第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

1.部门机构设置

丰台区总工会下属 4 个事业单位，分别为北京市丰台区东 铁营工人文化宫、北京市丰台区丰台南苑工人俱乐部、北京市丰台工人俱乐部、北京市丰台区职工服务中心。

2.部门机构职责

丰台区总工会，单位性质为人民团体，主要职责为：（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、 北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。（2）依照法律和《中国工会章程》， 组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职 能。（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的 思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工 重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设； 指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立 平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设 情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。（6）5 协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰 台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管 理、指导、审查、审计工作。（8）承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。  

 二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2439.04万元，比上年增加103.92万元，增长4.45%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2438.44万元，比上年增加104.48万元，增长4.48%。

1.财政拨款收入2438.44万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2438.44万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2419.88万元，比上年增加122.82万元，增长5.35%，其中：基本支出1563.54万元，占支出合计的64.61%；项目支出856.33万元，占支出合计的35.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2439.04万元，2024年度财政拨款收、支总计2439.04万元，比上年增加105.12万元，增长4.5%。主要原因：2024年新招录工会工作者，引起11010624T000002830994-2024工会工作者人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2419.88万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1743.93万元，占本年财政拨款支出72.07%；社会保障和就业支出362.4万元，占本年财政拨款支出14.98%； 卫生健康支出106.54万元，占本年财政拨款支出4.4%；住房改革支出207万元，占本年财政拨款支出8.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算1743.93万元，比2024年度年初预算减少193.95万元，减少10.01%。。

其中：

其 中： “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024 年度决算 0.81万元，完成 2024 年度年初预算100%。“群众团体事务”（款）2024 年度决算1742.32万元，比 2024 年度年初预算减少194.55万元，下降 89.96%。主要原 因：行政运行经费实际支出较预算支出减少。 “组织事务”（款）2024 年度决算 0.598万元，完成 2024 年度预算安排资金100%。“其他共产党事务支出”（款）2024 年度决算 0.2 万元，完成 2024 年度年初预算100%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024 年度决362.4万元，完成 2024 年度年初预算139.45%。主要原因：区总机关去世 4人，附属事业单位去世3人。

其中： “行政事业单位养老支出”（款）2024 年度决算 362.4万元，完成 2024 年度年初预算139.45%。 主要原因：区总机关去世 4人，附属事业单位去世3人。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度决算111.73 万元，完成 2024 年度预算安排资金100%。

其中：“行政事业单位医疗”(款)2024年度决算111.73万元，完成 2024 年度预算安排资金100%。

4、“住房保障支出”(类)2024 年度决算207万元，完成 2024 年度年初预算90.5%。主要原 因：因 2024年住房补贴调标，住房补贴支出减少。

其中： “住房改革支出”（款）2024 年度决算207万元，完成 2024 年度年初预算90.5%。主要原 因：因 2024年住房补贴调标，住房补贴支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1563.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

部门整体绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

部门整体绩效目标设立情况

对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。

二、整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

(1)产出数量

丰台区总工会协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。

(2)产出质量

劳模服务到位周到，全年主动热情服务劳模，全面落实各项劳模待遇，开展了面向全体劳模的节日慰问活动、发放慰问金和慰问品、组织部分劳模健康体检，组织部分劳模参加游园等参观活动，利用各种媒体大力宣传劳模事迹、弘扬劳模精神，全区关爱劳模、学习劳模氛围浓厚。充分发挥机关党建战斗堡垒作用。建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容和活动形式。

(3)产出进度   

丰台区总工会全部支出12月支出完毕

(4)产出成本

丰台区总工会支出金额不超过预算批复总额

2.效果实现情况分析

1.社会效益

做好劳模工作弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，社会上形成关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围，激励广大职工建功新时代，建设新丰台。丰富基层党组织的活动内容和活动形式。依法维护职工和企业双方的合法权益，尽快从简解决劳动纠纷，维护社会和谐稳定。

3.服务对象满意度

丰台区总工会服务对象满意度达到90%以上

三、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性，

财政管理制度健全，建立了健全的财务管理制度。充分发挥财务的监管，核算职能。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用合理合规，健全完善各类财政资金管理办法，对资金实行事先预算、事中监控和事后审查，加大监督检查力度。完善内部运行机制，以岗位职责为纽带，遵循“决策-执行-监督”相分离的原则。确保了资金始终在科学、合理、严密的内控下运作。

会计基础信息完善性

具有完善财务管理制度、规范会计核算基础。根据要求，以相关文件规定为基础，重新制定了工会财务制度，《固定资产管理办法》，明确资产报废流程和各单位的职责。完善的制度体系加强了控制管理和监督检查，理顺了管理流程，提高了管理的精细化程度。

（二）资产管理

 合理设置岗位，做好固定资产控制的风险点及防控措施。完善资产领用流程，明确资产使用和保管职责。

（三）绩效管理

严格按照绩效管理办法执行。开展绩效评价工作，做好绩效目标执行监控，绩效运行监督，支出进度跟进的工作。

（四）部门预决算差异率

部门预决算差异小，财务人员严格按照预算制度和会计制度编制和执行预算。

四、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

继续将绩效管理工作贯彻项目的预算编制、资金支付和项目落实管理全过程，确保设定的绩效目标保质保量按时完成。

 

项目支出绩效评价报告

项目概况

1、项目立项情况

近年来，为适应创新社会管理的需要，适应服务型工会建设需要，进一步夯实基层工会工作基础，科学配置工会资源，缓解工会工作用人不足的压力，根据《北京市总工会关于深化工会三级服务体系建设参与加强和创新社会管理的意见》（京工发〔2012〕47号）、《北京市专职工会社会工作者管理办法》（京工办发〔2020〕39号）、丰工发【2022】1号 《丰台区专职工会社会工作者管理办法（试行）》、丰社委发〔2023〕14号《丰台区进一步规范社区工作者工资待遇的方案》的通知等有关文件精神，丰台区总工会积极探索社会工作专业人才队伍建设，组建并建设丰台区专职工会社会工作者队伍。对工会专职工作者发放工资、缴纳其社会保险费、住房公积金、代缴个人所得税等。

2、项目实施主体情况

本项目由北京市丰台区总工会开展实施。

项目资金情况

丰财政法年初批复[2024]14号，2024年工会工作者人员经费项目财政预算资金为800万元。项目总资金截止2024年12月底共支付金额为3296.17万元，超出预算部分以自筹资金支付。

（三）绩效目标

根据工会工作需求，聘用专职工会社会工作者，形成专业化、职业化、社会化的专职社会工作者队伍。通过学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和工会工作的法律法规，教育引导职工遵纪守法，自觉履行依法应尽的义务；掌握区域内职工和用人单位的基本情况；联系群众啊，职工群众广泛收集劳动关系职工需求社情民意等方面信息，掌握职工思想动态，反映职工诉求；指导基层单位建立工会组织，发展会员，收缴工会经费；采集会员和用人单位信息，协助办理京卡互助服务卡；开展信访接待、政策咨询、帮扶救助、职业介绍、职业助推、职工互助保障等工作；协助做好法律服务工作，协调劳动关系，调解劳动纠纷，开展集体协商、厂务公开、劳动安全监督等工作；完成上级工会交办的其他任务。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1、评价的目的

通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区总工会项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

评价的原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

3、评价的方法

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区总工会提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“工会工作者人员经费”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

4、评价指标体系

主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	1.5
		立项程序规范性	1.5
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	2
	资金投入（3分）	预算编制科学性	1.5
		资金分配合理性	1.5
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	5
		预算执行率	3
		资金使用合规性	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4
		制度执行有效性	4
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10
	产出时效（10分）	完成及时性	10
	产出成本（10分）	成本节约率	10
效益(30分）	项目效益（30分）	社会效益	10
		可持续影响	10
		满意度	10
总分			100

 

（二）评价组织实施

2025年4月16日丰台区总工会关于开展工会工作者人员经费进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，4月17日制定完成了工会工作者人员经费绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

4月18日，组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

4月19日至4月21日，项目单位准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

4月21日至4月25日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

4月25日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

4月25日，确定评价指标最终稿。经双方沟通，由事务所组织召开视频会议。确定专家评审会时间。

4月26日，组织实施开展视频评价会议。

4月29日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	刘莉君	黄毅勤	杨松云	谢莉娇	赵耀	合计	平均分
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	7.2	1.44
		立项程序规范性	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5	7	1.4
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	1.5	1.5	2	2	1	8	1.6
		绩效指标明确性	2	1.5	1.5	1	1	1	6	1.2
	资金投入（3分）	预算编制科学性	1.5	1.2	1.5	1	1	1.5	6.2	1.24
		资金分配合理性	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1	6.7	1.34
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	5	5	5	5	5	5	25	5
		预算执行率	3	3	3	3	3	3	15	3
		资金使用合规性	4	3.5	4	4	4	3	18.5	3.7
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4	4	3	3	3	4	17	3.4
		制度执行有效性	4	3	3	1.5	3	3	13.5	2.7
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	10	10	10	10	9	49	9.8
	产出质量（10分）	质量达标率	10	9	8	10	8	9	44	8.8
	产出时效（10分）	完成及时性	10	10	10	10	10	10	50	10
	产出成本（10分）	成本节约率	10	9	8	8	10	8	43	8.6
效益(30分）	项目效益（30分）	社会效益	10	8	8	9	8	8	41	8.2
		可持续影响	10	7	8	9	8	8	40	8
		满意度	10	6	8	8	8	9	39	7.8
总分			100	85.6	87	89	88	86.5	436.1	87.22

 

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项依据较为充分，资金使用符合相关的财务管理制度规定。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“工会工作者人员经费”项目绩效评价综合得分87.22分，项目综合绩效评定结论为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项分析：项目为延续性项目，立项缺乏可行性研究和论证。故考评平均分为2.84分，失分率为5.33%。

2、绩效目标分析：绩效目标设定不够合理，明确相应产出和效果，绩效指标不够细化量化，不够明确和可衡量缺乏。故考评平均分为2.80分，失分率为30.00%。

3、资金投入分析：项目资金分配比较合理，但预算编制未结合实际岗位配置和人员实际数量测算。故考评平均分为2.58分，失分率为14.00%。

项目决策指标分值满分10分，综合得分8.22分。

（二）项目过程情况

1、资金管理分析：资金使用较为符合相关的财务管理制度规定，但考核优秀者奖励依据不足。故考评平均分为11.70分，失分率为2.50%。

2、组织实施分析：实施方案不够完善，管理责任不够明确，，对劳务派遣公司的服务内容和职责不够清晰。考评平均分为6.10分，失分率为23.75%。

项目过程指标分值满分20分，综合得分17.80分。

（三）项目产出情况

1、产出数量分析：项目产出数量不细化量化，可衡量性缺乏。故考评平均分为9.80分，失分率为2.00%。

2、产出质量分析：项目质量标准设置不清晰，证明材料不够充分。故考评平均分为8.80分，失分率为12.00%。

3、产出时效分析：项目实际完成时间与计划完成时间一致。故考评平均分为10.00分，失分率为0.00%。

4、产出成本分析：项目资料无法体现成本节约情况。故考评平均分为8.60分，失分率为14.00%。

项目产出指标分值满分40分，综合得分37.20分。

（四）项目效益情况

1、社会效益分析：提供的效益资料与项目匹配和相关度不足。故考评平均分为8.20分，失分率为18.00%。

2、可持续影响：可持续影响证明性资料体现不够充分。故考评平均分为8.00分，失分率为20.00%。

3、满意度分析：调查范围不够全面，项目受益对象和范围不明确，不能充分体现工会会员和工会社工所服务工会的满意程度。故考评平均分为7.80分，失分率为22.00%。

项目效益指标分值满分30分，综合得分24分。

五、存在的问题及原因分析

1、项目为延续性项目，政策依据为2012年第23次丰台区区长办公会会议纪要和京工办发【2020】39号，缺少最近年度相关决策依据，缺少项目整体规划和按照零基预算原则做好本年度用人需求分析和岗位分布。

2、项目绩效目标效益指标较为笼统，没有细化量化指标，只设定“达到预期目标”不可衡量。

3、项目实施方案不够完善，缺少人员职责分工，对劳务派遣公司及人员管理只有要求，缺少检查控制措施，项目结项验收等程序。

4、合同签订严谨性不足，合同条款内容部分不够合理，对劳务派遣公司的服务内容和职责约束性条款不够明确，部分内容合理性不足，决策依据和付费标准依据不充分。

5、项目完成情况与绩效目标申报表产出指标差异较大，与经费支出内容匹配不足，项目绩效呈现与项目相关度、匹配度不足。

6、满意度调查问卷160份，调查对象及范围不够明确，且样本量与服务范围人群比例过小，不能全面客观反映项目成果。

六、有关建议

1、建议项目单位按照零基预算的管理要求，对项目的政策依据和决策依据梳理更新，做好项目岗位需求论证，加强项目决策的充分性。

2、提高绩效管理意识，认真科学编制与项目内容匹配适用的绩效目标申报表，以供项目管理控制、后期衡量、评价。

3、完善项目管理制度和实施方案，保障项目实施过程的科学、规范、严谨，确保服务人员质量和工作质量。特别是合同管理，防范实施风险。

4、注重项目绩效的资料数据的支撑及与项目的匹配，客观呈现项目绩效。

七、附件

1、单位（部门）绩效报告

2、项目绩效目标完成情况及收支明细表

3、项目指标体系及分值

4、专家评价书

5、专家意见汇总书

6、专家相关资质证明

7、专家承诺书

8、绩效评价报告意见反馈表

9、说明问题的部分依据

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。2024年我单位不涉及此项经费。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。2024年我单位不涉及此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。2024年我单位不涉及此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计26.02万元，比上年增加（减少）0.698万元，增加原因：依据实际支出正常变动。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额804.28万元，其中：政府采购货物支出0.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出804.14万元。授予中小企业合同金额800万元，占政府采购支出总额的99.47%，其中：授予小微企业合同金额800万元，占政府采购支出总额的99.47%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区总工会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算20万元。

六、专业名词解释

1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

3.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

4.组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

5.其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障管理事务支出。

7.行政事业单位养老支出：反映行政事业单位养老方面的支出 。

8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

9.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

17.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效自评表（详见附件）