目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区大数据管理中心为新成立区科学技术和信息化局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助。主要职责是：组织实施大数据战略规划和政策措施，推动大数据的研究和应用；协助做好全区信息化基础设施的建设和运维管理；负责全区数据技术推广应用、数据资源建设管理及大数据采集、管理、开发、共享等工作；协助开展信息安全和应急通信保障工作，承担政府门户网站的建设、运行和维护等相关工作；负责科技馆管理相关工作；局机关交办的其他工作。北京市丰台区大数据中心下设办公室、网络管理部、数据资源部和信息管理部四个部门。无下属单位。

（二）人员构成情况

北京市丰台区大数据管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制17人，实际15人；聘用人员0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）本预算年度的主要工作任务

组织实施大数据战略规划和政策措施，推动大数据的研究和应用；协助做好全区信息化基础设施的建设和运维管理；做好全区数据技术推广应用、数据资源建设管理及大数据采集、管理、开发、共享等工作；协助开展信息安全和应急通信保障工作，承担政府门户网站的建设、运行和维护等相关工作；做好科技馆管理相关工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算1746.95万元，比2022年1138.82万元增加608.13万元，增长53.4%。其中：本年财政拨款收入1746.95万元,比2022年1138.82万元增加608.13万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算580.95万元，占总支出预算33.26%，比2022年245万元增加335.95万元，增长137.12%(原因:由于事业单位机构改革，我单位上年预算在编人员6名，本年预算在编人员15名，至基本支出预算增长幅度较大)。

（二）项目支出预算1166万元，比2022年893.83万元增加272.17万元，增长30.45%，增加原因为增加信息化项目。部门预算项目主要为政务网租赁及运维等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区大数据管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区大数据管理中心政府采购预算总额612.65万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区大数据管理中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

北京市丰台区大数据管理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区大数据管理中心填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1166万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1786.73万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），133.23万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区大数据管理中心2023年部门预算报表

    2023年部门预算情况说明

部门预算草案报表(197005(1)