第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

机构设置、职责

红十字会内设职能科室3个，分别是：办公室、业务部和救护培训部。

部门职责：

1.宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》以及其它有关法规，条例，依法指导基层红十字会开展工作。

2.依据《中国红十字会章程》，负责本区各级红十字会组织的建立、活动。

3.开展救灾的准备工作，管理红十字的救灾、备灾设施；筹措、储备救灾救助款物；制定救灾、备灾和对突发事件的救助预案；建立红十字系统的备灾救助资金；在自然灾害和突发事件中，配合上级红十字会和政府实施赈灾，对伤病人员和其它受害者进行救助。

4.开展捐献造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关爱艾滋病患者和感染者的工作;

5.开展红十字急救知识普及和救护技能培训，开展培训基地建设和应急救援体系建设等工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计446.67万元，比上年减少164.11万元，下降26.87%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计418.40万元，比上年减少170.64万元，下降28.97%。

1.财政拨款收入418.40万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入418.40万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计421.99万元，比上年减少160.68万元，下降27.58%，其中：基本支出381.42万元，占支出合计的90.39%；项目支出40.57万元，占支出合计的9.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计446.67万元，比上年减少164.11万元，下降26.87%。主要原因：落实过紧日子，压缩一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出421.99万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.30万元，占本年财政拨款支出0.07%；教育支出0.41万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出359.72万元，占本年财政拨款支出85.24%；卫生健康支出14.54万元，占本年财政拨款支出3.45%；住房保障支出47.02万元，占本年财政拨款支出11.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.15万元，2024年度决算0.30万元，完成年初预算的100%。

其中：

“组织事务”（款，下同）2024年度年初预算0.15万元，2024年度决算0.30万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中调整基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算0.45万元，2024年度决算0.41万元，完成年初预算的91.12%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.45万元，2024年度决算0.41万元，完成年初预算91.12%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少支出。

3、“社会保障就业支出”（类）2024年度年初预算407.27万元，2024年度决算359.72万元，完成年初预算的88.33%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算51.33万元，2024年度决算42.79万元，完成年初预算的83.37%，主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工基本养老保险和职业年金。

“红十字事业”（款）2024年度年初预算355.94万元，2024年度决算316.93万元，完成年初预算的89.04%，主要原因：在职人员减少。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度预算22.56万元，2024年度决算14.54万元，完成年度预算的64.45%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度预算22.56万元，2024年度决算14.54万元，完成年度预算的64.45%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工医疗保险。

5、“住房保障支出”（类）2024年年初预算52.71万元，2024年度决算47.02万元，完成年初预算的89.21%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年年初预算52.71万元，2024年度决算47.02万元，完成年初预算的89.21%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳住房公积金，在职人员减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出381.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。  

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计21.8万元，比上年增加0.25万元，增加原因：由于物价上涨等原因，办公费增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区红十字会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照统一规定为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位按照规定向符合政策职工发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区红十字会内设职能科室3个：分别是办公室、业务部、救护培训部。

职责主要是：

1.宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》以及有关法规、条例，依法指导基层红十字会开展工作。

2.依据《中国红十字会章程》，负责本区各级红十字会组织的建立、活动。

3.开展救灾的准备工作，管理红十字的救灾、备灾设施；筹措、储备救灾救助款物；制定救灾、备灾和对突发事件的救助预案；建立红十字系统的备灾救助资金；在自然灾害和突发事件中，配合上级红十字会和政府实施赈灾，对伤病人员和其它受害者进行救助。

4.开展捐献造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关爱艾滋病患者和感染者的工作。

5.开展红十字急救知识普及和救护技能培训，开展培训基地建设和应急救援体系建设等工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

遵循国际红十字运动七项基本原则和《中华人民共和国红十字会法》，以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨，协助政府开展人道领域的工作。依法开展募捐，开展备灾、救灾和困难群体的救助，开展群众性的卫生救护和避险逃生知识的培训，开展红十字志愿服务工作和红十字青少年工作，开展无偿献血和造血干细胞的宣传、动员、组织及遗体捐献工作，开展健康教育、艾滋病的预防宣传，开展国际人道法和国际红十字运动知识的传播等。开展应急救护工作，提高群众自救互救能力，推动急救体系建设，以促进红十字事业的全面发展。

2024年部门整体绩效目标设立主要围绕“应急救护工作”、“无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作”、“红十字志愿服务工作”等项目经费的预算进行编制。依据履职、年度工作计划以及财政部门预算编报制度，整体绩效目标设置完整、明确，符合客观实际，与2024年度工作计划重点任务相匹配，较全面体现年度工作重点，可实现，可完成。   

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数446.67万元，其中，基本支出预算数406.10万元，项目支出预算数40.57万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出421.99万元，其中，基本支出381.42万元，项目支出40.57万元，其他支出0万元。预算执行率为95%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1、产出数量

2024年度部门支出合计421.99万元，其中，基本支出381.42万元，项目支出40.57万元。基本达到预期绩效目标，项目执行率均为100%，自评均为优。

2、产出质量

年度计划编制合理，能够为履职提供指导，各项目质量完成较好。有效保障了机构正常运行，履行职能。高效优质完成各项任务，弘扬红十字精神，推动红十字事业发展。

3、产出进度

严格按照2024年部门工作思路和重点目标任务对年度工作进行分解，明确时间进度安排，顺利完成各项工作。各项工作有序推进，将产出进度控制在合理预期内，达到了预期绩效目标。

（二）效益指标实现情况分析

1、社会效益

2024年度工作取得了一定的成效。一是加强党组织建设，从严治党全面发展，紧紧围绕区委区政府中心工作，发挥好政府联系群众的桥梁和纽带作用。二是宣传落实《中华人民共和国红十字会法》及相关的法规条例，开展了红十字博爱月宣传、募捐救助、应急培训等相应工作。三是开展无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作的宣传、发动和组织，招募造血干细胞志愿者百余人，配对捐献成功6人，为他们带去了生命的希望。

2、可持续性影响

通过宣传落实《中华人民共和国红十字会法》及相关的法规条例，开展了红十字博爱月宣传、募捐救助、应急培训等工作，拓展宣传活动形式，提升了红十字事业对社会的影响力，推动特色红十字事业高质量发展。具有一定的社会效益和可持续性影响。

（三）成本指标完成情况分析

成本控制在预算批复内，加强项目监督和管理，成本控制良好，完成了预期绩效目标。                                                                            

（四）满意度指标情况分析

认真履职，2024年度综合满意度良好，整体满意度较好。个别项目未开展满意度调查，缺乏进行深入分析的基础资料。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为加强财务管理和规范资金使用，依据相关法律法规，结合实际情况，逐步建立健全财务管理相关制度，使得财务管理有章可循。

2.资金使用合规性和安全性

在资金使用方面，一是严格资金审批支付流程，确保资金使用合规性。二是明确财务内部牵制管理，提高资金使用安全性。保障了资金使用的安全性。

3.会计基础信息完善性

在会计核算方面，对项目资金单独核算，加强对会计凭证的审核和监督，保障会计核算的规范性和准确性。会计档案管理方面，财务人员定期对各项会计档案整理立卷，装订成册。通过会计信息化，对会计档案管理，保障会计资料保存的完整和安全，会计基础信息真实、准确。

（二）资产管理

根据《行政单位国有资产管理暂行办法》等相关规定，结合单位实际情况，资产管理部门设在办公室，办公室主任为本单位的财产物资管理负责人，各科室负责人为本科室财产物资管理负责人。资产购置、验收、领用、变更、报废由办公室统一管理，专人负责财产物资管理，并定期盘点核对。资产使用人负责日常保管和维护，有问题及时上报。资产的保管责任意识明显增强，管理责任得到了落实。

（三）绩效管理

依据相关法律法规，结合单位实际情况制定了相关制度，进一步规范预算绩效管理，推进预算全过程绩效管理，绩效评价覆盖所有预算项目。推进建成全过程、全范围、全成本核算等预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（四）结转结余率

2024年度项目资金无结转结余。

（五）部门预决算差异率

2024年度预决算差异率为3%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年度部门整体绩效评价得分为92.9分，部门整体绩效评价结论为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

个别项目资料不完整，缺乏进行深入分析的基础资料。在成果效益方面体现不够充分，成果价值有待进一步挖掘。

 六、措施建议

一是完善过程管理。二是注重档案资料整理。

二、项目支出绩效评价报告

“应急救护工作”

项目支出绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况

为全面落实《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》和《北京市红十字会关于落实应急救护推进年工作的指导意见》，结合社会需求拟在街镇、社区、农村、学校、公安、交通、消防等重点行业，开展4学时心肺复苏及体外心脏除颤器使用技能的培训工作，提高群众自救互救能力，推动急救体系建设。

该项目预算资金为15万元，全部为财政拨款经费。在项目实施过程中，根据实际需求，专款专用，截止2024年12月31日使用预算资金15万元，项目预算执行率100%，用于应急救护技能培训工作。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：该项目致力于传播人道主义精神,增强广大居民防灾避险意识，提高自救互救能力,推进社会公共安全体系建设,切实保护人民群众生命和财产安全,促进社会文明和谐发展。

健全完善应急救护培训机制，开展群众性应急救护知识普及，对群众的救护技能培训，增强应急救护知识与技能的普及力度，学会基本的心肺复苏和止血包扎技能等。形成“人人学急救，急救为人人”的社会氛围。

2、阶段性目标：

（1）数量指标：对辖区居民、学校师生、机关企事业单位和公共场所等人员，开展红十字4学时应急救护技能取证课程培训，实际完成取证培训人员1822人。

（2）质量指标：开展应急救护知识普及讲座，救护员培训、应急救护知识和技能培训课程。在施救前能够确保自身及环境的安全，在实际操作上严格实现CAB技术流程，在标准上掌握操作技能要点。提升群众应急救护能力，路遇危险敢于伸手施救，有信心救人于危难之间。

（3）时效指标：完成时限1年。

（4）成本指标：预算控制数15万元。

（5）效益指标：通过应急救护工作，与基层红十字会积极对接，提高民众对心肺复苏及体外心脏除颤器的使用技能，推动急救体系建设。能够有效地传播和普及应急救护知识和技能，可以使人人都成为生命守护者，最大限度地保护生命和健康。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：为加强预算绩效管理意识，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过对“应急救护工作”项目绩效评价，对项目实施情况进行分析，全面客观的总结工作成效，对项目决策、项目管理、项目绩效等方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

2、评价对象：“应急救护工作”项目。

3、评价范围：对“应急救护工作”2024年度支出情况开展绩效评价。

为了顺利完成全年“应急救护工作”目标管理责任制考核任务，做好应急救护知识宣传培训工作，提高人民群众的自救互救能力，促进红十字事业的不断发展。为提高专项资金的使用效益，对“应急救护工作”项目进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性、定量的相结合的方式，确定评价指标体系（表1），主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目绩效和决策过程等内容；二是过程指标（20分），主要评价项目资金和实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出和质量等内容；四是效益指标（30分），主要评价项目效果和满意度等内容。结合项目特点，采取比较法、因素分析法等方法开展评价工作。评价指标体系如下：

表1:

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（10分）	项目立项（3分）	依据充分性、程序规范性	3
	绩效目标（4分）	目标合理性、指标明确性	4
	资金投入（3分）	预算编制科学性、资金分配合理性	3
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率、预算执行率、资金使用合规性	12
	组织实施（8分）	管理制度健全性、制度执行有效性	8
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10
	产出时效（10分）	完成及时性	10
	经济成本（10分）	成本节约率	10
效益（30分）	项目效益（30分）	社会效益	10
		可持续影响	10
		满意度	10
总分			100

（三）绩效评价工作过程

通过对项目资料进行核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况。按照相关文件及评分标准对各项进行评分，总结梳理应急救护培训工作过程中的经验和不足，进一步规范应急救护工作项目的实施。根据具体评价要求和评价项目情况，编写项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目综合评价得分90.5分。其中：决策管理7.5分，过程管理18分，项目产出38分，项目效益27分。绩效级别评定为“优”。

指标体系及得分情况：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	得分
决策(10分)	项目立项	立项依据	是否符合法律法规、相关政策以及部门职责，红十字事业发展。	1	是否符合红十字事业发展	1
			是否符合部门职责和年度工作计划	1	是否属于部门履职所需	1
			是否符合上级年度考核要求	0.5	是否进行了可行性研究	0.5
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求	0.5	是否按照规定的程序申请设立，符合相关要求	0.5
	绩效目标	目标合理性	绩效目标是否符合客观实际情况	2	资金使用与实际内容是否具有相关和匹配	1
		指标明确性	指标是否明确	1	资金使用的预定目标是否明确	0.5
			指标是否清晰量化	1	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	0.5
	资金投入	预算编制科学性	预算编制是否细化、标准明确	1	预算编制基本细化、准确	0.5
			资金额度与年度目标是否相适应	1	预算投资额度是否与实际工作任务相匹配	1
		资金分配合理性	预算资金分配是否与实际工作相适应	1	资金分配额度是否合理	1
过程（20分）	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%	5
		预算执行率	资金是否按预算执行	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	5
		资金使用合规性	资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	2	是否符合有关专项资金管理办法的规定	2
	组织实施	管理制度健全性	项目管理制度是否健全	5	管理制度是否健全、分工是否明确	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定	3	是否遵守相关管理规定，资料齐全	2
产出（40分）	产出数量	实际完成率	是否完成预期	10	完成预期是否存在偏差	9
	产出质量	质量达标率	完成质量是否与预期一致	10	完成质量是否有偏差	9
	产出时效	完成及时性	是否按计划完成工作	10	绩效目标：年度内完成	10
	经济成本	成本节约率	是否按绩效目标控制成本	10	是否按计划完成工作	10
效益（30分)	项目效益	实施效益	社会效益	10	是否有效提高群众参与红十字应急救护知识普及的积极性	9
			可持续效益	10	是否提升群众对红十字事业的关注	9
		满意度	服务对象满意程度	10	是否提升参与者的满意度	9
合计				100		90.5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标满分10分，评价得分7.5分。该项目依据《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》和《北京市红十字会关于落实应急救护推进年工作的指导意见》等相关法律法规进行项目立项，在群众中广泛开展应急救护知识培训及宣传，提高群众应急救护能力。符合部门职责和年度工作计划、红十字事业发展的需要。根据实际需求确定具体项目资金及绩效目标。立项依据较为充分，立项程序较为规范。结合市红十字会开展应急救护工作的要求，对项目预算进行编制，确保预算资金与年度目标相匹配，保证预算编制的科学性。严格按照相关规定分配使用项目资金，保障了应急救护工作的顺利开展。

（二）项目过程情况

项目过程指标满分20分，评价得分为18分。资金管理落实到位，预算批复15万元，实际支出15万元，预算执行率100%。资金使用严格按照财务管理制度执行，支付有完整审批程序和手续。管理制度健全，制度执行较为有效。

（三）项目产出情况

项目产出指标满分40分，评价得分为38分。开展普及性应急救护培训，受益人次2280人次。实际完成应急救护培训取证人员1822人。加强应急救护宣传工作，不断提高应急救护知识在群众中的普及率，提升自救互救能力。

（四）项目效益情况

项目效益指标满分30分，评价得分为27分。通过红十字应急救护工作，在一定程度上，提升了人们在突发紧急情况下以正确的方式及时施救的能力，从而减少意外伤害的发生，保护人民的生命安全。提高了群众的自救互救的意识和能力，大力弘扬了红十字精神。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验：

1、强化组织领导，机构健全。领导高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排部署，及时传达学习预算绩效管理工作的相关文件精神。明确职责和工作要求，全面分析预算绩效目标管理工作形势，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效跟踪监控、绩效评价工作，发现问题及时改正，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作落实好。

2、强化运行约束力，纠错防偏。通过绩效运行监控约束，将绩效实现情况与预算绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析，对绩效监控中发现的问题，主动整改纠正，确保预算资金安全有效，保障绩效目标如期实现。

（二）存在问题：

1、绩效目标编制不完整，绩效目标相关性不足。预期产出、预期效果不明确，根据实际工作需求确定具体资金及绩效目标。

2、部分绩效指标量化程度不高。有不确定因素，影响绩效指标效果。

六、有关建议

1、增强绩效管理意识，加强绩效目标管理。根据年度工作重点设置绩效目标，编制完整、量化绩效目标，对绩效目标进行细化、分解，具有考核性、可衡量性，更好地实现项目的预期目的，提升项目的社会效益。

2、加强绩效目标基础管理，完善项目资料管理。对不符合绩效目标管理的情况，及时改正、完善。增强项目绩效意识，注重和加强过程管理，规范项目实施效果及群众满意度调查问卷等工作，切实提高项目实施效果。

七、其他需要说明的问题

无

 

三、项目支出绩效自评表（详见附件）