北京市丰台区园林绿化局林业工作站2022年部门预算公示-北京市丰台区人民政府网站

区园林绿化局及二级单位

北京市丰台区园林绿化局林业工作站2022年部门预算公示

日期：2022-01-20 10:00 来源：区园林绿化局

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第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区园林绿化局林业工作站属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助，核定事业编制53名（自然减员至30名），科级领导职数1正3副。

主要职责是：负责林木养护管理、有害生物防控、林木种苗、草种、林木种质资源管理工作;依法保护森林资源；依据有关规定开展森林资源调查、动态监测及评价工作；负责陆生野生植物、湿地资源保护管理；承担食用林产品质量管理工作；负责林业重点工程的组织实施和技术指导工作；负责郊野公园管理及改造提升；负责果树、花卉、森林资源利用及林下经济等产业发展的技术试验、推广、指导和管理；负责林业相关科技、科普、宣传工作；负责园林绿化资源损失鉴定工作；督促属地、有林单位落实森林防火工作职责，发现森林火灾隐患及时上报主责部门。

目前内部暂时设置6个内设机构，分别为综合办公室、林保种苗办公室、产业项目办公室、养护管理办公室、郊野公园办公室、资源监测办公室。

（二）人员构成情况

北京市丰台区园林绿化局林业工作站是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，共有事业编制53人,实际52人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本预算年度的主要工作任务为：将进一步着眼市“十四五”规划,以局重点工作为核心，围绕职能职责定位，重点从生态林养护、有害生物防控、郊野公园、林长制专项、资源保护、产业促进发展等方面开展管理、技术及指导工作，衔接首都生态格局、提升区域生态质量、提升城市绿地服务能力，高标准营造区域环境品质，高质量塑造宜居生活空间。

一是建立丰台区林长制责任体系，完成林长制网格划分，开展林长制考核评估工作，规范设置林长制公示牌。

二是加强养护管理。科学编制养护方案，发挥技术指导作用，严格考核验收工作，保障丰台区资源养护系统正常运行。

三是精细郊野公园管理。继续推进精细化管理、精准化养护，健全养护管理机制，实施郊野公园提升改造，提升郊野公园服务功能、服务水平、管理质量。

四是开展资源管理和监测。持续开展绿化树木质量监测工作，为树木生长质量判定鉴定基础，开展生物多样性调查，推进生物多样性示范区建立。

五是开展丰台区苗木质量监管和行业监督检查工作。

六是加强有害生物防控，完成新四率指标。开展危险性林木有害生物防控、松材线虫病、外来物种入侵的普查及巡查，重点做好松材线虫病、美国白蛾等各类林木有害生物的监测巡查和防治工作；加大物理防治、生物防治等绿色防控措施的推广应用力度，增加飞机防治方法；组织突发林木有害生物事件应急处置演练，重点做好接诉即办、市民诉求、为民办实事工作；

七是加强野生动植物保护。做好丰台区陆生野生动物疫病疫源防控监测工作。确保陆生野生动物疫源疫病监测和应急工作安全有效。扎实开展好陆生野生动物救护工作，筹建丰台区陆生野生动物救助站。

八是重点湿地保护管理。建立湿地管理制度，开始实施《湿地保护发展规划》任务目标，开展湿地资源动态管理，实施以重点湿地为主，南森湿地、莲花池湿地、永定河湿地生态环境监测和生态价值评价工作。结合北京湿地日、林长制工作开展保护湿地资源的科普教育活动、宣传活动，实施王佐镇泉湖驿站小微湿地修复，最大限度地恢复湿地的自然状态。

九是开展市、区级果品质量安全检测，改造提升20亩低产低效果园，实现我区无公害果品产地、产品认证面积同比增加6%，果品安全抽检合格率达到98%以上两个指标。

十是采取林下地被、裸露地治理、防治沙化地被治理等措施，涵养地表径流,改良土壤特性，减少扬尘污染。

二、收入预算说明

2022年收入预算4397.265513万元，比2021年4427.8207万元减少30.555187万元，减少0.69%。其中：本年财政拨款收入4397.265513万元,比2021年4427.8207万元减少30.555187万元；本年其他资金收入0万元,上年结转结余资金0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1638.092013万元，占总支出预算37.25%，比2021年1732.6732万元，减少94.581187万元，减少5.46%，主要原因为人员减少。

（二）项目支出预算2759.1735万元，比2021年2695.1475万元增加64.026万元，增长2.38%，新增丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目。部门预算项目主要为信息系统运维类项目、档案室改造提升项目、丰台区2022年危险性林木有害生物防控项目、丰台区2022年飞机喷药防治林木有害生物项目、丰台区2022年松材线虫病普查及巡查项目、丰台区2022年林木有害生物预测预报点运营费、丰台区2022年“绿色防控，精准施药”推广项目、丰台区2022年林木有害生物监测站点设备更新项目、丰台区2022年林业植物保护管理费、丰台区林木资源养护管理费、丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目、丰台区2022年园林绿化资源损失鉴定管理费、丰台区2022年湿地资源管理费、丰台区陆生野生动物保护综合管理费、泉湖驿站小微湿地修复项目、2022年果品质量安全管理项目、2022年丰台区彩色树种造林工程、2022年丰台区低效果园改造工程、2022年林地地被栽植项目、2022年丰台区看丹郊野公园西区基础设施及绿化提升工程、2022年丰台区御康郊野公园中区园路改造提升工程、2022年丰台区高鑫郊野公园提升改造工程、2022年丰台区防沙化地被植物栽植项目、2022年防火公路建设项目、丰台区2022年林长制综合管理项目、机构运转经费、部门运转聘用人员经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

丰台区园林绿化局林业工作站“三公经费”支出包括：1、因公出国（境）费用；2、公务接待费；3、公务用车购置和运行维护费。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预:18万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少2.563万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.763万元减少0.763万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数18万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，公务用车运行维护费2022年预算数18万元，其中：公务用车加油4万元，公务用车维修6万元，公务用车保险6万元，其他2万元。比2021年预算数19.8万元减少1.8万元，主要原因：由区财政核减10%。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年丰台区园林绿化局林业工作站政府部门采购预算总额1873.4708万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年丰台区园林绿化局林业工作站部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为公益一类事业单位,不涉及机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，丰台区园林绿化局林业工作站填报绩效目标的预算项目27个，占全部预算项目27个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2759.1735万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年本单位无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本单位固定资产总额1027.098万元，其中：车辆10台，231.31059万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

2022年财政未安排本单位政府性基金支出，所以政府性基金预算支出情况表为零。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。