目录

　　第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

　　第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

　　北京市丰台区商务局（简称区商务局）是区政府工作部门，为正处级，内设科室8个，包括办公室、综合发展科、商业服务科、流通发展科、流通管理科、外经外贸科、政务服务管理科、安全管理科。所属公益一类事业单位1个，北京市丰台区粮食管理服务中心，机构规格正科级。

　　主要职责是：1.贯彻落实国家有关法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，研究本区内外贸易、流通和对外经济合作的发展计划，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。2.负责推进本区流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3.促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。协调本区商业中心、特色商业街区、大型零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。牵头负责本区生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。4.会同有关部门负责本区消费促进工作，组织实施促消费政策措施。监测消费市场运行情况。5.承担牵头协调本区整顿和规范流通秩序工作的责任。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。6.负责建立健全本区市场监测体系，调控重要消费品市场和有关重要生产资料。负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央、市、区重要会议和重大活动的商品供应和相关服务保障工作。7.统筹推进本区商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划并组织实施。落实促进商贸物流发展的相关政策措施。负责推进会展业发展，组织落实相关政策、标准。8.指导监督管理重要商品收储、轮换和投放。组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责本区粮食流通行业管理工作，承担粮食安全责任制考核相关工作。9.负责本区进出口管理工作，促进服务贸易和技术贸易的发展。组织落实促进外贸稳增长调结构的政策措施，监测分析外贸运行情况，负责进出口企业经营资格备案工作。10.负责本区外商投资相关管理工作，依法开展对外商投资企业的监督与备案。指导本区外商投资促进工作。11.负责本区对外经济合作服务工作，负责本区与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程和对外劳务合作。12.负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。13.负责权限内拍卖、典当、实物租赁、旧货流通等特殊流通行业的管理。14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区商务局行政编制31人，实际27人；事业编制8人，实际7人；聘用人员1人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2022年，区商务局将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，真抓实干，在抓好常态化疫情防控、安全生产等工作的基础上，努力做到四个“深入”，即深入推进“两区”建设，打造开放发展的“丰台样板”，深入推动消费高品质发展，助力国际消费中心城市培育建设，深入践行商务为民，促进生活品质再提升，深入统筹发展和安全，促进行业管理更精细。

二、收入预算说明

2022年收入预算3517.97万元，比2021年2707.07万元增加810.9万元，增长29.95%。其中：本年财政拨款收入3517.97万元,比2021年2628.44万元增加889.53万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年78.62万元减少78.62万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1281.75万元，占总支出预算36.43%，比2021年1288.40万元减少6.65万元，降低0.52%。

（二）项目支出预算2236.22万元，比2021年1418.66万元增加817.56万元，增长57.63%，增加的原因为近年来，商务工作被赋予了更多的新内容、新要求、新政策，如牵头负责全区的服务业扩大开放、“两区”建设、国际消费中心城市培育建设等。部门预算项目主要为促进总部企业高质量发展、丰台消费季促消费活动服务、粮食工作专项服务、“两区”建设综合研究服务、菜篮子工程补助、应急救灾物资采购、服务业扩大开放政策储备服务、丰台区国际消费中心城市培育建设咨询服务等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区商务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.27万元减少0.27万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平）；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区商务局政府采购预算总额665.11万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区商务政府购买服务预算总额1501.88万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市丰台区商务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算80.24万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区商务局填报绩效目标的预算项目30个，占全部预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2236.22万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额107.29万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

　　预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

　　政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分2022年部门预算报表