2023年度预算公开

目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位,单位性质为全额拨款事业单位，主要职责为：

1、贯彻国家教育方针，2、落实义务教育法，3培养合格的中学生。

科室数量为6个，分别为：初一年级组、教导处、课程中心、教师发展中心、人力资源中心、媒体中心。

（二）人员构成情况

北京十一学校丰台中学行政编制0人，实际0人；事业编制30人，实际27人；聘用人员4人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

按时完成预算执行进度，合理安排资金，确保学校发展中资金的使用安全到位。

二、收入预算说明

2023年收入预算1112.87万元，比2022年439.64万元增加673.23万元，增长153.13%。其中：本年财政拨款收入1112.87万元,比2022年439.64万元增加673.23万元；本年其他资金收入0万元,比2022年0万元减少0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年0万元减少0万元，与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算840.92万元，占总支出预算75.56%，比2022年423.64万元增加417.28万元，增长98.50%，主要原因为学校正式招生办学。

（二）项目支出预算271.95万元，比2022年16万元增加255.95万元，增长1599.69%，主要原因为学校已经开学。部门预算项目主要为合作办学经费。

（三）事业单位经营支出0万元。本单位2023年无事业单位经营支出。

（四）上缴上级支出0万元。本单位2023年无上缴上级支出。

（五）对附属单位补助支出0万元。本单位2023年无对附属单位补助支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位2023年无三公经费。

北京十一学校丰台中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

本单位2023年无三公经费。

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2022年预算数0万元增加或减少0万元。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

本单位2023年无政府采购预算。

2023年北京十一学校丰台中学部门政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

2023年北京十一学校丰台中学政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京十一学校丰台中学填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算271.95万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额108.34万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京十一学校丰台中学2023年部门预算报表

北京十一学校丰台中学2023年部门预算报表