2023年度预算公开

目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，内设机构数量1所，当年无变动情况。主要职责为：实行保教结合的原则，培养幼儿德、智、体、美全面发展。科室数量5个，分别为园长室、保教主任室、后勤主任室、保健室、财务室。

（二）人员构成情况

北京市丰台区方庄第一幼儿园，事业编制45人，实际43人；聘用人员10人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

（三）本预算年度的主要工作任务

全力维护教育环境安全稳定，深入落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，全面提高教育质量，加快推进园所教育现代化，努力建设首都教育新高地，办好人民满意的教育。

二、收入预算说明

2023年收入预算1861.27万元，比2022年1623.34万元增加237.93万元，增长15%。其中：本年财政拨款收入1861.27万元,比2022年1623.34万元增加237.93万元；本年其他资金收入0万元,比2022年0万元减少0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年0万元减少0万元与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1770.17万元，占总支出预算96%，比2022年1500.66万元增加269.51万元，增长18%。

（二）项目支出预算90.95万元，比2022年122.67万元减少31.72万元，减少26%，减少原因为项目额度压缩。部门预算项目经费主要为额度内-设备购置（2003）:金额26.15万元；专项下达-基本岗位编外人员补贴资金（2023）：金额64.80万元。

（三）事业单位经营支出0万元，本单位本年度不涉及。

（四）上缴上级支出0万元，本单位本年度不涉及。

（五）对附属单位补助支出0万元，本单位本年度不涉及。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区方庄第一幼儿园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算4.18万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加0.49万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元（与上年无变化请填写与2022年持平），本单位本年度不涉及。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加或减少0万元（与上年无变化请填写与2022年持平），本单位本年度不涉及。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.8万元，其中：公务用车加油1.1万元，公务用车维修0.3万元，公务用车保险0.4万元，其他0万元。比2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区方庄第一幼儿园政府采购预算总额14.57万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位本年度不涉及。

（三）机关运行经费情况说明

本单位本年度不涉及。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区方庄第一幼儿园填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目2个的50%。填报绩效目标的项目支出预算26.15万元，占本部门全部项目支出预算的29%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2023年北京市丰台区方庄第一幼儿园行政事业性收费项目名称公办幼儿园保教费，收费依据京发改规[2012]4号，执收北京市丰台区方庄第一幼儿园，收费部门财务室，收费标准市级示范园900（元/生/月），收入预计281.08万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额930.54万元，其中：车辆1台，14.38万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区方庄第一幼儿园2023年部门预算报表

北京市丰台区方庄第一幼儿园2023部门预算报表