第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

中共北京市丰台区委六里桥街道工作委员会(简称六里桥街道党工委)是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处(简称六里桥街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

1、六里桥街道党工委主要职责是:

(1)坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

(2)把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致， 保持良好的政治生态。

(3)强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

(4)贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

(5) 加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

(6)加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(7)带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

(8)加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(9)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

(10)及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、六里桥街道办事处主要职责是：

(1)组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(2)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(3)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(4)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(5)推进社区(村)发展建设，指导居(村)民委员会工作，支持和促进居(村)民依法自治，完善社区(村)服务功能，提升社区(村)治理水平。

(6)做好国防教育和兵役等工作。

(7)法律、法规、规章及市、区人民政府做出的决定、命令规定的其他职责。

3、六里桥街道办事处的基本性质属于行政单位，内设6个办公室，另外设置：纪工委（监察组）、北京市丰台区六里桥街道综合行政执法队，下属3个公益一类事业单位。现执行政府会计制度。

本级内设6个办公室，分别是：

（1）综合办公室；

（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）；

（3）平安建设办公室（司法所）；

（4）城乡管理办公室；

（5）社区建设办公室（统计所）；

（6）民生保障办公室。

下属3个公益一类事业单位，分别是：

（1）北京市丰台区六里桥街道市民活动中心（北京市丰台区六里桥街道党群活动中心）；

（2）北京市丰台区六里桥街道便民服务中心（北京市丰台区六里桥街道退役军人服务站）；

（3）北京市丰台区六里桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区六里桥街道综治中心）。

4、内设及下属机构职责：

（1）综合办公室：负责本街道机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作；承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作。

（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）：负责统筹推进党的建设，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议；负责党内监督，维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责推进全面从严治党，支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查，按权限研究决定党员和监察对象处分事项；参与党的地方组织选举工作；对下级党组织的成立或撤销做出决定，调动或指派下级党组织负责人，配强社区（村）党组织书记、专职副书记和专职党务工作者；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责本街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作；对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见；负责综合执法派驻人员日常管理考核，统筹编制外各类人员的管理；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责离退休干部管理工作；负责意识形态工作；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；协助做好“扫黄打非”相关工作；负责统一战线工作；做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作，推进街道协商民主建设；负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责推动团的基层组织建设；负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。

（3）平安建设办公室（司法所）：维护本辖区社会稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；加强街道综治中心工作平台建设，检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设，组织协调辖区内社会治安防控体系建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；贯彻国家总体安全观，动员、组织辖区内人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作；健全完善信访工作联席会议制度，处理信访请求，办理信访事项，协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实；负责社区戒毒、社区康复工作；根据需要设立人民调解委员会，调解民间纠纷；开展法治宣传教育和公民道德教育；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；组织开展基层法律服务和法律援助工作；承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作；负责征兵、民兵工作；负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作；负责突发事件应对及应急管理工作; 协助做好扫黑除恶专项斗争；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。

（4）城乡管理办公室：配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作; 建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、运行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；组织实施本辖区生态环境保护工作；综合协调城市服务管理网格工作；做好农业、林业、水务、畜牧产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。

（5）社区建设办公室（统计所）：负责对居（村）民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；负责社区（村）干部日常管理、考核培训工作；负责培育、指导、监督社区社会组织；组织、协调、指导本辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建；指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责；统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动；组织社区服务志愿者队伍；组织收集社区（村）居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；支持和协调本辖区社区（村）科普活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；组织实施本辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作；协助做好动物防疫工作。

（6）民生保障办公室：落实国家和本市有关就业援助的政策和措施，组织开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；建立健全街道协调劳动关系三方机制，加强专业性劳动人事争议调解工作；负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；依法协助开展自然灾害救助工作；具体组织实施居家养老服务工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区（村）卫生服务工作；负责计划生育相关工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；组织开展爱国卫生运动；负责除四害工作，做好控制吸烟工作；组织开展群众性卫生活动；负责残疾人权益保障工作；配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作；依法履行拥军优属的职责；负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；协助做好基本便民商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作；配合民政部门与毗邻的街镇共同管理本行政区域界线。

（7）纪工委（监察组）：按照有关规定设置。

（8）北京市丰台区六里桥街道综合行政执法队，为六里桥街道办事处管理的行政执法机构。

（9）北京市丰台区六里桥街道市民活动中心（北京市丰台区六里桥街道党群活动中心）：主要承担社区服务，市民、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。

（10）北京市丰台区六里桥街道便民服务中心（北京市丰台区六里桥街道退役军人服务站）：主要承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作。

（11）北京市丰台区六里桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区六里桥街道综治中心）：主要承担大数据管理、应急管理、网格化管理等与城乡管理、社会治理密切相关的事务性、辅助性工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计23184.94万元，比上年增加2104.65万元，增长9.98%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计22023.32万元，比上年增加3230.39万元，增长17.19%。

1.财政拨款收入21984.76万元，占收入合计的99.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入21796.54万元，占收入合计的98.97%；政府性基金预算财政拨款收入163.54万元，占收入合计的0.74%；国有资本经营预算财政拨款收入24.68万元，占收入合计的0.11%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入38.55万元，占收入合计的0.18%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计22172.48万元，比上年增加1901.24万元，增长9.38%，其中：基本支出9647.33万元，占支出合计的43.51%；项目支出12525.15万元，占支出合计的56.49%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计23146.39万元，比上年增加2076.98万元，增长9.86%。主要原因：根据街道年度工作安排，本年新增为民公园周边环境整治提升、西局公共空间改造提升和万丰路绿化隔离带整治提升等重点项目，相应一般公共预算财政拨款收入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21948.74万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5248.25万元，占本年财政拨款支出23.91%；国防支出19.20万元，占本年财政拨款支出0.09%；教育支出4.99万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出260.77万元，占本年财政拨款支出1.19%；社会保障和就业支出6251.22万元，占本年财政拨款支出28.48%；卫生健康支出2155.14万元，占本年财政拨款支出9.81%；节能环保支出139.80万元，占本年财政拨款支出0.64%；城乡社区支出4630.85万元，占本年财政拨款支出21.10%；农林水支出2455.60万元，占本年财政拨款支出11.19%；住房保障支出782.92万元，占本年财政拨款支出3.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算5418.58万元，2024年度决算5248.25万元，完成年初预算的96.86%。

其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算22.13万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：根据工作需要，2024年区人大代表补选经费、2024年区人大代表活动费项目需年中追加预算。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2024年度年初预算4735.72万元，2024年度决算4231.13万元，完成年初预算的89.35%。主要原因：根据工作需要，调整行政在职人员经费（四险）、统发事业在职人员经费（四险）支出功能分类。

“统计信息事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算24.27万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：根据工作需要，2024第五次全国经济普查、2024人口抽样调查项目需年中追加预算。

“商贸事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算33.57万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：根据工作需要，追加拨付电动三四轮车回收处置奖励资金项目需年中追加预算。

“民族事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.16万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：根据工作需要，民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助项目需年中追加预算。

“群众团体事务”2024年度年初预算1.87万元，2024年度决算1.80万元，完成年初预算的96.26%。与年初预算基本持平。

“组织事务”2024年度年初预算674.05万元，2024年度决算872.90万元，完成年初预算的129.50%。主要原因：根据工作需要，2024年基层党组织党建活动经费、2024年选调生到村（社区）任职工作补助资金、2024年城乡基层党组织服务群众经费项目需年中追加预算。

“其他共产党事务支出”2024年度年初预算6.94万元，2024年度决算7.91万元，完成年初预算的113.98%。主要原因：根据工作需要，2024年离休干部高龄养老社区“四就近”补助项目需年中追加预算。

“社会工作事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算24.37万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：根据工作需要，街镇社会工作服务中心项目（24年社会建设市级经费）、2024年社区公益金、社区书记工作室提升项目（24年社会建设市级经费）项目需年中追加预算。

“信访事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算30.00万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：根据工作需要，2024年信访维稳资金项目需年中追加预算。

2、“国防支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.20万元，完成预算安排资金的100%。其中： 

 国防动员”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算19.20万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：根据工作需要，2024年人防公益化利用项目需年中追加预算。

3、“教育支出”（类）2024年度年初预算11.21万元，2024年度决算4.99万元，完成年初预算的44.51%。其中：

“ 教育管理事务”（款）2024年度年初预算5.00万元，2024年度决算4.99万元，完成年初预算的99.80%。与年初预算基本持平。

“ 培训支出”（款）2024年度年初预算6.21万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制培训次数，培训支出相应减少。  

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算278.07万元，2024年度决算260.77万元，完成年初预算的93.78%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算278.07万元，2024年度决算260.77万元，完成年初预算的93.78%。主要原因：公共文明引导经费按实际情况列支。

5、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算6442.47万元，2024年度决算6251.22万元，完成年初预算的97.03%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算272.82万元，2024年度决算236.37万元，完成年初预算的86.64%。主要原因：2024年高校毕业生支农工资及五险一金按实际情况列支。

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算4559.80万元，2024年度决算4608.81万元，完成年初预算的101.07%。主要原因：根据工作需要，2024年社区办公和服务用房租赁经费、2024年社区公益金、2024年集中供暖补助等项目需年中追加预算。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算706.08万元，2024年度决算684.87万元，完成年初预算的96.70%。主要原因：统发事业离退休人员经费、行政离退休人员经费按实际情况列支。

“就业补助”（款）2024年度年初预算392.00万元，2024年度决算247.62万元，完成年初预算的63.17%。主要原因：2024年灵活就业社会保险补贴按实际情况列支。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.51万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：根据工作需要，2024年优抚对象采暖补助经费项目需年中追加预算。

“退役安置”（款）2024年度年初预算97.87万元，2024年度决算89.97万元，完成年初预算的91.93%。主要原因：2024年度1984年前接收的无军籍职工退休人员经费、2024退役安置补助经费项目支出按实际情况列支。

“社会福利”（款）2024年度年初预算15.00万元，2024年度决算12.05万元，完成年初预算的80.33%。主要原因：2024年成年孤儿安置资金（市级）项目支出按实际情况列支。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算21.00万元，2024年度决算27.03万元，完成年初预算的128.71%。主要原因：2024年残疾儿童康复补助项目按照实际情况列支。

“最低生活保障”（款）2024年度年初预算321.00万元，2024年度决算297.45万元，完成年初预算的92.66%。主要原因：2024年城乡低收入生活补贴、2024年城市居民最低生活保障项目支出按实际情况列支。

“临时救助”（款）2024年度年初预算12.00万元，2024年度决算3.55万元，完成年初预算的29.58%。主要原因：临时救助相关政策宣传到位，基层工作深入人心，临时救助资金支出大幅缩减。

“特困人员救助供养”（款）2024年度年初预算23.00万元，2024年度决算12.48万元，完成年初预算的54.26%。主要原因：2024年城市特困人员救助供养经费支出按实际情况列支。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算21.90万元，2024年度决算28.51万元，完成年初预算的130.18%。主要原因：根据工作需要，2024年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（市级）项目需年中追加预算。

6、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算227.16万元，2024年度决算2155.14万元，完成年初预算的948.73%。

其中：

“公共卫生”（款）2024年度年初预算127.98万元，2024年度决算1713.48万元，完成年初预算的1338.87%。主要原因：根据工作需要，2020年9月至2022年12月核酸检测经费和审计经费项目需年中追加预算。

“计划生育事务”（款） 2024年度年初预算58.18万元，2024年度决算57.07万元，完成年初预算的98.09%。主要原因：2024年独生子女父母奖励费、2024年真情关怀暖心行动项目支出按实际情况列支。

“行政事业单位医疗”（款） 2024年度年初预算9.00万元，2024年度决算362.96万元，完成年初预算的4032.89%。主要原因：根据工作需要，调整行政在职人员经费（四险）、统发事业在职人员经费（四险）支出功能分类。

“医疗救助”（款）2024年度年初预算22.00万元，2024年度决算10.75万元，完成年初预算的48.86%。主要原因：2024年退养人员医疗费和2024年退离居委会老积极分子医疗费项目按实际情况列支。

“医疗保障管理事务”（款）2024年度年初预算10.00万元，2024年度决算10.88万元，完成年初预算的108.80%。主要原因：根据工作需要，2024年退返知青帮困资金项目需年中追加预算。

7、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算138.52万元，2024年度决算139.80万元，完成年初预算的100.92%。

其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算138.52万元，2024年度决算139.80万元，完成年初预算的100.92%。主要原因：根据工作需要，2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金项目需年中追加预算。

8、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算3241.45万元，2024年度决算4630.85万元，完成年初预算的142.86%。

其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算2379.14万元，2024年度决算2716.76万元，完成年初预算的114.19%。主要原因：根据工作需要，2024年-丰台区接诉即办考评激励专项资金、街道创建无违法群租房小区工作经费、丰台区2024年第一批控违拆违专项资金、丰台区2024年第二批控违拆违专项资金、丰台区2024年第三批控违拆违专项资金等项目需年中追加预算。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算136.20万元，2024年度决算136.20万元，完成年初预算的100%。      

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算78.17万元，2024年度决算899.27万元，完成年初预算的1150.40%。主要原因：根据工作需要，西局公共空间改造提升项目需年中追加预算。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算647.94万元，2024年度决算878.62万元，完成年初预算的135.60%。主要原因：根据工作需要，2024年生活垃圾分类市级专项资金、万丰路绿化隔离带整治提升工程、低值可回收物体系试点工作补助资金等项目需年中追加预算。

9、“农林水支出”(类) 2024年度年初预算252.64万元，2024年度决算2455.60万元，完成年初预算的971.98%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算206.00万元，2024年度决算201.75万元，完成年初预算的97.94%。主要原因：2024年正常离任村主要干部生活补贴、2024年村干部基本待遇和保障项目支出按实际情况列支。

“林业和草原”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2227.32万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：根据工作需要，为民公园周边环境整治提升、2024年丰台区生态补偿政策调标补助、丰台区平原造林养护项目、园博绿道养护工程资金等项目需年中追加预算。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2024年度年初预算46.64万元，2024年度决算26.53万元，完成年初预算的56.90%。主要原因：根据工作需要，调整2024年美丽乡村运维-村庄其他绿化养护工程、2024年美丽乡村运维-生活垃圾运输项目支出功能分类。

10、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算775.13万元，2024年度决算782.92万元，完成年初预算的101.00%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算775.13万元，2024年度决算782.92万元，完成年初预算的101.00%。主要原因：在职人员住房公积金、购房补贴支出按实际情况列支。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出163.54万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出153.54万元，占本年财政拨款支出93.89%。其他支出10.00万元，占本年财政拨款支出6.11%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算153.54万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算153.54万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：根据工作需要，第三批（剩余部分）农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）、2023年丰台区平原造林养护项目、2024年美丽乡村运维-生活垃圾运输、丰台区郊野公园养护项目、2024年美丽乡村运维-路灯运维管护、2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金等项目需年中追加预算。

2、“其他支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算10.00万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算10.00万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：根据工作需要，北京市全民健身示范街道创建项目需年中追加预算。 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计24.68万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计24.68万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9647.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元（本单位无此项经费），其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.31万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少0.03万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元（本单位无此项经费），比2024年度年初预算数0.00万元保持一致。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元（本单位无此项经费），比2024年度年初预算数0.00万元保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.31万元，比2024年度年初预算数2.34万元减少0.03万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元（本单位无此项经费），2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.31万元，主要原因：我单位深刻贯彻落实政府“过紧日子”的思想，加强公务用车管理，从严控制和压缩公务用车相关支出。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计598.42万元，比上年增加53.33万元，增加9.78%，增加原因：在职人员数量较上年有所增加，相应办公经费、工会经费等公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额992.59万元，其中：政府采购货物支出74.54万元，政府采购工程支出622.35万元，政府采购服务支出295.70万元。授予中小企业合同金额935.96万元，占政府采购支出总额的94.29%，其中：授予小微企业合同金额893.53万元，占政府采购支出总额的90.02%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算4451.77万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

30.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

37.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

38.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

44.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

45.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

47.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

48.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。

49.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

50.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

51.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

52.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目其他城乡社区管理事务支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

57.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

58.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水田湖草生态保护修复等方面的支出。

59.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

60.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。

61.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

62.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

63.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

64.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

65.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

66.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

北京市丰台区人民政府六里桥街道

办事处整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置情况

北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处是丰台区人民政府的派出机关。受区人民政府领导，贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务，在本辖区内行使政府管理职能。共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。

本级内设机构6个，分别是：1、综合办公室；2、党群工作办公室；3、平安建设办公室；4、城乡管理办公室；5、社区建设办公室；6、民生保障办公室；另外设置：纪工委（派出监察组）、六里桥街道办事处综合行政执法队。

下属事业单位3个，分别是：1、北京市丰台区六里桥街道市民活动中心（北京市丰台区六里桥街道党群活动中心）；2、北京市丰台区六里桥街道便民服务中心（北京市丰台区六里桥街道退役军人服务站）；3、北京市丰台区六里桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区六里桥街道综治中心）。

2.职责工作任务情况

北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处经市政府批准于2021年正式成立，是丰台区政府的派出机关。受区人民政府领导，依据法律，法规的规定，在辖区内行使政府管理职能。主要职能：强化党的领导、统筹辖区工作、促进社会共治、维护安全稳定、协调城市管理、营造良好环境、组织公共服务、指导社区建设。

机构职责如下：

（1）综合办公室：负责本街道机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作；承担12345市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作。

（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）：负责统筹推进党的建设，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议；负责党内监督，维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责推进全面从严治党，支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查，按权限研究决定党员和监察对象处分事项；参与党的地方组织选举工作；对下级党组织的成立或撤销做出决定，调动或指派下级党组织负责人，配强社区（村）党组织书记、专职副书记和专职党务工作者；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责本街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作；对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见；负责综合执法派驻人员日常管理考核，统筹编制外各类人员的管理；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责离退休干部管理工作；负责意识形态工作；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；协助做好“扫黄打非”相关工作；负责统一战线工作；做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作，推进街道协商民主建设；负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责推动团的基层组织建设；负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。

（3）平安建设办公室（司法所）：维护本辖区社会稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；加强街道综治中心工作平台建设，检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设，组织协调辖区内社会治安防控体系建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；贯彻国家总体安全观，动员、组织辖区内人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作；健全完善信访工作联席会议制度，处理信访请求，办理信访事项，协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实；负责社区戒毒、社区康复工作；根据需要设立人民调解委员会，调解民间纠纷；开展法治宣传教育和公民道德教育；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；组织开展基层法律服务和法律援助工作；承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作；负责征兵、民兵工作；负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作；负责突发事件应对及应急管理工作; 协助做好扫黑除恶专项斗争；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。

（4）城乡管理办公室：配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作; 建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、运行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；组织实施本辖区生态环境保护工作；综合协调城市服务管理网格工作；做好农业、林业、水务、畜牧产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。

（5）社区建设办公室（统计所）：负责对居（村）民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；负责社区（村）干部日常管理、考核培训工作；负责培育、指导、监督社区社会组织；组织、协调、指导本辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建；指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责；统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动；组织社区服务志愿者队伍；组织收集社区（村）居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；支持和协调本辖区社区（村）科普活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；组织实施本辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作；协助做好动物防疫工作。

（6）民生保障办公室：落实国家和本市有关就业援助的政策和措施，组织开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；建立健全街道协调劳动关系三方机制，加强专业性劳动人事争议调解工作；负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；依法协助开展自然灾害救助工作；具体组织实施居家养老服务工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区（村）卫生服务工作；负责计划生育相关工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；组织开展爱国卫生运动；负责除四害工作，做好控制吸烟工作；组织开展群众性卫生活动；负责残疾人权益保障工作；配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作；依法履行拥军优属的职责；负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；协助做好基本便民商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作；配合民政部门与毗邻的街镇共同管理本行政区域界线。

（7）纪工委（监察组）：按照有关规定设置。

（8）北京市丰台区六里桥街道综合行政执法队，为六里桥街道办事处管理的行政执法机构。

（9）北京市丰台区六里桥街道市民活动中心（北京市丰台区六里桥街道党群活动中心）：主要承担社区服务，市民、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。

（10）北京市丰台区六里桥街道便民服务中心（北京市丰台区六里桥街道退役军人服务站）：主要承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作。

（11）北京市丰台区六里桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区六里桥街道综治中心）：主要承担大数据管理、应急管理、网格化管理等与城乡管理、社会治理密切相关的事务性、辅助性工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024年是新中国成立75周年,也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年街道工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在市委市政府和区委区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，抢抓机遇、开拓进取，切实增强经济活力、防范化解风险、改善辖区环境、增进民生福祉、抓好安全生产，努力在高质量发展上走在前列，在倍增追赶、跨越发展实践中谱写新篇章，设立如下绩效目标：

1.统筹推进机关效能建设，协调机关相关部门落实效能工作目标；协调推进政务公开、信息公开和依法行政工作，整合街道信息资源，畅通公开渠道；抓好决策信息、决策过程、决策落实、决策反馈等重点协调环节，做细做实督查督办、文书保障和统筹策划工作；科学编制和执行财政预算，提高资金使用效益。

2.将基层党组织服务群众经费落实到具体服务项目和实事好事上，努力建成一批能够长期服务群众的场地、设施和团队，办成一批看得见、摸得着的实事好事，打造一批质量过硬、群众欢迎的示范品牌，让服务群众更有保障，让群众长期受益；加强街道各直属党组织党建活动经费管理，推进党建基础保障水平不断提高，围绕增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续强化街道基层党组织各项建设，加强党员日常教育管理，推动做好联系凝聚群众工作，不断提升街道各级党组织组织力，为辖区经济社会发展提供坚强的组织保证；做好党的路线、方针、政策宣传工作，加强对微信公众平台的科学化、精细化管理，强化街道微信公众号在展示街道工作、宣传政策法规、发挥正确导向、丰富文化生活、服务居民生活的作用，形成线上线下宣传网络。

3.推进落实安全生产责任制，强化安全生产“党政同责、一岗双责”，督促辖区生产经营单位落实主体责任；做好重点时期社会面安全生产、消防安全防控工作；抓好智慧社区建设，按照区级部门对智慧社区和雪亮工程的要求，着力提高辖区科技创安水平，提升群众安全感；加强民兵组织建设，落实基干民兵、普通民兵整组工作；深化人民调解工作，强化社区（村）调解员队伍建设，指导开展矛盾纠纷化解工作，深化辖区劳动纠纷调解；深入推进依法行政工作。

4.做好宣传指导、桶站设置、垃圾清运等工作；打好蓝天保卫战，强化空气重污染应对；贯彻落实“河长制”工作要求，维护河道及周边环境秩序，持续改善水环境质量；加强林地巡护管理，做好有害生物防控、森林灾害防护等工作；落实“街长制”工作职责，做好辖区 36 条背街小巷环境清洁、卫生保障等工作；做好水、电、气、暖等城市基础运行设施保障工作；

5.加强社区干部队伍专业化、职业化、规范化建设；严格落实“四议一审两公开”制度规定，对各集体经济组织的重大事项的经济相关议题审查把关；加强对辖区业主委员会、物业管理委员会日常的业务指导、监督；发展、组织好社区服务志愿者队伍，宣传、动员辖区单位和居民积极参与志愿服务活动；做好各类统计调查工作；举办丰富多彩的系列群众文化、体育活动；贯彻落实义务教育“双减”政策，巩固“双减”成果。

6.开展创建国家卫生区工作，重点抓好爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、环境保护、重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物预防控制等方面工作；做好计划生育各项奖励费申请、审核、上报和发放工作；完成无偿献血工作任务；积极推进残疾人温馨家园筹划建设和开园运行；完成好街道根治拖欠农民工工资工作，加强对辖区在建工程项目的监管，确保农民工按时足额领取工资，预防群体性突发事件的发生；做好民政对象日常服务与协调工作；完善居家养老服务网络，实现机构、社区和居家三类养老服务相互依托、资源共享、协调发展；落实住房保障的各项政策，做好申请资料的初审及上报工作。

7.做好财源建设工作，走访重点财源企业，了解企业经营情况，收集企业诉求，帮助企业良性发展；做好招商引资工作，本年度内引进年度留区税收200万元以上企业1家，或本年度引进企业的年度留区税收累计200万元；做好城市协管员队伍管理体制工作，加强协管员队伍规范管理。

8.完成灵活就业、自谋职业、“一老一小”、退休、超转、领取失业金人员药费报销工作；完成全国示范型退役军人服务站规范化建设迎检验收工作，完善退役军人服务体系，规范基础台账信息；稳步推进街道政务中心和社区（村）政务服务站规范化建设，加大对窗口工作人员和全能社工的业务培训。

9.充分发挥12345市民热线“哨声源”作用，切实做好市民热线诉求接派、响应、处理、反馈工作；开展市民诉求处置中心硬件设施与软件的正常运行和维护工作；指导与协助街道各办公室使用区“街乡吹哨、部门报到”三级联动综合治理平台，完成“吹哨报到”工作信息录入工作。

10.严格落实拆违腾退专项任务部署，完成全年拆违任务；认真贯彻落实全区城管系统综合执法千分制考核评价办法，保持考核分数位列全区前十。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数23976.784315万元，其中，基本支出预算数10650.581648万元，项目支出预算数13326.202667万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出22172.484692万元，其中，基本支出9647.329925万元，项目支出12525.154767万元，其他支出0.00万元。预算执行率为92.47%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1.产出数量

（1）突出“头雁”领学示范作用，处级领导班子集中专题学习3次、邀请区委党校教授专题辅导报告1次，围绕“六大纪律”深入交流研讨，撰写学习心得近两万字。聚焦“学《条例》、明党纪”主线，配备配齐学习辅导书籍7470册，开展廉政党课220场，组织观看警示教育片111场。抓实流动党员管理，为老弱党员上门送学，各类教育活动涵盖党员7700余人，确保党员流动不流学、离家不离党、学习不掉队。

    （2）全力抓好辖区安全稳定，完善限额以下施工管理，备案限额以下工程361起，安全施工专项巡查860次。强化“企安安”使用效果，辖区2716家单位检查10785次，覆盖率达100%。开展七点半入户敲门行动，张贴发放消防安全宣传提示24000余份。开展消防能力“大练兵”，更新配齐充电车棚227个、充电口5271个，发放消防弱势群体“四件套”3305件，消防安全人防技防基础双提升。2024年，街道消防自防自救力量比武竞赛获得全区第3、个人单项全市第2的好成绩，火情同比下降36%，全年未发生火灾亡人事故。

    （3）以高度的大局意识和责任意识，紧贴市政务服务局需求，实施市政务服务中心周边环境改造提升工程，“一心六廊、一带七园”景观布局充分彰显北京国际政务服务城市形象。做好2024北京接诉即办改革国际论坛“走进12345”活动保障工作，组建20人志愿者服务队伍，联系派出所力量62人，对政务服务中心周边8个点位开展秩序维护和安全巡查。活动期间，共接待来自20余个国家50余名国际嘉宾，国内的中央单位领导以及基层一线、市民和企业等代表130余人参加，彰显“北京服务”温度，街道服务保障工作得到市区领导高度认可和表扬。

（4）积极构建“街道、社区、居民区”生活垃圾分类网格治理体系，4个小区获评市级垃圾分类示范小区，年度垃圾分类综合排名全区第4。巩固深化“一微克”行动，动态监管4处在施工地，PM2.5改善率排名全区第1。发挥“两长一员”作用，累计巡林11060公里、巡河2469千米。清掏雨水设施170余处，解决西翠路雨污混接重点点位3处，河道水质保护成效明显。改造西局公共空间，打造城市花园式公共空间，持续推进“金角银边”工程，完成4处示范点位建设。

    （5）提升就业保障质量。提供“事未启、话先通”帮扶指导，举办5场线上线下招聘会，发放灵活就业补贴259.75万元。开展重点人群就业关爱行动，组织残疾人技能培训，解决4人就业问题，向失业困难人员送温暖134人次。打造地区和谐用工环境，巡查企业单位2192家次，重点用工单位153家，处置集体讨薪事件5起,追讨农民工工资72.2万元。新建单独基层工会2家，吸纳1320名职工加入工会组织。

    （6）丰富民生服务资源。用足资金累计发放各类民生保障经费7560.88万元，用力为辖区近7.26万户次群众基本生活兜底。优化“一老一小”服务供给，街道区域养老服务中心完成市级验收，养老服务联合体服务类别扩充至13项，辖区内助餐点数量翻番；参与“春蕾计划”资助3名困境儿童，丰富少儿书屋读物730册，街道儿童托育中心项目成功申报中国计生协向日葵亲子小屋项目。完善新时代文明实践所、站规范化建设，打造西局欣园文明会客厅样板间，组织文明实践活动446场。圆满完成市级全民健身示范街道创建验收，13支基层健身团队被命名为“北京市星级全民健身团队”。乡村振兴领域合作紧密，对接扎赉特旗“兴安好物进北京”活动5场，帮助销售大米3.9万斤，累计捐钱、捐物、采购93.7万余元。

    （7）发挥“吹哨报到”作用，召开跨部门专题调度会27次，汇聚解决诉求强大推力。先后完成六里桥7号院首华小区主动治理、莲花池西路停车秩序治理等11个民生池项目，治理效果获得百姓好评。街道自筹专项经费，办理解决39个急难愁盼项目，2024年受理群众诉求同比下降12.81%。

2.产出质量

根据政策文件及各项要求，保质保量完成，达到预期标准。

3.产出进度

为保障当年度工作能够按时完成；六里桥街道办事处于年初设定工作进度计划，并在执行过程中针对各项工作开展监督，对实施进度滞后的工作及时催促，督促各项工作加快进度。截至2024年12月，六里桥街道办事处当年度全部各项工作均已完成。

（二）效益指标实现情况分析

1.经济效益

六里桥街道围绕“科技创新+高端商务”发展定位，聚力点燃“三大引擎”园区动能，新兴君融科技园成功落地，航天商业产业园初具规模；持续实施首汇健康科技园产业帮扶和属地服务计划；引导扶持丽泽天地精准招商，数字体验消费商务综合体吸引力显著增强；大力气涵育营商环境沃土。2024年，街道完成区级财政收入8.7亿元，收入总额居全区街镇系统第一，规上企业营收位列各街镇第一，净增企业数在全区名列前茅。

2.社会效益

六里桥街道坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。教育引导辖区各级党组织和广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；扎实落实困难群体就业帮扶政策，拓宽就业渠道，提高失业人员再就业率，完成社会化管理退休人员养老金的维护、减员；改善了人居环境和生态环境质量；逐步规范了社区基础设施配置，使社区办公及服务设施更便民、利民、亲民；完善常态化问题自查整改机制，巩固了长效创建成果；推进落实了安全生产责任制，强化安全生产意识，及时发现、化解各类安全生产事故，创造安全稳定环境;推进空间标准化建设;推进区域养老服务中心建设工作;提高产业工人社会地位;完善体育基础设施、巩固全民健身示范街道创建成果;完善营商环境。

3.环境效益

六里桥街道通过积极构建“街道、社区、居民区”生活垃圾分类网格治理体系、巩固深化“一微克”行动、发挥“两长一员”作用、清掏雨水设施、解决西翠路雨污混接重点点位，河道水质保护成效明显，投资改造西局公共空间，打造城市花园式公共空间，持续推进“金角银边”工程，使辖区整体环境得到提升，打造更加宜居的社区生活环境，维护了辖区安全稳定，提升了环境治理水平。

（三）成本指标完成情况分析

1.经济成本

2024年六里桥街道办事全年财政支出预算23976.784315万元，实际支出22172.484692万元，未出现超支情况，整体来说，成本控制情况较好。

2.社会成本

不涉及。

（四）满意度指标情况分析

1.服务对象满意度

     六里桥街道在2024年度满意度得到提升。但满意度调查开展重视程度一般，缺乏有效证明资料。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

六里桥街道十分重视财务制度建设，严格贯彻执行市、区制定的各项财政政策、财政管理制度以及财经纪律，并且依据上级部门的制度、规定，结合街道工作实际制定合同管理、政府采购和绩效评价管理等多项财务管理制度，2024年新制定项目比选管理制度。

2.资金使用合规性和安全性

（1）资金使用的合规性

街道内部经费报销审批管理制度规范了资金审批权限及程序、资金支付和发票报销的管理流程、费用报销责任、报销票据的基本要求，有效加强了资金管理，保证了资金安全。

（2）资金使用的安全性

①不相容岗位相互分离。合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。

②内部授权审批控制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。

③归口管理。根据本单位实际情况，按照权责对等的原则，从主管领导、部门负责人、经办人承担的岗位权责，对有关经济活动实行统一管理。

④预算控制。强化对经济活动的预算约束，是预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。

⑤会计控制。建立健全财会机制建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。

⑥单据控制。根据国家有关规定和街道的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和单据，要求相关工作人员按照规定填制、归档、保管单据。

⑦信息内部公开。建立健全经济活动相关信息内部公开制度，根据国家有关规定和单位的实际情况，确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。

3.会计基础信息完善性

为保证会计工作的连续性、资金的安全性，真实记录和反映经济业务史料的证据，制定了财务工作职责、财务岗位职责、财务人员工作交接管理制度和银行预留印鉴管理等财务内部管理制度。有效保证了会计信息完整真实。自实行会计电子化信息系统后，我们一直保持专用电脑专人使用管理，实行财政专网核算后，固定了专网专机专人。加强网络管理，并经常对财务人员进行安全教育，确保财务信息安全。

（二）资产管理

1.资产管理部门（岗位）设置情况

固定资产管理员：综合办公室1人，负责机关固定资产管理；社区建设办公室1人，负责19个社区（村）固定资产管理。固定资产管理员负责资产管理系统的录入，实物资产的盘点管理；财务2人，负责资产的账务处理。

2.资产管理体制和制度建设

建立健全固定资产管理制度，固定资产增加通知书、固定资产报废申请单和内部部门固定资产调拨确认书等内容全面、完整、有效，相关部门和经办人员要签字盖章确认，从而规范资产变动环节基础工作。

六里桥街道严格按照办公设备配置和最低使用年限标准配备和处置固定资产，提高资产使用效率。资产日常管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。

机关各科室和各社区确定专人负责本部门资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负责，资产管理人员相对稳定，工作调动时办理交接手续。

每年街道2名固定资产管理员负责对各自分管资产进行盘点，盘点结果与科室人员签字确认，出现盘盈、盘亏及时查找确认，按照产生的不同原因进行处置。

3.运行机制和管理方式

资产管理由综合办公室、社区建设办公室进行资产实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购应当根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。自行建造的资产，应由建造部门、资产管理部门、使用部门共同填制资产验收单，验收合格后移交使用部门投入使用。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

（三）绩效管理

为扎实推进绩效评价工作，加强组织领导，街道2024年成立了以主任为组长、财务主管主任为副组长、其他班子成员和各部门负责人为成员的领导小组，负责绩效评价工作的推进和实施。负责确定方案，整体组织、指导协调，处理工作过程中遇到的重大问题等。同时领导小组下设办公室，由财务主管主任兼任办公室主任，财政科长任办公室副主任负责绩效评价的具体组织协调工作，牵头做好单位绩效评价的具体组织工作，负责工作方案的制定，组织培训和召集会议，与项目科室之间沟通协调工作，做好各个阶段工作的推进和实施，拟选绩效评价项目，制定项目绩效目标，收集评价所需资料。组织自评项目的开展，合理安排，在规定的时间内完成工作进度。汇总各阶段工作存在的难点问题和工作进展情况，及时向领导小组进行汇报。落实领导小组的批示和要求。

（四）结转结余率

2024年六里桥街道办事处年末结转和结余1012.458802万元，支出预算数23976.784315万元,结转结余率4.22%。

（五）部门预决算差异率

2024年六里桥街道办事处年初部门预算批复数16792.190622万元，年度部门决算数22172.484692万元，部门预决算差异率32.04%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年度六里桥街道办事处预算执行情况较好，过程管理较为规范，产出、效益指标执行较好，部门整体绩效评价得分为88.21分，综合评价等级为“良”。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效目标的设定与部门年度工作目标的关联性有待进一步加强。部分项目在绩效目标的设定过程中，同部门发展目标和年度工作重点关联的紧密程度还需进一步强化。

2.业务部门对绩效指标的理解水平有待进一步提升。部分项目指标设定重点不突出，定性指标较多，定量指标较少，指标设定的细化程度和完整程度有待进一步提高。

3.绩效评价结果的分析与应用还需进一步深入。由于对绩效管理工作的重视程度不够和绩效管理专业化水平不足，导致绩效评价结果的分析与应用无法深入落实，从而降低了绩效激励约束作用。

六、措施建议

（一）整改措施

1.科学设定项目预算的绩效目标。业务部门在设定绩效目标时，应充分结合部门发展目标和年度工作安排，突出重点，提高绩效目标在绩效管理中的引导作用。

2.强化业务部门绩效管理专业学习。在完成工作任务的同时，还应注重项目实施后对部门经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等效益体现的整体支撑资料的收集与整理。

3.努力推进绩效评价的分析与应用。加强绩效评价结果反馈与下年度预算安排的紧密联系，进一步为财政资金科学分配提供依据与支撑，保证绩效管理约束激励作用得以充分发挥，实现财政资金效益的进一步提升。 

（二）下一步工作举措

针对此次部门整体绩效评价中显现的问题，单位领导高度重视，将组织相关部门尽快落实整改，完善项目实施各个环节，提高项目管理水平，促使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。

我们将重点从以下几方面开展工作：

1.加强预算管理，提升项目预算编制的科学性。

在编制年度预算时，充分论证项目立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达和预算执行，为进行绩效目标管理提供基础保障，提高项目支出资金使用和项目实施精细化管理水平。

2.加强过程管理，确保预算执行与预算编制一致。

进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。并在项目实施过程及时、完整归集项目资料，妥善留存。

3.强化绩效理念，深入推进绩效评价落实落细。

进一步强化部门绩效管理理念，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二、项目支出绩效评价报告

北京市丰台区六里桥街道办事处项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

因部分社区办公用房和活动室老旧，社区工作人员办公不便，为提高办公效率及后勤保障，结合街道预决算管理办法相关要求，为进一步做好社区服务，申请开展部分社区改造项目。

2.项目主要内容

项目实施主体为北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处，具体改造项目：保利益丰社区活动室卫生间改造、六里桥社区办公服务用房改造、莲怡园社区办公服务用房改造、京铁家园社区办公服务用房改造、丰台路口社区屋顶防水工程、保利益丰社区办公室布线改造、玉璞家园社区活动用房改造。

（二）项目资金情况

按照街道预决算管理办法相关要求，社区建设办公室报送街道预算申请，申请经费2024年政策资金-部分社区改造共90万元，主要用于办公室改造、装修等费用。

（三）绩效目标

为进一步改善办公环境,便利服务居民，经过前期调研和实地考察,对部分社区办公用房和活动用房进行改造，改善社区办公场所环境，节约资源，提高工作效率，有效促进社区工作人员工作效率平稳有序进行。

 二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况  

1.绩效评价目的

通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处2024年政策资金-部分社区改造项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

2.评价的原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

3.评价的方法

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“2024年政策资金-部分社区改造”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

4.评价指标体系

主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：

（二）绩效评价工作过程

2025年4月15日北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处关于开展2024年政策资金-部分社区改造项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，4月15日制定完成了2024年政策资金-部分社区改造项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习绩效评价相关工作文件。

4月15日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

4月16日至4月18日，项目单位，准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

4月19日至4月20日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

4月21日至4月22日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

4月23日至4月26日，确定评价指标最终稿。

4月27日，组织实施开展线上评价会议。

4月28日至29日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	合计	平均分
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	7	1.4
		立项程序规范性	1.5	1.2	1	1.5	1	1.5	6.2	1.24
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	2	1.8	1	1	2	7.8	1.56
		绩效指标明确性	2	1.1	1	1	1	2	6.1	1.22
	资金投入（3分）	预算编制科学性	1.5	1	0.5	0.5	1	0.5	3.5	0.7
		资金分配合理性	1.5	1.5	1	1	1	0.5	5	1
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	5	5	5	5	5	5	25	5
		预算执行率	3	3	3	3	3	3	15	3
		资金使用合规性	4	4	4	2	3	4	17	3.4
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4	3	2	3	3	4	15	3
		制度执行有效性	4	2	3	2	3	4	14	2.8
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	10	10	9	10	6	45	9
	产出质量（10分）	质量达标率	10	10	8	8	8	6	40	8
	产出时效（10分）	完成及时性	10	9	8	9	8	10	44	8.8
	产出成本（10分）	成本节约率	10	6	8	9	8	6	37	7.4
效益(30分）	项目效益（30分）	社会效益	10	10	8	9	8	10	45	9
		可持续影响效益	10	8	8	9	8	10	43	8.6
		满意度	10	8	7	8	8	10	41	8.2
总分			100	86.3	80.3	82.5	81.5	86	416.6	83.32

该项目立项程序较为规范，资金使用合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“2024年政策资金-部分社区改造”项目绩效评价综合得分83.32分，项目综合绩效评定结论为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项分析：项目立项环节还需进一步规范，可行性研究论证还需进一步强化，申请预算的测算依据和标准还需进一步明确。考评平均分为2.64分，失分率为12.00%。

2.绩效目标分析：绩效指标设置还需进一步细化，可衡量性还需进一步提高，如产出数量没有根据实施内容细化、质量没有明确衡量标准、时效指标没有具体项目实施计划节点。可持续影响指标设置不准确，满意度指标受益群众指向不明确。考评平均分为2.78分，失分率为30.50%。

3.资金投入分析：工程量及预算金额的预算编制过程还需进一步细化。考评平均分为1.70分，失分率为43.33%

项目决策指标分值满分10分，综合得分7.12分。

（二）项目过程情况

1.资金管理分析：结算审核和确认过程还需进一步强化。考评平均分为11.40分，失分率为5.00%。

2.组织实施分析：项目实施方案还需进一步细化。考评平均分为5.80分，失分率为27.50%。

项目过程指标分值满分20分，综合得分17.20分。

（三）项目产出情况

1.产出数量分析：实际完成产出数量缺乏细化，可衡量性还需进一步提高。平均分为9.00分，失分率为10.00%。

2.产出质量分析：产出质量缺乏相关衡量标准，可考核性还需进一步提高。考评平均分为8.00分，失分率为20.00%。

3.产出时效分析：项目节点不够明确，可衡量性还需进一步提高。考评平均分为8.80分，失分率为12.00%。

4.产出成本分析：项目成本控制措施还需进一步明确。考评平均分为7.40分，失分率为26.00%。

项目产出指标分值满分40分，综合得分33.20分。

（四）项目效益情况

1.社会效益分析：项目解决服务需求具有一定效果，但资料和相关数据支撑不够充分。考评平均分为9.00分，失分率为10.00%。

2.可持续影响效益分析：可持续影响效益资料反映不充分。考评平均分为8.60分，失分率为14.00%。

3.满意度分析：满意度调查不充分。考评平均分为8.20分，失分率为18.00%。

项目效益指标分值满分30分，综合得分25.80分。

五、存在的问题

1.数量指标未按改造面积、改造工作类型分别设置数量指标；质量指标，未按改造工程质量的通常验收标准设定合格指标；成本指标，未细化至各类型的控制成本指标；可持续影响指标，未明确预期可使用年限指标。

2.项目未及时开竣工，如项目实际施工时间晚于报备时间。

3.满意度调查和分析不充分。

六、有关建议

1.根据项目特点，优化绩效目标和指标设定，增强指标设置的科学性、合理性。

2.制定详细的项目实施方案，明确项目的目标、任务、实施步骤、时间节点、责任分工等内容，为项目实施提供明确指导。

3.开展满意度调查和分析，在项目完工后，应通过问卷调查、访谈等方式，收集居民、社区工作人员等利益相关方对项目的满意度评价。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。

附件1：北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处2024年部门决算报表

附件2：北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处2024年部门项目支出绩效自评表