目  录

　　第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分  2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

　　丰台区文化和旅游局是正处级区政府工作部门，下属5个行政事业单位，其中：丰台区文化市场综合执法大队为行政单位；丰台区图书馆、丰台区文化馆、丰台区文物管理所和丰台区旅游服务中心为事业单位。区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。丰台区文化市场综合执法大队负责集中行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场以及宗教等领域应由省级行政主管部门行使的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权；承担“扫黄打非”等工作。丰台区文物管理所负责落实本区文物管理相关工作。丰台区旅游服务中心负责本区旅游咨询服务体系建设工作，对全区各咨询站（点）进行管理；负责本区旅游信息化服务。丰台区文化馆组织开展文艺演出、知识讲座和展览等群众性文化艺术（娱乐）活动；辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；开展非物质文化遗产保护；公益电影放映。丰台区图书馆负责图书、文献等采编与储藏；收集、保存、利用本地区地方文献及特藏文献；为本地区党政机关提供文献资料信息服务；为驻地区机关学校、企事业单位、部队提供文献资料信息服务；为本地区社会公民提供图书文献、电子出版物等文献资料借阅工作；为本地区街道、乡（镇）“一卡通”图书馆和社区（村）图书室提供文献资源、技术和服务方面给予专业支持和指导，促进公共图书馆向城乡基层延伸，建设并完善数字化、网络化服务体系和配送体系；组织全区性全民阅读推广。

（二）人员构成情况

丰台区文化和旅游局行政编制66人（含工勤2人），实际52人（含工勤2人）;事业编制125人，实际100人；聘用人员16人；离退休人员89人，其中：离休4人，退休85人。

（三）本预算年度的主要工作任务

　　一是服务保障好2022冬奥、冬残奥会；二是不断提升公共文化服务水平,加大公共文化设施建设，提升改造力度，开展系列文化活动；三是从重本体保护到重城市文脉传承，让文物保护深度融入到城市功能塑造；四是以文塑旅，推动文旅融合高质量发展；五是提升行业服务质量，强化行业两个安全，不断优化营商环境。

二、收入预算说明

　　2022年收入预算13843.106257万元，比2021年11500.774308万元增加2342.331949万元，增长20.37%。其中：本年财政拨款收入13843.106257万元，比2021年11220.469540万元增加2622.636717万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年280.304768万元减少280.304768万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算5279.060891万元，占总支出预算38.13%，比2021年5708.314000万元减少429.253109万元，减少7.52%。

　　（二）项目支出预算8564.045366万元，比2021年5792.460308万元增加2771.585058万元，增长47.85%，主要原因为市级一般转移支付项目“基层公共文化建设补助”、“文物及历史文化名城保护补助”和“旅游发展补助经费”待落实财力增加。丰台区文化和旅游局预算项目主要为“花开丰台”端午文化游园会、基层文化建设“六个十”示范项目、旅游公共服务设施提升项目、丰台文化旅游推广、星火工程演出、金中都城遗迹保护工程考古现场保护措施及安保服务等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

丰台区文化和旅游局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算10.800000万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少3.108700万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数1.308700万元减少1.308700万元，主要原因：落实相关规定，厉行勤俭节约，压缩公务接待费预算。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.800000万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数10.800000万元，其中：公务用车加油3.000000万元，公务用车维修4.000000万元，公务用车保险3.000000万元，其他0.800000万元。比2021年预算数12.600000万元减少1.800000万元，主要原因：2021年减少一辆公务用车。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年丰台区文化和旅游局政府购买采购预算总额448.397252万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年丰台区文化和旅游局政府购买服务预算总额607.304536万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年丰台区文化和旅游局机关运行经费财政拨款预算356.570933万元。

机关运行经费：是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，丰台区文化和旅游局填报绩效目标的预算项目75个，占全部预算项目75个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8564.045366万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本单位固定资产总额4722.012439万元，其中：车辆6台，89.820312万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、199.220780万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本单位2022年无此事项说明。

六、名词解释

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：丰台区文化和旅游局2022年部门预算报表