目  录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：北京市丰台区农业农村局（汇总）      2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区农业农村局，共11个科室及1个副处级执法机构，11个科室分别为：办公室、组织人事科、党建工作办公室、财务科、社会管理科、经济发展科、村镇建设科、宣传调研科、经管指导科、农业科、动物卫生管理科。下属单位共3家，分别是北京市丰台区农业技术推广中心，北京市丰台区农村经济综合服务中心及北京市丰台区农产品质量安全检验检测站。

北京市丰台区农业农村局（汇总）职能主要为：负责统筹协调本区农村发展、农村经济工作、农业行业监督管理和动物卫生监督管理工作的区政府组成部门，共包含行政单位1个，事业单位3个。

（二）人员构成情况

北京市丰台区农业农村局（汇总）行政编制108人，实际101人；事业编制101人，实际86人；聘用人员5人。离退休人员265人，其中：离休0人，退休265人。

（三）本预算年度的主要工作任务

进一步统筹推进城乡融合发展；促进农村经济提质增效；抓好人居环境整治和美丽乡村建设；全面落实农业生产指标任务；加强农业、农机行业监管；加大局系统内部健康知识宣传力度，落实工作职责。

二、收入预算说明

2023年收入预算20178.26万元，比2022年29571.17万元减少9392.91万元，减少31.76%。其中：本年财政拨款收入20178.26万元,比2022年29571.17万元减少9392.91万元，减少31.76%；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算6884.92万元，占总支出预算34.12%，比2022年6010.47万元增加874.45万元，增长14.55%。

（二）项目支出预算13293.34万元，比2022年23560.69万元减少10267.35万元，减少43.58%。主要原因：项目变动。部门预算项目主要为市级专项转移支付资金，美丽乡村建设、支农资金及村级公益事业；农业改革发展资金；农机、动植物检疫、种籽、农药、植保等行业管理及执法经费；重大动物疫病防控；狂犬免疫及防控经费等。

（三）事业单位经营支出0万元，与2022年持平。

（四）上缴上级支出0万元，与2022年持平。

（五）对附属单位补助支出0万元，与2022年持平。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区农业农村局（汇总）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算23.76万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数23.76万元，其中，公务用车运行维护费2023年预算数23.76万元，其中：公务用车加油11.2万元，公务用车维修6.5万元，公务用车保险3.85万元，其他2.21万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区农业农村局（汇总）政府采购预算总额213.59万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区农业农村局（汇总）政府购买服务预算总额1523.88万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市丰台区农业农村局（汇总）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算231.07万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2023年，北京市丰台区农业农村局（汇总）填报绩效目标的预算项目60个，占全部预算项目60个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13293.34万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，北京市丰台区农业农村局（汇总）固定资产总额15177.61万元，其中：车辆12台，197.95万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），383.38万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无其他说明

六、名词解释

专业名词解释

（根据部门自身情况，对预算中出现的专业性较强的名称进行解释）

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区农业农村局（汇总）2023年部门预算报表