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第一部分2023年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）固定资产占有使用情况说明
（八）其他事项说明
六、名词解释
第二部分2023年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财拨总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、三公经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
中共北京市丰台区委花乡街道工作委员会（简称花乡街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（简称花乡街道办事处）是区政府的派出机关。
依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
花乡街道党工委主要职责是：
1.坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。
2.把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。
3.强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。
4.贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。
5.加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。
6.加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
7.带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。
8.加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。
9.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。
10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
花乡街道办事处主要职责是：
1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。
6.做好国防教育和兵役等工作。
7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。1个行政单位名称为北京市丰台区人民政府花乡街道办事处，下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室6个科室，纪工委（监察组）按照有关规定设置；1个行政执法机构名称为北京市丰台区花乡街道综合行政执法队；3个事业单位名称分别为北京市丰台区花乡街道市民活动中心（北京市丰台区花乡街道党群活动中心）、北京市丰台区花乡街道便民服务中心（北京市丰台区花乡街道退役军人服务站）、北京市丰台区花乡街道市民诉求处置中心（北京市丰台区花乡街道综治中心），均为公益一类事业单位。
（二）人员构成情况
截至2022年底，花乡街道党工委、花乡街道办事处共有行政编制91人，实际76人；事业编制59人，实际48人；聘用人员0人。离退休人员1人，其中：退休1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年，花乡街道党工委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照市委市政府、区委区政府的安排部署和工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，埋头苦干、真抓实干，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，以“四抓六统一补一保”为重点，奋力谱写工作新篇章：
抓党建强统领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实新时代党的建设总要求，将全面从严治党责任层层传导到神经末梢。强化党建引领，统筹运用好党建工作协调委员会、公共卫生委员会、合作发展办公室（专班）、接诉即办议事协商会、社区社会组织联合会、物业企业联合会六大工作平台的桥梁纽带作用，凝聚各类资源力量围绕中心服务大局，把每个党组织都建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。
抓经济谋发展。全面推进乡村振兴，促进城乡融合；推进倍增追赶、跨越发展，深入实施发展合作伙伴计划，有效服务企业、及时帮助企业解决生产经营困难，稳主体稳增长，提升区域经济活力，推动高质量发展。
抓治理赋手段。坚持规划引领，加快推动各村城市化工作，统筹社区建设、社工队伍建设、社会建设，在智慧社区、网格管理、法治建设、公民道德建设、科教兴国、文化繁荣等方面作出探索创新。
抓安全夯基础。坚持底线思维，确保政治安全；持续在公共安全治理、生产安全监管、食药安全维护、交通安全保障和矛盾纠纷排查等方面下功夫，保障城市安全运行，为高质量发展营造良好环境。
补短板破难题。以“接诉即办”为抓手，集中解决一批群众关心的“七有”“五性”热点难点问题。加快六圈路、郭公庄南路、张新路南延道路施工，推进新建小区的社区管理全覆盖，补齐各类基础设施短板，提升辖区群众的获得感、幸福感、安全感。
保供应促提升。坚决落实“四方责任”、压实属地责任、充实市场保供能力手段，坚持不懈托稳首都“菜篮子”和“果盘子”；持续推动新发地市场转型升级，在市区指导下形成相对完善的体制机制以及与新发地村城市化相呼应的工作方案，让新发地焕发出新的生机活力。
二、收入预算说明
2023年收入预算10,138.46万元，比2022年8,316.97万元增加1,821.49万元，增长21.90%。其中：本年财政拨款收入10,138.46万元,比2022年8,316.97万元增加1,821.49万元;本年其他资金收入0元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5,794.87万元，占总支出预算57.16%，比2022年4,115.16万元增加1,679.71万元，增长40.82%。
2022年，本单位新入职公务员、事业编人员导致2023年人员经费、公用经费预算增加。
（二）项目支出预算4,343.59万元，比2022年4,201.81万元增加141.78万元，增长3.37%。部门预算项目主要为2023年下沉街镇城市协管员人员经费、2023年城乡基层党组织服务群众经费、花乡街道综合文化中心建设项目、2023年政策资金-机构运行、2023年高校毕业生支农工资及五险一金等。
（三）事业单位经营支出0.00万元。
（四）上缴上级支出0.00万元。
（五）对附属单位补助支出0.00万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算0.00万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.00万元，其中：公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他0.00万元，与2022年持平。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2023年北京市丰台区人民政府花乡街道办事处部门政府采购预算总额0.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市丰台区人民政府花乡街道办事处部门政府购买服务预算总额483.72万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年北京市丰台区人民政府花乡街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算348.75万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，本部门填报绩效目标的预算项目63个，占全部预算项目63个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算4,343.59万元，占本部门全部项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）固定资产占有使用情况说明
截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额423.15万元，其中：车辆0.00台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0.00台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0.00台（套）、0.00万元。
（八）其他事项说明
本单位没有其他事项说明。
六、名词解释
政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。
部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。
第二部分2023年部门预算报表
详见附件：北京市丰台区人民政府花乡街道办事处2022年部门预算报表
附件：
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