第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责：北京市丰台区农业技术推广中心是区农业农村局下属的公益一类事业单位。职责是：负责农业生产和农业机械新品种、新技术、新产品的引进、示范、推广及从业人员的培训工作；负责农机行业服务工作；负责农业生产、农业机械信息化建设；协助开展农业标准化建设及“三品”认证、推广工作；落实耕地和基本农田质量保护管理工作、耕地质量监测工作、耕地分类管理工作；承担农情信息调查工作；负责农作物品种资源保护工作；承担农作物病虫草鼠害及重大植物疫情监测防控和应急处置工作；负责落实农药化肥减量增效、农业废弃物回收处置资源化利用等农业面源污染防治工作；落实动物疫病防控、种植业、农机有关政策措施；承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、流行病学调查、动物疫情预警预报和报告等工作；负责组织实施和指导动物疫病免疫，负责动物疫情应急处置技术指导和防疫物资储备；承担畜牧兽医技术研究与推广等工作。下设7个科室。分别是：畜牧水产室、化验室、推广植保室、人事财务室、综合办公室、党建室、品种展示基地运行工作小组。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2375.34万元，比上年增加0.9万元，增长0.03%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2372.95万元，比上年减少1.49万元，下降0.06%。

1.财政拨款收入2372.95万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1958.34万元，占收入合计的82.53%；政府性基金预算财政拨款收入414.61万元，占收入合计的17.47%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2375.34万元，比上年增加0.9万元，增长0.03%，其中：基本支出1601.57万元，占支出合计的67.42%；项目支出773.77万元，占支出合计的32.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2375.34万元，比上年增加0.09万元，增长0.03%。主要原因：本年新增品种展示基地排水沟修整项目、测土配方施肥土壤检测费等项目经费，因此本年财政拨款收、支有所增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1960.74万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出420.54万元，占本年财政拨款支出17.70%；卫生健康支出93.47万元，占本年财政拨款支出3.93%；农林水支出1260.55万元，占本年财政拨款支出53.07%；住房保障支出186.18万元，占本年财政拨款支出7.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算2.07万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：“教育支出”（款，下同）2024年度年初预算2.07万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：本年度没有安排培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算358.03万元，2024年度决算420.54万元，完成年初预算的117.46%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算358.03万元，2024年度决算420.54万元，完成年初预算的117.46%。主要原因：本单位本年有职业年金补记经费。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算93.47万元，完成年初预算的100%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算93.47万元，完成年初预算的100%。主要原因：行政事业单位医疗保险款年中调整到此。

4、“农林水支出”（类）2024年度年初预算1895.80万元，2024年度决算1260.55万元，完成年初预算的66.49%。其中：“农业农村”（款）2024年度年初预算1895.80万元，2024年度决算1260.55万元，完成年初预算的66.49%。主要原因：品种展示基地运行经费及品种展示基地排水沟修整项目经费，年中调整到政府性基金支出。本单位落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，按需完成业务。

5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算223.45万元，2024年度决算186.18万元，完成年初预算的83.32%。其中：“住房改革支出”（款）2024年度年初预算223.45万元，2024年度决算186.18万元，完成年初预算的83.32%。主要原因：本单位职工的住房公积金和住房补贴按实际发放。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出414.61万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区414.61万元，占本年财政拨款支出17.47%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算414.61万元，完成年初预算的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算414.61万元，完成年初预算的100%。主要原因：年初将品种展示基地运行经费、品种展示基地排水沟修整项目经费安排到此支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1601.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数7.17万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算9万元减少1.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出；2024年度无因公出国（境）费用，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。2024年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数7.17万元，比2024年度年初预算数9万元减少1.83万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数7.17万元，主要原因：本单位落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，从实际出发，公务用车运行维护费较年初预算有所减少。2024年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额162.88万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出162.88万元。授予中小企业合同金额143.62万元，占政府采购支出总额的88.17%，其中：授予小微企业合同金额143.62万元，占政府采购支出总额的88.17%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区农业技术推广中心共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业支出（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）