万元，比2021年年初预算增加3.19万元，增长100%。主要原因“群众体育动用年初结转和结余3.19万元。

3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算867.59万元，比2021年年初预算增加867.59万元，增长100%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算11.84万元，比2021年年初预算增加11.84万元，增长100%。主要原因：其他人力资源和社会保障追加预算11.84万元。

“民政管理事务”（款）2021年度决算539.10万元，比2021年年初预算增加539.10万元，增长100%。主要原因：基层政权建设和社区治理动用年初结转和结余530.92万元，追加预算39.76万元，年末结转和结余37.08万元；其他民政管理事务支出追加预算5.50万元；。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算77.35万元，比2021年年初预算增加77.35万元，增长100%。主要原因：行政单位离退休动用年初结转和结余17.39万元，追加预算6.07万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出动用年初结转和结余1.02万元，追加预算53.11万元，年末结转和结余17.71万元；机关事业单位职业年金缴费支出动用年初结转和结余0.51万元，追加预算26.56万元，年末结转和结余9.58万元。

“就业补助”（款）2021年度决算101.44万元，比2021年年初预算增加101.44万元，增长100%。主要原因：公益性岗位补贴追加预算99.05万元；其他就业补助支出追加预算2.39万元。

“社会福利”（款）2021年度决算1.49万元，比2021年年初预算增加1.49万元，增长100%。主要原因：养老服务追加预算1.49万元。

“最低生活保障”（款）2021年度决算58.66万元，比2021年年初预算增加58.66万元，增长100%。主要原因：城市最低生活保障金支出动用年初结转和结余58.16万元；农村最低生活保障金支出动用年初结转和结余0.5万元。

“临时救助”（款）2021年度决算0.32万元，比2021年年初预算增加0.32万元，增长100%。主要原因：临时救助支出追加预算0.32万元。

“特困人员救助供养”（款）2021年度决算3.35万元，比2021年年初预算增加3.35万元，增长100%。主要原因：城市特困人员救助供养支出动用年初结转和结余1.12万元；农村特困人员救助供养支出动用年初结转和结余2.23万元。

“财政代缴社会保险费支出”（款）2021年度决算0.07万元，比2021年年初预算增加0.07万元，增长100%。主要原因：财政代缴其他社会保险费追加预算0.07万元。

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算73.97万元，比2021年年初预算增加73.97万元，增长100%。主要原因：其他社会保障和就业支出追加预算75.40万元，年末结转和结余1.44万元。

4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算732.76万元，比2021年年初预算增加732.76万元，增长100%。其中：

“公共卫生”（款）2021年度决算522.40万元，比2021年年初预算增加522.40万元，增长100%。主要原因：基本公共卫生服务追加预算25.35万元；突发公共卫生事件应急处理动用年初结转和结余14.41万元，追加预算280.69万元；其他公共卫生支出追加预算201.95万元。

“医疗救助”（款）2021年度决算7.81万元，比2021年年初预算增加7.81万元，增长100%。主要原因：其他医疗救助支出追加预算7.81万元；

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算202.55万元，比2021年年初预算增加202.55万元，增长100%。主要原因：其他卫生健康支出动用年初结转和结余200.00万元，追加预算2.56万元。

5、“城乡社区支出”（类）2021年度决算2193.78万元，比2021年年初预算增加2193.78万元，增长100%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算2122.95万元，比2021年年初预算增加2122.95万元，增长100%。主要原因：城管执法追加预算3067.75万元，年末结转和结余948.10万元；其他城乡社区管理事务支出追加预算3.30万元。

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算66.00万元，比2021年年初预算增加66.00万元，增长100%。主要原因：城乡社区环境卫生动用年初结转和结余10.00万元，追加预算56.00万元。

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算4.83万元，比2021年年初预算增加4.83万元，增长100%。主要原因：其他城乡社区支出动用年初结转和结余4.82万元。

6、“农林水支出”（类）2021年度决算230.36万元，比2021年年初预算增加230.36万元，增长100%。其中：

“农业农林”（款）2021年度决算121.11万元，比2021年年初预算增加121.11万元，增长100%。主要原因：“农业生产发展”20万元，“其他农业农村支出”101.11万元，增长100%。主要原因：农业生产发展追加预算20.00万元；其他农业农村支出追加预算101.11万元

“林业和草原”（款）2021年度决算109.25万元，比2021年年初预算增加109.25万元，增长100%。主要原因：森林资源培育追加预算239.60万元，年末结转和结余130.35万元。

7、“交通运输支出”（类）2021年度决算0.36万元，比2021年年初预算增加0.36万元，增长100%。其中：

“铁路运输”（款）2021年度决算0.36万元，比2021年年初预算增加0.36万元，增长100%。主要原因：铁路安全追加预算1.37万元，年末结转和结余1.01万元。

8、“住房保障支出”（类）2021年度决算126.70万元，比2021年年初预算增加126.70万元，增长100%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算126.70万元，比2021年年初预算增加126.70万元，增长100%。主要原因：住房公积金动用年初结转和结余0.87万元，追加预算64.37万元，年末结转和结余0.32万元；购房补贴追加预算61.78万元。

9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算38.32万元，比2021年年初预算增加38.32万元，增长100%。其中：

“应急管理事务”（款）2021年度决算38.32万元，比2021年年初预算增加38.32万元，增长100%。主要原因：安全监管追加预算38.32万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出919.20万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出919.20万元，占本年财政拨款支出12.47%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2021年度决算919.20万元，比2021年年初预算增加919.20万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）中“城市建设支出”2021年度决算919.20万元，比2021年年初预算增加919.20万元，增长100%。主要原因：城市建设支出追加预算919.20万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1319.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出1236.91万元，包括基本工资189.36万元、津贴补贴682.76万元、奖金71.55万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老缴费83.96万元、职业年金缴费17.48万元、职工基本医疗保险缴费64.53万元、公务员医疗补助缴费10.61万元、其他社会保障缴费4.03万元、住房公积金112.50万元、其他工资福利等支出0.11万元；（2）商品和服务支出54.49万元，包括办公费11.80万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费2.40万元、电费6.41万元、邮电费1.35万元、取暖费5.07万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.71万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费20.22万元、其他商品和服务等支出6.53万元；（3）对个人和家庭补助支出23.45万元，包括离休费4.25万元、退休费19.20万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、其他对个人和家庭的补助等支出0.00万元。（4）其他资本性支出5.03万元，包括办公设备购置3.03万元、专用设备购置等2.00万元。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，2021年“三公”经费财政拨款年初无预算。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元；公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.00万元。主要原因：根据区司法局安排年末无偿调入司法执法车辆一台。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计59.52万元，比上年增加59.52万元，增加原因：行政区划调整，2021年7月成立玉泉营街道办事处。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1056.35万元，其中：政府采购货物支出2.98万元，政府采购工程支出1053.37万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，8.47万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计4.35万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计4.35万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1301.04万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

⒎一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

⒏公共安全支出：是指政府维护社会公共安全方面的支出。

⒐教育支出：是指政府教育事务支出。

⒑科学技术支出：是指科学技术方面的支出。

⒒文化旅游体育与传媒支出：是指政府在文化、旅游、文物、体育、弯弯的广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

⒓社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

⒔卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出。

⒕节能环保支出：是指政府节能环保支出。

⒖城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出。

⒗农林水支出：是指政府农林水事务支出。

⒘交通运输支出：是指交通运输和邮政业方面的支出。

⒙住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

⒚灾害防治及应急管理支出：是指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

中共北京市丰台区委玉泉营街道工作委员会（简称玉泉营街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处（简称玉泉营街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行政综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

玉泉营街道党工委主要职责是：

(1)坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

(2)把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

(3)强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

(4)贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

(5)加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

(6)加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(7)带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任

制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

(8)加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(9)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

(10)及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

玉泉营街道办事处主要职责是：

(1)组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(2)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(3)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(4)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(5)推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

(6)做好国防教育和兵役等工作。

(7)法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

玉泉营街道党工委、玉泉营街道办事处设下列内设机构：

（1）综合办公室。负责本街道机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作；承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作。

（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）。负责统筹推进党的建设，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议；负责党内监督，维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责推进全面从严治党，支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查，按权限研究决定党员和监察对象处分事项；参与党的地方组织选举工作；对下级党组织的成立或撤销作出决定，调动或指派下级党组织负责人，配强社区（村）党组织书记、专职副书记和专职党务工作者；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责本街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作；对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见；负责综合执法派驻人员日常管理考核，统筹编制外各类人员的管理；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责离退休干部管理工作；负责意识形态工作；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；协助做好“扫黄打非”相关工作；负责统一战线工作；做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作，推进街道协商民主建设；负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责推动团的基层组织建设；负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。

（3）平安建设办公室（司法所）。维护本辖区社会稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；加强街道综治中心工作平台建设，检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设，组织协调辖区内社会治安防控体系建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；贯彻总体国家安全观，动员、组织辖区内人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作；健全完善信访工作联席会议制度，处理信访请求，办理信访事项，协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实；负责社区戒毒、社区康复工作；根据需要设立人民调解委员会，调解民间纠纷；开展法治宣传教育和公民道德教育；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；组织开展基层法律服务和法律援助工作；承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作；负责征兵、民兵工作；负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作；负责突发事件应对及应急管理工作；协助做好扫黑除恶专项斗争；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。

（4）城乡管理办公室。配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、运行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；组织实施本辖区生态环境保护工作；综合协调城市服务管理网格工作；做好农业、林业、水务、畜牧 产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。

（5）社区建设办公室（统计所）。负责对居（村）民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；负责社区（村）干部日常管理、考核培训工作；负责培育、指导、监督社区社会组织；组织、协调、指导本辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建；指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责；统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动；组织社区服务志愿者队伍；组织收集社区（村）居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；支持和协调本辖区社区（村）科普活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；组织实施本辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作；协助做好动物防疫工作。

（6）民生保障办公室。落实国家和本市有关就业援助的政策和措施，组织开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；建立健全街道协调劳动关系三方机制，加强专业性劳动人事争议调解工作；负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；依法协助开展自然灾害救助工作；具体组织实施居家养老服务工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区（村）卫生服务工作；负责计划生育相关工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；组织开展爱国卫生运动；负责除四害工作，做好控制吸烟工作；组织开展群众性卫生活动；负责残疾人权益保障工作；配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作；依法履行拥军优属的职责；负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；协助做好基本便民商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作；配合民政部门与毗邻的街镇共同管理本行政区域界线。

纪工委（监察组）按照有关规定设置。

玉泉营街道党工委、玉泉营街道办事处设下列事业单位：

北京市丰台区玉泉营街道市民活动中心（北京市丰台区玉泉营街道党群活动中心）、北京市丰台区玉泉营街道便民服务中心（北京市丰台区玉泉营街道退役军人服务站）、北京市丰台区玉泉营街道市民诉求处置中心（北京市丰台区玉泉营街道综治中心）。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

通过部门整体绩效管理，进一步强化了街道各科室预算绩效管理的主体责任，健全预算绩效管理工作过程动态跟踪监督机制。

一是设定年度目标，建立绩效管理工作责任体系。成立了街道绩效管理领导小组，街道工委书记、办事处主任担任组长，各科室主管领导任副组长，科长具体负责，明确的岗位责任和领导责任，将责任落实到岗、落实到人，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各科室负其责，层层有目标，人人有责任，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。

二是建立监控机制，形成推动绩效管理工作的合力。各科室切实增强了主体责任和主动工作意识，将绩效管理作为推进各项工作的有效抓手，列入了重要议事日程。利用工委会及主任办公会反复强调绩效管理的重要性及工作重点、工作目标、工作责任；听取绩效情况汇报，及时发现绩效实施中的问题，研究解决办法；根据项目执行率定期进行分析和自查，对绩效目标的运行、实现情况进行总结。对执行率低的科室督促其自查整改，及时纠正偏差，形成齐抓共管的工作格局。

三是紧盯工作实效，认真组织自评和总结。强化绩效管理，提高机关干部参与成本控制的积极性，从而有效降低运营成本。避免重财轻物、重购轻管的思想，让成本核算信息能够真实反映出街道的财务状况和运营状况，为绩效考核提供可靠依据。以建设节约型机关为目标，在行政管理工作中充分考虑成本、质量、绩效三项因素，将服务质量作为管理的前提，将运营成本作为管理的基础，将提高绩效作为管理的目标。通过考察绩效指标的实现情况，把握成本控制效果，查找偏差原因并及时修正。在街道领导重视、干部积极参与下，成本控制取得良好的效果。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数7370.675415万元，其中，基本支出预算数1396.488436万元，项目支出预算数5974.186979万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出6197.343789万元，其中，基本支出1319.878802万元，项目支出4877.464987万元，其他支出0万元。预算执行率为84.08%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2021年，玉泉营街道办事处工作取得新进展新成效，主要产出数量如下：

①玉泉营街道办事处有序推进纪家庙村棚改项目及丰台火车站改扩建工程，依法依规推进重点工程地上物腾退工作。拆除违法建设19万平方米，实现“散乱污企业”、“开墙打洞”和地下空间违规住人的动态清零。完成新一轮百万亩造林绿化工程任务444亩，实现“留白增绿”33.46亩，美丽乡村绿化养护面积64570平方米，疏整促专项行动成效显著，聚力推动区域高质量发展。

②玉泉营街道办事处从增强区域经济发展活力、逐步完善集体经济管理及发挥财政协税护税保税作用等方面入手，大力加强财源建设，新引进企业541家，注册资金5000万以上企业16家、1亿元以上企 业6家，完成今年“1511”纳税企业引进任务。同时成立玉泉营街道资管会，完成花乡实业及3个村级集体经济组织下属106个企业台账梳理工作，并协助各集体经济组织有序开展其他相关工作。

③玉泉营街道办事处深化落实“接诉即办”机制，对标“七有五性”，区划调整后至2021年年底，受理群众诉求3461件，精准解决一大批涉疫、停车难、夜施扰民等群众切身相关事件；全力推进区域内垃圾分类实施，从宣传、投放、分拣、收运四个环节，深入落实“六个一”工程，规范垃圾桶站设置220处，并创建风格与林社区、青秀城社区生活垃圾分类模范小区和驿站；开展农村人居环境专项整治行动，83处人居环境问题整改完毕，实现村域干净整洁有序，其中黄土岗村顺利完成美丽乡村市级验收工作；严格落实安全生产责任制，扎实开展重点领域安全检查工作，检查生产经营单位2340家，整改发现隐患4102条，社会治理方面得到有效提升与改善。

④玉泉营街道办事处2021年有力开展社会保障工作、提升教育文体事业、全面推进健康街道建设及深入对口协作扶贫等方面，全面落实民生建设。其中开展多渠道灵活就业工作，帮扶305名失业人员实现再就业，使失业率保持在2.29%的较低水平；完成3197名城乡居民养老待遇人员及530名无保障待遇人员参保缴费工作，为街道120名社区工作者办理五险增员工作。扎实做好8653名医疗参保人员社保卡服务、定点医疗变更等经办服务工作；开展“根治欠薪”专项整治，协调解决劳动争议50起；加大校园常态化疫情防控措施监督检查力度，保障辖区教育教学工作顺利开展。按要求推进双减工作，完成无证学科类培训机构动态清零。组织“星火工程”、“百姓周末大舞台”等基层演出17次。

⑤玉泉营街道办事处在疫情防控中安全有序推进疫苗接种工作，严格落实接种点各项防控措施，细化服务保障，累计为21余万人提供接种服务；区域内全季草桥和巴庄子139号酒店累计接收隔离人员308人，期间运行平稳，未出现感染病例。累计排查14752条疫情防控采集信息，均采取有效管控措施。在疫情防控进入常态化的同时持续做好复产复工工作，全面加强辖区内生产经营场所疫情防控各项工作，强化冷链等风险领域的督查整改。共涉及街道楼宇企业13家，入驻企业934家，复工人数5079人。

（2）产出质量

①2021年，玉泉营街道办事处平稳有序推进行政区划调整工作。强化综合执法队伍建设，规范使用行政执法职权。深化落实“吹哨报到”“接诉即办”工作，区划调整后至年底，受理群众诉求3461件，响应率95.38%、解决率50.41%、满意率52.40%。成立“接诉即办”案件处置专班，将“见面工作法”纳入群众诉求办理机制，加强大数据分析运用，梳理共性、主动治理、综合施策，破解民生难题。

②玉泉营街道办事处深化党建引领物业管理，完成区划转入转出小区物业管理相关资料交接工作，街道业委会（物管会）组建率91.30%、物业服务覆盖率100%、党组织覆盖率100%。

（3）产出进度

2021年，玉泉营街道办事处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实开展党史学习教育工作，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神。落实意识形态工作责任制要求，发挥思想引领、舆论推动、精神激励作用。全面推进依法行政。深入贯彻习近平法治思想，灵活运用法治思维和法治方式推进政府各项工作，深化拓展党史学习教育，引导党员干部增强政治自觉、坚定历史自信，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。玉泉营街道办事处统筹做好疫情防控和区域调整改革发展稳定各项工作，完成各项目标任务，如拆除违法建设、重点工程地上物腾退、平原造林及美丽乡村绿化养护、各类补助发放。但受疫情影响，存在个别项目延后，未能如期完成，如周末百姓大舞台项目。

（4）产出成本

2021年，玉泉营街道办事处全年预算数7370.675415万元，其中基本支出预算数1396.488436万元、项目支出预算数5974.186979万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出6197.343789万元，其中基本支出1319.878802万元、项目支出4877.464987万元，结转结余总额为1173.331626万元，其他支出0.00万元。玉泉营街道办事处通过集体决策、政府采购等成本控制手段，产出成本控制合理。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

2021年玉泉营街道办事处集体经济总收入24.9亿元，同比增长18.2%；留区税收3.69亿元，同比增长3.4%。大力加强财源建设，新引进企业541家，注册资金5000万以上企业16家、1亿元以上企业6家，完成2021年“1511”纳税企业引进任务。

（2）社会效益

2021年，玉泉营街道办事处开展了党建引领区域治理工作，围绕纪家庙村棚改、丰台火车站等重点工程地上物腾退、疏整促专项行动、接诉即办、集体经济发展、宅基地管理、人居环境整治、重点领域安全检查、民生建设等方面，全面推进城乡建设，认真抓好区域疫情防控和重点任务，确保各项工作取得实效。

以科技和时尚为引领，打造花乡奥莱村和世界花卉大观园两个活力中心，对活力中心周边进行了“亮化、绿化、美化”提升，不断增强区域经济发展活力。深入实施污染防治攻坚战行动计划，强化道路扬尘精细化管控，持续推进餐饮服务单位油烟设备升级改造工作。巩固“无煤化”成果，PM2.5和TSP指标数值浓度持续下降。同时高效开展国家卫生区创建工作，投入专项资金全力推进病媒生物防制等重点工作，以4A成绩通过市级专项评估。为城乡环境面貌改善及健康街道建设提供有力支持。

牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，结合巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展党史学习教育。深入贯彻习近平法治思想，灵活运用法治思维和法治方式推进政府各项工作。严格落实“三重一大”集体决策制度，全面推行政务公开。坚决抓好巡视巡察反馈问题整改落实，持之以恒反对“四风”，努力营造风清气正的政治生态。多方面加强政府自身建设，奋力提升政府治理能力和水平。但部门履职效果支撑资料归集存在不足，不能很好地体现实施效果。

（3）环境效益

玉泉营街道办事处结合城乡实际以及规划自身领域专项治理等相关工作，持续攻坚改善生态环境。2021年完成花乡平原造林工程任务444亩，实现“留白增绿”33.46亩，美丽乡村绿化养护面积64570平方米，建成开放纪家庙公园，整体提升居民周边生活环境，提升空气质量。严格落实全域全过程扬尘管控，强化河湖长制，加强集中饮用水源地保护，确保考核断面水质稳定达标及持续改善，切实解决群众身边的生态环境问题。

（4）可持续性影响

玉泉营街道办事处在丰台区委区政府和街道工委的坚强领导下，深入落实规划要求，聚力推动区域高质量发展，加快城乡一体化进程，开展区域内“疏整促”工作。坚持传统产业与新兴产业协同发展，打造现代化特色产业，创新推动产业结构转型升级。注重精细化管理，持续改善生态环境、深化城市管理、保障辖区安全稳定及提升基层治理效能，努力建设生态宜居和谐城市。聚焦“七有”“五性”，开展再就业帮扶，推进养老基本公共服务试点建设，全力保障和改善民生，解决群众需求。加强政府自身建设，深化拓展党史学习教育，引导党员干部增强政治自觉、坚定历史自信，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。严格落实“三重一大”集体决策制度，全面推行政务公开，提升政府治理能力和水平。积极探索研究区划调整后城乡管理一体化，发挥基层党组织战斗堡垒作用，维护城乡社会和谐稳定，并继续做好区域常态化疫情防控工作。

（5）服务对象满意度

玉泉营街道办事处2021年度绩效考评得分92.38分，其中,重点工作考评得分为63.59分；综合管理考评得分为14.85分（街道镇平均分为14.63分）; 综合评价考评得分为14.04分（街道镇平均分为14分）。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

玉泉营街道办事处不断健全内部预算、采购、资产、内控、绩效制度体系，确保经济活动依法依规，提高经济管理水平，加强经济核算，充分发挥经济管理工作的服务与管控作用。

为进一步加强玉泉营街道机关、下属全额事业单位、各社区、村级集体经济组织财务管理，玉泉营街道办事处制定《玉泉营街道工委、玉泉营街道财务管理制度（审议稿）》，其中包括预算管理制度、福利费使用管理规定、机关差旅费报销暂行规定、会议费管理实施细则、培训费管理实施细则、公务卡管理实施细则、财政项目专项资金管理办法、机关财务管理制度、现金提取和使用管理实施细则、机关票据管理制度及规定、政府购买服务项目管理暂行办法、政府采购管理制度、国有资产管理办法、合同管理制度等，制度建设较为健全，并且编制了玉泉营街道财政预算编制及预算执行、资金支出流程图，但缺少绩效跟踪管理办法等绩效管理办法，会计核算制度完整性有待加强。

（2）资金使用合规性和安全性

玉泉营街道办事处相关资金在使用过程中严格按照《玉泉营街道工委、玉泉营街道财务管理制度（审议稿）》等制度执行，严格执行各单位“三重一大”制度。各单位必须严格执行有关工资及津贴补贴政策，不得超范围、超标准发放津贴补贴、奖金和其他福利。加强公务接待费、因公出国（境）费和公务车购置及运行费等“三公”经费管理，确保“三公”经费只减不增。严格执行公务接待、因公出国（境）审批制度，严格执行各项经费标准。切实加强会议费、差旅费、培训费、印刷费、办公设备购置等重点支出管理。严格执行有关规定，按规定的开支范围和标准执行预算，不得自行提高标准。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金严格按照丰台区财政局相关文件中批复的资金用途使用，不存在截留、挤占、挪用情况，但部分资金拨付的审批程序和手续不够完善。

玉泉营街道办事处严格按照《政府采购法》《招标投标法》等有关规定，规范政府采购行为。凡使用财政性资金采购货物、工程和服务的，其采购内容、采购限额标准及采购程序等，应符合《政府采购法》及其实施条例、北京市政府采购有关政策规定。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务时，采用公开招标方式采购的，应符合《招标投标法》及其实施条例、北京市建设工程招标投标有关政策规定；采用其他方式采购的，应符合《政府采购法》及其实施条例、北京市政府采购有关政策规定；采用其他方式采购的，应符合《政府采购法》及其实施条例、北京市政府采购有关政策规定。政府采购工作均能按照采购政策、《玉泉营街道工委、玉泉营街道财务管理制度（审议稿）》中玉泉营街道政府采购管理制度等要求实施，资金使用符合政府采购的程序和流程。

玉泉营街道办事处严格现金支出管理，凡纳入《市级预算单位公务卡强制结算目录》的财政授权支付公务支出项目，按规定通过银行转账或公务卡方式结算，原则上不再使用现金。资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。

（3）会计基础信息完善性

玉泉营街道办事处按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》文件要求执行。各单位财务人员要严格按《会计基础工作规范》的要求，做好各项日常会计核算工作，认真审核原始凭证，严格执行审批流程和报销手续，及时处理会计账目，定期编制财务报表、完整归集票据、合同、协议、会议纪要等会计档案。会计档案要按规定年限保存，并由专人负责。玉泉营道办事处基础数据信息和会计信息资料真实、准确，但存在部分支出资金使用审批单签字不够完整。

2.资产管理

玉泉营街道办事处认真落实《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（财资〔2015〕90号）、《行政单位固定资产管理办法》的各项要求，对现有的资产管理规章制度进行梳理，结合自身特点制定了《玉泉营街道国有资产管理办法》《玉泉营街道福利费使用管理规定》《玉泉营街道机关差旅费报销暂行规定》《玉泉营街道会议费管理实施细则》《玉泉营街道培训费管理实施细则》《玉泉营街道公务卡管理实施细则》《玉泉营街道现金提取和使用管理实施细则》《玉泉营街道机关票据管理制度及规定》等一系列资产管理制度。

玉泉营街道办事处能够做到落实资产管理主体责任制和各项资产使用管理的规章制度，能够做到明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度；能够做到实物管理部门与财务管理部门分开设置，行政事业单位资产管理信息系统与财务核算系统独立核算资产账务。玉泉营街道办事处的实物管理部门，设有专人承担固定资产的管理工作（各科室指定），固定资产管理人员与使用人员分开设置；各科室分别建立固定资产实物台账，及时更新和维护固定资产动态管理信息系统，将国有资产管理责任落实到位。

玉泉营街道办事处2021年不涉及资产对外投资的工作；资产经盘点，不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在超标准配置资产；资产使用符合相关规范，不涉及出租、出借资产行为；2021年不涉及资产处置行为；其它资产管理制度办法执行规范。

3.绩效管理

玉泉营街道办事处高度重视绩效评价工作，将绩效评价工作作为常态化的重要工作来抓，各部门通力协作，关注投入产出，关注经济性，提高资金使用效率和效益。依据玉泉营街道办事处制定的《玉泉营街道财政项目专项资金管理办法》，财政部门应当会同业务主管部门在完成项目竣工验收的基础上，对各种专项资金进行绩效评价，各种资金绩效评价结果作为以后年度预算安排的参考依据。相关科室和业务主管部门按照各自职责，依法对专项资金收支管理活动进行监督、检查，要对专项资金的安全性、合法合规以及绩效情况进行跟踪问效,建立事前、事中、事后全过程监督检查，确保专项资金专款专用。

由于玉泉营街道办事处是2021年7月区划调整后新挂牌成立的部门，故无法开展2021年度绩效运行监控管理工作。

2022年，玉泉营街道办事处对2021年度部门项目实施了绩效评价，评价项目68个，占部门项目总数的100%，涉及金额5974.186979万元。其中，部门评价项目1个，为第二批创卫专项资金项目，涉及金额200.00万元，评价得分87.70分。单位自评项目67个，涉及金额5774.186979万元，评价得分在90（含）-100分的67个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

4.结转结余率

玉泉营街道办事处2021年决算数据显示结转结余总额为1173.331626万元，2021年结转结余率为15.92%，由于玉泉营街道办事处是2021年7月区划调整后新挂牌成立的部门，无2020年同期对比数据。

5.部门预决算差异率

玉泉营街道办事处2021年度部门决算金额为6197.343789万元，全年预算数7370.675415万元，2021年部门预决算差异率为-15.92%，低于市级平均差异率28.3%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

玉泉营街道办事处2021年度整体支出绩效评价综合得分91.82分，其中当年预算执行情况16.82分、整体绩效目标实现情况56.5分、预算管理情况18.5分，绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表：

评价内容	分值	评价得分	得分率
当年预算执行情况	20	16.82	84.10%
整体绩效目标实现情况	60	56.5	94.17%
预算管理情况	20	18.5	92.50%
综合得分	100	91.82	91.82%
绩效评定级别	优

2.存在的问题及原因分析

⑴部门整体绩效目标及绩效指标设置有待进一步细化、量化。仅明确部门工作的重点方向，缺少对目标任务的量化分解，指标的可考核程度不足。

⑵制度建设有待进一步加强。暂未结合玉泉营街道办事处实际情况，建立玉泉营街道办事处绩效管理制度，对绩效目标管理、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理等内容提出制度规范；且尚未建立会计核算制度，会计核算制度有待进一步建立健全。

⑶个别项目受疫情及各类因素影响，未能如期完成预期绩效目标，如周末百姓大舞台、社区邻里互助服务活动资金项目。

⑷反映部门履职效果的资料不够完整，缺少对比、分析资料，部门整体及项目满意度调查工作有待加强，部分项目存在未开展满意度调查、满意度调查工作不完善等现象，效益实现程度不便评价，尤其社会效益指标、可持续性影响。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

针对此次绩效评价中发现的问题，街道进行了整改。

完善预算绩效制度，强化主体责任

强化各部门在预算绩效管理中的主体作用，形成“谁干事，谁花钱、谁担责”的制度，从预算编制到执行，切实担负起各部门的职责；建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作自觉性。

加大绩效评价业务指导，提高评价水平

通过自评，牵头科室给予预算管理实务操作指导，让参与绩效评价的科室进一步明确绩效评价的背景、目的意义、程序方法，掌握绩效评价的范围、流程、技术手段。科室做好人员的衔接工作，始终做到绩效管理有人管、有人懂、有人评，不出现人断层、事断档。

确保绩效评价结果运用，增强绩效约束

预算绩效管理的出发点和落脚点是评价结果应用，为达到这一目标，各部门要根据绩效评价反映出的问题和建议，改进管理措施，提高管理水平。将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

⑴项目背景

按照《北京市爱国卫生运动委员会关于开展北京市卫生街道创建工作的通知》（京爱卫发〔2020〕17 号）要求，创建北京卫生街道，改善辖区环境卫生、人居环境，提升街道整体形象及居民健康水平。根据《北京市爱国卫生运动委员会关于开展北京市卫生街道创建工作的通知》（京爱卫发〔2020〕17 号）要求，玉泉营街道自成立以来积极响应，将爱国卫生工作放在全面工作的重中之重。经研究决定，玉泉营街道申请创建北京市卫生街道。

⑵主要内容及实施情况

全面开展病媒生物防制工作，开展翻盆倒罐，清除房前屋后、堆物堆料等积水情况，重点消除蚊、蝇孳生地，及整治“十乱”现象，通过市级专项评估。

加强重点场所的检查，落实卫生安全管理制度，加强农贸市场、商超、餐饮单位、宾馆饭店等重点场所的检查，要求相关责任人及经营主体落实《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》和《公共场所卫生管理条例》等相关法律法规，要求各经营主体公示主体信息，落实卫生安全管理制度等，按标准规范从业。

深入开展控烟工作，引导居民控烟守法意识，通过座谈、讲座、巡展、宣传栏、电子屏等形式，利用电视、广播、报纸等媒体和微博、微信、短视频平台等对控烟工作进行广泛宣传，下发禁烟标识2000余张。执法队开展“四有一无一劝阻”控烟专项执法活动。执法队开展控烟检查20余次，对发现的问题责令立即整改。组织多项健康促进活动，居民形成浓厚健康氛围，一是建制健康教育宣传栏共116个，定期更新宣传内容，发现宣传栏玻璃窗有其他广告宣传内容立即清理，确保健康教育宣传栏充分发挥其促进健康，宣传健康知识，传播健康理念的阵地；二是积极组织健康提速线上学习竞答活动，机关科室干部工作人员带头参与，各社区、村高度重视，街道共有3436人参加健康竞答活动，超额完成436人，取得全区第八名的好成绩；三是开展健康示范家庭申报活动，领导重视，强化工作统筹，建立完善工作机制，积极稳妥有序推进。把健康示范家庭申报活动作为贯彻家庭健康促进行动的重要抓手，广泛动员群众参与。

⑶资金投入和使用情况

该项目预算批复资金200.00万元，实际到位资金200.00万元，资金到位率为100.00%，全部为财政资金。截至2021年12月31日，该项目实际支出200.00万元，预算执行率为100.00%。

2.项目绩效目标。

总体目标为：按照《北京市爱国卫生运动委员会关于开展北京市卫生街道创建工作的通知》（京爱卫发〔2020〕17 号）要求，创建北京卫生街道，改善辖区环境卫生、人居环境，提升街道整体形象及居民健康水平，提高居民幸福感。

该项目阶段性目标为：

⑴数量指标：对京沪高铁护路联防工作站进行大环境综合整治1项；对桥下的仓库和围墙进行拆除1项；每月进行一次病媒生物防治消杀工作；每月进行一次玉泉营街道督导检查工作；每周组织一次周末清洁日活动；健康教育宣传栏100版；印制12类行业海报及禁烟标识。

⑵质量指标：根据区级蚊、蝇、鼠、蟑密度达到国家病媒生物密度控制水平A级标准以上要求标准，消杀工作的达标率95%以上；健康教育宣传栏社区村覆盖率100%。

⑶时效指标：项目实施时限2021年年底。

⑷成本指标：项目预算控制数200万元。

⑸效益指标：提升街道整体形象、居民健康水平；改善辖区环境卫生、人居环境。

⑹服务对象满意度指标：辖区居民的满意度90%以上。

（二）绩效评价工作开展情况

⒈绩效评价目的、对象和范围

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为玉泉营街道以后年度相关项目提供参考依据。

本次绩效评价重点对2021年项目实施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益。

⒉绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《丰台区财政局关于开展2022年绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2022〕568 号）为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是项目决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是项目过程（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是项目产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是项目效益（30 分），主要评价项目社会效益和满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90(含)-100分为优，80(含)-90分为良，60 (含)-80分为中，60分以下为差。

本次绩效评价通过政策研究、比较分析等多种方式开展。

⒊绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

⑴现场调研、收集资料

评价工作组按照相关要求进行了现场调研，收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

⑵研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

⑶撰写绩效评价报告，

评价工作组根据项目评价指标体系，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

⒈综合评价情况

经评议，该项目综合评价得分87.7分，其中：决策管理8.1分、过程管理17.6分、项目产出38分、项目效益24.00分，绩效级别评定为“良”。具体情况详见下表。

评价内容	分值	评价得分
决策管理	10	8.1
过程管理	20	17.6
项目产出	40	38
项目效益	30	24
综合得分	100	87.7
绩效评定级别	良

⒉评价结论

⑴决策指标分析。该指标分值10.00分，评价得分8.1分。该项目依据的政策文件明确，具有政策相关性以及现实需求，整体绩效目标设置较为合理，但个别绩效指标不够细化，预算编制测算依据不够充分。

⑵过程指标分析。该指标分值20.00分，评价得分17.6分。该项目组织机构明确，项目整体组织架构较为合理，实施流程较为清晰，但合同签订不够规范。

⑶产出指标分析。该指标分值40.00分，评价得分38分。该项目整体目标完成情况较好，但资料归集情况有待加强。

⑷效益指标分析。该指标分值30.00分，评价得分24.00分。通过该项目的实施，在一定程度上加大宣传与推介力度，营造全民参与创卫的良好氛围，提高了辖区居民家庭的参与度，营造了创建美丽家园的氛围。但是具体效益效果无可量化的资料支撑，满意度支撑材料归集不够充分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

⑴项目立项情况

①立项依据充分性

该项目依据《北京市爱国卫生运动委员会关于开展北京市卫生街道创建工作的通知》（京爱卫发〔2020〕17 号）要求设立，具有政策相关性。

该项目成立了由主要领导担任组长的创卫工作领导小组，下设创卫办公室，由街道工委副书记分管创卫工作，创卫办公室配有专职人员2人。按照街道创卫实际工作需要，群策群力，进行分析研究，将创卫资金用于社区村创卫急需的项目上，解决基层开展创卫工作中遇到的难点问题。但项目执行过程中存在以下问题：

一是决策资料呈现不充分。缺少中长期计划，创建北京卫生街道，改善辖区环境卫生、人居环境的长远目标、阶段性目标不够清晰。

二是该项目申报的规范性有待提高。项目的立项依据、工作内容、预算明细、绩效目标及时间进度等均不够明确。

评价认为，该项目依据的政策文件明确，具有政策相关性以及现实需求。但决策资料呈现不充分，缺乏项目的中长期规划，项目的立项依据、工作内容、预算明细、绩效目标及时间进度等内容不够明确。

⑵绩效目标情况

该项目整体绩效目标合理性较好，各项指标围绕项目主要内容进行设置，从目标基本可了解项目整体要求。但绩效指标设置的合理明确性不足，如数量指标不够全面，未包含印发创卫宣传手册数量等指标；时效指标不够完整、细化，未对应项目实施过程明确具体的时间节点，如合同签订、验收时间；效益指标内容过于宽泛，不够具体；服务对象满意度指标不全面，未明确满意度调查方式方法。

评价认为，该项目整体绩效目标设置较为合理，但数量指标、时效指标、效益指标、服务对象满意度指标设置合理明确性有待进一步提升。

⑶资金投入情况

该项目预算测算依据不够充分，预算编制阶段未明确预算金额具体构成内容，该项目预算批复金额200.00万元，截至2021年12月31日，项目实际支出金额为200.00万元，项目资金均已支出完毕，支出方向涉及病媒生物防制、重点场所检查、控烟等方面，但资金分配依据不充分。

评价认为，该项目预算管理有待加强，预算编制依据不够充分。

2.项目过程情况。

⑴资金管理情况

该项目执行参照玉泉营街道制定的《玉泉营街道工委、玉泉营街道财务管理制度（审议稿）》执行，严格履行内部审批程序。凡资金支出2万元以上的，均需填写主任办公会议题申报单（包括：议题名称、事由、经办人、科室、部门、主管领导、主要领导逐级签字）方可上会，主任办公会讨论同意后，进行三方比价，经专家考评确定实施项目的公司，然后填写经费性支出资金使用审批单（经办人、科室、部门、主管领导、主要领导逐级签字），对资金支出项目进行检查验收，合格后将发票到财务在发票背面盖签字章，（经办人、科室、部门、主管领导、主要领导逐级签字）。

该项目资金管理制度建设方面完善性较好，但该项目部分合同签署不够规范，如签订日期等合同要素不齐全；存在项目未执行完毕即全额支付款项的现象，如玉泉营街道创卫宣传手册，在还未到货进行验收前，就将合同款项5万元支付给供应商，不利于资金的风险管控。

评价认为，该项目资金管理制度健全性较好，但合同签订的规范性有待加强。

⑵组织实施情况

①管理制度健全性

为切实做好玉泉营街道创建北京市卫生街道工作，确保创建标准达到《国家卫生城市标准》（2014）、《全国病媒生物预防控制管理规定》和《北京市除四害工作管理规定》、《丰台区创卫病媒生物（蚊、蝇）专项防制方案》的要求，玉泉营街道结合区域内实际情况，制定创卫工作方案。坚持“政府组织、部门协作、属地管理、单位负责、全民参与、综合治理”的工作原则，扎实推进创建北京市卫生街道工作。但该项目未建立整体实施方案，项目整体的组织管理方式、实施内容、供应商遴选方式、人员安排、进度安排、资金使用、风险防控措施、考核、验收程序及标准等内容不够明确，不利于具体指导和有序推进项目的实施。

评价认为，该项目管理制度建设完整性较好，但项目实施方案有待进一步完善。

②制度执行有效性

玉泉营街道根据项目报送情况，按照《丰台区创建国家卫生区实施方案》，结合玉泉营街道实际情况制定的实施方案，2021年7月以来持续稳步开展创卫工作，使街道整体形象、居民健康水平得到提升。该项目在执行过程中基本按照相关制度执行，但项目过程管理资料完整性、规范性不足，如“由督查工作组制定督查工作方案，组织开展日常督查和专项督查相结合的督查工作”，未提供督查实施的相关图片、检查问题清单，且缺少问题分析和后续整改效果的跟踪。

评价认为，该项目制定了创卫工作方案，基本按照相关制度执行，但实施方案有待进一步完善，项目过程管理资料完整性、规范性不足。

⒊项目产出情况。

⑴产出数量指标完成情况

该项目数量指标设置为“对京沪高铁护路联防工作站进行大环境综合整治1项；对桥下的仓库和围墙进行拆除1项；每月进行一次病媒生物防治消杀工作；每月进行一次玉泉营街道督导检查工作；每周组织一次周末清洁日活动；健康教育宣传栏100版；印制12类行业海报及禁烟标识”。截止2021年12月31日，每月进行一次病媒生物防治消杀工作；每月进行一次玉泉营街道督导检查工作；每周组织一次周末清洁日活动；健康教育宣传栏100版；印制12类行业海报及禁烟标识，产出数量指标完成情况良好。

⑵产出质量指标完成情况

该项目质量指标设置为“根据区级蚊、蝇、鼠、蟑密度达到国家病媒生物密度控制水平A级标准以上要求标准，消杀工作的达标率95%以上；健康教育宣传栏社区村覆盖率100%”，截止2021年12月31日，通过全面开展辖区病媒生物预防控制活动，根据区级蚊、蝇、鼠、蟑密度达到国家病媒生物密度控制水平A级标准以上要求标准，消杀工作的达标率95%以上，玉泉营街道以四个“A”的高分成绩通过病媒生物防制市级专项评估，完成了街道工委确定的工作目标。健康教育宣传栏社区村覆盖率100%。但部分合同未见验收资料。

⑶产出时效指标完成情况

该项目时效指标设置为“项目实施时限2021年年底”，截止2021年12月31日，已完成全部项目并总结汇报，整体完成情况较好，但应针对具体的产出事项分项设置产出时效指标。

⑷产出成本指标完成情况

该项目成本指标设置为“项目预算控制数200.00万元”，依据提供的会计明细账、会计凭证、合同等相关材料表明，截至2021年12月31日，该项目实际支出资金200.00万元，预算执行率为100%，预算执行控制在额度内。

⒋项目效益情况。

⑴实施效益指标完成情况

通过该项目的实施，辖区环境卫生、人居环境得到较大改善，街道整体形象、居民健康水平得到较好提升，解决了一批涉及群众切身利益的重点难点问题，得到了群众的一致认可。项目通过多种形式加大宣传与推介力度，营造全民参与创卫的良好氛围，提高了辖区居民家庭的参与热情，形成了人人讲卫生，齐心携手创卫，营造创建美丽家园的氛围。

该项目的实施效果完成较好，但对于项目带来的具体效益，缺少更加细化的效果资料支撑，仅提供工作总结，无其他佐证资料，无法判断效果完成情况，效益效果呈现存在不足。

⑵服务对象满意度指标完成情况

该项目服务对象满意度指标设置为“辖区居民的满意度90%以上”。对辖区内部分居民进行了满意度调查，辖区居民满意度＞90%以上，但是满意度调查缺少支撑材料，缺少对满意度调查情况的总结分析，对绩效效果的支撑不足。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

取得的经验及存在问题

1、党政领导更加重视，工作目标更加明确

街道党政领导把抓绩效作为一项重点工作，参与工作部署、监督工作执行、落实工作责任。完善绩效管理职责分工，落实牵头科室、确定完成实效，使绩效管理在完善的体系下运行。工作中，严格按照丰台区财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知要求，本着严谨、周密、细致的态度，按照“谁使用资金，谁设定目标”、“谁执行项目、谁花钱、谁填报”绩效评价表原则，有计划、按步骤、保质量的不断推进工作。

2、项目管理严格规范，资金使用效益明显提高

在项目执行过程中，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》等相关文件规定，以及内部控制制度中《预算管理办法》、《经费支出管理办法》等资金管理办法进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了部门支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

3、责任意识不断增强，绩效理念初步树立

通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的效果，其职能目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念逐步形成。在2021年因丰台区划调整7月成立玉泉营街道办事处，同时疫情致使各项活动放缓、有关整治工作停滞、同期资金执行率下降的客观条件下，预算绩效实施主体部门转换工作思路，以疫情防控为重点，采取线上等创新的形式推动各项工作的开展，保证了参与度、满意度、实施度。

在预算绩效管理工作中，街道运营成本得到稳步控制，各项资金使用更加规范合理，而目前存在的一些问题是：

一是预算绩效管理队伍尚不完备。由于各科室工作任务繁重，无法保证对绩效管理的培训与学习，而科室人员的调动使工作的衔接出现缝隙，对预算绩效评价水平有一定影响。

二是预算绩效管理能力尚有不足。由于对绩效管理基础数据、基础信息的搜集、整理、分析不够完善，导致绩效评价不能更加细化，评价指标的设定欠缺科学性，绩效评价方法也未熟练掌握和应用。

三是绩效评价质量尚待提高。评价指标和标准缺乏可比性，评价结果的科学性、评价质量有待进一步提高。部分项目绩效目标设定不够具体、细化，缺乏量化，指标设定过于宽泛，与项目内容的契合度不高。

四是绩效评价支撑材料尚需完善。部分项目实施过程资料欠缺，没有及时、完整搜集相关信息，难以形成系统、规范、有效的评价支撑材料。

（六）有关建议

1.建议进一步明确项目的立项依据、项目实施内容、项目预算、项目绩效目标及时间进度等方面内容，细化实施方案，进一步明确组织机构、实施进度、验收及风险控制措施等。

2.建议科学合理量化地设置绩效目标，总体目标应描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果；数量指标应涵盖对实施内容进行完整的反映；时效指标要明确项目实施过程中的时间节点，如采购时间、验收时间等重要时间节点；完善服务对象满意度指标以反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，准确反映项目实施效益效果。

3.建议健全项目管理制度和项目资金管理办法，加强预算管理，明确预算测算依据，进一步细化预算内容。

4建议加强合同管理，规范签署，合同付款应结合项目执行进度进行；加强全过程、全流程管理，及时归集过程管理留痕资料，规范项目验收和质量考评，充分体现项目完成质量。

5.建议加强绩效意识，及时收集各种绩效资料，加强对相关数据和资料的汇总分析，充分展示项目实施绩效，加强项目绩效分析和服务对象满意度调查与分析，规范满意度调查问卷的设计，围绕项目实施内容进行问卷设定，有效支撑并呈现绩效效果。

（七）其他需要说明的问题

无