2023年度预算公开目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区青塔第二幼儿园为全额拨款事业单位，本单位职能主要为：1、贯彻国家教育方针，以《指南》精神为指导，对3-6岁幼儿实施科学的保育和教育，促幼儿全面发展。2、加强教师队伍建设，提高教师队伍素质。3、实施家园共育，促幼儿健康成长。主要设置教育教学、卫生保健、后勤保障、财务4个部门。本单位事业单位1 个。

（二）人员构成情况

北京市丰台区青塔第二幼儿园事业编制57人，实际52人；聘用人员9人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、事业单位社会保障和就业经费；

3、事业单位人员住房保障经费；

二、收入预算说明

2023年收入预算2247.960356万元，比2022年2084.4233万元增加163.537056万元，增长7.85%。其中：本年财政拨款收入2247.960356万元,比2022年2084.4233万元增加163.537056万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2184.180106万元，占总支出预算97.16%，比2022年1906.84万元增加277.340106万元，增长14.54%。

（二）项目支出预算63.78025万元，比2022年99.228488万元减少35.448238万元，减少35.72%，减少原因为2023年项目经费压缩50%。部门预算项目主要为基础运转类项目和专项下达项目经费等。具体包括：课题研究培训、设备更新购置、物业管理服务、基本岗位编外人员补贴、合同制退休工人补贴等项目。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区青塔第二幼儿园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算1.8万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位2023年无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。

本单位2023年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.4万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险0.2万元，其他0.4万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区青塔第二幼儿园政府采购预算总额17.31万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，2023年不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区青塔第二幼儿园填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算63.78025万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2023年丰台区丰台区青塔第二幼儿园行政事业性收费项目：保育教育费，收费依据京发改规[2012]4号，收费部门为丰台区青塔第二幼儿园财务室，收费标准900元/生/月，预计收入204.34万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额1157.210987万元，其中：车辆1台，11.9320万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

本单位2023年无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区青塔第二幼儿园2023年部门预算报表

北京市丰台区青塔第二幼儿园2023年部门预算报表