2023年度预算公开目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区大红门第一小学是一所全日制公办小学，学制六年。职责：依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《义务教育学校管理标准》、《义务教育学校管理标准》等法律、法规，开展义务教育。将学生培养成为有理想、守规则、乐合作、勇担当、志趣广、身心健的新时代好少年，为终身发展奠定坚实的基础。学校设置7个科室：校长室、副校长室、教导处、科研室、大队部、人事办、财务室。

（二）人员构成情况

北京市丰台区大红门第一小学部门行政编制0人，实际0人；事业编制441人，实际435人；聘用人员0人。离退休人员175人，其中：离休0人，退休175人。

（三）本预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的教育方针，促进义务教育学校不断提升治理能力和治理水平，逐步形成“标准引领、管理规范、内涵发展、富有特色”的良好局面，全面提高义务教育质量，促进教育公平，加快教育现代化。积极构建德智体美劳全面培养的教育体系，加强课程建设，开发特色校本课程并积极落实，以课程建设促进办学品质的提升。严格执行预算，以批复预算为依据安排各项经费支出，保障人员经费发放到位，公用经费主要用于保障教育教学正常运转的支出，项目经费坚持专款专用原则，保证资金发挥最大的效益。

二、收入预算说明

2023年收入预算19651.34万元，比2022年17816.48万元增加1834.86万元，增长10.3%。其中：本年财政拨款收入19641.34万元，比2022年17816.48万元，增加1834.86万元；本年其他资金收入0万元,比2022年0万元减少0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年0万元减少0万元，与2022年持平。无其他资金收入项目。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算19042.65万元，占总支出预算96.90%，比2022年17047.51万元增加1995.14万元，增长11.70%,增长原因主要为工资正常增长以及缴纳的社会保险增加。

（二）项目支出预算608.69万元，比2022年768.97万元减少160.28万元，减少20.84%。减少原因主要为：上年度依据教育教学需求，安排体育美育科技品牌项目发展保障专项经费预算，本年度未安排此项经费预算；日常额度项目经费本年度在上年度基础上减少了项目经费预算安排。部门预算项目主要为教学多媒体设备购置、教师计算机更新、课桌椅更新、教学楼修缮、天然气改造、中小学融合教育支持项目经费以及中小学实践活动经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区大红门第一小学部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2022年预算数0万元增加或减少0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区大红门第一小学部门政府采购预算总额160.88万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区大红门第一小学部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年北京市丰台区大红门第一小学填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算608.6万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额9093.89万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区大红门第一小学2023年部门预算报表

北京市丰台区大红门第一小学2023年部门预算报表