第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市丰台区农业农村局（本级）为行政单位，主要职能是：贯彻执行国家及北京市关于新农村建设、城乡一体化、农村经济管理、农业发展的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订新农村建设和农村经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施；研究指导农村经济结构调整；负责农业项目的申报；研究拟订财政支农资金的计划安排，并协调相关政策的落实；协调、推进农业政策性保险工作；研究拟订推进城乡一体化的相关措施，指导协调推进城乡一体化工作；承担完善农村经营管理体制的责任；组织提出农村经济体制改革、农村综合改革、稳定和完善农村基本经营制度等方面的建议，并协调、推进相关工作的落实；协调、指导农村集体经济产权制度改革；协调、指导减轻农民负担工作；指导协调乡村规划建设、农村土地开发利用和农村地区重点项目的规划建设工作；指导农产品流通管理工作；负责种植业、畜牧业、水产业、农业机械化的行业监督管理和行政执法；负责蔬菜、畜禽、水产等农产品生产环节的质量安全监督管理；负责兽药、饲料、农药、肥料等农业投入品的监督管理；负责动植物疫病防控的监督管理工作；依法对农作物种子生产经营单位进行管理；组织指导农作物病虫害防治；依法开展植物检疫；负责动物防疫及检疫；负责本区渔政管理；负责水生野生动物资源的保护工作；协助有关部门开展农村教育、科普、卫生、计划生育、环境整治等社会管理工作；负责农业资源区划、利用和保护；负责农村信息化规划建设和利用；协助有关部门做好农村环境保护和能源工作；承办区政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4862.1万元，比上年增加363.44万元，增长8.08%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计4805.74万元，比上年增加364.32万元，增长8.2%。

1.财政拨款收入4805.74万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4300.02万元，占收入合计的89.48%；政府性基金预算财政拨款收入505.72万元，占收入合计的10.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计4862.1万元，比上年增加415.83万元，增长9.35%，其中：基本支出3377.63万元，占支出合计的69.47%；项目支出1484.47万元，占支出合计的30.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4862.1万元，比上年增加368.16万元，增长8.19%。主要原因：2024年项目增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4356.38万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10.91万元，占本年财政拨款支出0.22%；社会保障和就业支出415.29万元，占本年财政拨款支出8.54%；卫生健康支出262.36万元，占本年财政拨款支出5.4%；城乡社区支出25.00万元，占本年财政拨款支出0.51%；农林水支出3116.60万元，占本年财政拨款支出64.1%；住房保障支出466.12万元，占本年财政拨款支出9.59%；灾害防治及应急管理支出60.10万元，占本年财政拨款支出1.24%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算2.36万元，2024年度决算10.91万元，完成年初预算的462.29%。其中：

“组织事务”（款，下同）2024年度年初预算2.36万元，2024年度决算10.91万元，完成年初预算的462.29%。主要原因：2024年基层党组织党建活动经费预算下达及年中追加共计4.71万元，主要用于开展党纪学习教育、培训、主题党日活动、看望慰问困难党员，2024年决算支出4.71万元；2024年新增项目挂职干部工作经费预算下达6.20万元，2024年项目支出6.2万元，用于保障挂职干部食宿经费等，2024年决算支出6.20万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算431.59万元，2024年度决算415.29万元，完成年初预算的96.18%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算431.59万元，2024年度决算415.29万元，完成年初预算的96.18%。主要原因：行政事业单位养老支出包括行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，2024年根据当年在职人员实际缴纳发生金额缴纳保险。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算262.36万元，完成年初预算的26236%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算262.36万元，完成年初预算的26236%。主要原因：2024年度，行政事业单位医疗保险款年初下达的科目于年中调整，医疗保险由“农林水支出”(类)调整为“卫生健康支出”(类)，导致“卫生健康支出”(类)支出增加。

4、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算25万元，完成年初预算的2500%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算25万元，完成年初预算的2500%。主要原因：2024年追加丰台区重大投资项目规划谋划项目经费25万元。

5、“农林水支出”(类)2024年度年初预算5900.83万元，2024年度决算3116.60万元，完成年初预算的52.81%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算5900.83万元，2024年度决算3116.60万元，完成年初预算的52.81%。主要原因：2024年年初申报的部分项目资金由农业系统牵头申报，实际支出时分配到具体执行单位，因此我单位项目支出金额决算数比年初预算收入减少。

6、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算494.91万元，2024年度决算466.12万元，完成年初预算的94.18%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算494.91万元，2024年度决算466.12万元，完成年初预算的94.18%。主要原因：人员变动导致资金支出比预算减少。

7、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算67.10万元，2024年度决算60.10万元，完成年初预算的89.57%。其中：

“应急管理事务”（款）2024年度年初预算67.10万元，2024年度决算60.10万元，完成年初预算的89.57%。主要原因：项目用于保障专职安全员全年工资足额、及时、正常发放，五险一金足额缴纳，支出按照实际需求。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出505.72万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出505.72万元，占本年财政拨款支出10.4%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算505.72万元，完成年初预算的50572%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算505.72万元，完成年初预算的50572%。主要原因：涉及五个项目，分别为北京市丰台区王佐镇2023年高标准农田建设项目用于完成建设完成丰台区王佐镇高标准农田建设项目监理和工程质量复核验收工作；2024年丰台区耕地质量等级评价项目；北京市数字品种实验展示评价基地项目用于建设完成1栋智能温室改造；2024年乡村文化振兴、精神文明建设及普法项目用于举办丰收节艺术节活动、开展“听党话感党恩跟党走”系列文体和普法活动等；2024年丰台区土特产品区土壤专题调查项目用于建设完成丰台区土特产品区土壤专题调查外业调查及成果报告。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3377.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数36.9万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算9.36万元增加27.54万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数1.79万元，比2024年度年初预算数0万元增加1.79万元。主要原因：用于保障1人参加相关活动；2024年度因公出国（境）费用主要用于出国参加活动方面，2024年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：2024年我单位没有相关方面的支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数35.11万元，比2024年度年初预算数9.36万元增加25.75万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数32.5万元，主要原因：新购置2辆执法车用于执法巡查工作，2024年度更新2辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.61万元，主要原因：严格按照公务用车管理制度使用公车，厉行节约。2024年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计223.45万元，比上年增加6.18万元，增加原因：公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额663.01万元，其中：政府采购货物支出301.52万元，政府采购工程支出332.58万元，政府采购服务支出28.92万元。授予中小企业合同金额644.71万元，占政府采购支出总额的97.24%，其中：授予小微企业合同金额282.84万元，占政府采购支出总额的42.66%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区农业农村局（本级）共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算632.84万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）