2023年度预算公开

目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

清华大学附属中学丰台学校为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位。主要职责为实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。我校共4个部门，分别为：办公室、教学处、德育处、总务处。

（二）人员构成情况

清华大学附属中学丰台学校部门行政编制0人，实际0人；事业编制147人，实际136人；聘用人员3人。离退休人员206人，其中：离休4人，退休202人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、加强教学常规管理，落实双减工作要求。

2、深化课堂教学改革，提升教师专业能力。

3、加强课程体系建设，严格落实课程计划要求。

4、优化课后服务供给，满足学生多元发展需求。

5、体育工作坚持“以人为本”的理念。

6、培育和践行社会主义核心价值观，落实养成教育长效机制。

7、立德树人，推进班主任团队建设，加强学生干部队伍培养。

8、落实各项专项教育，促进学生全面发展。

二、收入预算说明

2023年收入预算6376.20万元，比2022年6042.45万元增加333.75万元，增加5.52%。其中：本年财政拨款收入6376.20万元,比2022年6042.45万元增加333.75万元，增加5.52%；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算6186.03万元，占总支出预算97.02%，比2022年5769.00万元增加417.03万元，增长7.23%。

（二）项目支出预算190.17万元，比2022年273.45万元减少83.28万元，减少30.45%，减少原因主要为2023年支出项目数量减少。部门预算项目为无线网络升级项目，视频展台，特色活动，中小学饮水设备，办公家具，合同制工人补助（2023），基本岗位编外人员补贴资金（2023），中小学实践活动经费（2023），离休干部医疗统筹金（2023），学校整体提升专项培训十个项目。

（三）事业单位经营支出0万元。

本单位2023年无事业单位经营支出预算。

（四）上缴上级支出0万元

本单位2023年无上缴上级支出预算。

（五）对附属单位补助支出0万元

本单位2023年无对附属单位补助支出预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

2023年“三公”经费财政拨款预算1.8万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，2022年预算数0万元。与去年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，2022年预算数0万元。与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，2022年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险0.5万元，其他0万元，都与去年持平。2022年预算数1.8万元，与2022年持平。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算1.8万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，2022年预算数0万元。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，2022年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，2022年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险0.5万元，其他0万元。2022年预算数1.8万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年清华大学附属中学丰台学校部门政府采购预算总额71.92万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年清华大学附属中学丰台学校部门政府购买服务预算总额0万元。

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，清华大学附属中学丰台学校填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算190.17万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额4206.76万元，其中：车辆1台，13.83万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：清华大学附属中学丰台学校2023年部门预算报表

清华大学附属中学丰台学校2023年部门预算报表