目  录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

    第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，统一社会信用代码：121101064008511974号；法定代表人：王红海；经费来源：差额拨款；开办资金：5万元；住所：丰台区南三环西路3号；举办单位：北京市丰台区园林绿化局。主要职能职责：负责公园的动植物养护、负责公园的设施设备维护、负责公园的园容卫生等管理工作、负责公园游览秩序维护、负责公园游人接待服务及投诉受理工作、负责公园的安全生产、防火、安保等相关工作、开展公园的文化主题研究与推广工作。单位下设12个组织科室，分别为领导班子、办公室、人事劳资室、财务室、党务、绿化班、安保巡查班、总务班、管理班、羽毛球馆、开发经营室、食堂。

（二）人员构成情况

北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，共有事业编制50人，实际43人。离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、事业单位人员工资、保险等及日常运转经费；

2、项目经费:

(1)、1个其他运转类：机构运转经费

(2)、7个特定目标类：万芳亭公园基础设施维护项目、万芳亭公园水资源费项目、万芳亭公园律师代理费项目、万芳亭公园卫生维护费、万芳亭公园水电费项目、万芳亭公园绿地养护项目、万芳亭公园10KV高压变（配）电室高压电气设备及燃气调压站（箱）代维护经费。

二、收入预算说明

2022年收入预算1714.51万元，比2021年1835.08万元减少了120.57万元，降低6.57%。其中：本年财政拨款收入1714.51万元,比2021年1835.08万元增加120.57万元；本年其他资金收入0万元,预算数与2021年持平；上年结转结余资金0万元,预算数与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1439.6万元，占总支出预算83.97%，比2021年1570.99万元减少131.39万元，降低8.36%；主要原因：办公经费中的物业管理费2022年没有批复预算以及人员经费中的未规范在职人员经费（工资）预算同比2021年有所降低。

（二）项目支出预算274.9万元，比2021年264.09万元增加10.81万元，增长4.09%，原因是机构运转经费及万芳亭公园卫生维护费项目预算略有增加。部门预算项目共计8个项目，主要为机构运转经费、万芳亭公园基础设施维护项目、万芳亭公园水资源费项目、万芳亭公园律师代理费项目、万芳亭公园卫生维护费、万芳亭公园水电费项目、万芳亭公园绿地养护项目、万芳亭公园10KV高压变（配）电室高压电气设备及燃气调压站（箱）代维护经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处“三公经费”支出包括：1、因公出国（境）费用；2、公务接待费；3、公务用车购置和运行维护费。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算9万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.88万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022年预算数0万元，预算数与2021年持平，主要原因：我单位本年度未申请该项支出，财政未安排此项预算经费。

2.公务接待费

2022年预算数0万元，比2021年预算数1.88万元减少1.88万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数9万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，预算数与2021年持平，主要原因：我单位无公务车购置；公务用车运行维护费2022年预算数9万元，其中：公务用车加油1.5万元，公务用车维修6万元，公务用车保险0.8万元，其他0.7万元。预算数与2021年持平，主要原因：我单位公务用车数量较上年比无变化，导致总预算无变化。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处政府采购预算总额71.5万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年我单位不涉及机关运行经费，我单位为公益一类的事业单位。所属部门为北京市丰台区园林绿化局。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算274.9万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年本单位无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1162.39万元，其中：车辆5台，78.21万元；单位价值50万元以上的通用设备2套、250.50万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

2022年财政未安排本单位政府性基金支出，所以政府性基金预算支出情况表为零。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    第二部分 2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

　　万芳亭公园部门预算草案报表

    万芳亭公园附件5：2022年部门预算情况说明