目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区图书馆为公益一类事业单位。主要职能为：负责图书保管、收藏、管理、借阅等各项工作；负责文献资源建设规划，收集、开发、管理和维护本地区地方文献及特藏文献；为社会提供文献信息、阅读推广、社会教育等服务；利用现代化技术为读者提供阅读服务；负责图书总馆服务管理和分馆业务指导工作，完善总分馆网络化服务及配送体系。

丰台区图书馆共有8个部室，包括：办公室、财务室、信息网络中心、阅读推广部、采访编目部、外联服务部、地方文献和特色馆藏部、读者服务部。

（二）人员构成情况

丰台区图书馆事业编制49人，实际38人；聘用人员10人。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

（三）本预算年度的主要工作任务

充实馆藏数量，优化馆藏结构。购置充实冬奥和运动健身类图书，增加奥运会专题数字阅读资源，设立北京冬奥专题图书展示区，开展奥运等全民健身类读者活动，大力宣传北京冬季奥运会。推进“书香丰台”全民阅读活动深入持续开展。全年预计开展全民阅读推广活动不少于50场次。

二、收入预算说明

2022年收入预算1599.238272万元，比2021年2051.800900万元减少452.562628万元，减少22.06%。其中：本年财政拨款收入1599.238272万元,比2021年2051.800900万元减少452.562628万元；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元，与上年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1220.150122万元，占总支出预算76.30%，比2021年1344.317900万元减少124.167778万元，减少9.24%。由于在职人员退休，导致相应的人员经费减少。

（二）项目支出预算379.088150万元，比2021年707.483000万元减少328.394850万元，减少46.42%，减少原因为2022年图书采购经费财政拨款减少。本单位预算项目主要为文化信息资源共享工程基层点维护、设施设备运维经费等；基层图书网点建设及图书购置经费；举办阅读、朗诵、文化活动策划与组织协调等各类活动经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

丰台区图书馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算3.600000万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少2.181500万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.381500万元减少0.381500万元。主要原因为落实相关规定，厉行勤俭节约，压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.600000万元，其中，公务用车购置费，2022年预算数为0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.600000万元，其中：公务用车加油1.000000万元，公务用车维修1.000000万元，公务用车保险1.000000万元，其他0.600000万元。比2021年预算数5.400000万元减少1.800000万元，主要原因：2021年减少一辆公务用车。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年丰台区图书馆政府购买采购预算总额25.710000万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年不涉及此事项说明。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2022年不涉及此事项说明。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，丰台区图书馆填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算379.088150万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

丰台区图书馆2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年不涉及此事项说明。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，丰台区图书馆（包括各下属单位）固定资产总额3140.781492万元，其中：车辆2台，37.070312万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本单位2022年不涉及此事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2022年部门预算报表   

详见附件：丰台区图书馆2022年部门预算报表

丰台区图书馆2022年部门预算报表