2023年度预算公开目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职责为实行保教结合的原则，培养幼儿德、智、体、美全面发展。幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表，全面负责幼儿园行政管理工作。

共包含事业单位1个，有3个办园园址，分别是马家堡园、南庭新苑园和亚林西园。共开设25个教学班级。

部门为：园长室、副园长室、后勤主任室、保教主任室、保健室。

（二）人员构成情况

北京市丰台区嘉园第一幼儿园事业编制66人，实际66人；聘用人员52人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

（三）本预算年度的主要工作任务

首先保证幼儿园人员经费的正常支出，公用经费支持保证幼儿园各项工作正常运转及水、电、气的正常支出。项目经费保证预算项目按时限完成，为幼儿园全面工作提供支持。

二、收入预算说明

2023年收入预算3680万元，比2022年3453万元增加227万元，增长6.6%。其中：本年财政拨款收入3680万元,比2022年3453万元增加227万元；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3618万元，占总支出预算98%，比2022年2734万元增加884万元，增长32%。

（二）项目支出预算62万元，比2022年718万元减少656万元，减少91%，减少原因：项目经费预算整体压缩。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区嘉园第一幼儿园部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算1.8万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。无

2.公务接待费。无

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元；公务用车运行维护费2023年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.8万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险0.2万元，其他0万元。与2022年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区嘉园第一幼儿园部门政府采购预算总额721万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2022年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区嘉园第一幼儿园填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算62万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年北京市丰台区嘉园第一幼儿园行政事业性收费项目名称保育教育费，收费依据京发改规【2012】4号，执收主体幼儿家长，收费部门北京市丰台区财政局，收费标准900元/生/月，收入预计662万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额5543万元，其中：车辆1台，11.8万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、177万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

中期财政规划：指为实现跨年度预算平衡，根据政府中长期发展规划和宏观调控需要，在确定中期财政政策基础上编制的多年度财政规划。对规划期内一些重点领域政策及所需动用的政府财力做出统筹安排，每年根据情况变化做出调整更新。通过实行中期财政规划管理，强化其对年度预算的约束，有利于提高预算的统筹能力，增强政策的前瞻性和财政的可持续性。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区嘉园第一幼儿园2023年部门预算报表

北京市丰台区嘉园第一幼儿园2023年部门预算报表