2023年度预算公开

目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京朝阳芳草地国际学校为公益一类事业单位，独立核算单位共1个，内设德育处、教学处和行政后勤部门。实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

（二）人员构成情况

北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校为事业编制53人，实际48人，另校长1人人事关系在朝阳芳草地总校；聘用人员2人,目前2名退休人员。

(三）本预算年度的主要工作任务坚持党对教育事业的全面领导，坚定信心、迎难而上，全力维护教育系统安全稳定，深入落实立德树人根本任务，深化教育领域综合改革，全面提高教育教学质量，加快推进丰台教育现代化，努力建设首都教育新高地，办好人民满意的教育。

二、收入预算说明

2023年收入预算2282.485259万元，比2022年收入预算2,069.083771万元增加213.401万元，增长10.3%。其中：本年财政拨款收入2282.485259万元,比2022年2,069.083771万元增加213.401万元；本单位2023年无其他资金收入。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2198.692759万元，占总支出预算96.3%，比2022年1,913.357680万元增加285.335万元，增加14.9%。

（二）项目支出预算83.7925万元，比2022年155.726091万元减少71.934万元，减少85.8%。部门预算项目主要为安全隐患维护费、设备购置、外聘人员劳务费、课后社团课时费等。

（三）本单位2023年无经营支出。

（四）本单位2023年无上缴上级支出。

（五）本单位2023年无对附属单位补助支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

本单位2023年无三公经费支出，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校部门政府采购预算总额0.4425万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务支出。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无事业单位单位的机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算83.7925万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2023年涉及的收费项目包括：教育部门外国籍学生小学学费。

2023年北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校，校行政事业性收费项目名称外国籍学生小学学费，收费依据京价（收）字（1997）第260号，京教函（2016）252号，执收主体北京朝阳芳草地国际学校丽泽分，收费部门北京朝阳芳草地国际学校丽泽分，收费标准3000元生/学期，收入预计3.6万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额3359.70719万元，其中：无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（八）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

（九）其他事项说明

无其他需要说明事项

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校2023年部门预算报表

北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校2023年部门预算报表