2023年度预算公开目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位：中央民族大学附属中学丰台实验学校；性质：全额拨款事业单位；职责：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。开展小学、初中学历教育和相关社会服务；科室数量：3个，行政后勤、小学部、中学部；我单位无下属单位。

（二）人员构成情况

包含事业单位1个。截至2022年底，共有事业编制153人，实际153人；离退休人员135人。

（三）本预算年度的主要工作任务

保障人员及公用经费合理、合规、合法正常使用，按支出进度完成各项预算指标，使教育教学全面提升。

二、收入预算说明

2023年收入预算6986.36万元，比2022年6,405.87万元增加580.49万元，增长9.06%。其中：本年财政拨款收入6986.36万元，比2022年6,405.87万元增加580.49万元；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算6771.01万元，占总支出预算96.92%，比2022年6,112.35万元增加658.66万元，增长10.77%。

（二）项目支出预算215.34万元，比2022年293.52万元减少78.18万元，减少26.63%，减少原因：本年度无专项下达—体育美育科技品牌项目发展保障专项经费15万元、义务教育学校品质提升-“四美”学子培养项目经费35万元等。

（三）事业单位经营支出0万元，本单位2023 年无事业单位经营支出。

（四）上缴上级支出0万元，本单位2023 年无上缴上级支出。

（五）对附属单位补助支出0万元，本单位2023 年无对附属单位补助支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中央民族大学附属中学丰台实验学校无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

（二） “三公”经费财政拨款情况说明

本单位本年度不涉及。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年中央民族大学附属中学丰台实验学校政府采购预算总额44.5万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年中央民族大学附属中学丰台实验学校政府购买服务本年度不涉及。

（三）机关运行经费情况说明

本单位本年度不涉及。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，中央民族大学附属中学丰台实验学校填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算215.34万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2023年中央民族大学附属中学丰台实验学校行政事业性收费项目名称：外国学生学费，收费依据：北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会关于调整中小学收费标准的通知京价(收)字[1997]第260号，收费部门：北京市丰台区财政局，收费标准：小学每生每学期3000元，收入预计：0.6万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位本年度不涉及。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额6196.76万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1套，85.51万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：中央民族大学附属中学丰台实验学校 2023年部门预算报表

中央民族大学附属中学丰台实验学校2023年部门预算报表