目  录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心

2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心职能主要为：创业就业服务;教育培训服务;帮扶救助服务。共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。

（二）人员构成情况

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制8人，实际8人；聘用人员0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心在区妇联的领导下，围绕全区重点工作，主要工作任务为：妇女群众培训、妇女儿童发展、对口支援等各项工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算334.876013万元，比2022年374.652268万元减少39.776255万元，下降10.62%。其中：本年财政拨款收入334.876013万元,比2022年374.652268万元减少39.776255万元；本年其他资金收入0.00万元,与2022年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算295.933559万元，占总支出预算88.37%，比2022年284.332268万元增加11.601291万元，增长4%。

（二）项目支出预算38.942454万元，占总支出预算11.63%，比2022年90.32万元减少51.377546万元，下降56.88%，减少原因为减少活动经费、物业费等项目支出金额。部门预算项目主要为妇儿中心工作经费、物业费、活动经费、机构运转经费。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算1.8万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.5万元，其他0.3万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区妇女儿童社会服务中心政府采购预算总额10万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门不涉及此项内容。

（三）机关运行经费情况说明

本部门不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区妇女儿童社会服务中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算38.942454万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额185.414282万元，其中：车辆1台，14.57万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

（八）其他事项说明

本部门不涉及此项内容。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

北京市丰台区妇女儿童社会服务中心

2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区妇女儿童社会服务中心2023年部门预算报表