北京市丰台区红十字会

2023年部门预算编制说明

目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

北京市丰台区红十字会

2023年部门预算编制说明

一、区红十字会基本情况

（一）区红十字会机构设置

丰台区红十字会设置业务部、救护培训部和办公室3个科室，单位性质为群团组织。

丰台区红十字会部门职能主要为：

1.宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》以及其它有关法规，条例，依法指导基层红十字会开展工作。

2.依据《中国红十字章程》，负责本区各级红十字会组织的建立、活动。

3.开展救灾的准备工作，管理红十字的救灾、备灾设施；筹措、储备救灾救助款物；制定救灾、备灾和对突发事件的救助预案；建立红十字系统的备灾救助资金；在自然灾害和突发事件中，配合上级红十字会和政府实施赈灾，对伤病人员和其它受害者进行救助。

4.开展捐献造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关爱艾滋病患者和感染者的工作;

5.开展红十字急救知识普及和救护技能培训，开展培训基地建设和应急救援体系建设等工作。

（二）区红十字会人员构成情况

丰台区红十字会行政编制10人，实际10人；事业编制0人，实际0人；离退休人员6人。

二、收入预算说明

2023年部门收入预算442.31万元，比2022年增加10.80万元，增加2.50%，其中：本年财政拨款收入442.31万元，比2022年增加10.80万元。本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算419.30万元，占总支出预算94.80%，比2022年377.96万元增加41.34万元，增长10.94%。

（二）项目支出预算23.01万元，比2022年53.56万元减少30.55万元，减少57.04%，减少原因是压缩预算支出。部门预算项目主要为“无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作”等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

区红十字会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年区红十字会政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年区红十字会政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年区红十字会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.76万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，区红十字会填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算23.01万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位不涉及。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位不涉及。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额56.53万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区红十字会2023年部门预算报表