目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、"三公"经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区老年福利中心，为北京市丰台区民政局所属公益二类财政差额补助事业单位。主要职责为：负责本区特困供养人员、困难家庭服务对象和其他符合条件老人的入住及服务工作；负责组织相关业务培训，承担本区养老服务示范引领、养老服务功能试验、养老服务品牌推广等相关工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区老年福利中心行政编制0人，实际0人；事业编制12人，实际10人；聘用人员0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年，积极推进老年福利中心的筹备运营工作，选聘护理、厨房、物业等第三方运营团队，做好各团队之间的协调保障工作，确保老年福利中心平稳运行。

二、收入预算说明

2023年收入预算718.204027万元，比2022年584.186903万元增加134.017124万元，增长22.94%。其中：本年财政拨款收入718.204027万元,比2022年584.186903万元增加134.017124万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算545.489027万元，占总支出预算76%，比2022年527.706903万元减少17.782124万元，减少3.37%，基本支出预算减少主要为实有在职人员比2022年减少1人。

（二）项目支出预算172.7150万元，比2022年56.48万元增加116.235万元，增长205.80%，增加原因是北京市丰台区儿童福利院部分项目经费在老年福利中心核算。部门预算项目主要为儿福院运维费、老年福利中心开办费、老年福利中心机构运转经费。

（三）本部门2023年无事业单位经营支出预算。

（四）本部门2023年无上缴上级支出预算。

（五）本部门2023年无对附属单位补助支出预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区老年福利中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算3.6万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门2023年无因公出国（境）费用预算，与2022年持平。

2.公务接待费。本部门2023年无公务接待费预算，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.6万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区老年福利中心政府采购预算总额52.4550万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区老年福利中心无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区老年福利中心无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区老年福利中心填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算172.7150万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）无固定资产。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

其他养老机构：是指除社会福利院、农村特困人员共用机构、光荣院以外，在编办、民政或者工商部门办理了登记注册手续，为老年人提供24小时集中居住和照料服务的机构。

特困人员救助供养：是指满足特困人员认定条件，纳入特困人员救助供养范围的，享受特困人员救助供养待遇的对象。

床位数：指收留抚养性单位报告期末床位的实际收留抚养能力。对炕、通铺，以正常可容纳人员数量折算床位数。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区老年福利中心2023年部门预算情况说明

北京市丰台区老年福利中心2023年单位预算报表