目 录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府大红门街道办事处内设6个办公室包括：综合办公室、党群工作办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)、民生保障办公室、平安建设办公室(司法所)；3个中心包括：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心,均为公益一类性质事业单位；1个综合执法队；1个派出监察组。

部门职能主要为：北京市丰台区人民政府大红门街道办事处贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；负责居民区和街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作；组织和监督对违法建设、违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；监督施工单位依法施工；组织开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；指导社区居委会工作，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

（二）人员构成情况

大红门街道办事处行政编制98人，实际83人；事业编制63人，实际56人；聘用人员4人。离退休人员73人，其中：离休1人，退休72人。

（三）本预算年度的主要工作任务

坚持稳中求进工作总基调,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,真正过紧日子,坚持精打细算 持续推进疏整促专项行动、统筹谋划平安建设、扎实推进“接诉即办”，精准开展社区治理,全面加强创卫工作,深入开展创城工作，争取2023年街道退出治理类街乡镇。

二、收入预算说明

2023年部门收入预算17,016.15万元，同比2022年减少257.44万元，减少了1%，其中：财政拨款17,016.15万元，本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算10,592.75万元，占总支出预算62%，比2022年增加942.35万元，增长8%,因区划调整后,空编招聘人员。

（二）项目支出预算6,423.4万元，比2022年减少1,199.79万元，减少18%，因按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行勤俭节约,大力压减非刚性支出。部门预算项目主要为民生实事及基层建设—城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力人员经费118.1万元，民生实事及基层建设-民生保障经费80万元，民生实事及基层建设-社区建设经费42万元，民生实事及基层建设-城乡管理维护126.57万元，民生实事及基层建设-接诉即办120万元，民生实事及基层建设-平安建设经费155万元，民生实事及基层建设-基层政权建设10万元，民生实事及基层建设-机构运行经费95万元，民生实事及基层建设-诉求处置中心硬件及系统运维服务9.5万元，民生实事及基层建设-应急经费130万元，政策资金-机关硬件及系统运维服务10万元，民生实事及基层建设-垃圾清运150万元，民生实事及基层建设-垃圾分类工作经费329.29万元，民生实事及基层建设-2023年大红门南里11号楼外环境微整治提升86.04万元，民生实事及基层建设-2023年固定资产盘点服务14万元，政策资金-法律服务15元，政策资金-绩效、内控、审计服务15万元，政策资金-机构运转184万元，政策资金-取暖费30万元等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2023年“三公经费”财政拨款预算 0 万元,与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年大红门街道政府采购预算总额606.02万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年大红门街道政府购买服务预算总额1,038.69万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年大红门街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计663.54万元，主要是本单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公经费22.41万元、印刷费2.1万元、邮电费16.34万元、差旅费1.4万元、会议费3.81万元、福利费65.52万元、日常维修费9.59万元、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费53.64万元、办公用房取暖费36.86万元、办公用房物业管理费49.14万元、公务交通补贴70.56万元、培训费7.02万元、工会经费132.2万元、其他商品和服务支出192.51万元。

    （四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区人民政府大红门街道办事处填报绩效目标的预算项目88个，占本部门全部预算项目88个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6,423.4万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(七)固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位（包括各下属单位）固定资产总额3932.57万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

(八)其他事项说明

本单位无其他事项说明

六、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2023年部门预算表

详见附件：大红门街道办事处2023年部门预算报表

2023年部门预算公开报表