第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市丰台区农村经济综合服务中心是区农业农村局下属的公益一类事业单位。承担本区农村经济方面的辅助性工作；负责落实农村实用人才的培养和激励政策；负责本区涉农信息化建设服务工作；负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务工作；负责农村能源生产环境的保护和管理工作。下设5个科室，分别是：办公室、人事财务室、新型农民培养室、综合办公室、资产办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计800.46万元，比上年增加2.64万元，增长0.33%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计800.46万元，比上年增加2.64万元，增长0.33%。

1.财政拨款收入800.46万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入713.02万元，占收入合计的89.08%；政府性基金预算财政拨款收入87.44万元，占收入合计的10.92%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计800.46万元，比上年增加2.64万元，增长0.33%，其中：基本支出626.66万元，占支出合计的78.29%；项目支出173.80万元，占支出合计的21.71%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计800.46万元，比上年增加2.64万元，增长0.33%。主要原因：本年新型农民培养工作经费根据调研需求有所增长；单位车辆老旧，新增购置公务用车经费。因此财政拨款收、支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出713.02万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6.00万元，占本年财政拨款支出0.75%；社会保障和就业支出102.99万元，占本年财政拨款支出12.87%；卫生健康支出38.14万元，占本年财政拨款支出4.76%；农林水支出490.57万元，占本年财政拨款支出61.29%；住房保障支出75.32万元，占本年财政拨款支出9.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类，下同）2024年度年初预算6.81万元，2024年度决算6.00万元，完成年初预算的88.11%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2024年度年初预算6.81万元，2024年度决算6.00万元，完成年初预算的88.11%。主要原因：本单位从实际出发，合理安排培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年年初预算111.43万元，2024年度决算102.99万元，完成年初预算的92.43%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算111.43万元，2024年度决算102.99万元，完成年初预算的92.43%。主要原因：本单位本年度养老保险和职业年金按实际缴纳。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算38.14万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算38.14万元，完成年初预算的100%。主要原因：本年度年中科目调整，将统发事业在职人员经费（医疗保险）调整到此。

4、“农林水支出”（类）2024年度年初预算687.66万元，2024年度决算490.57万元，完成年初预算的71.34%。其中：“农业农村”（款）2024年度年初预算687.66万元，2024年度决算490.57万元，完成年初预算的71.34%。主要原因：本单位从实际出发，按需完成相关经费。

5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算80.54万元，2024年度决算75.32万元，完成年初预算的93.52%。其中：“住房改革支出”（款）2024年度年初预算80.54万元，2024年度决算75.32万元，完成年初预算的93.52%。主要原因：本单位职工的住房公积金和发放的住房补贴按实际缴纳。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出87.44万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出87.44万元，占本年财政拨款支出10.92%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0.00万元.2024年度决算87.44万元，完成年初预算的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算87.44万元，完成年初预算的100%。主要原因：本年度新型农民培养工作经费由“农林水支出”（类）调整安排在此。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出626.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数22.55万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元增加（减少）17.15万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。2024年度无因公出国（境）费用，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。2024年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数22.55万元，比2024年度年初预算数5.4万元增加17.15万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数19.83万元，主要原因：本单位原有一辆车辆，该车辆老旧，本年根据需求，更新报废。2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.72万元，主要原因：本单位落实政府过紧日子要求，从实际出发，厉行勤俭节约，本年度公务用车运行维护费较年初预算有所减少。2024年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额25.53万元，其中：政府采购货物支出18.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.29万元。授予中小企业合同金额19.28万元，占政府采购支出总额的75.53%，其中：授予小微企业合同金额19.28万元，占政府采购支出总额的75.53%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区农村经济综合服务中心共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业支出（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）