目  录

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区退役军人事务局部门职能主要为：

1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；

2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；

3.贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；

4.负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；

5.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；

6.组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位1个。

（二）人员构成情况

北京市丰台区退役军人事务局部门行政编制13人，实际12人；事业编制464人，实际398人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员219人，其中：离休0人，退休219人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2.优抚人员定期抚恤及节日慰问等经费发放，保障优抚人员待遇；

3.随军家属安置及培训等经费使用，保障随军家属待遇；

4.军转干部安置及各项生活补助经费，保障军队转业干部各项待遇落实；

5.退役士兵安置及就业补助经费，保障退役士兵各项待遇；

6.通过下拨各项军休经费提高接收的军队离休退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。维护服务管理机构正常运转；

7.通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。

二、收入预算说明2022年收入预算308496.530445万元，比2021年271755.1934万元增加36741.337045万元，增长13.52%。其中：本年财政拨款收入308496.530445万元,比2021年271755.1934万元增加36741.337045万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算13902.843718万元，占总支出预算4.51%，比2021年14315.4860万元减少412.642282万元，减少2.88%，本年度工资福利减少较多。

（二）项目支出预算294593.686727万元，比2021年257439.7074万元增加37153.979327万元，增长14.43%，增加原因：新接收军休干部人数增加，军休干部工资增长。部门预算项目主要为中央退役安置补助经费、退役安置补助经费、病故军人一次性抚恤金经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区退役军人事务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算81万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少53.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元，主要原因：无此项支出。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数8.65万元减少8.65万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数81万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元，主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费2022年预算数81万元，其中：公务用车加油20万元，公务用车维修21万元，公务用车保险20万元，其他20万元。比2021年预算数126万元减少45万元，主要原因：本年度公务用车运行维护费标准改变，按照2万每辆的标准下拨，并预先压缩10%由区财政预留，便于加强管理。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区退役军人事务局政府采购预算总额694.648277万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区退役军人事务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算54.207865万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区退役军人事务局填报绩效目标的预算项目43个，占本年预算项目43个的100%。填报绩效目标的项目支出预算294593.686727万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

2022年北京市丰台区退役军人事务局政府购买服务预算总额34.104000万元。

（三）机关运行经费情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额4273.54677万元，其中：车辆45台，612.2641万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、1556.03万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件

部门预算草案报表