目录

　　第一部分2022年度中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2022年中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2022年中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)为行政单位，内设8个处室，下属1个非独立核算全额拨款事业单位--中关村科技园区丰台园企业服务中心。

丰台园管理委员会的主要职能：

1.贯彻执行国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的方针政策，以及区委、区政府的相关决议、决定。

2.组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。

3.负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求。

4.协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。

5.组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。

6.组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。

7.组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。

8.负责园区所属企事业单位的管理和协调以及园区系统国有资产的管理。

9.负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。

10.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

中关村科技园区丰台园管理委员会行政编制（含工勤编）41人，实际公务员37人，工勤岗1人；事业编制46人，实际30人；聘用人员11人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是做好税源涵养工程，通过打造“丰台独角兽企业集聚区”、“园博数字经济产业园区”等空间，做好招商工作,紧紧围绕主导产业和重点产业，整合招商资源，引进高精尖企业。二是抓好产业促进，通过“赛、展、会”形式加强产业推介，加强与高校科研院所的联系，聚焦高精尖产业发展的技术需求，围绕“政产学研用金”资源，打造好“高校科技成果转化基地”，抓好《中关村丰台园轨道交通产业创新发展行动计划（2020-2022年）》的落实，围绕技术研发攻关、创新创业生态提升等方向加大资金支持力度，持续吸引轨道交通企业向丰台园布局。三是推动重点项目，加快东区三期土地开发，落实高精尖用地政策，增加自持产业空间，优化空间结构，提高园区的服务品质，打造为科技企业服务的活力中心。四是优化营商环境，打造政策新高地，研究制定园区产业促进政策。深化企业服务，完善服务包和企业管家制度，协助解决企业在生产经营过程中的问题。发挥好“中关村丰台园企联会”交流平台作用，打通政企、企企交流渠道，推动人才、技术、金融、市场等资源的有效对接，构建充满活力的创新氛围。五是加强党的建设，结合行政区域划分和园区功能定位，调整机构职能，推动完成事业单位人员的转隶和配备，合理流转聘用制人员，适时启动科级干部选拔任用和职务职级并行工作。强化两新党建，提升党群服务中心影响力，重点推进新业态、新就业群体党建试点工作，依托党群服务中心，完善服务机制，推动融合治理。

二、收入预算说明

2022年收入预算39757.28万元，比2021年38850.32万元增加906.96万元，增长2.33%。其中：本年财政拨款收入39757.28万元,比2021年38850.32万元增加906.96万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2728.84万元，占总支出预算6.86%，比2021年2628.92万元增加99.92万元，增长3.8%。

（二）项目支出预算37028.44万元，比2021年36221.4万元增加807.04万元，增长2.23%，增加原因：主要由于新增园区区域环境提升综合整治项目经费、丰台区FT00-4105街区区域环境影响系列评价经费和控制性详规工作经费、企业扶持发展资金较往年减少等。部门预算项目主要为企业扶持发展资金、西区I园区建设及综合治理项目招商中心、科技园区区域环境提升综合整治项目经费、党建工作经费、丰台区FT-4105街区控制性详细规划工作经费等。

（三）事业单位经营支出0万元,与2021年持平。

（四）上缴上级支出0万元,与2021年持平。

（五）对附属单位补助支出0万元,与2021年持平。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

中关村科技园区丰台园管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位中关村科技园区丰台园企业服务中心。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少2.38万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数2.38万元减少2.38万元，主要原因：厉行节约，降低行政事业运行成本。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年中关村科技园区丰台园管理委员会政府采购预算总额619.67万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年中关村科技园区丰台园管理委员会政府购买服务预算总额613.33万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年中关村科技园区丰台园管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算259.31万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，中关村科技园区丰台园管理委员会填报绩效目标的预算项目56个，占全部预算项目56个的100%。填报绩效目标的项目支出预算37028.44万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年中关村科技园区丰台园管理委员会国有资本经营预算收入74.77万元，支出74.77万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本单位固定资产总额1223.80万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

　　本部门无其他事项说明。

六、名词解释

　　部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

　　政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　党建工作指导员:是指专门从事非公企业和社会组织党建工作的人员，统一纳入社区专职工作者管理序列。非公党建工作指导员由各区、各园区招聘后，根据非公企业和社会组织分布以及党组织和党员数量、规模，安排到区直有关单位和各级工业园区、党群活动服务中心、镇(街道、开发区)、社区、商务楼宇、党建工作站，以及部分重点非公企业和社会组织党组织等单位工作。

第二部分2022年中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)部门预算报表

详见附件：中关村科技园区丰台园管理委员会2022年部门预算报表

　　附件5__2022年部门预算情况说明-管委本级

　　管委本级-部门预算草案报表