目  录

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

    第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区统计局，机关，8个内设科室（办公室、信息化科、综合统计科、城建统计科、工业统计科[环境保护科]、社会科技统计科、法规科、人事科）与机关党委，1个派出机构（科技园区统计所）。

下属参公事业单位4个，北京市丰台区统计局人口监测调查中心、北京市丰台区统计局商业经济调查队、北京市丰台区统计局统计执法检查队、北京市丰台区统计局普查中心。

北京市丰台区统计局职责：

(一)贯彻执行国家关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准,并对实施情况开展监督检查;负责研究制订本区统计工作管理措施,组织协调本区统计工作。

(二)贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和全国统一的基本统计制度;负责组织实施本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况的统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(三)负责组织实施本区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。

(四)负责管理、公布全区性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)负责制订全区性统计调查制度;负责区政府各部门的统计调查计划、调查方案和制发的统计调查表的审批、各案和指导工作;开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

(六)负责制订本区统计信息工程建设规划,并组织实施;制订并组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

(七)负责指导本区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务

（二）人员构成情况

北京市丰台区统计局行政编制40人，实际31人；事业编制53人，实际47人；聘用人员0人。离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

（三）本预算年度的主要工作任务

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕市、区重点任务和统计中心工作，统筹推进国家统计督察、市委巡视、区委巡察“回头看”与综合考评、政府绩效考评等工作，以提高统计数据质量为中心，强化经济形势研判和统计监测评价，完善统计调查监测体系，开展“两区”建设、国际消费中心城市、“七有”“五性”、丽泽金融商务区及丰台科技园等领域监测；启动第五次全国经济普查相关筹备工作；不断夯实统计基层基础，强化统计监督职能，努力为“妙笔生花看丰台”指示要求形成生动实践贡献统计力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、收入预算说明

2022年收入预算3411.32万元，比2021年5869.38万元减少2458.06万元，减少41.88%。其中：本年财政拨款收入3411.32万元,比2021年5869.38万元减少2458.06万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年268.96万元减少268.96万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2726.4万元，占总支出预算79.92%，比2021年4382.34万元减少1655.94万元，减少37.79%(减少主要原因为：统计机构改革统计所人员转隶至街镇)。

（二）项目支出预算684.92万元，比2021年1487.04万元减少802.12万元，减少53.94%，减少主要原因为第七次全国人口普查项目已进入第三年，经费相应减少。部门预算项目主要为群众安全感调查、物业管理费、信息化网络使用费、统计基础工作经费、统计年定报调查、辅助统计调查服务、人口动态监测、“同城”待遇专项经费、离退休党员工作补贴、离休干部医疗统筹金、政务服务大厅名录维护服务、第七次全国人口普查、人口抽样调查、创建国家卫生区群众满意度调查、食堂后勤服务、基层党组织党建活动经费、设备购置类项目、房屋场所租赁类项目、信息系统运维类项目、机构运转经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区统计局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数1.16万元减少1.16万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区统计局部门政府采购预算总额120.12万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区统计局部门政府购买服务预算总额475.8万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市丰台区统计局1家行政单位以及4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算200.98万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区统计局填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算684.92万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额491.14万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本单位不涉及此项内容

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第七次全国人口普查：普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。普查标准时点是2020年11月1日零时。

人口抽样调查：人口抽样调查是人口统计工作的一种重要方法。人口抽样调查是指根据一定的研究目的，从被研究的人口总体中随机抽出一部分人作为样本进行调查，并依据调查所得的数据，推断全部人口相应各项指标数值的一种非全面调查。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区统计局2022年部门预算报表

　　附件：北京市丰台区统计局2022年部门预算报表