目录

    第一部分2022年度中关村科技园区丰台园产业促进中心部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2022年中关村科技园区丰台园产业促进中心部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2022年中关村科技园区丰台园产业促进中心部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中关村科技园区丰台园产业促进中心为独立核算的全额拨款事业单位，内设四个科室：综合办公室、创新服务部、运营管理部、招商经营部，下属单位0个。

中关村科技园区丰台园产业促进中心职能主要为：

1、负责所属资产的盘活、使用、管理等工作；

2、配合有关部门，组织开展园区经济社会发展战略、重点产业、投资结构、园区经济社会发展及各专业领域中长期发展战略等方面规划和研究工作；

3、负责园区科协（院士专家服务中心）的日常工作，园区企业院士专家工作站、创新簇的管理工作；

4、负责园区孵化服务平台管理、科技成果转化平台的建设工作；

5、负责丰台园知识产权服务平台的建设工作，园区技术合同登记处的管理工作；

6、负责园区国际交流与合作等外事活动，承担国际培训班、国际会展业务等的组织实施，承办进出口贸易等国际化业务政策咨询、园区企业因公出国（境）人员的政审及相关手续的办理；

7、承办园区工委、管委交办的其他事项。

（二）人员构成情况

中关村科技园区丰台园产业促进中心行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际10人；聘用人员18人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

（三）本预算年度的主要工作任务

中关村科技园区丰台园产业促进中心秉承全心全意为创新创业服务的宗旨，围绕推动创新创业服务、促进区域国际交流与合作、优化内部管理、保障机构运转等重点工作，聚焦区域重点产业，为入驻企业提供更加优良的创业环境。

二、收入预算说明

2022年收入预算1646.50万元，比2021年增加1646.50万元，增长100%。其中：本年财政拨款收入1646.50万元,比2021年0万元增加1646.50万元；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算452.67万元，占总支出预算27.49%，比2021年0万元增加452.67万元，增长100%。

（二）项目支出预算1193.83万元，比2021年0万元增加1193.83万元，增长100%，增加原因：产促作为新设立单位，按照业务需求申请各项经费。

（三）事业单位经营支出0万元,与2021年持平。

（四）上缴上级支出0万元,与2021年持平。

（五）对附属单位补助支出0万元,与2021年持平。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

中关村科技园区丰台园产业促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位无所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2021年持平，其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年中关村科技园区丰台园产业促进中心政府采购预算总额242.13万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年中关村科技园区丰台园产业促进中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年中关村科技园区丰台园产业促进中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，中关村科技园区丰台园产业促进中心填报绩效目标的预算项目21个，占全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1193.83万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本单位固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

　　部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

　　政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分2022年中关村科技园区丰台园产业促进中心部门预算报表

详见附件：中关村科技园区丰台园产业促进中心2022年部门预算报表

　　附件5__2022年部门预算情况说明-产促中心

　　产促--部门预算草案报表