目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区科学技术和信息化局（以下简称科信局），作为区政府工作部门，加挂大数据管理局牌子。科信局位于北京市丰台区文体路2号及3号楼，是负责全区科技工作和信息化工作的区政府组成部门，本级共有8个科室，分别是办公室、科技创新科、高新技术科、产业促进科、企业服务科、绿色发展科（安全生产科、环境保护科）、信息化建设与管理科及大数据管理科。科信局的主要职能为：

1、贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。

2、拟订本区科技创新、软件和信息服务业、信息化项目管理措施，承担科技信息、科技统计、科研成果报告及科技保密等工作，会同有关部门健全科技创新、软件和信息服务业、信息化工作激励机制。

3、编制和实施本区科技创新、信息化、大数据的中长期建设的规划和年度计划，组织实施重大专项工作，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。

4、负责组织可持续发展实验区申报工作，协助指导可持续发展实验区建设和发展。负责申报组织并指导科技创新、软件和信息服务业、信息化相关项目的实施。

5、拟订促进技术创新和企业自主创新措施，拟订创新体系建设规划，拟订科研条件保障规划并提出相关建议，推进科技创新平台建设和科技资源共享。

6、推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划；做好区域高新技术企业和自主创新产品的有关认定。

7、负责监督管理科技、信息化、大数据等专项经费的使用，优化科技资源配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施。

8、鼓励支持相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；推进民营科技工作，促进民营科技企业的发展。协调做好科技社团和科技民办非企业单位的管理工作。

9、推动本区科技服务体系建设，拟订区域科技服务业发展规划。拟订科普工作规划，并承担所属科技场馆的安全监管职责；对以区科技信息化局名义举办的大型科普活动承担安全主体责任。

10、拟订本区科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11、统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。

12、负责本区无线电管理工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。（1）贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。（2）强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在政用、民用、商用方面的创新应用，促进大数据产业健康发展。完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

（二）人员构成情况

截至2022年底，共有行政编制32人，实际28人，事业编制（北京市丰台区中小企业服务中心，以下简称中小中心）13人，实际12人。其中处级领导干部共计4人，处级非领导干部7人，科级及以下干部为29人，聘用人员（安全员、其他聘用人员--临时工）5人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、强化服务、调度，确保经济指标稳定增长。

开展工业、软信业、科技服务业月度经济运行分析，高效发挥与区统计局、园区管委等相关部门的协调调度机制。深入挖掘总部经济潜力，加强重点企业服务，发挥政策红利，找准行业新增长点，确保三个行业一季度开门红，全年指标稳中有进。

2、培育主导产业，提升发展能级。

（一）推动产业空间建设。谋划先进制造业上楼，开展深入调研，聚焦重点细分产业积累一批产业方向、一批需求企业、一批落地项目，选定适合场地，确定投资方式、项目效益，打造专精特新工业楼、研产一体空间、人工智能机器人制造基地等。将九州通二期改造、京仪敬业科技园改造、宋家庄轨道交通创新园、中车二七高精尖产业地块等列为2023年重点跟进项目，推动园区改造有序进行。

（二）推动壮大智能制造产业规模。制定并印发丰台区智能制造产业发展实施意见，释放重点产业发展信号，形成政策引领。制定并印发商业航天的支持政策，并在中国航天日发布，举办第二届中关村商用航天大会。推动企业开展智能化绿色化技术改造。

3、释放创新活力，推进国际创新中心建设。

（一）在国际科技创新中心建设工作上强化成果转化工作，研究并形成工作模式和工作机制，挖掘一批具有丰台优势特色的优质科技项目，强化企业的需求对接，培育成果转化服务平台、概念验证平台，扎实落实科技成果信息汇交工作，支撑十四五规划的实施。

（二）人才工作上抓科技队伍内训，加强队伍建设；同时在全区开展技术经理人培训，提升科技管理与服务能力。在应用场景工作上强化服务，重点关注区内优质数字技术。

（三）科技服务业工作密切联系园区、发改、统计，做好统筹，加强大中型企业研发费投入促进工作，通过组织区内国家工程中心、重点实验室广泛交流、搭建行业专委会、帮助申报市级资金支持、强化技术合同登记服务等工作促进产业整体发展。

4、强化统筹引领，全面推动数字经济创新发展。

加强数字经济三年行动计划任务和项目的统筹推进，2023年下半年做好三年行动计划的总结，启动2024年及未来两到三年数字经济发展规划的研究，力争在2024年年初发布一个行动方案、一个政策举措。重点培育商用密码、元宇宙等细分产业。推动园博数字经济产业园智算中心建设，2023年完成各项手续办理，具备开工条件，启动建设。

5、加强重点企业引培，激发经济发展动能。

（一）梯度培育“专精特新”中小企业。将创新型、专精特新中小企业作为重点企业的培育库，开展多维度分析，形成企业画像，分析产业聚集度，促进企业发展。发布中小企业数字化转型典型案例，推动中小企业数字化转型。

（二）国高新企业筑基扩容。高新技术企业工作强化培育、引进和维护，建立高新企业培育库，加大高新企业申报事中事后管理力度，推广预审系统，全面提升高新服务水平，制定并落实高企倍增计划。

（三）高成长企业提质增量。高成长企业引培工作强化招商工作的有效实施，激励孵化机构引培，对潜在高成长企业进行动态监测、筛选，加强与招商机构的联动。

6、夯实数据底座，推进智慧城市建设

（一）落实智慧城市工作任务。落实市区重点任务，深化推广京办，做好三京七通一平建设，落实智慧城市规划备案及重点绩效任务；

（二）做好信用体系建设工作。全面把握信用体系建设工作特点，开展重点领域、委办局、企事业单位差缺补漏和信易+场景建设；

（三）全流程推进信息化项目评审。以项目评审平台推进实施为抓手，做好项目评审全流程把控，严格评审关；

（四）做好信息化基础设施建设及保障。做好全区政务云资源扩容和保障工作，推动5G网络精准覆盖，保障政务网络安全。

（五）做好政务机房保障。确保政府机房内各设备的正常运行，做好日常巡检和值守，保障重点信息系统安全。

二、收入预算说明

2023年收入预算5950.842303万元，比2022年8930.140137万元减少2979.297834万元，降低33.36%。其中：本年财政拨款收入5950.842303万元, 比2022年8930.140137万元减少2979.297834万元主要原因为2023年项目数量减少，同时坚持厉行节约办一切事业，严格执行各项经费开支标准；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元, 与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1544.960182万元，占总支出预算25.96%，比2022年1458.7592万元增加86.200982万元，增长5.91%，增加经费主要为人员经费。

（二）项目支出预算4405.882121万元，比2022年7471.380937万元减少3605.498816万元，降低41.03%，减少原因为2022年当年一次性项目已完结,2023年项目数量减少。部门预算项目主要为一般公共服务支出0.785609万元；教育支出1.8万元；科学技术支出5373.360468万元；社会保障和就业支出172.614756万元；资源勘探工业信息等支出105万元；住房保障支出235.184958万元；灾害防治及应急管理支出62.096512万元。

（三）事业单位经营支出0元。

本单位无此类支出。

（四）上缴上级支出0元。

本单位无此类支出。

（五）对附属单位补助支出0元。

本单位无此类支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

科信局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位，即本级（中小中心为非独立核算单位）。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年科信局政府采购预算总额1905.8806万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年科信局政府购买服务预算总额1464.8406万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年科信局本级（含1家行政单位以及1家非独立核算财政补助事业单位）的机关运行经费财政拨款预算88.081686万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，科信局填报绩效目标的预算项目36个，占本年预算项目36个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4405.882121万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额4618.610505万元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、493.936363万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。

（八）其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

科学技术支出：是指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出九项支出。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区科学技术和信息化局2023年部门预算报表

部门预算草案报表(本级）