目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

莲花池公园职责：1主要负责莲花池公园景区的建设保护和社会治安；2景区旅游业的服务和管理；3景区森林的防火和病虫害防治；4主管部门交办的其他工作。

本单位为正科级独立编制事业单位。内设11个班组：财务人事班、绿化班、保安班、游船班、卫生班、基建组、总务班、荷花班、办公室、门区服务班、党工办。

（二）人员构成情况

莲花池公园是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，共有事业编制71人，实际63人。 离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、保障事业单位人员工资、保险、住房公积金和住房补及时发放，确保公用经费正常使用；

2、维持公园正常运转的日常工作：包括水电费缴纳、卫生维护工作及其他维持机构运转的工作。

3、莲花池公园绿地养护工作：根据相应养护标准对公园绿地内的园林树木、花卉、草坪、竹、地被等进行日常养护，包括灌溉与排涝、施肥、中耕除草、修剪、越冬防寒、病虫害防治、缺株补植、斑秃整治、绿地卫生保洁等。满足广大游客的绿色获得感和幸福感。

4、莲花池公园基础设施维护工作：园内座椅、垃圾桶、厕所、管线、路面、广场等基础设施的维修维护。

5、莲花池公园配电室代维护：对变、配电室内设备月度巡视管理；对变、配电室内设备进行巡视检查、抄表记录、倒闸操作，以及其他日常的运行维护和管理。

6、莲花池公园荷花养护工作：本年度继续加强对荷花、睡莲及水生植物的养护力度，对种植荷花的品种、容器、肥料及相关工具的准备工作，逐步具体实施分盆、栽种、养护等工作；加强养护，保障荷花、睡莲及水生植物生长状况良好、无病虫害；对年久失修漏水渗水的荷花品种池进行维修，保障品种荷花安全越冬；继续引种新优品种在园内展示，丰富园内现有荷花、睡莲及水生植物品种；对荷花生长过密荡区进行翻塘，清理过密莲藕，增加荷花开花量；做好“荷花节”等活动的布置及宣传工作，提升莲花池公园知名度，打造莲花池公园荷文化品牌。

7、莲花池公园水生态修复治理工作：以“改善水环境、构建水生态、营造水景观”为目的，对莲花池公园水体实施原位水生态修复治理，打造草型清水态水体。包括：水体清理、基地改善、水循环增氧、沉水植物群落构建、控藻及透明度提升、生物操纵及水生动物群落结构优化、土著生物激活等工程措施。

二、收入预算说明

2022年收入预算4570.75万元，比2021年3614.34万元增加956.41万元，增长26%。其中：本年财政拨款收入4570.75万元,比2021年3614.34万元增加956.41万元；本年其他资金收入0万元,比2021年0万元减少0万元；上年结转结余资金0万元,比2021年0万元减少0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2297.16万元，占总支出预算50%，比2021年2527.23万元减少230.07万元，减少9%。人员绩效工资下降，本年人员较上年减少2人。厉行节约，公用经费下降。

（二）项目支出预算2273.59万元，比2021年1087.11万元增加1186.48万元，增长100%，项目支出预算增加的原因为新增莲花池公园水生态修复治理项目1496.43万元。部门预算项目主要为：莲花池公园绿地养护项目、莲花池公园基础设施维护项目、莲花池公园水电费、莲花池公园卫生维护费、莲花池公园湖水补水、水环境综合治理、莲花池公园荷花、睡莲及水生植物育种养护项目、莲花池公园配电室代维护项目、莲花池公园水生态修复治理项目、机构运转经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

莲花池公园“三公经费”支出包括：1、因公出国（境）费用；2、公务接待费；3、公务用车购置和运行维护费。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算10.8万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少3.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与上年无变化请填写与2021年持平，本年度单位未申请该项支出，财政未安排此项支出。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数14.14万元减少3.34万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.8万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年无变化请填写与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数10.8万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修4万元，公务用车保险5万元，其他0.8万元。与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年莲花池公园政府采购预算总额1543.79万元。其中：莲花池公园绿地养护项目197万元，莲花池公园水生态修复治理项目1346.79万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及政府购买服务预算安排。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位无机关运行经费预算安排。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，莲花池公园填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2273.59万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本单位固定资产总额891.76万元，其中：车辆6台，92.46万元；单位价值50万元以上的通用设备1套、103.6万元，单位价值100万元以上的专用设备台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

 2022年财政未安排本单位政府性基金支出，所以政府性基金预算支出情况表为零。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处2022年部门预算报表

莲花池公园部门预算草案报表(2)

莲花池公园附件5：2022年部门预算情况说明(2)