目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区民族宗教事务办公室共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），无事业单位。部门职能主要为:1.贯彻执行国家及北京市关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，并对执行情况进行督促检查；负责民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作；2.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，建立民族事务服务体系；3.依法保护少数民族公民的合法权益，协调民族关系；负责开展民族团结进步创建活动；配合有关部门承办民族文化、体育活动；联系少数民族和宗教界代表人士；4.依法管理本区宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，指导本区宗教团体依法依章程开展活动，支持宗教团体加强自身建设；负责宗教外事方面的有关工作；5.负责培训民族宗教工作干部；6.配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的突发事件；7.对以区民宗办名义举办的民族、宗教活动的安全工作承担主体责任；8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

丰台区民族宗教事务办公室部门行政编制9人，实际9人；无事业编制；无聘用人员。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.贯彻执行国家及北京市关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，并对执行情况进行督促检查；负责民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作；2.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，依法保护少数民族公民的合法权益；以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，深入开展民族团结进步创建工作；配合有关部门承办民族文化、体育活动；联系少数民族和宗教界代表人士；3.依法管理本区宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，指导本区宗教团体依法依章程开展活动，支持宗教团体加强自身建设，持续推进我国宗教中国化方向建设，提升宗教工作法治化水平。4.负责培训民族宗教工作干部；5.配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的突发事件；6.对以区民宗办名义举办的民族、宗教活动的安全工作承担主体责任；7.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、收入预算说明

2022年收入预算411.926075万元，比2021年410.845300万元增加1.080775万元，增长0.26%。其中：本年财政拨款收入411.926075万元,比2021年的321.210300万元增加90.715775万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年的89.635000万元减少89.635000万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算329.361075万元，占总支出预算79.96%，比2021年的321.210300万元增加8.150775万元，增长2.54%。

（二）项目支出预算82.565000万元，比2021年89.635000万元减少7.07万元，减少7.89%。部门预算项目主要为民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助经费、民宗办民族宗教节日活动及困难补助经费、民族经济专项资金（清真）、民宗办区伊协补助经费、民宗办宗教规范化建设经费、民宗办铸牢中华民族共同体意识工作经费、基层党组织党建活动经费等。

（三）本部门无事业单位经营支出。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）本部门无对附属单位补助支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

本部门2022年无“三公”经费安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年丰台区民宗办政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年丰台区民宗办政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年丰台区民宗办的机关运行经费财政拨款预算21.416802万元。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、其他交通费用等。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，丰台区民宗办填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算82.565万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

本部门固定资产由机关事务管理中心统一核算，并由其公开。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：丰台区民宗办2022年部门预算报表