第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职责为承担小学、初中教育教学工作，教书育人。贯彻执行党和国家的教育方针，政策法律法规等，坚持依法执教，依法治学； 提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备；为教师及学生提供必备的图书，资料及其他教育教学用品； 鼓励教师积极参加相关培训，对教师在教学研究中的突出工作给予鼓励和帮助；对学生进行必须的安全教育及普法教育。我校为九年一贯制学校，在校生约500余人，学校按照办学规律，合理设置各部门：我校分中小学两部教学，中小学各设德育处一个、教学处一个。中小学两部共设置党政办一个，后勤管理处一个。各处室协同发展，为学校服务，全力保障各年级和教研组的工作顺利进行，努力办好人民满意的教育。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3720.181372万元，比上年减少154.788628万元，下降3.99%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3639.239681万元，比上年减少231.370319万元，下降5.98%。

1.财政拨款收入3597.611281万元，占收入合计的98.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入3597.611281万元，占收入合计的98.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入41.63万元，占收入合计的1.14%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3590.049553万元，比上年减少201.570447万元，下降5.32%，其中：基本支出3434.651629万元，占支出合计的95.67%；项目支出155.397924万元，占支出合计的4.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3677.579812万元，比上年减少149.740188万元，下降3.91%。主要原因：本年度教职工人数及学生人数有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3571.278663万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.525000万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出2576.080034万元，占本年财政拨款支出72.13%；社会保障和就业支出540.413977万元，占本年财政拨款支出15.13%；住房保障支出454.259652万元，占本年财政拨款支出12.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.525000万元，2024年度决算0.525000万元，完成年初预算的100%。

其中：

“组织事务”（款，下同）2024年度年初预算0.525000万元，2024年度决算0.525000万元，完成年初预算的100%。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算2730.362979万元，2024年度决算2576.080034万元，完成年初预算的94.35%。其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算2727.001479万元，2024年度决算2572.718534万元，完成年初预算的94.34%。主要原因：本年度教职工人数减少。

“进修及培训”（款）2024年度年初预算3.361500万元，2024年度决算3.361500万元，完成年初预算的100%。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算512.928954万元，2024年度决算540.413977万元，完成年初预算的105.36%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算512.928954万元，2024年度决算540.413977万元，完成年初预算的105.36%。主要原因：本年在职职工退休造成退休人员费用增加。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算475.443852万元，2024年度决算454.259652万元，完成年初预算的95.54%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算475.443852万元，2024年度决算454.259652万元，完成年初预算的95.54%。主要原因：本年度因职工退休减少了住房保障支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3417.378899万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.993061万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.800000万元减少0.806939万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.993061万元，比2024年度年初预算数1.800000万元减少0.806939万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.993061万元，主要原因：我单位厉行节约实施到位，节约了公务用车使用经费。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额34.909621万元，其中：政府采购货物支出0.612560万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出34.297061万元。授予中小企业合同金额34.496240万元，占政府采购支出总额的98.82%，其中：授予小微企业合同金额33.883680万元，占政府采购支出总额的97.06%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市西罗园学校共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.根据自身业务职能名词解释：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述科目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告

我单位为二级单位，项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件1：北京市西罗园学校2024年部门决算报表

附件2：北京市西罗园学校2024年项目绩效自评表